RT 48 Ejec Pres X Sectores

ÁREA DE SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y
SEGUIMIENTO
ÁREA DE SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL
PRESUPUESTAL
Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional
Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú
REPORTE TEMÁTICO N.° 48/2022-2023
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR

SECTORES Y UNIDADES EJECUTORAS
DEL GOBIERNO NACIONAL
Período octubre 2022
Lima, 21 de noviembre 2022
Jr. Azángaro 468, Edificio José Faustino Sánchez Carrión - Of. 204 B, Cercado de Lima. Lima1 Tel.: (511)
311-7777 anexo 1211 │ email: mvillavicencio@congreso.gob.pe
http://www.congreso.gob.pe/dgp/Didp/index.html
INTRODUCCIÓN
El Departamento de Investigación y Documentación Parlamentaria, a través del Área de

Servicios de Investigación y Seguimiento Presupuestal, ha elaborado el Reporte Temático
titulado Ejecución Presupuestal por Sectores y Unidades Ejecutoras del Gobierno Nacional
(Período Octubre 2022), como un documento de consulta que muestra la información
estadística sobre la materia correspondiente. Para su desarrollo se ha consultado información
especializada en el portal institucional del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
El Reporte muestra la asignación y ejecución del presupuesto de los Sectores (30) y sus
Unidades ejecutoras (367) del Gobierno Nacional; presentando cuadros estadísticos para un
adecuado seguimiento, en el marco de un proceso de transparencia y monitoreo de las finanzas
públicas, tomando en consideración la data oficial consignada en dicho portal para la
elaboración del presente reporte.
De esta manera, el Departamento de Investigación y Documentación Parlamentaria procura

brindar información oportuna y de utilidad para la toma de decisiones.
MARCO CONCEPTUAL
Unidades Ejecutoras1, son las encargadas de dirigir la ejecución de operaciones orientadas a la

gestión de los fondos que administran, acorde a las normas y procedimientos del Sistema Nacional
de Tesorería2.
Para el Ministerio de Economía y Finanzas, la Unidad Ejecutora conforma el nivel descentralizado y

operativo en las entidades públicas, siendo responsables directas de los ingresos y egresos que
administran.
Una Unidad Ejecutora3 cuenta con un nivel de desconcentración administrativa que: 4
a. Dispone y recauda ingresos;

b. Adquiere compromisos;
c. Ejecuta gastos y ordena pagos con ajuste a la legislación vigente;
d. Registra la información generada por las acciones y operaciones efectuadas;
e. Informa sobre el avance y/o cumplimiento de metas;
f. Recibe y ejecuta desembolsos de operaciones de endeudamiento y/o;
g. Se encarga de emitir y/o colocar obligaciones de la deuda.
En dicho contexto, el origen de las unidades ejecutoras, se encuentra en la Ley 27293, Ley del Sistema
Nacional de Inversión Pública (SNIP), que luego fue derogado por el Decreto Legislativo,12525, que
creó el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.
1
El Ministerio de Economía y Finanzas, señala dos (2) tipos de Unidades Ejecutoras: Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP): Se encarga de conducir la ejecución
de operaciones y mantenimiento una vez entregado el servicio, Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI): Es la unidad responsable de la ejecución y seguimiento del
proyecto de inversión. (https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/docs/Instructivo_BI/Instructivo_Formato_1_ejecucion.pdf)
2
Para mayor información, verificar la Ley 28693 General del Sistema Nacional de Tesorería
: https://www.mef.gob.pe/es/normatividad-sp-7603/por-instrumento/leyes/5894-ley-n-28693-1/file
3
Es el órgano o dependencia que cuenta con capacidad legal para ejecutar Proyectos de Inversión Pública de acuerdo a la normatividad presupuestal aplicable.
4
Información obtenida del portal institucional-MEF: https://www.mef.gob.pe/es/glosario-sp-2504
5
Publicado el 01 diciembre 2016, De acuerdo al Decreto Legislativo 1252, Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, conocido en
adelante como INVIERTE.PE, cuyo Ente Rector es la Dirección General de Inversión Pública del Ministerio de Economía y Finanzas:
https://www.mef.gob.pe/es/?option=com_docman&language=es-ES&Itemid=102428&lang=es-ES&view=list&slug=decretos-legislativos-2
1
PRESUPUESTO PIA, PIM y EJECUCIÓN 2022
POR SECTOR DEL GOBIERNO NACIONAL AL MES DE OCTUBRE
(EN MILLONES DE SOLES)
Período
2022 VARIACIÓN
Ejecución PIM-PIA 2022
Ejecución Octubre
SECTOR PIA PIM Avance % TOTAL
Deveng.
Sector 01: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS 7,755 5,738 4,465 77.8% -2,018
Sector 03: M. DE CULTURA 606 598 421 70.4% -8.6
Sector 04: PODER JUDICIAL 3,186 3,197 2,345 73.4% 10.9
Sector 05: M. DEL AMBIENTE 794 759 501 66.0% -35.8
Sector 06: M. DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 1,855 2,143 1,590 74.2% 288.4
Sector 07: M. DEL INTERIOR 10,881 11,974 9,726 81.2% 1,093
Sector 08: M. DE RELACIONES EXTERIORES 848 940 740 78.7% 91
Sector 09: M. DE ECONOMIA Y FINANZAS 42,689 37,824 26,311 69.6% -4,865
Sector 10: M. DE EDUCACION 17,250 14,533 8,985 61.8% -2,717
Sector 11: M. DE SALUD 11,528 13,006 9,370 72.0% 1,478
Sector 12: M. DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO 880 1,342 1,209 90.1% 463
Sector 13: MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO 2,557 3,333 2,293 68.8% 776
Sector 16: M. DE ENERGIA Y MINAS 548 1,382 1,053 76.2% 834
Sector 19: CONTRALORIA GENERAL 664 911 593 65.1% 246
Sector 20: DEFENSORIA DEL PUEBLO 71 74 53 72.4% 2.5
Sector 21: JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA 39 42 30 72.5% 2.8
Sector 22: MINISTERIO PUBLICO 2,490 2,691 2,043 75.9% 201.2
Sector 24: TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 44 44 30 67.1% 0.2
Sector 26: M. DE DEFENSA 7,366 8,271 6,254 75.6% 905.3
Sector 27: FUERO MILITAR POLICIAL 21 21 14 68.9% 0.1
Sector 28: CONGRESO DE LA REPUBLICA 879 880 626 71.2% 0.6
Sector 31: JURADO NACIONAL DE ELECCIONES 253 271 172 63.6% 17.3
Sector 32: OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES 913 984 585 59.5% 70.7
Sector 33: REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL 501 580 389 67.1% 78.7
Sector 35: MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO 557 513 286 55.7% -43.7
Sector 36: MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 13,787 11,966 8,286 69.2% -1,821.4
Sector 37: MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y
3,505 3,405 2,575 75.6% -99.7
SANEAMIENTO
Sector 38: MINISTERIO DE LA PRODUCCION 878 912 645 70.7% 34.2
Sector 39: MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES 735 770 569 73.9% 34.9
Sector 40: MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL 5,018 6,958 5,589 80.3% 1,940.2
TOTAL GOBIERNO NACIONAL 139,099 136,059 97,748 71.8% -3,040.5

