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SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL
Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo
Jr. Azángaro 468, Edificio José Faustino Sánchez Carrión - Of. 204 B, Cercado de Lima. Lima1
Tel.: (511) 311-7777 anexo 1211 │ email: mvillavicencio@congreso.gob.pe
http://www.congreso.gob.pe/dgp/Didp/index.html 1
INTRODUCCIÓN
El Departamento de Investigación y Documentación Parlamentaria, a través del Área de Servicios de Investigación y Seguimiento
Presupuestal, ha elaborado el Reporte Temático titulado Avance de la ejecución de la inversión pública (al mes de junio 2023),
como un documento de consulta que muestra la información estadística sobre la materia correspondiente. Para su desarrollo se
ha consultado información especializada en el portal institucional del Ministerio de Economía y Finanzas.
El reporte resume la ejecución de la inversión pública, observando los principales avances del gasto realizado por el gobierno
nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales; presentando cuadros estadísticos para un adecuado seguimiento, con
indicación de la ejecución por montos devengados y avance porcentual.
Los datos consignados en el presente reporte han sido obtenidos del Portal MEF- Consulta Amigable, y se refiere a registros
denominados “Solo Proyectos”, los mismo que han sido procesados y publicados en el marco de un proceso de transparencia y
monitoreo de las finanzas públicas.
De esta manera, el Departamento de Investigación y Documentación Parlamentaria procura brindar información oportuna y de
utilidad para la toma de decisiones.
2
EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA
Período: 2015 / junio 2023
Cuadro 1
20,000.0
0.0
-20,000.0
-40,000.0
-60,000.0
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Jun-23
PIA 23,894.2 24,519.5 24,057. 2 26,599.4 30,678.0 32,147. 1 38,988.0 41,939.7 52,572. 8
PIM 39,068.5 39,842.1 42,260. 5 49,334.2 48,849.9 45,745. 0 56,100.2 64,817.6 63,952. 2
Ejecución 30,465.4 26,942.1 28,307. 5 32,274.6 31,752.0 28,327. 0 38,785.5 46,493.4 18,131. 8
Avance % 78.0 67.6 67.0 65.4 65.0 61.9 69.1 71.7 28.4
Saldo no ejecutado - respec. PI M -8,603.1 -12,900.0 -13,953.0 -17,059.6 -17,097.9 -17,418.0 -17,314.7 -18,324.2 -45,820.4
Gráfico 1
3
Avance de la ejecución del gasto en inversiones públicas al mes
de junio 2023
28.4%
los tres Niveles de Monto ejecutado S/ 18,131.8 millones
Gobierno ha sido de Junio
28.4%. mayo
Marzo
Febrero
Enero Saldo por ejecutar S/ 45,820.4 millones
Gráfico 2
Los avances
porcentuales de la
ejecución de inversiones
del Sector Público,
registrado al mes de
junio 2023 son:
4
Ejecución comparada al mes de junio 2023
Gráfico 3
DATOS COMPARADOS
Devengado al mes de junio
18,500.0 18,131.8
Visto los datos comparados de años
18,000.0
anteriores, correspondiendo a montos
17,500.0
acumulados al mes de mayo:
Millones de Soles
17,000.0
El desempeño es el siguiente: 16,500.0
15,854.4
16,000.0 15,712.0
- junio: 2021: 28.3 %
- junio: 2022: 24.2 % 15,500.0
- junio: 2023: 28.4 % 15,000.0
14,500.0
2021 2022 2023
5
EJECUCIÓN TOTAL DE LAS INVERSIONES PÚBLICAS
Cuadro 2
EJECUCIÓN TOTAL (INVERSIONES)
POR NIVEL DE GOBIERNO
Al cierre del mes de junio 2023,
Período: junio 2023
el presupuesto destinado a las
Incluye: Solo Proyectos Millones de Soles
inversiones ascendió a S/
TOTAL 52,572.8 63,952.2 18,131.8 28.4 11,379.4 100.0
63,952.2 millones, habiéndose
Ejecución Avance Variación Partic.
ejecutado el monto S/ 18,131.8 Nivel de Gobierno PIA PIM
Deveng. % (PIM)-(PIA) % PIM
millones con un avance del
28.4%. E: GOBIERNO NACIONAL 26,454.0 25,716.8 8,688.6 33.8 -737.2 40.2
R: GOBIERNOS REGIONALES 12,370.3 14,656.7 3,419.4 23.3 2,286.4 22.9
El Gobierno Nacional ha
ejecutado S/ 8,688.6 millones, M: GOBIERNOS LOCALES 13,748.5 23,578.8 6,023.8 25.5 9,830.3 36.9
los Gobiernos Regionales S/ Fuente: MEF - 10.7.2023 - Elabora ción: ASISP
20,000.0 23.3
25.0
las inversiones se ha 15,000.0 20.0
6
EJECUCIÓN MENSUAL DE LAS INVERSIONES PÚBLICAS
Cuadro 3
EJECUCIÓN MENSUAL (INVERSIONES)
Datos comparados - 2020 - 2021 - junio 2023
Incluye: Solo Proyectos
AÑOS Ejecución Variación Porcentual (%)
Gráfico 5
7,000.0
6,000.0
Millones de Soles
5,000.0 4,126.9
3,519.6
4,000.0 3,061.0
3,000.0
2,000.0
1,000.0
0.0
Set-20
Set-21
Set-22
Jun-20
Jun-21
Jun-22
Jun-23
May-20
Nov-20
May-21
Nov-21
May-22
Nov-22
May-23
Feb-20
Abr-20
Feb-21
Abr-21
Feb-22
Abr-22
Feb-23
Abr-23
Jul-20
Jul-21
Jul-22
Ene-20
Ago-20
Oct-20
Ene-21
Ago-21
Oct-21
Ene-22
Ago-22
Oct-22
Ene-23
Dic-20
Dic-21
Dic-22
Mar-20
Mar-21
Mar-22
Mar-23
Ejecución Tendencia Lineal (Tendencia)
Fue nte : MEF - 10.7.2023 - El a bora ci ón: ASI SP
7
EJECUCIÓN MENSUAL POR NIVEL DE GOBIERNO
Cuadro 4
EJECUCIÓN MENSUAL (INVERSIONES)
POR NIVEL DE GOBIERNO Al cierre del mes de junio, los tres Niveles de Gobierno, registran una
Período: junio 2023 recuperación sostenida del gasto.
