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Señor
Director Regional
RED DE SALUD TAYACAJA
Jr. Mariscal Caceres N° 906
Huancavelica – Tayacaja - Pampas
Presente.-
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo cordialmente, a fin de remitir adjunto el
Informe Final de Supervisión, realizado por esta Intendencia a su representada.
Al respecto, cabe destacar que el Informe Final de Supervisión antes referido, contiene entre otros
elementos que se mencionan en el inciso 3) del artículo 31 del Reglamento de Supervisión de la
Superintendencia Nacional de Salud aplicable a IAFAS, IPRESS y UGIPRESS, aprobado por
1
Decreto Supremo Nº 034-2015-SA , la Matriz de Mitigación de Riesgos.
2
En tal sentido, en concordancia con lo establecido en el artículo 36 del Reglamento en mención ,
deberá tener presente que esta Intendencia, verificará el cumplimiento de los compromisos
1
Artículo 31.- Tipos de informes de supervisión
3. Informe Final de Supervisión: Contiene verificadores documentales, actas del proceso de supervisión, la relación de
incumplimientos normativos, identificación y análisis de riesgos, el análisis de los descargos, la propuesta de matriz de
mitigación de riesgo que formula el administrado y la evaluación de ésta, la misma que podrá dar inicio al seguimiento,
según corresponda.
2
Artículo 36.- Del seguimiento
36.1. La ISIAFAS, la ISIPRESS, la IPROT o la IPROM, según corresponda, verifican el cumplimiento de los compromisos
asumidos por la institución supervisada para subsanar las observaciones y riesgos identificados en la supervisión, y de ser
el caso, contenidos en la matriz del Plan Mitigación de Riesgos.
b) Seguimiento de campo: Conlleva la visita de verificación del cumplimiento de los compromisos asumidos por parte de la
institución supervisada.
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Tener en cuenta que, cualquier comunicación a esta Superintendencia deberá hacerla llegar a
través de la Plataforma de Mesa de Partes Virtual a la que se podrá ingresar a través del siguiente
URL: https://app15.susalud.gob.pe:8082/registro o a través del Portal www.gob.pe/susalud en el
rubro "Enlaces de Interés", sección "Atención al Ciudadano"; la cual atiende los siete (7) días de la
semana, las 24 horas del día.
Además de ello, es menester precisar que ningún funcionario o servidor de SUSALUD puede
solicitar o insinuar a los administrados la ejecución de actos de corrupción y/o prácticas
cuestionables. En caso reciba alguna propuesta de esta índole puede denunciar este hecho a
través de la siguiente dirección: denunciasanticorrupcion@susalud.gob.pe. Las denuncias tienen
reserva de confidencialidad de la identidad del denunciante.
Por lo expuesto, de considerar remitir alguna información a esta Intendencia sírvase colocar en su
documentación el número de expediente de la referencia.
Atentamente,
ATS/bvj
Si durante la visita de seguimiento el equipo supervisor evidenciase riesgos nuevos y/o incumplimientos no considerados
en la matriz del Plan de Mitigación de Riesgos, éstos se consignan en el acta correspondiente.
En caso de detectarse una presunta comisión de infracción por parte de la institución sometida a seguimiento, se procede a
emitir el informe inicial de presuntas infracciones.
Esta etapa culmina con el informe de seguimiento emitido por la Intendencia competente en el que se consigna el
cumplimiento o no de las acciones propuestas en la matriz del Plan de Mitigación de Riesgos, incluirá documentación
probatoria, así como las conclusiones y recomendaciones precisando el impacto de los riesgos persistentes, de ser el caso.
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento
electrónico archivado en la Superintendencia Nacional de Salud,
www.susalud.gob.pe aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la
Av. Velasco Astete 1398 Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM.
Surco. Lima 33, Perú Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de
la siguiente dirección web:
T(511) 372-6127
https://sgd.susalud.gob.pe:8181/sgdinterno/inicio/detalle.jsf e
ingresando la siguiente clave: OHLHT1G
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Firmado digitalmente por ANCCASI
DAÑOBEYTIA Sergio Paul FAU
20377985843 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 08.09.2022 17:05:46 -05:00
Tengo a bien dirigirme a usted, a fin de remitir adjunto el Informe Final de Supervisión de la UGIPRESS
RED DE SALUD TAYACAJA, conforme a lo dispuesto en el artículo 321 del Reglamento de Supervisión
de la Superintendencia Nacional de Salud – SUSALUD aplicable a las Instituciones Administradoras de
Fondos de Aseguramiento en Salud, Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud y Unidades de
Gestión de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, aprobado por Decreto Supremo N°034-
2015-SA.
