Firmado digitalmente por

CAMPOMANES LLOJA Cesar

Marcelo FAU 20505208626 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 19.09.2023 12:16:21 -05:00

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

Yurimaguas, 19 de Septiembre del 2023

OFICIO N° 000398-2023-SIS/GMRO-UDRYUR

RODRIGUEZ SALDAÑA SEGUNDO MIGUEL

RED DE SALUD DATEM DEL MARAÑON

Asunto : Supervisión Financiera Presencial del cumplimiento de los

fines de las Transferencias Financieras del Pliego SIS ¿
PERIODO 2022.

Referencia : a) Resolución Jefatural N° 0209-2022/SIS

b) Resolución Jefatural N° 0126-2022/SIS
c) Resolución Jefatural N° 0076-2021/SIS

______________________________________________________________________

Por medio de la presente me dirijo a usted para saludarlo y hacer de su conocimiento

que, en virtud a lo dispuesto en el Reglamento de Organización y Funciones del SIS,
aprobado por Decreto Supremo N° 011-2011-SA, el TUO de la Ley N° 28411 “Ley
General del Sistema Nacional de Presupuesto”, el Decreto Legislativo N°1163 y su
Reglamento, las Resolución Jefatural N° 209-2022/SIS, Resolución Jefatural N° 126-
2022/SIS, Resolución Jefatural N° 076-2021/SIS y el Convenio de Gestión vigente; el
Seguro Integral de Salud como Institución Administradora de Fondos de Aseguramiento
en Salud (IAFAS), implementa procesos de revisión a las Unidades Ejecutoras que
reciben financiamiento para la atención de sus asegurados.

Con las atribuciones conferidas en la normatividad vigente, se ha programado una

supervisión presencial a la Entidad que usted dirige para la revisión de la
documentación administrativa y financiera que sustenta el valor bruto de la producción
y ejecución de gastos correspondiente al Periodo 2022, el mismo que se llevara a cabo
desde el lunes 09 al viernes 13 octubre del presente año.

Asimismo, precisar que en cumplimiento de la Resolución Jefatural N° 209-2022/SIS

(vigente a partir del 10.11.2022), donde señala que “la supervisión presencial tendrá
una duración máxima de cinco (05) días hábiles..”, se solicita tomar las previsiones del
caso para que el día lunes 09 de octubre que se inicia la supervisión, su personal tenga
toda la información que con anticipación se está solicitando en el anexo adjunto, al
término del mismo se estará firmando el acta de cierre; motivo por el cual se requiere
poner a disposición del supervisor del SIS toda la documentación detallada que se
adjunta al anexo, precisando que de ser pertinente la comisión podría solicitar
información de periodos anteriores o posteriores al alcance citado.

El supervisor Financiero a cargo de esta actividad es: CPC. JOEL GONZALES LOPEZ (UDR
Yurimaguas).

Av. Paseo de la Esta es una copia auténtica imprimible de un documento

República N° electrónico archivado en el Seguro Integral de Salud (SIS),
www.gob.pe/sis
1645 La Victoria. aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la
Lima 13, Perú
Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-
T (511) 514-5555
PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a
través de la siguiente dirección web:
https://validadorsgd.sis.gob.pe/register/verifica e ingresando
la siguiente clave: IO99WPI
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“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

Agradeceré brindar las facilidades necesarias al supervisor a fin de cumplir con el objeto
de la supervisión presencial, de igual manera solicitar su presencia y la de su equipo de
gestión para suscribir el Acta de Inicio del sub proceso de supervisión presencial el día
13 de octubre del 2023 a las 16:00 pm.

Asimismo, la información requerida en medo magnético se podrá ir alcanzado a los

correos: jteyagonzales2022@gmail.com

Atentamente

Documento firmado digitalmente

CESAR MARCELO CAMPOMANES LLOJA

DIRECTOR DE UDR
UNIDAD DESCONCENTRADA REGIONAL YURIMAGUAS

(CCL)

C.c:

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“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

Anexo
REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A
PRESENTAR EN LA SUPERVISIÓN PRESENCIAL

• Un ambiente de trabajo con la seguridad correspondiente, con una computadora

con punto de Red con el acceso al SIAF y al SIGA a modo de consulta.
• Directorio de funcionarios (Director General, Jefe de Logística, jefe de
Presupuesto, jefe de planeamiento, jefe de farmacia, administrador general, jefe
de seguros, jefe de tesorería).