Incluye: Solo Proyectos Millones de Soles
Gobierno Gobierno Gobierno Variación Mensual (%)
Mes
Nacional Regional Local GN GR GL Ver detalle en el Cuadro 4.
Ene-21 632 171 208
Feb-21 962 360 825 52.1 110.0 297.2
Mar-21 1,462 558 1,754 52.0 55.0 112.5
Abr-21 1,407 534 935 -3.8 -4.4 -46.7
May-21 1,406 541 1,039 -0.1 1.4 11.2
Jun-21 1,316 542 1,203 -6.3 0.1 15.7
Gráfico 6
Jul-21 976 606 1,258 -25.9 12.0 4.6
Ago-21 1,150 588 1,323 17.9 -3.1 5.1
Set-21 1,549 564 1,314 34.7 -4.0 -0.7 EJECUCIÓN POR NIVEL DE GOBIERNO
Ejecución mensual del gasto en inversiones públicas - Período 2021 - junio 2023
Oct-21 1,594 579 1,189 3.0 2.6 -9.5 5,000
Nov-21 1,299 600 1,316 -18.5 3.6 10.6 4,500
4,000
Dic-21 2,621 1,396 3,305 101.7 132.6 151.2 3,500
Millones de Soles
Ene-22 460 172 189 -82.4 -87.7 -94.3 3,000
1,650
2,500
Feb-22 686 341 699 49.0 98.0 269.5 2,000
Ago-22 1,098 867 1,791 -22.2 0.9 8.3 Fue nte : MEF - 10.7.2023 - El abora ción: ASISP
Cuadro 5 Cuadro 6
RANKING RANKING
POR FUNCIÓN POR FUNCIÓN
POR MAYOR MONTO EJECUTADO POR MAYOR AVANCE PORCENTUAL (%)
Período: junio 2023 Período: junio 2023
Incluye: Solo Proyectos Millones de Soles Incluye: Solo Proyectos Porcentaje
TOTAL 63,952.2 18,131.8 100.0 TOTAL 28.4 100.0
Ejecución Ranking Ranking
Función PIM
Deveng. N° de Ord.
Función Avance %
N° de Ord.
15: TRANSPORTE 17,483.8 5,308.0 1 04: DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL 57.6 1
22: EDUCACION 10,379.2 2,913.9 2 12: ENERGIA 38.3 2
20: SALUD 6,192.0 1,592.4 3 11: PESCA 34.9 3
10: AGROPECUARIA 6,254.8 1,559.3 4 05: ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 34.9 4
18: SANEAMIENTO 6,268.4 1,466.6 5 21: CULTURA Y DEPORTE 32.6 5
05: ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 3,114.7 1,087.5 6 16: COMUNICACIONES 30.9 6
04: DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL 1,863.6 1,072.7 7 15: TRANSPORTE 30.4 7
03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 4,266.4 911.3 8 23: PROTECCION SOCIAL 28.3 8
21: CULTURA Y DEPORTE 1,952.9 635.9 9 22: EDUCACION 28.1 9
19: VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 1,482.0 379.6 10 20: SALUD 25.7 10
16: COMUNICACIONES 978.0 301.9 11 19: VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 25.6 11
17: AMBIENTE 1,258.0 280.8 12 10: AGROPECUARIA 24.9 12
12: ENERGIA 573.8 220.0 13 14: INDUSTRIA 24.5 13
06: JUSTICIA 625.7 111.9 14 07: TRABAJO 24.3 14
09: TURISMO 371.6 67.8 15 18: SANEAMIENTO 23.4 15
08: COMERCIO 325.3 66.6 16 17: AMBIENTE 22.3 16
23: PROTECCION SOCIAL 226.1 64.1 17 03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 21.4 17
11: PESCA 137.1 47.9 18 08: COMERCIO 20.5 18
14: INDUSTRIA 112.1 27.5 19 09: TURISMO 18.2 19
07: TRABAJO 50.3 12.2 20 06: JUSTICIA 17.9 20
02: RELACIONES EXTERIORES 13.1 2.1 21 02: RELACIONES EXTERIORES 16.2 21
01: LEGISLATIVA 18.9 1.3 22 13: MINERIA 12.1 22
13: MINERIA RANKING POR DEPARTAMENTO
4.6 0.6 23 01: LEGISLATIVA 7.2 23
24: PREVISION SOCIAL 0.0 0.0 24 24: PREVISION SOCIAL 0.0 24
Fuente: MEF - 10.7.2023 - Elaboración: ASISP Fuente: MEF - 10.7.2023 - Elaboración: ASISP 9
RANKING POR DEPARTAMENTO
Cuadro 7 Cuadro 8
RANKING RANKING
POR DEPARTAMENTO POR DEPARTAMENTO
POR MAYOR MONTO EJECUTADO POR MAYOR AVANCE PORCENTUAL (%)
Período: junio 2023 Período: junio 2023
Incluye: Solo Proyectos Millones de Soles Incluye: Solo Proyectos Porcentaje
TOTAL 63,952.2 18,131.8 100.0 TOTAL 28.4 100.0
Ejecución Ranking Ranking
Departamento PIM Departamento Avance %
Deveng. N° de Ord. N° de Ord.