Atentamente,
Nombre Cargo
SPAD/NMAZ
1
Decreto Supremo N° 034-2015-SA
(…)
Artículo 35.- Emisión y comunicación de los informes finales
Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de vencido el plazo para la presentación de descargos y, de ser
el caso, del Plan de Mitigación de Riesgos, se emite el informe final de supervisión, el cual será notificado a la
máxima autoridad de la institución supervisada y, de ser el caso, a la máxima autoridad de la entidad de la cual
ésta dependa.
(…)
Firmado digitalmente por AMARO
ZEVALLOS Nain Miguel FAU
20377985843 soft
Motivo: Doy V° B° www.susalud.gob.pe
Fecha: 08.09.2022 16:43:28 -05:00
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Setiembre 2022
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1. DATOS DE LA SUPERVISIÓN
2. BASE LEGAL
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3.1. TUO de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto
Supremo N° 004-2019-JUS.
3.2. Decreto Supremo Nº 031-2014-SA, Reglamento de Infracciones y Sanciones de la
Superintendencia Nacional de Salud – SUSALUD.
3.3. Decreto Supremo Nº 034-2015-SA, Reglamento de Supervisión de Superintendencia Nacional
de Salud aplicable a las Instituciones Administradoras de Fondos de Aseguramiento en Salud,
Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud y Unidades de Gestión de Instituciones
Prestadoras de Servicios de Salud.
4.1. El Tercer párrafo del artículo 11° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 29344, Ley Marco de
Aseguramiento Universal de Salud, señala que se encuentran dentro del ámbito de competencia
de la Superintendencia, las Unidades de Gestión de Instituciones Prestadoras de Servicios de
Salud-UGIPRESS, definidas como aquellas entidades o empresas públicas, privadas o mixtas,
creadas o por crearse, diferentes de las IPRESS, encargadas de la administración y gestión de
los recursos destinados al funcionamiento idóneo de las IPRESS.
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d) del artículo 7 de dicha normativa que señala como facultades del personal de SUSALUD que
ejerce supervisión.
4.4. Mediante mesa de partes el 26 de agosto del 2022, la UGIPRESS Red de Salud Tayacaja,
confirmó la recepción del Oficio N° 000599-2022-SUSALUD/ISIAFAS, Informe Inicial de
Supervisión, procediendo a registrarlo con expediente 10009.
4.5. El 06 de setiembre del 2022, se cumplieron los cinco (5) días para que la UGIPRESS Red de
Salud Tayacaja, haga uso de su derecho de presentar los descargos que considere pertinentes,
así como cumplir con remitir la Matriz de Plan de Mitigación de Riesgo conforme lo dispuesto en
el artículo 34°2 del Reglamento de Supervisión de la Superintendencia Nacional de Salud -
SUSALUD, sin embargo, a la fecha del presente informe (08 de setiembre del 2022), la
UGIPRESS, no presentó sus descargos ni cumplió con remitir el Plan de Mitigación de Riesgo,
por lo que se emite el presente informe de acuerdo al artículo 35°3, del citado Decreto Supremo.
5. VERIFICADORES DOCUMENTALES
a) Actos resolutivos
b) Actas (Inicio, de Sesiones de Trabajo y de Cierre)
c) Otros documentos y/o medios
6. OBJETIVOS DE LA SUPERVISIÓN
2
Decreto Supremo N° 034-2015-SA, que aprueba el Reglamento de Supervisión de la Superintendencia Nacional de Salud –
SUSALUD.
Artículo 34°: Descargos de la institución supervisada frente a los informes iniciales.
Una vez recibido el informe inicial de supervisión, la institución supervisada tiene derecho a presentar el descargo que considere
pertinente respecto a las observaciones y/o riesgos identificados, adjuntando los medios de prueba correspondientes; y, de ser
el caso el plazo para su subsanación. Asimismo deberá presentar su Plan de Mitigación de R iesgos.
(…) En ambos casos, los descargos deberán ser presentados mediante documento escrito firmado por la máxima autoridad de
la institución supervisada o de su representante designado para dicho fin, dentro del plazo máximo de cinco (5) días hábiles
contados desde la fecha de la recepción de los informes, pudiéndose prorrogar por el mismo plazo, previa solicitud del
supervisado.