Fuente: MEF - 12.11.2022 - El abora ción: ASISP
2
COMPARATIVO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2022
POR SECTOR DEL GOBIERNO NACIONAL AL MES DE OCTUBRE
(EN MILLONES DE SOLES)
Período
2022 VARIACIÓN
Ejecución PIM-PIA 2022
Ejecución Octubre
SECTOR PIA PIM
Deveng.
Avance % TOTAL
Sector 09: M. DE ECONOMIA Y FINANZAS 42,689 37,824 26,311 69.6% -4,865

Sector 07: M. DEL INTERIOR 10,881 11,974 9,726 81.2% 1,093
Sector 11: M. DE SALUD 11,528 13,006 9,370 72.0% 1,478
Sector 10: M. DE EDUCACION 17,250 14,533 8,985 61.8% -2,717
Sector 36: MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 13,787 11,966 8,286 69.2% -1,821.4
Sector 26: M. DE DEFENSA 7,366 8,271 6,254 75.6% 905.3
Sector 40: MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL 5,018 6,958 5,589 80.3% 1,940.2
Sector 01: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS 7,755 5,738 4,465 77.8% -2,018
Sector 37: MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y

3,505 3,405 2,575 75.6% -99.7
SANEAMIENTO
Sector 04: PODER JUDICIAL 3,186 3,197 2,345 73.4% 10.9
Sector 13: MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO 2,557 3,333 2,293 68.8% 776
Sector 22: MINISTERIO PUBLICO 2,490 2,691 2,043 75.9% 201.2

Sector 06: M. DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 1,855 2,143 1,590 74.2% 288.4
Sector 12: M. DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO 880 1,342 1,209 90.1% 463
Sector 16: M. DE ENERGIA Y MINAS 548 1,382 1,053 76.2% 834
Sector 08: M. DE RELACIONES EXTERIORES 848 940 740 78.7% 91
Sector 38: MINISTERIO DE LA PRODUCCION 878 912 645 70.7% 34.2
Sector 28: CONGRESO DE LA REPUBLICA 879 880 626 71.2% 0.6
Sector 19: CONTRALORIA GENERAL 664 911 593 65.1% 246
Sector 32: OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES 913 984 585 59.5% 70.7
Sector 39: MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES
735 770 569 73.9% 34.9
VULNERABLES
Sector 05: M. DEL AMBIENTE 794 759 501 66.0% -35.8
Sector 03: M. DE CULTURA 606 598 421 70.4% -8.6
Sector 33: REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADO
501 580 389 67.1% 78.7
CIVIL
Sector 35: MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO 557 513 286 55.7% -43.7
Sector 31: JURADO NACIONAL DE ELECCIONES 253 271 172 63.6% 17.3
Sector 20: DEFENSORIA DEL PUEBLO 71 74 53 72.4% 2.5
Sector 21: JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA 39 42 30 72.5% 2.8
Sector 24: TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 44 44 30 67.1% 0.2
Sector 27: FUERO MILITAR POLICIAL 21 21 14 68.9% 0.1
TOTAL GOBIERNO NACIONAL 139,099 136,059 97,748 71.8% -3,040.5

Fuente: MEF - 12.11.2022 - El aboración: ASISP
3
DISTRIBUCIÓN POR UNIDAD EJECUTORA
DE LOS SECTORES DEL GOBIERNO NACIONAL - 2022
UNIDAD
SECTOR PÁGINA
EJECUTORA
Sector 01: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS 20 5-16
Sector 03: M. DE CULTURA 10 17-22
Sector 04: PODER JUDICIAL 25 23-35
Sector 05: M. DEL AMBIENTE 10 36-42
Sector 06: M. DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 30 43-59
Sector 07: M. DEL INTERIOR 23 60-71
Sector 08: M. DE RELACIONES EXTERIORES 2 72-73
Sector 09: M. DE ECONOMIA Y FINANZAS 12 74-80
Sector 10: M. DE EDUCACION 79 81-120
Sector 11: M. DE SALUD 39 121-141
Sector 12: M. DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO 5 142-144
Sector 13: MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO 30 145-162
Sector 16: M. DE ENERGIA Y MINAS 4 163-165
Sector 19: CONTRALORIA GENERAL 2 166-167
Sector 20: DEFENSORIA DEL PUEBLO 1 168
Sector 21: JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA 1 169
Sector 22: MINISTERIO PUBLICO 10 170-175
Sector 24: TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 1 176
Sector 26: M. DE DEFENSA 12 177-183
Sector 27: FUERO MILITAR POLICIAL 1 184
Sector 28: CONGRESO DE LA REPUBLICA 1 185
Sector 31: JURADO NACIONAL DE ELECCIONES 1 186
Sector 32: OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES 1 187
Sector 33: REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADO 2 188-189
CIVIL
Sector 35: MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO 5 192
Sector 36: MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 8 193-197
Sector 37: MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y 11 198-204
SANEAMIENTO
Sector 38: MINISTERIO DE LA PRODUCCION 9 205-209
Sector 39: MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES 4 210-212
Sector 40: MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL 8 213-217
TOTAL 367
4
SECTOR: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL POR UNIDADES EJECUTORAS - OCTUBRE 2022
Millones de Soles
Pliego 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

5,899 3,683 3,061 83% -2,215.2
Variación
Unidad Ejecutora PIA PIM Ejecución Avance %
(PIM) - (PIA) 2022
003-3: SECRETARIA GENERAL - PCM 133.1 134.3 105.9 79% 1.2
017-1677: AUTORIDAD PARA LA RECONSTRUCCIÓN CON
CAMBIOS - RCC 5,661.1 3,467.7 2,897.9 84% -2,193.4
018-1713: MEJORAMIENTO DE SERVICIOS A CIUDADANOS Y
EMPRESAS 90.0 67.6 48.4 72% -22.5
020-1733: PCM-SECRETARIA TÉCNICA DE APOYO A LA COMISIÓN
AD HOC CREADA POR LA LEY N° 29625 14.5 13.9 8.5 61% -0.6
TOTAL 5,899 3,683 3,061 83% -2,215.2
Fuente : MEF - 12.11.2022 - El aboraci ón: ASISP
UNIDAD EJECUTORA 003-3: SECRETARIA GENERAL - PCM