15: LIMA 10,933.3 2,945.4 1 07: P. C. DEL CALLAO 58.6 1
08: CUSCO Cuadro 7 6,303.3 1,645.2 2 12: JUNIN Cuadro 8 38.4 2
02: ANCASH 5,755.6 1,555.9 3 24: TUMBES 34.6 3
20: PIURA 4,496.8 1,346.7 4 05: AYACUCHO 31.2 4
07: P. C. DEL CALLAO 2,055.8 1,205.1 5 04: AREQUIPA 30.6 5
13: LA LIBERTAD 3,654.6 1,007.1 6 20: PIURA 29.9 6
04: AREQUIPA 2,951.3 904.3 7 01: AMAZONAS 29.9 7
06: CAJAMARCA 2,924.4 862.0 8 21: PUNO 29.8 8
21: PUNO 2,426.6 724.2 9 06: CAJAMARCA 29.5 9
12: JUNIN 1,738.7 666.9 10 17: MADRE DE DIOS 28.2 10
11: ICA 2,223.6 555.7 11 16: LORETO 28.0 11
05: AYACUCHO 1,759.5 548.6 12 03: APURIMAC 27.7 12
16: LORETO 1,769.1 495.7 13 13: LA LIBERTAD 27.6 13
01: AMAZONAS 1,425.4 426.5 14 02: ANCASH 27.0 14
14: LAMBAYEQUE 1,886.1 417.8 15 15: LIMA 26.9 15
22: SAN MARTIN 1,587.5 400.0 16 08: CUSCO 26.1 16
03: APURIMAC 1,426.5 395.7 17 18: MOQUEGUA 25.3 17
10: HUANUCO 1,557.5 363.9 18 22: SAN MARTIN 25.2 18
23: TACNA 1,560.0 343.5 19 11: ICA 25.0 19
18: MOQUEGUA 1,209.0 305.5 20 09: HUANCAVELICA 23.8 20
24: TUMBES 812.8 281.5 21 10: HUANUCO 23.4 21
09: HUANCAVELICA 1,075.9 256.3 22 14: LAMBAYEQUE 22.2 22
25: UCAYALI 1,166.5 192.1 23 23: TACNA 22.0 23
17: MADRE DE DIOS 531.1 149.9 24 19: PASCO 18.8 24
19: PASCO 720.8 135.8 25 25: UCAYALI 16.5 25
98: EXTERIOR 0.5 0.5 26 98: EXTERIOR s.d 26
Fuente: MEF - 10.7.2023 - Ela boraci ón: ASISP Fuente : MEF - 10.7.2023 - Elaboración: ASISP
10
RANKING POR SECTORES DEL GOBIERNO NACIONAL
Cuadro 9 Cuadro 10
RANKING RANKING
POR SECTOR POR SECTOR
POR MAYOR MONTO EJECUTADO POR MAYOR AVANCE PORCENTUAL (%)
Período: junio 2023 Período: junio 2023
Incluye: Solo Proyectos Millones de Soles Incluye: Solo Proyectos Porcentaje
TOTAL 63,952.2 18,131.8 40.2 TOTAL 28.4 40.2
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL 25,716.8 8,688.6 100.0 Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL 33.8 100.0
Ejecución Partic. Partic.