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6.2.1 Evaluar la ejecución presupuestal, con relación a la calidad del gasto y la gestión adecuada
de los recursos destinados al funcionamiento de los establecimientos de salud de la
jurisdicción de la UGIPRESS, asimismo el presupuesto destinado para la emergencia
sanitaria decretada por el coronavirus (COVID19).
6.2.2 Evaluar la gestión oportuna de los Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y
Productos Sanitarios.
6.2.3 Evaluar la gestión oportuna del mantenimiento de la Infraestructura, y del mantenimiento
y reposición de equipos biomédicos, electromecánicos y vehículos (ambulancias)
6.2.4 Evaluar la gestión de los recursos humanos, respecto a la entrega oportuna de las
compensaciones económicas y no económicas, retribuciones, beneficios y otros
conceptos, al personal asistencial, independientemente del régimen laboral o de
contratación.
6.2.5 Evaluar la implementación del Intercambio Prestacional en el marco del Decreto
Legislativo Nº 1466.
6.2.6 Evaluar la ejecución contractual y gestión de las transferencias financieras de las IAFAS
SIS – FISSAL, según convenio suscrito por el GORE Huancavelica con las referidas
IAFAS.
6.2.7 Revisar y evaluar cuentas por cobrar que la Unidad Ejecutora mantiene con las IAFAS,
verificando su antigüedad y gestiones para su cobranza.
6.2.8 Verificar en la UGIPRESS la implementación del plan de contingencia frente a los efectos
de las bajas temperaturas y friaje 2022, incluyendo el sistema de recepción y distribución
de medicamentos, insumos y vacunas en los establecimientos de salud de la UGIPRESS.
Producto de la aplicación de verificadores, así como de la evaluación documentaria y reuniones con los
representantes de la UGIPRESS Red de Salud Tayacaja, no hizo uso de su derecho de presentar
descargos a los incumplimientos y riesgos advertidos, ni el plan de mitigación de riesgos a la que está
obligada; por tanto, se tiene que:
7.1 La Red de Salud Tayacaja, deberá establecer un registro de los medicamentos e insumos
médicos que no se expenden en su totalidad en las Recetas Únicas Estandarizadas
prescritas a los pacientes asegurados al Seguro Integral de Salud; que podría generar
riesgo de gasto de bolsillo en dichos asegurados.
Teniendo en cuenta que el plazo para la presentación de los descargos, de ser el caso, y la
Matriz de Mitigación de Riesgos ha expirado el 06.09.2022, la UGIPRESS Red de Salud
Tayacaja, no ha cumplido con presentar por Mesa de Partes de la Superintendencia Nacional de
Salud – SUSALUD, los respectivos descargos y la propuesta de matriz de mitigación de riesgos
al Informe Inicial de Supervisión, conforme a lo dispuesto en el artículo 34° del D.S. N° 034-2015-
SA; y en aplicación del artículo 35° del citado D.S, se presenta el Informe Final de Supervisión
concluyendo que el riesgo identificado se mantiene.
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7.2 La Red de Salud Tayacaja a julio 202, tendría niveles bajos de cumplimiento de metas
físicas y deficiencia en la cantidad vacunas requeridas para el cumplimiento de los
objetivos de vacunación del “Plan de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres
ante la Temporada de Bajas Temperaturas”.
Teniendo en cuenta que el plazo para la presentación de los descargos, de ser el caso, y la
Matriz de Mitigación de Riesgos ha expirado el 06.09.2022, la UGIPRESS Red de Salud
Tayacaja, no ha cumplido con presentar por Mesa de Partes de la Superintendencia Nacional de
Salud – SUSALUD, los respectivos descargos y la propuesta de matriz de mitigación de riesgos
al Informe Inicial de Supervisión, conforme a lo dispuesto en el artículo 34° del D.S. N° 034-2015-
SA; y en aplicación del artículo 35° del citado D.S, se presenta el Informe Final de Supervisión
concluyendo que el riesgo identificado se mantiene
7.3 La Red de Salud Tayacaja, no tendría elaborado el Estudio Técnico para determinar las
Brechas de Recursos Humanos en Salud (RHUS) actualizado de conformidad con la
normatividad vigente, a fin de sustentar la demanda adicional para cubrir la brecha
presupuestal en recursos humanos de acuerdo a lo establecido en la RM N° 176-
2014/MINSA y modificatoria.
