ANALISIS DE CAUSA - RAIZ

Punto de
Control de No Conformidad Causa
la Norma

Responsable del SIC en

La política de la organización "POLITICAS DE ACOPIO
1.1.4
CAMPAÑA 2022" no esta de acuerdo a la GUIA OCDE.
El procedimiento de quejas no menciona el procedimiento
1.5.1 de anonimato y tampoco plantea la protección contra
represalias de los denunciantes.
coordinación con Gerencia
elaborabán las politicas de acopio,
sin tener el conocimiento que
existia una guía que ayuda a
realizar diligencias para una
conducta empresarial responsable.
Responsable del SIC no cumplio al
100% con su plan de trabajo 2021,
que incluia temas de capacitación
sobre los mecanismos de queja y
reclamaciones a los trabajadores.

El responsable comercial no tuve

En la plataforma multitrace no se han eliminado volumenes en cuenta el manual de trazabilidad
2.2.3 colocados por error para seguir el paso a paso y tener
en cuenta los anuncios que se van a
realizar en la plataforma multitrace.

El responsable del SIC no exigió al

responsable de Comercialización el
No se cuenta con acuerdos claros sobre el pago de detalle del diferencial de
3.2.3 diferencial de la sostenibilidad ya que lo registrado en la sostenibilidad e Inversión de
plataforma , no coincide con los contratos ni facturas. sostenibilidad en los contratos ya
que es un criterio que exige
cumplir Rainforest Alliance.

El responsable del SIC no exigió al

responsable de Comercialización el
No se cuenta con acuerdos claros sobre el pago de
diferencial de la sostenibilidad ya que lo registrado en la detalle del diferencial de
3.2.4
plataforma , no coincide con los contratos ni facturas.No se sostenibilidad e Inversión de
mencionan las cantidades de DS. sostenibilidad en los contratos ya
que es un criterio que exige
cumplir Rainforest Alliance.

El responsable del SIC no exigió al

responsable de Comercialización el
3.2.5 El TC durante la auditoria no ha demostrado el pago de DS detalle del diferencial de
a sus proveedores. sostenibilidad en los contratos ya
que es un criterio que exige
cumplir Rainforest Alliance.
 El responsable del SIC no exigió al
responsable de Comercialización el
El TC no demuestra el pago del DF registrado en la detalle del diferencial de
3.2.6 sostenibilidad e Inversión de
plataforma Multitrace para ninguna transaccion.
sostenibilidad en los contratos ya
que es un criterio que exige
cumplir Rainforest Alliance.

El responsable del SIC no exigió al

responsable de Comercialización el
El TC no demuestra el pago del DF pagado suma por lo detalle del diferencial de
3.2.7 menos el mínimo prescrito para el café en la plataforma sostenibilidad e Inversión de
Multitrace. sostenibilidad en los contratos ya
que es un criterio que exige
cumplir Rainforest Alliance.

El responsable del SIC no exigió al

responsable de Comercialización el
No se demuestra mediante documentacion el registro de la detalle del diferencial de Inversión
3.3.4 IS declarada en la plataforma. de sostenibilidad en los contratos
ya que es un criterio que exige
cumplir Rainforest Alliance.

El responsable del SIC no exigió al

responsable de Comercialización el
No se demuestra mediante documentacion la confirmacion detalle del diferencial de Inversión
3.3.5 de la IS en la plataforma. de sostenibilidad en los contratos
ya que es un criterio que exige
cumplir Rainforest Alliance.

El responsable del SIC no exigió al

responsable de Comercialización el
3.3.6 No se cuenta con acuerdos claros donde menciona la IS. detalle del diferencial de Inversión
de sostenibilidad en los contratos
ya que es un criterio que exige
cumplir Rainforest Alliance.