SECTOR PIM
Deveng. % PIM
SECTOR Avance %
% PIM
36: TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 8,051.5 2,955.6 1 40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL 62.2 1
01: PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS 3,892.3 2,059.7 2 26: DEFENSA 55.6 2
26: DEFENSA 1,938.8 1,077.9 3 01: PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS 52.9 3
10: EDUCACION 3,465.5 887.0 4 16: ENERGIA Y MINAS 50.8 4
13: AGRARIO Y DE RIEGO 1,967.1 471.3 5 36: TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 36.7 5
37: VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO 1,634.3 334.7 6 39: MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES 35.0 6
11: SALUD 1,772.3 249.5 7 38: PRODUCCION 34.7 7
16: ENERGIA Y MINAS 286.5 145.6 8 12: TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO 33.8 8
38: PRODUCCION 272.2 94.4 9 33: RENIEC 28.3 9
09: ECONOMIA Y FINANZAS 464.9 93.7 10 35: COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO 25.6 10
22: MINISTERIO PUBLICO 268.0 59.5 11 10: EDUCACION 25.6 11
07: INTERIOR 345.5 39.9 12 13: AGRARIO Y DE RIEGO 24.0 12
05: AMBIENTAL 399.5 36.5 13 03: CULTURA 23.2 13
03: CULTURA 152.6 35.5 14 22: MINISTERIO PUBLICO 22.2 14
06: JUSTICIA 192.5 32.9 15 37: VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO 20.5 15
35: COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO 115.9 29.7 16 09: ECONOMIA Y FINANZAS 20.1 16
04: PODER JUDICIAL 217.6 23.4 17 19: CONTRALORIA GENERAL 18.0 17
33: RENIEC 78.4 22.2 18 06: JUSTICIA 17.1 18
19: CONTRALORIA GENERAL 105.3 18.9 19 21: JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA 16.7 19
12: TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO 25.8 8.7 20 11: SALUD 14.1 20
39: MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES 23.0 8.04 21 07: INTERIOR 11.6 21
08: RELACIONES EXTERIORES 21.3 2.3 22 04: PODER JUDICIAL 10.7 22
28: CONGRESO DE LA REPUBLICA 18.9 1.3 23 08: RELACIONES EXTERIORES 10.6 23
21: JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA 3.8 0.6 24 05: AMBIENTAL 9.1 24
40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL 0.1 0.1 25 28: CONGRESO DE LA REPUBLICA 7.2 25
20: DEFENSORIA DEL PUEBLO 3.3 0.0 26 20: DEFENSORIA DEL PUEBLO 0.0 26
Fue nte : MEF - 10.7.2023 - El a bora ci ón: ASISP Fue nte : MEF - 10.7.2023 - El a bora ci ón: ASISP
11
RANKING POR PLIEGO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES
Cuadro 11 Cuadro 12
RANKING RANKING
GOBIERNO REGIONAL GOBIERNO REGIONAL
POR MAYOR MONTO EJECUTADO POR MAYOR AVANCE PORCENTUAL (%)
Período: junio 2023 Período: junio 2023
Incluye: Solo Proyectos Millones de Soles Incluye: Solo Proyectos Porcentaje
TOTAL 63,952.2 18,131.8 22.9 TOTAL 28.4 22.9
Nivel de Gobierno R: GOBIERNOS
14,656.7 3,419.4 99.9 Nivel de Gobierno R: GOBIERNOS REGIONALES 23.3 99.9
REGIONALES
Sector 99: GOBIERNOS REGIONALES 14,644.5 3,413.3 100.0 Sector 99: GOBIERNOS REGIONALES 23.3 100.0
Ejecución Ranking Ranking
Pliego PIM Pliego Avance %
Deveng. N° de Ord. N° de Ord.
450: G.R. DEL DPTO. DE JUNIN 641.3 275.6 1 450: G.R. DEL DPTO. DE JUNIN 43.0 1
443: G.R. DEL DPTO. DE AREQUIPA 691.0 250.6 2 443: G.R. DEL DPTO. DE AREQUIPA 36.3 2
445: G.R. DEL DPTO. DE CAJAMARCA 933.5 235.2 3 444: G.R. DEL DPTO. DE AYACUCHO 32.0 3
446: G.R. DEL DPTO. DE CUSCO 1,147.6 232.8 4 461: G.R. DEL DPTO. DE TUMBES 31.4 4
453: G.R. DEL DPTO. DE LORETO 777.7 231.8 5 442: G.R. DEL DPTO. DE APURIMAC 31.0 5
457: G.R. DEL DPTO. DE PIURA 1,073.6 225.1 6 453: G.R. DEL DPTO. DE LORETO 29.8 6
444: G.R. DEL DPTO. DE AYACUCHO 649.2 207.6 7 440: G.R. DEL DPTO. DE AMAZONAS 28.4 7
458: G.R. DEL DPTO. DE PUNO 689.5 175.4 8 455: G.R. DEL DPTO. DE MOQUEGUA 28.0 8