Teniendo en cuenta que el plazo para la presentación de los descargos, de ser el caso, y la
Matriz de Mitigación de Riesgos ha expirado el 06.09.2022, la UGIPRESS Red de Salud
Tayacaja, no ha cumplido con presentar por Mesa de Partes de la Superintendencia Nacional de
Salud – SUSALUD, los respectivos descargos y la propuesta de matriz de mitigación de riesgos
al Informe Inicial de Supervisión, conforme a lo dispuesto en el artículo 34° del D.S. N° 034-2015-
SA; y en aplicación del artículo 35° del citado D.S, se presenta el Informe Final de Supervisión
concluyendo que el riesgo identificado se mantiene
7.4 A junio 2022 la RSSCS no registra atención de pacientes SOAT, al no contar con
procedimientos técnicos y administrativos para la atención de pacientes cubiertos por el
Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito - SOAT en los establecimientos de salud
bajo su jurisdicción, cuya implementación requiere de seguimiento.
Teniendo en cuenta que el plazo para la presentación de los descargos, de ser el caso, y la
Matriz de Mitigación de Riesgos ha expirado el 06.09.2022, la UGIPRESS Red de Salud
Tayacaja, no ha cumplido con presentar por Mesa de Partes de la Superintendencia Nacional de
Salud – SUSALUD, los respectivos descargos y la propuesta de matriz de mitigación de riesgos
al Informe Inicial de Supervisión, conforme a lo dispuesto en el artículo 34° del D.S. N° 034-2015-
SA; y en aplicación del artículo 35° del citado D.S, se presenta el Informe Final de Supervisión
concluyendo que el riesgo identificado se mantiene.
7.5 La Red de Salud Tayacaja, tendría una baja ejecución del presupuesto asignado para el
Servicio de Mantenimiento, Acondicionamiento, Reparación y para Adquisición de
Maquinaria, Equipo y Mobiliario, al 08 de agosto de 2022, que podría afectar la calidad y
disponibilidad de la atención de los usuarios del servicio de salud.
Teniendo en cuenta que el plazo para la presentación de los descargos, de ser el caso, y la
Matriz de Mitigación de Riesgos ha expirado el 06.09.2022, la UGIPRESS Red de Salud
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7.6 La Red de Salud Tayacaja, mantiene deuda por concepto de Vacaciones Truncas
correspondiente al año 2022, por un total de S/ 297,281.00.
Teniendo en cuenta que el plazo para la presentación de los descargos, de ser el caso, y la
Matriz de Mitigación de Riesgos ha expirado el 06.09.2022, la UGIPRESS Red de Salud
Tayacaja, no ha cumplido con presentar por Mesa de Partes de la Superintendencia Nacional de
Salud – SUSALUD, los respectivos descargos y la propuesta de matriz de mitigación de riesgos
al Informe Inicial de Supervisión, conforme a lo dispuesto en el artículo 34° del D.S. N° 034-2015-
SA; y en aplicación del artículo 35° del citado D.S, se presenta el Informe Final de Supervisión
concluyendo que el riesgo identificado se mantiene.
7.7 La Red de Salud Tayacaja, no tendría elaborado el informe de evaluación del grado de
cumplimiento del Plan Anual de Contrataciones (PAC) 2021 y 2022, de acuerdo con lo
establecido en la normativa vigente.
Teniendo en cuenta que el plazo para la presentación de los descargos, de ser el caso, y la
Matriz de Mitigación de Riesgos ha expirado el 06.09.2022, la UGIPRESS Red de Salud
Tayacaja, no ha cumplido con presentar por Mesa de Partes de la Superintendencia Nacional de
Salud – SUSALUD, los respectivos descargos y la propuesta de matriz de mitigación de riesgos
al Informe Inicial de Supervisión, conforme a lo dispuesto en el artículo 34° del D.S. N° 034-2015-
SA; y en aplicación del artículo 35° del citado D.S, se presenta el Informe Final de Supervisión
concluyendo que el riesgo identificado se mantiene.