Tesorería:
• Comprobantes de pago y documentos autorizados (facturas, guías de remisión,
boletas de venta, notas de débito/crédito) originales, que sustentan los gastos
de Reposición y de Gestión, con cargo a los recursos financieros transferidos por
el Pliego SIS. (Enero a Diciembre 2022).
• Reporte SIAF “Comprobante de Pago” mensualizado en archivo Excel en medio
magnético, de (Enero a Diciembre 2022).

Contabilidad:
• Reporte SIAF Devengado vs. Marco Presupuestal mensual, en la cadena funcional
desagregada hasta el nivel “Meta” y en el clasificador hasta el nivel “Específica
Detalle”, del periodo en revisión, en medio magnético y físico. (Enero a Diciembre
2022).
• Reporte en Excel del SIAF de la fase compromiso, devengado y girado detallado
(Formato A) de Enero a Diciembre 2022.
• Reporte SIAF - Web de estado de ejecución del presupuesto de ingresos y gastos
(EP-1), de (Enero a diciembre 2022), debidamente firmado y sus respectivos
anexos.
• Papeles de trabajo de determinación de saldo de balance 2022 incorporado en el
año 2023.
• EP1 al 31.12.2022
Farmacia:
• Reporte de disponibilidad de medicamentos y dispositivos médicos al
31.12.2022.
• Reporte en Excel del Catálogo de precios de operación mensual del año 2022.
• Informe de Consumo Integrado (ICI) e informe de Movimiento Económico (IME),
en Excel de Enero a diciembre 2022.
• Reporte en Excel de ingresos de productos farmacéuticos al Almacén
Especializado de Medicamentos del año enero a diciembre 2022.
• Copia de las Actas del Comité Farmacoterapeútico del periodo en revisión enero
a diciembre 2022.
• Informes de PF, DM y PS dados de baja – Enero a diciembre 2022.

Logística:
• Reporte SIGA, relación de órdenes de compra y servicios giradas por mes, en
archivo excel en medio magnético, de (Enero a diciembre 2022).

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 “Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

• Reporte SIGA, relación de órdenes de compra y servicios por meta, clasificador y

tareas, en archivo excel en medio magnético, de (Enero a diciembre 2022).
• Reporte SIGA, Órdenes de Compra y Servicio por ítem, Centro de costo y
Proveedor, en archivo excel en medio magnético, de (Enero a diciembre 2022).
• Reporte SIGA, listado de Planilla de Viáticos – Detalle, en archivo Excel en medio
magnético, de (Enero a diciembre 2022).
• Órdenes de Compra que sustenten el ingreso de los bienes, del periodo Enero a
diciembre 2022.
• Pecosas o documento equivalente que sustente la entrega de los bienes
adquiridos con recursos del SIS (principalmente de activos: equipos
computacionales, mobiliario de oficina y médicos, equipos médicos,
medicamentos, material médico, entre otros Enero a diciembre 2022).

Presupuesto:
• Reporte SIAF en Excel y PDF del detalle de notas modificatorias por tipo de
modificación (Tipo 1, 2,3 y 4) en la cadena funcional desagregado hasta el nivel
“Meta” y en el clasificador hasta el nivel “Especifica detalle”, de Enero a
diciembre 2022.
• Copia de las Resoluciones Ejecutivas Regionales (RER) de incorporación
presupuestal del saldo de balance 2022 de la unidad ejecutora 001 SIS y Notas de
Incorporación Presupuestal de las transferencias financieras realizadas por la
unidad ejecutora 001 SIS, del Enero a diciembre 2022.
• Nota de Incorporación de recursos financieros y saldos de balance periodo 2022.
• Reporte SIAF a toda fuente de ingresos y gastos a diciembre 2022.

Oficina de Seguros:
• Copia de los contratos/convenios suscritos con terceros para las prestaciones de
salud a los afiliados al SIS, vigentes en el periodo en revisión y a la fecha.
• Otros documentos fuentes que sustenten la ejecución de las transferencias y/o
el registro de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos
sanitarios en el SIASIS.
• Plan de Mantenimiento Aprobado Año 2022.

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