451: G.R. DEL DPTO. DE LA LIBERTAD 803.1 155.3 9 458: G.R. DEL DPTO. DE PUNO 25.4 9
452: G.R. DEL DPTO. DE LAMBAYEQUE 758.1 145.9 10 445: G.R. DEL DPTO. DE CAJAMARCA 25.2 10
440: G.R. DEL DPTO. DE AMAZONAS 494.2 140.2 11 454: G.R. DEL DPTO. DE MADRE DE DIOS 24.1 11
449: G.R. DEL DPTO. DE ICA 599.9 136.3 12 447: G.R. DEL DPTO. DE HUANCAVELICA 23.8 12
442: G.R. DEL DPTO. DE APURIMAC 371.0 115.1 13 449: G.R. DEL DPTO. DE ICA 22.7 13
462: G.R. DEL DPTO. DE UCAYALI 560.1 112.5 14 457: G.R. DEL DPTO. DE PIURA 21.0 14
459: G.R. DEL DPTO. DE SAN MARTIN 584.4 105.8 15 446: G.R. DEL DPTO. DE CUSCO 20.3 15
455: G.R. DEL DPTO. DE MOQUEGUA 296.5 83.1 16 463: G.R. DEL DPTO. DE LIMA 20.2 16
461: G.R. DEL DPTO. DE TUMBES 257.0 80.7 17 462: G.R. DEL DPTO. DE UCAYALI 20.1 17
460: G.R. DEL DPTO. DE TACNA 419.3 73.6 18 465: MML 19.9 18
463: G.R. DEL DPTO. DE LIMA 362.4 73.4 19 451: G.R. DEL DPTO. DE LA LIBERTAD 19.3 19
447: G.R. DEL DPTO. DE HUANCAVELICA 300.8 71.5 20 452: G.R. DEL DPTO. DE LAMBAYEQUE 19.2 20
441: G.R. DEL DPTO. DE ANCASH 832.1 69.3 21 459: G.R. DEL DPTO. DE SAN MARTIN 18.1 21
448: G.R. DEL DPTO. DE HUANUCO 493.9 62.5 22 460: G.R. DEL DPTO. DE TACNA 17.6 22
456: G.R. DEL DPTO. DE PASCO 362.4 52.6 23 456: G.R. DEL DPTO. DE PASCO 14.5 23
454: G.R. DEL DPTO. DE MADRE DE DIOS 192.3 46.4 24 464: G.R. dE LA P. C. DEL CALLAO 14.1 24
464: G.R. dE LA P. C. DEL CALLAO 259.2 36.4 25 448: G.R. DEL DPTO. DE HUANUCO 12.7 25 12
465: MML 94.3 18.7 26 441: G.R. DEL DPTO. DE ANCASH 8.3 26
Fuente : MEF - 10.7.2023 - El a bora ci ón: ASISP Fue nte: MEF - 10.7.2023 - El a bora ci ón: ASI SP
DETALLE DE LA EJECUCIÓN TOTAL
Cuadro 13
5,000.0
Porcentaje
4,000.0 28.1 34.9 38.3 34.9 50.0
32.6 30.9
25… 24.9 25.6 28.3 24.5 24.3 40.0
3,000.0 23.4 21.4 22.3 20.5
17.9 18.2 16.2 30.0
2,000.0 7.2
12.1 20.0
1,000.0 0.0 10.0
0.0 0.0
Ejecución Avance %
Fuente: MEF - 10.7.2023 - El a bora ci ón: ASISP
14
EJECUCIÓN TOTAL POR FUNCIÓN
POR NIVEL DE GOBIERNO
Cuadro 14
Niveles de Gobierno por Nivel de Gobierno 26,454.0 25,716.8 8,688.6 33.8 12,370.3 14,656.7 3,419.4 23.3 13,748.5 23,578.8 6,023.8 25.5
Función, se observa que el Ejecución Avance Ejecución Avance Ejecución Avance
Función PIA PIM
Deveng. %
PIA PIM
Deveng. %
PIA PIM
Deveng. %
mayor monto lo han
01: LEGISLATIVA 11.8 18.9 1.3 7.2
realizado los pliegos del 02: RELACIONES EXTERIORES 0.0 13.1 2.1 16.2
Gobierno Nacional con S/ 03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA
917.0 1,108.9 222.3 20.1 873.3 1,047.5 199.5 19.0 1,602.4 2,110.0 489.4 23.2
8,688.6 millones, los DE CONTINGENCIA
04: DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL 325.0 1,863.6 1,072.7 57.6
Gobiernos Regionales S/
05: ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 3,140.2 1,984.7 820.4 41.3 348.7 357.7 53.9 15.1 412.8 772.3 213.2 27.6
3,419.4 millones y los 06: JUSTICIA 544.5 625.7 111.9 17.9
Gobiernos Locales S/ 07: TRABAJO 18.5 25.7 8.7 33.9 9.0 16.1 0.8 5.0 3.4 8.4 2.7 31.8
6,023.8 millones, 08: COMERCIO 122.8 76.0 18.4 24.2 52.8 30.0 4.4 14.6 102.9 219.3 43.8 20.0
09: TURISMO 60.1 52.7 11.9 22.6 129.9 176.7 31.0 17.6 104.3 142.2 24.9 17.5
registrándose un avance
10: AGROPECUARIA 1,578.5 1,923.9 446.1 23.2 2,285.8 2,411.5 631.2 26.2 1,282.7 1,919.4 482.0 25.1
del 33.8%, 23.3%, y
11: PESCA 93.8 93.3 38.8 41.6 28.6 32.7 5.2 15.8 3.9 11.1 3.9 35.2
25.5%, respectivamente. 12: ENERGIA 276.0 278.0 143.2 51.5 66.1 117.9 24.4 20.7 103.2 177.9 52.5 29.5
13: MINERIA 3.8 3.8 0.4 9.9 0.0 0.6 0.1 11.6 0.0 0.2 0.1 68.9
Ver detalle en el Cuadro 14: INDUSTRIA 59.3 57.0 21.0 36.9 11.8 46.6 3.58 7.7 1.2 8.6 2.9 33.8
15: TRANSPORTE 7,648.2 7,110.0 2,652.7 37.3 2,930.4 3,626.2 959.3 26.5 3,681.2 6,747.6 1,696.0 25.1
14.