Teniendo en cuenta que el plazo para la presentación de los descargos, de ser el caso, y la
Matriz de Mitigación de Riesgos ha expirado el 06.09.2022, la UGIPRESS Red de Salud
Tayacaja, no ha cumplido con presentar por Mesa de Partes de la Superintendencia Nacional de
Salud – SUSALUD, los respectivos descargos y la propuesta de matriz de mitigación de riesgos
al Informe Inicial de Supervisión, conforme a lo dispuesto en el artículo 34° del D.S. N° 034-2015-
SA; y en aplicación del artículo 35° del citado D.S, se presenta el Informe Final de Supervisión
concluyendo que el riesgo identificado se mantiene.
Teniendo en cuenta que el plazo para la presentación de los descargos, de ser el caso, y la
Matriz de Mitigación de Riesgos ha expirado el 06.09.2022, la UGIPRESS Red de Salud
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La UGIPRESS Red de Salud Tayacaja, deberá hacer suyo la Matriz de Mitigación de Riesgos, descrito
en el cuadro adjunto (Anexo 01), el cual deberá ser implementado conteniendo las acciones a adoptar
y los plazos máximos previstos para su implementación.
9. CONCLUSIONES
La UGIPRESS Red de Salud Tayacaja, no presentó sus descargos ni el plan de mitigación de riesgos
a la que está obligada; por lo tanto, no levanto o implemento ninguna observación, en consecuencia,
todas las observaciones se mantienen y se encuentran sujetas a seguimiento por parte de SUSALUD:
9.1 La Red de Salud Tayacaja, deberá establecer un registro de los medicamentos e insumos
médicos que no se expenden en su totalidad en las Recetas Únicas Estandarizadas prescritas a
los pacientes asegurados al Seguro Integral de Salud; que podría generar riesgo de gasto de
bolsillo en dichos asegurados. (Numeral 7.1)
9.2 La Red de Salud Tayacaja a julio 202, tendría niveles bajos de cumplimiento de metas físicas y
deficiencia en la cantidad vacunas requeridas para el cumplimiento de los objetivos de
vacunación del “Plan de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres ante la Temporada de
Bajas Temperaturas. (Numeral 7.2)
9.3 La Red de Salud Tayacaja, no tendría elaborado el Estudio Técnico para determinar las Brechas
de Recursos Humanos en Salud (RHUS) actualizado de conformidad con la normatividad
vigente, a fin de sustentar la demanda adicional para cubrir la brecha presupuestal en recursos
humanos de acuerdo a lo establecido en la RM N° 176-2014/MINSA y modificatoria. (Numeral
7.3)
9.4 A junio 2022 la RSSCS no registra atención de pacientes SOAT, al no contar con procedimientos
técnicos y administrativos para la atención de pacientes cubiertos por el Seguro Obligatorio de
Accidentes de Tránsito - SOAT en los establecimientos de salud bajo su jurisdicción, cuya
implementación requiere de seguimiento. (Numeral 7.4)
9.5 La Red de Salud Tayacaja, tendría una baja ejecución del presupuesto asignado para el Servicio
de Mantenimiento, Acondicionamiento, Reparación y para Adquisición de Maquinaria, Equipo y
Mobiliario, al 08 de agosto de 2022, que podría afectar la calidad y disponibilidad de la atención
de los usuarios del servicio de salud. (Numeral 7.5)
9.6 La Red de Salud Tayacaja, mantiene deuda por concepto de Vacaciones Truncas
correspondiente al año 2022, por un total de S/ 297,281.00. (Numeral 7.6)
9.7 La Red de Salud Tayacaja, no tendría elaborado el informe de evaluación del grado de
cumplimiento del Plan Anual de Contrataciones (PAC) 2021 y 2022, de acuerdo con lo
establecido en la normativa vigente. (Numeral 7.7)
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10. RECOMENDACIÓN
10.1 Se recomienda remitir el presente informe a la UGIPRESS Red de Salud Tayacaja, a fin de que
asuma los compromisos que realizará frente a la propuesta de Matriz de Mitigación de Riesgos
que se adjunta, conforme lo previsto en el artículo 34° del Decreto Supremo N°034-2015-SA.
10.3 Se recomienda remitir copia del presente Informe a la Superintendencia Adjunta de Supervisión
de SUSALUD, para su conocimiento.
10.4 Que copia del presente informe custodie y se archive en el Expediente ISIAFA20220000620, de
la ISIAFAS, para su control y monitoreo posterior de supervisión de campo o gabinete.
Atentamente,
Nombre Cargo
Se adjunta:
Anexo N° 01: Propuesta de Matriz de Mitigación de Riesgos
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