Millones de soles
Ejecución 2022 Variación
UNIDAD EJECUTORA
PIA PIM Ejecución Avance % (PIM) - (PIA) 2022
003-3: SECRETARIA GENERAL - PCM 133.1 134.3 105.9 79% 1.2
TOTAL 133.1 134.3 105.9 79% 1.2

GENÉRICA
5-21: Personal y Obligaciones Sociales 7.4 7.2 5.1 71% -0.2
5-22: Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 3.8 4.2 3.3 78% 0.4
5-23: Bienes y Servicios 71.8 81.6 60.2 74% 9.8
5-24: Donaciones y Transferencias 50.1 36.1 34.4 95% -14.1
5-25: Otros Gastos 0.1 0.4 0.3 93% 0.3
6-26: Adquisición de Activos No Financieros 0.0 4.9 2.6 53% 4.9
TOTAL S/ 133.1 134.3 105.9 79% 1.2
UNIDAD EJECUTORA 003-3: SECRETARIA GENERAL - PCM

Ejecución por Genérica de Gasto - Período Octubre 2022
90.0
81.6
80.0
70.0
60.2
Millones de Soles
60.0
50.0
40.0 36.1
34.4
30.0
20.0
10.0 7.2 5.1 4.9
4.2 3.3 0.4 0.3 2.6
0.0
5-21: Personal y Obligaciones 5-22: Pensiones y Otras 5-23: Bienes y Servicios 5-24: Donaciones y 5-25: Otros Gastos 6-26: Adquisición de Activos No
Sociales Prestaciones Sociales Transferencias Financieros
PIM Ejecución
5
UNIDAD EJECUTORA 017-1677: AUTORIDAD PARA LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS - RCC
Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
017-1677: AUTORIDAD PARA LA RECONSTRUCCIÓN CON
CAMBIOS - RCC 5,661 3,468 2,898 84% -2,193
TOTAL 5,661 3,468 2,898 84% -2,193
Fuente: MEF - 12.11.2022 - El a bora ci ón: ASISP

GENÉRICA
5-21: Personal y Obligaciones Sociales 10 10 7 67% 0
5-23: Bienes y Servicios 330 294 179 61% -37
5-24: Donaciones y Transferencias 0.0 0.12 0.12 100% 0.12
5-25: Otros Gastos 0.0 0.02 0.02 97% 0.02
6-24: Donaciones y Transferencias 104 0.00 0.00 0% -104
6-26: Adquisición de Activos No Financieros 5,217 3,164 2,712 86% -2,053
TOTAL S/ 5,661 3,468 2,898 84% -2,193
UNIDAD EJECUTORA 017-1677: AUTORIDAD PARA LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS - RCC

3500
3,164
3000 2,712
2500
Millones de Soles
2000
1500
1000
500
294 179
10 7 0.03 0.00 0.12 0.12 0.02 0.02 0.00 0.00
0
5-21: Personal y 5-22: Pensiones y Otras 5-23: Bienes y Servicios 5-24: Donaciones y 5-25: Otros Gastos 6-24: Donaciones y 6-26: Adquisición de
Obligaciones Sociales Prestaciones Sociales Transferencias Transferencias Activos No Financieros
PIM Ejecución
UNIDAD EJECUTORA 018-1713: MEJORAMIENTO DE SERVICIOS A CIUDADANOS Y EMPRESAS

Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
018-1713: MEJORAMIENTO DE SERVICIOS A CIUDADANOS Y
EMPRESAS 90.0 67.6 48.4 72% -22.5
TOTAL 90.0 67.6 48.4 72% -22.5

GENÉRICA
6-26: Adquisición de Activos No Financieros 90.0 66.7 47.6 71% -23.3
TOTAL S/ 90.0 67.6 48.4 72% -22.5
UNIDAD EJECUTORA 018-1713: MEJORAMIENTO DE SERVICIOS A CIUDADANOS Y EMPRESAS

80.0
70.0 66.7
60.0
47.6
Millones de Soles
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.8 0.8
0.0
6-24: Donaciones y Transferencias 6-26: Adquisición de Activos No Financieros
6
PIM Ejecución

UNIDAD EJECUTORA 020-1733: PCM-SECRETARIA TÉCNICA DE APOYO A LA COMISIÓN AD HOC CREADA POR LA LEY N° 29625
Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
020-1733: PCM-SECRETARIA TÉCNICA DE APOYO A LA COMISIÓN
AD HOC CREADA POR LA LEY N° 29625 14.5 13.9 8.5 61% -0.6
TOTAL 14.5 13.9 8.5 61% -0.6

GENÉRICA
5-23: Bienes y Servicios 14.5 13.1 8.1 62% -1.4
5-25: Otros Gastos 0.0 0.3 0.2 78% 0.3
TOTAL S/ 14.5 13.9 8.5 61% -0.6
UNIDAD EJECUTORA 020-1733: PCM-SECRETARIA TÉCNICA DE APOYO A LA COMISIÓN AD HOC CREADA

POR LA LEY N° 29625
14.0 13.1
12.0
10.0
Millones de Soles
8.1
8.0
6.0
4.0
2.0
0.1 0.1 0.3 0.2 0.4 0.03
0.0
5-23: Bienes y Servicios 5-24: Donaciones y Transferencias 5-25: Otros Gastos 6-26: Adquisición de Activos No Financieros
PIM Ejecución
PLIEGO 002: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL POR UNIDAD EJECUTORA
Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
001-5: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA-
INEI 201.9 283.0 187.5 66% 81.1
TOTAL 201.9 283.0 187.5 66% 81.1

GENÉRICA
5-21: Personal y Obligaciones Sociales 12.2 23.3 17.1 73% 11.2
5-25: Otros Gastos 0.1 0.2 0.2 86% 0.1
TOTAL S/ 201.9 283.0 187.5 66% 81.1
UNIDAD EJECUTORA 001-5: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA- INEI

300.0
243.0
250.0
200.0
Millones de Soles
159.3
150.0
100.0
50.0
23.3 17.1
8.9 6.8 0.2 7.4 4.0
0.1 0.1 0.2
0.0
7
PIM Ejecución

PLIEGO 010: DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA
Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
001-1032: DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA- DINI 70.1 70.1 54.6 78% 0.0
TOTAL 70.1 70.1 54.6 78% 0.0

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 24.4 24.2 22.6 93% -0.3
TOTAL S/ 70.1 70.1 54.6 78% 0.0
UNIDAD EJECUTORA 001-1032: DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA - DINI

40.0
35.1
35.0
30.0 27.2
Millones de Soles
24.2
25.0 22.6
20.0
15.0
10.0
5.8 4.9
3.9
5.0
0.1 0.1 0.8
0.0
5-21: Personal y Obligaciones Sociales 5-23: Bienes y Servicios 5-24: Donaciones y Transferencias 5-25: Otros Gastos 6-26: Adquisición de Activos No
Financieros
PIM Ejecución
PLIEGO 011: DESPACHO PRESIDENCIAL

Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
001-1061: DESPACHO PRESIDENCIAL 36.7 38.9 24.8 64% 2.1
TOTAL 36.7 38.9 24.8 64% 2.1

GENÉRICA
5-22: Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 0.1 0.1 0.1 80% -0.1
5-25: Otros Gastos 0.2 0.2 0.2 100% 0.1
TOTAL S/ 36.7 38.9 24.8 64% 2.1
UNIDAD EJECUTORA 001-1061: DESPACHO PRESIDENCIAL

25.0
20.6
20.0 17.7
Millones de Soles
15.0 13.0
11.4
10.0
5.0
0.1 0.1 0.2 0.2 0.3 0.2

0.0
5-21: Personal y Obligaciones Sociales 5-22: Pensiones y Otras Prestaciones 5-23: Bienes y Servicios 5-25: Otros Gastos 6-26: Adquisición de Activos No
Sociales Financieros
8
PIM Ejecución

PLIEGO 012: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS- DEVIDA
Millones de Soles
PLIEGO 012: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA
SIN DROGAS- DEVIDA 264.3 299.3 233.0 78% 35.0
Variación
(PIM) - (PIA) 2022
001-1064: COMISIÓN NAC. PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN
DROGAS - DEVIDA 233.0 255.0 199.4 78% 22.0
006-1715: UNIDAD DE GESTIÓN DE APOYO AL DESARROLLO
SOSTENIBLE DEL VRAEM 31.2 44.2 33.6 76% 13.0
TOTAL 264.3 299.3 233.0 78% 35.0
UNIDAD EJECUTORA 001-1064: COMISIÓN NAC. PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS - DEVIDA
Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
001-1064: COMISIÓN NAC. PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN
DROGAS - DEVIDA 233.0 255.0 199.4 78% 22.0
TOTAL 233.0 255.0 199.4 78% 22.0

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.0 0.3 0.3 94% 0.3
TOTAL S/ 233.0 255.0 199.4 78% 22.0
UNIDAD EJECUTORA 001-1064: COMISIÓN NAC. PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS - DEVIDA
120.0
107.9 103.9 101.6
100.0
Millones de Soles
80.0 67.5
60.0
40.0
17.7 16.7 14.9
20.0 11.4 8.5
0.3 3.7
0.3
0.0
5-21: Personal y Obligaciones 5-23: Bienes y Servicios 5-24: Donaciones y 5-25: Otros Gastos 6-24: Donaciones y 6-26: Adquisición de Activos No
Sociales Transferencias Transferencias Financieros
PIM Ejecución
9
UNIDAD EJECUTORA 006-1715: UNIDAD DE GESTIÓN DE APOYO AL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL VRAEM
Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
006-1715: UNIDAD DE GESTIÓN DE APOYO AL DESARROLLO
SOSTENIBLE DEL VRAEM 31.2 44.2 33.6 76% 13.0
TOTAL 31.2 44.2 33.6 76% 13.0
Fuente : MEF - 12.11.2022 - El a bora ci ón: ASI SP

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.0 0.1 0.0 0% 0.1
TOTAL S/ 31.2 44.2 33.6 76% 13.0
UNIDAD EJECUTORA 006-1715: UNIDAD DE GESTIÓN DE APOYO AL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL VRAEM
35.0 32.3
30.0
25.0 23.1
Millones de Soles
20.0
15.0
10.0
5.2 4.7 5.2 5.2
5.0 1.5
0.1 0.0 0.6
0.0
5-23: Bienes y Servicios 5-24: Donaciones y Transferencias 5-25: Otros Gastos 6-24: Donaciones y Transferencias 6-26: Adquisición de Activos No
Financieros
PIM Ejecución
PLIEGO 016: CENTRO NACIONAL DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO- CEPLAN

Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
001-1256: CENTRO NACIONAL DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO-
CEPLAN 15.7 15.7 10.6 67% 0.0
TOTAL S/ 15.7 15.7 10.6 67% 0.0

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.02 0.02 0.00 13% 0.00
TOTAL S/ 15.7 15.7 10.6 67% 0.0
UNIDAD EJECUTORA 001-1256: CENTRO NACIONAL DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO-CEPLAN

14.0 13.2
12.0
10.0
8.7
Millones de Soles
8.0
6.0
4.0
2.5
1.8
2.0
0.02 0.00
0.0
5-21: Personal y Obligaciones Sociales 5-23: Bienes y Servicios 5-25: Otros Gastos 10
PIM Ejecución

PLIEGO 019: ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES
Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
001-1265: ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN PRIVADA
EN TELECOMUNICACIONES 123.9 126.1 68.5 54% 2.1
TOTAL S/ 123.9 126.1 68.5 54% 2.1
Fuente: MEF - 12.11.2022 - El a bora ción: ASISP

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.0 0.2 0.0 19% 0.1
TOTAL S/ 123.9 126.1 68.5 54% 2.1
UNIDAD EJECUTORA 001-1265: ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN PRIVADA EN

TELECOMUNICACIONES
70.0
60.5
60.0
50.0
Millones de Soles
42.2
40.0 33.4
28.6
30.0
19.6
20.0
10.0
2.2 1.7 1.4 1.2 3.6
0.2 0.0
0.0
PIM Ejecución
PLIEGO 020: ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA

Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
001-1266: ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN
ENERGÍA Y MINERÍA 558.7 583.1 387.3 66% 24.4
TOTAL S/ 558.7 583.1 387.3 66% 24.4

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.3 1.7 1.5 91% 1.4
TOTAL S/ 558.7 583.1 387.3 66% 24.4
UNIDAD EJECUTORA 001-1266: ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA

600.0
506.7
500.0
Millones de Soles
400.0
334.5
300.0
200.0
100.0 57.7
38.8
6.6 5.0 0.5 1.7 1.5 9.8 7.0
0.5
0.0
5-21: Personal y Obligaciones
Sociales
5-22: Pensiones y Otras
Prestaciones Sociales
5-23: Bienes y Servicios 5-24: Donaciones y
Transferencias
5-25: Otros Gastos 6-26: Adquisición de Activos No
Financieros
11
PIM Ejecución

PLIEGO 021: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO
Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
001-1267: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE
SANEAMIENTO 86.7 93.9 65.1 69% 7.3
TOTAL S/ 86.7 93.9 65.1 69% 7.3
Fue nte : MEF - 12.11.2022 - El aboraci ón: ASISP

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.0 0.1 0.0 51% 0.0
TOTAL S/ 86.7 93.9 65.1 69% 7.3
UNIDAD EJECUTORA 001-1267: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO

80.0 72.6
70.0
60.0
52.0
Millones de Soles
50.0
40.0
30.0
20.0 17.3
12.0
10.0 3.5
0.4 0.4 0.1 0.0 0.7
0.0
PIM Ejecución
PLIEGO 022: ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO

INFORMACIÓN POR GENÉRICA
Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
001-1268: ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO 84.7 110.3 73.4 67% 25.6
TOTAL S/ 84.7 110.3 73.4 67% 25.6

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.2 0.6 0.0 0% 0.4
TOTAL S/ 84.7 110.3 73.4 67% 25.6
UNIDAD EJECUTORA 001-1268: ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE

TRANSPORTE DE USO PÚBLICO
90.0
79.1
80.0
70.0
Millones de Soles
60.0 52.3
50.0
40.0
28.1
30.0
20.1
20.0
10.0 0.9 0.8 1.4
0.2 0.2 0.6 0.0 0.04
0.0
Sociales Prestaciones Sociales Transferencias Financieros 12
PIM Ejecución

PLIEGO 023: AUTORIDAD DEL SERVICIO CIVIL
Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
001-1314: AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL 87.8 87.8 61.5 70% 0.0
TOTAL S/ 87.8 87.8 61.5 70% 0.0
Fue nte: MEF - 12.11.2022 - El aboraci ón: ASISP

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.0 0.1 0.1 100% 0.1
6-27: Adquisición de Activos Financieros 6.1 6.1 3.6 58% 0.0
TOTAL S/ 87.8 87.8 61.5 70% 0.0
UNIDAD EJECUTORA 001-1314: AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL

50.0 46.6
45.0
40.0 34.9
Millones de Soles
35.0 30.4
30.0 27.3
25.0
20.0
15.0
10.0 6.1
5.0
3.6
0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
0.0
5-21: Personal y Obligaciones 5-23: Bienes y Servicios 5-24: Donaciones y 5-25: Otros Gastos 6-26: Adquisición de Activos No 6-27: Adquisición de Activos
Sociales Transferencias Financieros Financieros
PIM Ejecución
PLIEGO 024: ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE

Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
001-1319: ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS
FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE- OSINFOR 26.1 31.0 22.8 74% 4.9
TOTAL S/ 26.1 31.0 22.8 74% 4.9

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.02 0.01 0.01 91% 0.0
TOTAL S/ 26.1 31.0 22.8 74% 4.9
UNIDAD EJECUTORA 001-1319: ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE

FAUNA SILVESTRE- OSINFOR
30.0 28.4
25.0
22.0
Millones de Soles
20.0
15.0
10.0
5.0
1.0 1.6
0.3 0.01 0.01 0.5
0.0
5-21: Personal y Obligaciones Sociales 5-23: Bienes y Servicios 5-25: Otros Gastos 6-26: Adquisición de Activos No Financieros
PIM Ejecución
13
PLIEGO 114: CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
Millones de Soles
PLIEGO 114: CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 127.1 139.2 93.9 67% 12.1
Variación
(PIM) - (PIA) 2022
001-86: CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA - CONCYTEC 25.6 27.0 16.8 62% 1.4
002-1522: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO CIENTÍFICO,
TECNOLÓGICO Y DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA- FONDECYT 101.5 1.7 1.7 100% -99.8
003-1736: PROGRAMA NACIONAL DE INVESTIGACIÓN
CIENTÍFICA Y ESTUDIOS AVANZADOS - PROCIENCIA 0.0 110.5 75.4 68% 110.5
TOTAL 127.1 139.2 93.9 67% 12.1
UNIDAD EJECUTORA 001-86: CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA - CONCYTEC
Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
001-86: CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA - CONCYTEC 25.6 27.0 16.8 62% 1.4
TOTAL S/ 25.6 27.0 16.8 62% 1.4

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.0 0.1 0.05 63% 0.04
TOTAL S/ 25.6 27.0 16.8 62% 1.4
UNIDAD EJECUTORA 001-86: CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

TECNOLÓGICA - CONCYTEC
25.0 22.9
20.0
Millones de Soles
14.7
15.0
10.0
5.0
2.0 1.2 0.9 0.4 0.6 0.5 0.1 0.4 0.05
0.05
0.0
PIM Ejecución
14
UNIDAD EJECUTORA 002-1522: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO Y DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA-
FONDECYT
Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
002-1522: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO CIENTÍFICO,
TECNOLÓGICO Y DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA- FONDECYT 101.5 1.7 1.7 100% -99.8
TOTAL S/ 101.5 1.7 1.7 100% -99.8

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 42.0 0.0 0.0 0% -42.0
TOTAL S/ 101.5 1.7 1.7 100% -99.8
UNIDAD EJECUTORA 002-1522: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO Y DE

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA- FONDECYT
1.20 1.1 1.1
1.00
Millones de Soles
0.80
0.60 0.5 0.5

0.40
0.20
0.04 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.00
PIM Ejecución
UNIDAD EJECUTORA 003-1736: PROGRAMA NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y ESTUDIOS AVANZADOS - PROCIENCIA
Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
003-1736: PROGRAMA NACIONAL DE INVESTIGACIÓN
CIENTÍFICA Y ESTUDIOS AVANZADOS - PROCIENCIA 0.0 110.5 75.4 68% 110.5
TOTAL S/ 0.0 110.5 75.4 68% 110.5

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.0 32.7 21.6 66% 32.7
TOTAL S/ 0.0 110.5 75.4 68% 110.5
UNIDAD EJECUTORA 003-1736: PROGRAMA NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y ESTUDIOS

AVANZADOS - PROCIENCIA
Ejecución por Genérica por Gastos - Período Octubre 2022
40.0
35.7
35.0 32.7 33.4
30.0
24.9
Millones de Soles
25.0 23.2
21.6
20.0
15.0
10.0 7.7
5.0 5.2
0.8 0.2
0.0 0.4 0.0
Sociales
Transferencias
5-25: Otros Gastos 6-26: Adquisición de Activos No
Financieros
15
PIM Ejecución

PLIEGO 183: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD
INTELECTUAL
Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
001-163: INST.NAC. DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y
PROTEC.DE LA PROP. INTELECTUAL - INDECOPI 173.0 175.9 121.7 69% 2.9
TOTAL S/ 173.0 175.9 121.7 69% 2.9

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.7 0.3 0.3 91% -0.4
TOTAL S/ 173.0 175.9 121.7 69% 2.9
UNIDAD EJECUTORA 001-163: INST.NAC. DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTEC.DE LA PROP.