16: COMUNICACIONES 1,029.6 956.4 299.8 31.4 1.7 4.4 0.0 0.7 25.6 17.2 2.0 11.8
17: AMBIENTE 357.1 427.1 59.0 13.8 211.5 226.7 65.1 28.7 291.8 604.1 156.7 25.9
18: SANEAMIENTO 1,888.7 1,746.2 411.8 23.6 382.8 520.7 136.9 26.3 2,550.7 4,001.5 918.0 22.9
19: VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 152.4 150.0 10.6 7.0 25.2 139.5 20.1 14.4 539.7 1,192.5 348.9 29.3
20: SALUD 2,444.7 2,742.8 827.9 30.2 1,988.7 2,359.3 527.9 22.4 718.5 1,089.9 236.6 21.7
21: CULTURA Y DEPORTE 129.7 128.7 40.6 31.5 118.9 220.8 70.1 31.7 670.5 1,603.4 525.2 32.8
22: EDUCACION 5,635.2 4,313.0 1,459.0 33.8 2,877.2 3,282.3 682.9 20.8 1,565.9 2,783.9 771.9 27.7
23: PROTECCION SOCIAL 16.9 17.1 8.0 47.1 27.8 39.6 3.1 7.8 87.6 169.4 52.9 31.3
15
24: PREVISION SOCIAL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Fuente : MEF - 10.7.2023 - Ela boraci ón: ASISP
EJECUCIÓN TOTAL POR DEPARTAMENTO
Cuadro 15
EJECUCIÓN TOTAL (INVERSIONES)
El presupuesto destinado al POR DEPARTAMENTO
gasto en inversiones para los DETALLE DEL GASTO
Departamentos asciende a Período: junio 2023
S/ 63,952.2 millones (28.4% Incluye: Solo Proyectos Millones de Soles
TOTAL 52,572.8 63,952.2 18,131.8 28.4 11,379.4 100.0
de avance).
Ejecución Variación Partic.
El mayor gasto se ha Departamento PIA PIM Avance %
Deveng. (PIM)-(PIA) % PIM
realizado en el 15: LIMA 9,855.0 10,933.3 2,945.4 26.9 1,078.4 17.1
Departamento de Lima con 08: CUSCO 5,179.0 6,303.3 1,645.2 26.1 1,124.4 9.9
S/ 2,945.4 millones (26.9%), 02: ANCASH 4,985.9 5,755.6 1,555.9 27.0 769.7 9.0
20: PIURA 4,121.6 4,496.8 1,346.7 29.9 375.2 7.0
entre otros.
07: P. C. DEL CALLAO 996.1 2,055.8 1,205.1 58.6 1,059.7 3.2
13: LA LIBERTAD 3,429.1 3,654.6 1,007.1 27.6 225.5 5.7
Ver detalle en el Cuadro 15. 04: AREQUIPA 2,020.4 2,951.3 904.3 30.6 930.9 4.6
06: CAJAMARCA 2,023.0 2,924.4 862.0 29.5 901.3 4.6
21: PUNO 2,634.0 2,426.6 724.2 29.8 -207.4 3.8
12: JUNIN 1,486.2 1,738.7 666.9 38.4 252.5 2.7
11: ICA 1,699.3 2,223.6 555.7 25.0 524.3 3.5
05: AYACUCHO 1,081.5 1,759.5 548.6 31.2 677.9 2.8
16: LORETO 1,202.2 1,769.1 495.7 28.0 567.0 2.8
01: AMAZONAS 1,081.3 1,425.4 426.5 29.9 344.0 2.2
14: LAMBAYEQUE 1,715.0 1,886.1 417.8 22.2 171.1 2.9
22: SAN MARTIN 1,241.0 1,587.5 400.0 25.2 346.5 2.5
03: APURIMAC 1,140.9 1,426.5 395.7 27.7 285.6 2.2
10: HUANUCO 1,200.2 1,557.5 363.9 23.4 357.4 2.4
23: TACNA 1,307.1 1,560.0 343.5 22.0 252.9 2.4
18: MOQUEGUA 919.5 1,209.0 305.5 25.3 289.5 1.9
24: TUMBES 724.5 812.8 281.5 34.6 88.3 1.3
09: HUANCAVELICA 897.9 1,075.9 256.3 23.8 178.1 1.7
25: UCAYALI 769.8 1,166.5 192.1 16.5 396.6 1.8
17: MADRE DE DIOS 404.4 531.1 149.9 28.2 126.7 0.8
19: PASCO 458.0 720.8 135.8 18.8 262.8 1.1
98: EXTERIOR 0.0 0.5 0.5 90.4 0.5 0.001
Fue nte: MEF - 10.7.2023 - El a bora ci ón: ASI SP
16
Gráfico 8
2,500.0 58.6 El Cuadro 16, registra el gasto por nivel de gobierno en los 70.0
Porcentaje
2,000.0 Departamentos, siendo el Gobierno Nacional el que ha 60.0
27.0 27.6 38.4 50.0
1,500.0 26.1 29.9 30.6 ejecutado
29.5 29.8 el mayor
25.0
31.2monto con S/ 25.2
28.0 29.9 6,975.9 millones,25.3los34.6
27.7 23.4 28.2 40.0
22.2 22.0 23.8 18.8
1,000.0 Gobiernos Regionales S/ 2,581.5 millones y los Gobiernos 16.5 30.0
20.0
500.0 Locales S/ 4,440.8 millones. 10.0
0.0 Seguido del Departamento de Lima, el Departamento de 0.0
Ancash registran el mayor gasto global.
Ver detalle en el Cuadro 16.
Ejecución Avance %
17
EJECUCIÓN POR DEPARTAMENTO
(Por Nivel de Gobierno)
Cuadro 16
Cuadro 17
EJECUCIÓN TOTAL
Los Sectores del Gobierno POR SECTOR DEL GOBIERNO NACIONAL
Nacional cuentan con un DETALLE DEL GASTO
Período: junio 2023
presupuesto para la Incluye: Solo Proyectos Millones de Soles
ejecución en proyectos de TOTAL 52,572.8 63,952.2 18,131.8 28.4 11,379.4 40.2
inversión, la suma de S/ Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL 26,454.0 25,716.8 8,688.6 33.8 -737.2 100.0
25,716.8 millones, Ejecución Avance Variación Partic.