Debido al reducido número de

No se cuenta con el compromiso por parte del TC para
trabajadores, el responsable del
evaluar y abordar el trabajo infantil, el trabajo forzoso, la
discriminación y la violencia en el lugar de trabajo y SIC no designó un presidente para
5.1.1 la ejecución del plan elaborado
acoso ; tampoco tiene un comité o representante para
evaluar y abordar los riesgos en trabajo infantil , sobre trabajo infantil, trabajo
forzoso,etc. forzoso, discriminación, violencia
y acoso en el trabajo.
Debido al reducido número de
trabajadores, el responsable del
El TC no ha presentado el procedimiento para la mitigación SIC no designó un presidente para
5.1.2 de riesgos en Trabajo infantil, Trabajo forzoso, la ejecución del plan elaborado
Discriminación, Violencia y acoso en el trabajo sobre trabajo infantil, trabajo
forzoso, discriminación, violencia
y acoso en el trabajo.
 El TC no presenta el sistema de seguimiento a los riesgos y Debido al reducido número de
a la implementación de las medidas de mitigación de trabajadores, el responsable del
riesgos en Trabajo infantil, Trabajo forzoso, Discriminación,SIC no designó un presidente para
5.1.3 Violencia y acoso en el trabajo la ejecución del plan elaborado
sobre trabajo infantil, trabajo
forzoso, discriminación, violencia
y acoso en el trabajo.
Debido al reducido número de
trabajadores, el responsable del
El TC no presenta el sistema de remediación a los casos de SIC no designó un presidente para
5.1.4 Trabajo infantil, Trabajo forzoso, Discriminación, Violencia la ejecución del plan elaborado
y acoso en el trabajo sobre trabajo infantil, trabajo
forzoso, discriminación, violencia
y acoso en el trabajo.

No se cuenta con politica por parte del TC para la formacion Noce contaba con personal en
5.2.1 de sindicato tampoco se encuentra visible en el sitio de administración que conozca de la
compra. reglamentación laboral nacional
para la formalización de sindicatos.

Noce contaba con personal en

En el contrato entre el TC y el personal no se menciona , administración que conozca de la
5.3.1 horario de trabajo , lugar de trabajo y tampoco los reglamentación laboral nacional
beneficios laborales. para la formalización de los
trabajdores.
ALISIS DE CAUSA - RAIZ
Corrección
Actualizar las politicas de acopio
acoplando la conducta
empresarial responsable (OCDE) y
compartir con el equipo de la
empresa.
Actualizar el Manual de atencion a
quejas y reclamos: Mencionar
Mecanismos de protección
específicas para los denunciantes.
El responsable comercial enviara
cartas a los 3 clientes para confirnar
mediante firma el numero de ventas
que realizo PIMCOS en el año 2022,
segun los anuncios confirmados en la
plataforma multitrace.
Pimcos regulariza los contratos de los
clientes incluyendo el pago de los
diferenciales de sostenibilidad e
inversion de sostenibilidad.
Pimcos realizará la actualización de
los contratos detallando el diferencial
de sostenibilidad.
Actualización de contratos indicando
el monto cancelado del diferencial de
sostenibilidad en cada contrato.
Nombre del documento adjunto
Acción Correctiva que sustenta la corrección
Realizar Plan Anual de Trabajo 2024-
2025, para elaborar Las políticas de
acopio de la campaña 2024-2025. A * Politicas de acopio.
cargo de Responsable del SIC y el
Gerente en el mes de febrero.
Realizar Plan Anual de Trabajo 2024-
* Compartir con el equipo técnico
2025, para compartir el proceso de
manual de atención a quejas y
mecanismos de quejas. A cargo de
reclamos.
Responsable del SIC y el responsable
* Manual de atención a quejas
del Comité de Mecanismos y Quejas
y reclamos"
en los meses de abril y mayo.
Mejorar el manual de trazabilidad para
realizar los anuncios en la plataforma
de Rainforest Alliance, bajo el código Cartas firmadas por los clientes.
de PIMCOS otorgado por Rainforest
Alliance.
El responsable comercial elabora plan
de trabajo con la finalidad de incluir
reuniones con los clientes en los
meses de marzo y abril, con la * Contrato con clientes.
finalidad de informarle sobre el detalle *Plan de
que exige la norma Rainforest Alliance Trabajo 2024 - 2025.
de detallar el diferencial de
sostenibilidad e inversión de
sostenibilidad en los contratos.
El responsable comercial elabora plan
de trabajo con la finalidad de incluir
reuniones con los clientes en los meses
de marzo y abril, con la finalidad de * Contrato con clientes.
informarle sobre el detalle que exige la *Plan de
norma Rainforest Alliance de detallar Trabajo 2024 - 2025.
el diferencial de sostenibilidad e
inversión de sostenibilidad en los
contratos.
El responsable comercial elabora plan
de trabajo con la finalidad de incluir
reuniones con los proveedores en los
* Contratos de proveedores.
meses de mayo y junio, con la
*Plan de Trabajo 2024 -
finalidad de informarle sobre el detalle
2025.
que exige la norma Rainforest Alliance
de detallar el diferencial de
sostenibilidad.
 El responsable comercial elabora plan
de trabajo con la finalidad de incluir
reuniones con los proveedores en los
Actualización de contratos indicando meses de mayo y junio, con la * Contrato con clientes.
el mondo cancelado del diferencial finalidad de informarle sobre el detalle *Plan de
de sostenibilidad en cada contrato. que exige la norma Rainforest Alliance Trabajo 2024 - 2025.
de detallar el diferencial de
sostenibilidad.