INTELECTUAL - INDECOPI
100.0
89.8
90.0 82.7
80.0
70.0 63.3
Millones de Soles
60.0 56.5
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0 1.3 1.8
0.3 0.3
0.0 1.3 0.4
5-21: Personal y Obligaciones Sociales 5-23: Bienes y Servicios 5-24: Donaciones y Transferencias 5-25: Otros Gastos 6-26: Adquisición de Activos No
Financieros
PIM Ejecución
16
SECTOR: CULTURA
PLIEGO 003: MINISTERIO DE CULTURA

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL POR UNIDADES EJECUTORAS - OCTUBRE 2022
Millones de Soles
PLIEGO 003: MINISTERIO DE CULTURA 478.3 466.2 319.8 69% -12.1
Variación
(PIM) - (PIA) 2022
001-1363: MINISTERIO DE CULTURA - ADMINISTRACIÓN
GENERAL 271.8 274.2 183.9 67% 2.3
002-1365: MC - CUSCO 119.7 117.7 86.4 73% -2.0
003-1366: ZONA ARQUEOLÓGICA CARAL 13.8 15.8 12.1 77% 2.0
005-1369: MC- NAYLAMP - LAMBAYEQUE 9.4 9.8 6.8 70% 0.4
007-1371: MC- MARCAHUAMACHUCO 3.4 3.5 2.7 78% 0.2
008-1544: MC - PROYECTOS ESPECIALES 44.3 27.7 14.8 54% -16.7
009-1628: MC - LA LIBERTAD 16.0 17.6 13.0 74% 1.6
TOTAL 478.3 466.2 319.8 69% -12.1
UNIDAD EJECUTORA 001-1363: MINISTERIO DE CULTURA - ADMINISTRACIÓN GENERAL

Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
001-1363: MINISTERIO DE CULTURA - ADMINISTRACIÓN
GENERAL 271.8 274.2 183.9 67% 2.3
TOTAL 271.8 274.2 183.9 67% 2.3

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 31.0 31.8 11.3 36% 0.8
TOTAL S/ 271.8 274.2 183.9 67% 2.3
UNIDAD EJECUTORA 001-1363: MC - ADMINISTRACIÓN GENERAL

250.0
200.2
200.0
144.1
150.0
100.0
50.0 31.8
21.2
16.2 6.6 8.4 6.4 11.3 5.9
5.2 0.7
0.0
5-21: Personal y 5-22: Pensiones y Otras 5-23: Bienes y Servicios 5-24: Donaciones y 5-25: Otros Gastos 6-26: Adquisición de
Obligaciones Sociales Prestaciones Sociales Transferencias Activos No Financieros
PIM Ejecución
17
UNIDAD EJECUTORA 002-1365: MC - CUSCO
Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
002-1365: MC - CUSCO 119.7 117.7 86.4 73% -2.0
TOTAL 119.7 117.7 86.4 73% -2.0

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.5 0.1 0.1 96% -0.4
TOTAL S/ 119.7 117.7 86.4 73% -2.0
UNIDAD EJECUTORA 002-1365: MC - CUSCO

70.0
61.1
60.0
52.9
50.0 44.1
Millones de Soles
39.9
40.0
30.0
20.0
10.0
3.2 2.0 0.3 0.3 0.1 0.1
0.0
5-21: Personal y Obligaciones 5-22: Pensiones y Otras 5-23: Bienes y Servicios 5-25: Otros Gastos 6-26: Adquisición de Activos No
Sociales Prestaciones Sociales Financieros
PIM Ejecución
UNIDAD EJECUTORA 003-1366: ZONA ARQUEOLÓGICA CARAL

Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
003-1366: ZONA ARQUEOLÓGICA CARAL 13.8 15.8 12.1 77% 2.0
TOTAL 13.8 15.8 12.1 77% 2.0

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.0 0.0 0.0 100% 0.0
TOTAL S/ 13.8 15.8 12.1 77% 2.0
UNIDAD EJECUTORA 003-1366: ZONA ARQUEOLÓGICA CARAL

14.0
12.5
12.0
10.3
10.0
Millones de Soles
8.0
6.0
4.0 3.3
1.8
2.0
0.0 0.0
0.0
5-23: Bienes y Servicios 5-25: Otros Gastos 6-26: Adquisición de Activos No Financieros
18
PIM Ejecución

UNIDAD EJECUTORA 005-1369: MC- NAYLAMP - LAMBAYEQUE
Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
005-1369: MC- NAYLAMP - LAMBAYEQUE 9.4 9.8 6.8 70% 0.4
TOTAL 9.4 9.8 6.8 70% 0.4
Fuente: MEF - 12.11.2022 - El a boraci ón: ASISP

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.0 0.002 0.002 100% 0.002
TOTAL S/ 9.4 9.8 6.8 70% 0.4
UNIDAD EJECUTORA 005-1369: MC- NAYLAMP - LAMBAYEQUE

8.0
7.0
7.0
6.0
5.2
Millones de Soles
5.0
4.0
3.0 2.7
2.0 1.5
1.0
0.1 0.1 0.024 0.02 0.002 0.002
0.0
PIM Ejecución
UNIDAD EJECUTORA 007-1371: MC- MARCAHUAMACHUCO

Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
007-1371: MC- MARCAHUAMACHUCO 3.4 3.5 2.7 78% 0.2
TOTAL 3.4 3.5 2.7 78% 0.2

GENÉRICA
TOTAL S/ 3.4 3.5 2.7 78% 0.2

2.5 2.3
2.0
1.7
Millones de Soles
1.5
1.2
1.0
1.0
0.5
0.0
5-23: Bienes y Servicios 6-26: Adquisición de Activos No Financieros
19
PIM Ejecución

UNIDAD EJECUTORA 008-1544: MC - PROYECTOS ESPECIALES
Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
008-1544: MC - PROYECTOS ESPECIALES 44.3 27.7 14.8 54% -16.7
TOTAL 44.3 27.7 14.8 54% -16.7
Fuente : MEF - 12.11.2022 - El abora ci ón: ASISP

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.00 0.01 0.01 100% 0.0
TOTAL S/ 44.3 27.7 14.8 54% -16.7

25.0
21.9
20.0
Millones de Soles
15.0
10.3
10.0
5.7
4.5
5.0
0.01 0.01
0.0
PIM Ejecución
UNIDAD EJECUTORA 009-1628: MC - LA LIBERTAD

Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
009-1628: MC - LA LIBERTAD 16.0 17.6 13.0 74% 1.6
TOTAL 16.0 17.6 13.0 74% 1.6

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.0 0.03 0.03 100% 0.03
TOTAL S/ 16.0 17.6 13.0 110% 1.6
UNIDAD EJECUTORA 009-1628: MC - LA LIBERTAD

12.0
10.5
10.0
7.5
Millones de Soles
8.0
6.0
4.3
4.0 3.2
2.8
2.3
2.0
0.01 0.007 0.03 0.03
0.0
20
PIM Ejecución

PLIEGO 060: ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
001-16: OFICINA TECNICA ADMINISTRATIVA - ARCHIVO
GENERAL DE LA NACIÓN 15.0 16.1 11.0 68% 1.1
TOTAL 15.0 16.1 11.0 68% 1.1
Fue nte : MEF - 12.11.2022 - El a bora ci ón: ASISP