SECTOR PIA PIM
Deveng. % (PIM)-(PIA) % PIM
habiéndose ejecutado el
36: TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 8,504.2 8,051.5 2,955.6 36.7 -452.7 31.3
monto de S/ 8,688.6 -1,013.3 15.1
01: PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS 4,905.6 3,892.3 2,059.7 52.9
millones, con un avance de 26: DEFENSA 368.0 1,938.8 1,077.9 55.6 1,570.8 7.5
33.8%. 10: EDUCACION 4,500.9 3,465.5 887.0 25.6 -1,035.4 13.5
13: AGRARIO Y DE RIEGO 1,623.0 1,967.1 471.3 24.0 344.1 7.6
El mayor gasto lo ha 37: VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO 2,147.5 1,634.3 334.7 20.5 -513.2 6.35
11: SALUD 1,729.5 1,772.3 249.5 14.1 42.9 6.9
realizado el Sector
16: ENERGIA Y MINAS 279.8 286.5 145.6 50.8 6.6 1.1
Transportes y
38: PRODUCCION 314.3 272.2 94.4 34.7 -42.1 1.06
Comunicaciones con S/ 09: ECONOMIA Y FINANZAS 451.0 464.9 93.7 20.1 13.8 1.8
2,955.6 millones (36.7%), 22: MINISTERIO PUBLICO 255.0 268.0 59.5 22.2 13.0 1.0
entre otros. 07: INTERIOR 290.3 345.5 39.9 11.6 55.2 1.3
05: AMBIENTAL 308.7 399.5 36.5 9.1 90.8 1.6
03: CULTURA 140.5 152.6 35.5 23.2 12.1 0.6
Ver detalle en el Cuadro 17.
06: JUSTICIA 199.0 192.5 32.9 17.1 -6.5 0.7
35: COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO 120.6 115.9 29.7 25.6 -4.7 0.5
04: PODER JUDICIAL 148.0 217.6 23.4 10.7 69.6 0.8
33: RENIEC 57.6 78.4 22.2 28.3 20.8 0.3
19: CONTRALORIA GENERAL 45.4 105.3 18.9 18.0 60.0 0.4
12: TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO 18.5 25.8 8.7 33.8 7.2 0.1
39: MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES 23.0 23.0 8.04 35.0 0.0 0.1
08: RELACIONES EXTERIORES 8.1 21.3 2.3 10.6 13.3 0.1
28: CONGRESO DE LA REPUBLICA 11.8 18.9 1.3 7.2 7.1 0.1
21: JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA 3.8 3.8 0.6 16.7 0.0 0.01
40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL 0.0 0.1 0.1 62.2 0.1 0.0004
20: DEFENSORIA DEL PUEBLO 0.0 3.3 0.0 0.0 3.3 0.01
Fue nte : MEF - 10.7.2023 - El a bora ci ón: ASISP
19
Gráfico 9
2,500.0 50.0
Porcentaje
34.7 33.8 35.0
2,000.0 28.3 40.0
25.6 24.0 23.2 25.6
1,500.0 20.5 20.1 22.2 30.0
17.1 18.0 16.7
1,000.0 14.1 11.6 20.0
9.1 10.7 10.6
7.2
500.0 10.0
0.0 0.0
Ejecución Avance %
20
EJECUCIÓN POR PLIEGO DEL GOBIERNO REGIONAL
Cuadro 18
Porcentaje
200.0 25.2 25.4 23.8 24.1
20.3 21.0 22.7 20.1 20.2 30.0
150.0 19.3 19.2 18.1 17.6 19.9 25.0
12.7 14.5 14.1 20.0
100.0 8.3 15.0
50.0 10.0
5.0
0.0 0.0
Ejecución Avance %
Fuente: MEF - 10.7.2023 - Ela bora ción: ASISP
22
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DE LAS INVERSIONES PÚBLICAS
Cuadro 19
Recursos por Operaciones Oficiales 4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 70.1 1,164.6 283.3 24.3 1,094.4 1.8
5: RECURSOS DETERMINADOS 19,945.0 27,012.2 6,783.6 25.1 7,067.2 42.2
de Crédito 10.2% de participación; en
Detalle de la Fuente de Financiamiento : RECURSOS DETERMINADOS
cuarto lugar, Donaciones y
Ejecución Variación Partic.