El responsable comercial elabora plan

Actualización de contratos indicando
el monto cancelado del diferencial de
sostenibilidad en cada contrato según
los anuncios de la plataforma.
Actualización de contratos indicando
el monto cancelado de la inversión
de sostenibilidad en cada contrato
según los anuncios de la plataforma.
Actualización de contratos indicando
el monto cancelado de la inversión
de sostenibilidad en cada contrato
según los anuncios de la plataforma.
Actualización de contratos indicando
el monto cancelado de la inversión de
sostenibilidad en cada contrato.
Elaborar un Manual de prevención y
erradicación del trabajo infantil;
además de elaborar una Política de
igualdad laboral y no discriminación.
de trabajo con la finalidad de incluir
reuniones con los proveedores en los
* Contrato con clientes.
meses de mayo y junio, con la
*Plan de
finalidad de informarle sobre el detalle
Trabajo 2024 - 2025.
que exige la norma Rainforest Alliance
de detallar el diferencial de
sostenibilidad.
El responsable comercial elabora plan
de trabajo con la finalidad de incluir
reuniones con los proveedores en los
* Contrato con clientes.
meses de mayo y junio, con la
*Plan de
finalidad de informarle sobre el detalle
Trabajo 2024 - 2025.
que exige la norma Rainforest Alliance
de detallar el diferencial de
sostenibilidad.
El responsable comercial elabora plan
de trabajo con la finalidad de incluir
reuniones con los proveedores en los
* Contrato con clientes.
meses de mayo y junio, con la
*Plan de
finalidad de informarle sobre el detalle
Trabajo 2024 - 2025.
que exige la norma Rainforest Alliance
de detallar el diferencial de
sostenibilidad.
El responsable comercial elabora plan
de trabajo con la finalidad de incluir
reuniones con los proveedores en los * Contratos de proveedores.
meses de mayo y junio, con la *Plan de Trabajo 2024 -
finalidad de informarle sobre el detalle 2025.
que exige la norma Rainforest Alliance
de detallar el diferencial de
sostenibilidad.
El responsable del SIC en
coordinación con Gerente elaboran un * Manual de prevención y erradicación
Plan Anual de trabajo 2023-2024; del trabajo infantil.
donde incluirán el nombramiento * Política de igualdad laboral y
mediante acta de sesión extraordinaria no discriminación.
un presidente de Evaluar y Abordar.

El responsable del SIC en

Elaborar un Manual de prevención y
erradicación del trabajo infantil;
además de elaborar una Política de
igualdad laboral y no discriminación.
coordinación con Gerente elaboran un * Manual de prevención y erradicación
Plan Anual de trabajo 2023-2024; del trabajo infantil.
donde incluirán el nombramiento * Política de igualdad laboral y
mediante acta de sesión extraordinaria no discriminación.
un presidente de Evaluar y Abordar.

Elaborar un Manual de prevención y
erradicación del trabajo infantil;
además de elaborar una Política de
igualdad laboral y no discriminación.
Elaborar un Manual de prevención y
erradicación del trabajo infantil;
además de elaborar una Política de
igualdad laboral y no discriminación.
Realizar un taller de capacitación con
el personal de trabajo ysobre Políticas
de libertad sindical y dejar una copia
imprensa en la oficina.
Actualización de contratos.
El responsable del SIC en
coordinación con Gerente elaboran un * Manual de prevención y erradicación
Plan Anual de trabajo 2023-2024; del trabajo infantil.
donde incluirán el nombramiento * Política de igualdad laboral y
mediante acta de sesión extraordinaria no discriminación.
un presidente de Evaluar y Abordar.
El responsable del SIC en
coordinación con Gerente elaboran un * Manual de prevención y erradicación
Plan Anual de trabajo 2023-2024; del trabajo infantil.
donde incluirán el nombramiento * Política de igualdad laboral y
mediante acta de sesión extraordinaria no discriminación.
un presidente de Evaluar y Abordar.
El responsable del SIC, elabora un
Plan Anual de trabajo 2023-2024,
* Política de formación de sindicatos.
donde incluira capacitación al personal
*fotos
de la empresa en los meses de octubre
* Lista de capacitación
a nomviembre en Políticas de
formación de sindicatos.
Gerencía contrará a partir agosto un
especialista con experiencia en
contabilidad para la elaboración de un Contrato de trabajadores firmados.
Plan laboral y la actualización de los
contratos de los trabajadores según el
servicio que preste.