Transferencias 1.8% de participación, y Rubro PIA PIM
Avance
(PIM)-
Deveng. % % PIM
(PIA)
en último lugar la Fuente 2: Recursos
07: FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 1,747.8 2,292.0 604.8 26.4 544.2 8.5
Directamente Recaudados con 1.0% 08: IMPUESTOS MUNICIPALES 218.8 321.2 83.8 26.1 102.4 1.2
de participación. Ver detalle en el 15: FONDO DE COMPENSACION REGIONAL - FONCOR 5,703.6 6,315.6 1,589.2 25.2 612.1 23.4
Gráfico 11 Gráfico 12
PIM, EJECUCIÓN Y AVANCE PORCENTUAL (%) POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO RUBROS : RECURSOS DETERMINADOS
Período: junio 2023 Período: junio 2023
35,000.0 34.4 40.0
31.8 25.1
30,000.0 35.0 18: CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y 4,505.9
26.8
Millones de Soles
25.0
20,000.0
20.0 1,589.2
15,000.0 15: FONDO DE COMPENSACION REGIONAL - FONCOR
15.0 6,315.6
9,087.9
10,000.0 6,783.6 10.0
83.8
5,000.0 1,750.5 5.0 08: IMPUESTOS MUNICIPALES
226.4 283.3 321.2
0.0 0.0
1: RECURSOS 2: RECURSOS 3: RECURSOS POR 4: DONACIONES Y 5: RECURSOS 604.8
ORDINARIOS DIRECTAMENTE OPERACIONES OFICIALES TRANSFERENCIAS DETERMINADOS 07: FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
2,292.0
RECAUDADOS DE CREDITO -
PIM Ejecución Avance % Ejecución PIM 23
Fuente: MEF - 10.7.2023 - El aboraci ón: ASISP Fuente: MEF - 10.7.2023 - El abora ci ón: ASISP
DESTINO GENERAL DE LA EJECUCIÓN EN LAS INVERSIONES PÚBLICAS
Cuadro 20
Gráfico 13
23.2 30.0
35,000.0 21.3
Porcentaje
30,000.0 25.0
25,000.0 15.4 14.7 20.0
20,000.0 15.0
15,000.0
10.0
10,000.0
5,000.0 5.0
0.0 0.0
1: ADQUISICION 2: 3: ADQUISICION 5: ADQUISICION 6: ADQUISICION 7: INVERSIONES 8: OTROS
DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCION DE VEHICULOS, DE ACTIVOS NO DE OTROS INTANGIBLES GASTOS DE
ESTRUCTURAS DE EDIFICIOS Y MAQUINARIAS Y PRODUCIDOS ACTIVOS FIJOS ACTIVOS NO
ESTRUCTURAS OTROS FINANCIEROS
24
DESTINO FINAL DEL GASTO EN INVERSIONES
Cuadro 21
Gráfico 14
4: INSTALACIONES
3: INSTALACIONES SOCIALES Y
MEDICAS; 1,256.3 CULTURALES; 163.6
5: CENTROS DE
RECLUSION; 4.2
6: OTROS EDIFICIOS
O UNIDADES NO
2: INSTALACIONES RESIDENCIALES;
EDUCATIVAS; 68.5
2,446.6
1: EDIFICIOS
ADMINISTRATIVOS;
122.7
25
Fue nte: MEF - 10.7.2023 - El abora ci ón: ASISP
Cuadro 22
presupuesto para las inversiones Detalle Sub-Genérica 3: OTRAS ESTRUCTURAS 23,412.0 30,536.7 9,523.9 31.2 7,124.7 100.0
públicas en esta sub genérica Ejecución
Avance
Variación Partic.
Específica PIA PIM (PIM)-
registra un monto de S/ 30,536.7 Deveng. %
(PIA)
% PIM
con una ejecución de S/ 9,523.9 1: PUERTOS Y AEROPUERTOS 382.0 545.7 122.6 22.5 163.6 1.8
millones (31.2%). El mayor gasto 2: INFRAESTRUCTURA VIAL 10,888.3 14,336.0 4,502.1 31.4 3,447.6 46.9
se concentra en la Específica 2: 3: INFRAESTRUCTURA ELECTRICA 348.2 495.8 200.1 40.4 147.6 1.6
4: INFRAESTRUCTURA AGRICOLA 5,294.2 4,538.4 1,313.6 28.9 -755.8 14.9
Infraestructura Vial.
5: AGUA Y SANEAMIENTO 3,666.0 5,149.3 1,181.8 23.0 1,483.3 16.9
6: PLAZUELAS, PARQUES Y JARDINES 233.0 611.7 194.3 31.8 378.6 2.0
Ver detalle en el cuadro 20. 7: MONUMENTOS HISTORICOS 111.1 109.6 25.4 23.2 -1.5 0.4
99: OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS 2,489.2 4,750.3 1,984.1 41.8 2,261.1 15.6
Fuente: MEF - 10.7.2023 - El a bora ci ón: ASISP
Gráfico 15
EJECUCIÓN Y AVANCE PORCENTUAL (%) POR DESTINO FINAL DEL GASTO EN LAS INVERSIONES PÚBLICAS
Período: JUNIO 2023
16,000.0 40.4 41.8 45.0
14,000.0 40.0
31.4 31.8
12,000.0 35.0
Mi ll ones de Soles
28.9
30.0
Porcentaje
10,000.0 22.5 23.0 23.2
25.0
8,000.0
20.0
6,000.0 4,502.1 15.0
4,000.0 10.0
1,984.1
2,000.0 1,313.6 1,181.8
122.6 200.1 194.3 25.4 5.0
0.0 0.0
1: PUERTOS Y 2: INFRAESTRUCTURA 3: INFRAESTRUCTURA 4: INFRAESTRUCTURA 5: AGUA Y 6: PLAZUELAS, 7: MONUMENTOS 99: OTRAS
AEROPUERTOS VIAL ELECTRICA AGRICOLA SANEAMIENTO PARQUES Y JARDINES HISTORICOS ESTRUCTURAS
DIVERSAS
PIM Ejecución Avance %
Gráfico 16
27
MUNICIPALIDADES DE LIMA PROVINCIA
EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES AL MES DE JUNIO 2023
Cuadro 24
29