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.1 0.1 0.1 100% 0.0
TOTAL S/ 15.0 16.1 11.0 68% 1.1
UNIDAD EJECUTORA 001-16: OFICINA TECNICA ADMINISTRATIVA - ARCHIVO GENERAL DE

LA NACIÓN
14.0 12.4
12.0
Millones de Soles
10.0 9.0
8.0
6.0
4.0
1.3 1.7
2.0 1.0 0.5 0.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.4
0.0
PIM Ejecución
PLIEGO 113: BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ

Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
001-85: BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ 29.9 31.7 24.5 77% 1.8
TOTAL 29.9 31.7 24.5 77% 1.8

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.0 0.16 0.16 100% 0.2
TOTAL S/ 29.9 31.7 24.5 77% 1.8
UNIDAD EJECUTORA 001-85: BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ

30.0
25.0
24.2
Millones de Soles
20.0 18.5
15.0
10.0
4.7
5.0 3.6
2.4 1.9
0.3 0.3 0.16 0.16 0.02 0.02
0.0
PIM Ejecución
21
PLIEGO 116: INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISIÓN DEL PERÚ - IRTP
Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
001-513: INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISIÓN
83.2 83.7 65.3 78% 0.5
DEL PERÚ - IRTP
TOTAL 83.2 83.7 65.3 78% 0.5

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.9 1.1 1.0 95% 0.2
TOTAL S/ 83.2 83.7 65.3 78% 0.5
UNIDAD EJECUTORA 001-513: INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISIÓN DEL PERÚ -

IRTP
Ejecución por Genérica de Gasto - Período enero 2022
70.0
61.4
60.0
49.8
50.0
Millones de Soles
40.0
30.0
18.7
20.0 13.4
10.0
0.1 0.1 1.1 1.0 2.4
0.9
0.0
5-21: Personal y Obligaciones 5-23: Bienes y Servicios 5-24: Donaciones y 5-25: Otros Gastos 6-26: Adquisición de Activos No
Sociales Transferencias Financieros
PIM Ejecución
22
SECTOR: PODER JUDICIAL
PLIEGO 004: PODER JUDICIAL

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL POR UNIDADES EJECUTORAS
Millones de Soles
PLIEGO 004: PODER JUDICIAL 3,172 3,180 2,335 73% 8.7
Variación
(PIM) - (PIA) 2022
001-12: GERENCIA GENERAL DEL PODER JUDICIAL 1,063 1,064 774.6 73% 1.0
002-1215: UNIDAD DE COORDINACIÓN DE PROYECTOS DEL
PODER JUDICIAL 131.2 88.8 21.9 25% -42.5
003-1411: CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA 392.4 389.5 287.4 74% -2.8
004-1412: CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD 102.8 109.7 82.7 75% 6.9
005-1413: CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA 125.9 133.9 101.7 76% 7.9
006-1414: CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LAMBAYEQUE 96.7 101.7 77.9 77% 5.0
007-1415: CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE CUSCO 109.4 106.4 82.3 77% -3.0
008-1416: CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE JUNÍN 86.1 84.1 64.4 77% -2.0
009-1465: CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA NORTE 119.2 113.7 87.5 77% -5.5
010-1466: CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE ICA 71.0 74.1 57.4 78% 3.0
011-1467: CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL CALLAO 77.1 78.5 59.7 76% 1.5
012-1468: CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE PIURA 74.9 78.0 60.0 77% 3.1
013-1469: CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE HUÁNUCO 56.2 59.6 46.1 77% 3.4
014-1470: CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE SANTA 57.5 59.7 44.9 75% 2.2
015-1471: CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANCASH 66.3 71.7 52.3 73% 5.4
016-1472: CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE CAJAMARCA 63.1 66.4 51.7 78% 3.3
017-1473: CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE PUNO 58.6 62.8 48.4 77% 4.2
018-1474: CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE SAN MARTIN 54.6 56.3 44.1 78% 1.7
019-1699: CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AYACUCHO 50.7 57.2 43.5 76% 6.5
020-1700: CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA ESTE 120.0 118.9 90.7 76% -1.1
021-1701: CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA SUR 71.6 72.3 54.4 75% 0.7
022-1702: CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE HUAURA 45.1 47.5 36.5 77% 2.4
023-1703: CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE APURÍMAC 39.0 43.4 32.5 75% 4.4
024-1704: CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE UCAYALI 39.5 42.4 32.4 76% 2.9
TOTAL 3,172 3,180 2,335 73% 8.7

Fue nte : MEF - 12.11.2022 - El a boración: ASISP
UNIDAD EJECUTORA 001-12: GERENCIA GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
001-12: GERENCIA GENERAL DEL PODER JUDICIAL 1,063 1,064 774.6 73% 1.0
TOTAL 1,063 1,064 774.6 73% 1.0

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.2 26.0 25.6 98% 25.8
TOTAL S/ 1,063 1,064 774.6 73% 1.0
UNIDAD EJECUTORA 001-12: GERENCIA GENERAL DEL PODER JUDICIAL

450.0 423.6
400.0
350.0 326.2
311.7
Millones de Soles
300.0
240.3
250.0
204.0
200.0
165.6
150.0
100.0 82.9
50.0 26.0 25.6 30.3

0.2 0.2 0.9 0.9
0.0
5-21: Personal y 5-22: Pensiones y Otras 5-23: Bienes y Servicios 5-24: Donaciones y 5-25: Otros Gastos 6-24: Donaciones y 6-26: Adquisición de 23
PIM Ejecución

UNIDAD EJECUTORA 002-1215: UNIDAD DE COORDINACIÓN DE PROYECTOS DEL PODER JUDICIAL
Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
002-1215: UNIDAD DE COORDINACIÓN DE PROYECTOS DEL
PODER JUDICIAL 131.2 88.8 21.9 25% -42.5
TOTAL 131.2 88.8 21.9 25% -42.5
Fuente: MEF - 12.11.2022 - Ela boraci ón: ASI SP

GENÉRICA
TOTAL S/ 131.2 88.8 21.9 25% -42.5
UNIDAD EJECUTORA 002-1215: UNIDAD DE COORDINACIÓN DE PROYECTOS DEL PODER JUDICIAL

100.0
90.0 87.0
80.0
70.0
Millones de Soles
60.0
50.0
40.0
30.0
20.6
20.0
10.0 1.8 1.4
0.0
PIM Ejecución
UNIDAD EJECUTORA 003-1411: CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA

Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
003-1411: CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA 392.4 389.5 287.4 74% -2.8
TOTAL 392.4 389.5 287.4 74% -2.8

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.5 0.6 0.6 97% 0.1
TOTAL S/ 392.4 389.5 287.4 74% -2.8
UNIDAD EJECUTORA 003-1411: CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA

350.0
315.3
300.0
250.0 238.0
Millones de Soles
200.0
150.0
100.0
66.0
46.7
50.0
0.0 0.0 0.6 0.6 7.6 2.1
0.0
5-21: Personal y Obligaciones 5-22: Pensiones y Otras Prestaciones 5-23: Bienes y Servicios 5-25: Otros Gastos 6-26: Adquisición de Activos No
Sociales Sociales Financieros
PIM Ejecución
24
UNIDAD EJECUTORA 004-1412: CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD
Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
004-1412: CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD 102.8 109.7 82.7 75% 6.9
TOTAL 102.8 109.7 82.7 75% 6.9

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.1 0.1 0.1 99% 0.0
TOTAL S/ 102.8 109.7 82.7 75% 6.9
UNIDAD EJECUTORA 004-1412: CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD

100.0
90.0 86.0
80.0
70.0 66.0
Millones de Soles
60.0
50.0
40.0
30.0
20.3
20.0 15.1
10.0 3.3 1.6
0.003 0.003 0.1 0.1
0.0
PIM Ejecución
UNIDAD EJECUTORA 005-1413: CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA

Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
005-1413: CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA 125.9 133.9 101.7 76% 7.9
TOTAL 125.9 133.9 101.7 76% 7.9

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.02 0.02 0.02 87% 0.0
TOTAL S/ 125.9 133.9 101.7 76% 7.9
UNIDAD EJECUTORA 05-1413: CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA

100.0 95.2
90.0
80.0 72.5
70.0
Millones de Soles
60.0
50.0
40.0 35.7
28.4
30.0
20.0
10.0 2.9 0.8
0.054 0.003 0.02 0.02
0.0
PIM Ejecución 25
UNIDAD EJECUTORA 006-1414: CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LAMBAYEQUE
Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
006-1414: CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LAMBAYEQUE 96.7 101.7 77.9 77% 5.0
TOTAL 96.7 101.7 77.9 77% 5.0
Fuente: MEF - 12.11.2022 - Ela bora ci ón: ASISP

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.030 0.030 0.021 0% 0.0
6-26: Adquisición de Activos No Financieros 0.0 2.3 1.2 -680% 2.3
TOTAL S/ 96.7 101.7 77.9 77% 5.0
UNIDAD EJECUTORA 006-1414: CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LAMBAYEQUE

90.0 81.4
80.0
70.0 62.4
Millones de Soles
60.0
50.0
40.0
30.0
18.0
20.0 14.3
10.0 2.3 1.2
0.0 0.0 0.030 0.021
0.0
PIM Ejecución
UNIDAD EJECUTORA 007-1415: CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE CUSCO

Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
007-1415: CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE CUSCO 109.4 106.4 82.3 77% -3.0
TOTAL 109.4 106.4 82.3 77% -3.0

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.1 0.1 0.1 99% 0.0
TOTAL S/ 109.4 106.4 82.3 77% 0.0
UNIDAD EJECUTORA 007-1415: CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE CUSCO

80.0 74.7
70.0
60.0 57.1
Millones de Soles
50.0
40.0
27.9
30.0
22.2
20.0
10.0 3.8 2.9
0.01 0.00 0.1 0.1
0.0
PIM Ejecución 26
UNIDAD EJECUTORA 008-1416: CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE JUNÍN
Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
008-1416: CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE JUNÍN 86.1 84.1 64.4 77% -2.0
TOTAL 86.1 84.1 64.4 77% -2.0

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.0094 0.0097 0.0096 98% 0.0
TOTAL S/ 86.1 84.1 64.4 77% -2.0
UNIDAD EJECUTORA 008-1416: CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE JUNÍN

60.0 55.5
50.0
41.5
Millones de Soles
40.0
30.0 26.0
20.6
20.0
10.0
2.6 2.2
0.0 0.0 0.0097 0.0096
0.0
PIM Ejecución
UNIDAD EJECUTORA 009-1465: CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA NORTE

Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
009-1465: CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA NORTE 119.2 113.7 87.5 77% -5.5
TOTAL 119.2 113.7 87.5 77% -5.5

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.03 0.1 0.1 58% 0.1
TOTAL S/ 119.2 113.7 87.5 77% -5.5
UNIDAD EJECUTORA 009-1465: CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA NORTE

80.0
70.6
70.0
60.0 53.6
Millones de Soles
50.0
40.5
40.0
32.2
30.0
20.0
10.0
0.0 0.0 0.1 0.1 2.4 1.7
0.0
Sociales Sociales Financieros 27
PIM Ejecución

UNIDAD EJECUTORA 010-1466: CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE ICA
Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
010-1466: CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE ICA 71.0 74.1 57.4 78% 3.0
TOTAL 71.0 74.1 57.4 78% 3.0
Fuente : MEF - 12.11.2022 - El a bora ci ón: ASISP

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.02 0.03 0.02 62% 0.01
TOTAL S/ 71.0 74.1 57.4 78% 3.0
UNIDAD EJECUTORA 010 -1466: CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE ICA

70.0
59.7
60.0
45.8
Millones de Soles
50.0
40.0
30.0
20.0 13.8
11.1
10.0
0.0 0.0 0.03 0.02 0.5 0.5
0.0
PIM Ejecución
UNIDAD EJECUTORA 011-1467: CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL CALLAO

Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
011-1467: CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL CALLAO 77.1 78.5 59.7 76% 1.5
TOTAL 77.1 78.5 59.7 76% 1.5

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.07 0.05 0.05 100% -0.02
TOTAL S/ 77.1 78.5 59.7 76% 1.5
UNIDAD EJECUTORA 011-1467: CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL CALLAO

60.0
52.8
50.0
40.7
Millones de Soles
40.0
30.0
23.4
20.0
18.0
10.0
0.00 0.00 0.05 0.05 2.3 0.9
0.0
PIM Ejecución

UNIDAD EJECUTORA 012-1468: CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE PIURA
Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
012-1468: CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE PIURA 74.9 78.0 60.0 77% 3.1
TOTAL 74.9 78.0 60.0 77% 3.1
Fue nte: MEF - 12.11.2022 - El a bora ci ón: ASI SP

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.02 0.03 0.03 99% 0.0
TOTAL S/ 74.9 78.0 60.0 77% 3.1
UNIDAD EJECUTORA 012-1468: CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE PIURA

70.0
61.3
60.0
50.0 47.0
Millones de Soles
40.0
30.0
20.0 16.1
12.5
10.0
0.0 0.0 0.03 0.03 0.5 0.5
0.0
PIM Ejecución
UNIDAD EJECUTORA 013-1469: CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE HUÁNUCO

Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
013-1469: CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE HUÁNUCO 56.2 59.6 46.1 77% 3.4
TOTAL 56.2 59.6 46.1 77% 3.4

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.005 0.01 0.01 82% 0.002
TOTAL S/ 56.2 59.6 46.1 77% 3.4
UNIDAD EJECUTORA 013-1469: CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE HUÁNUCO

50.0 45.4
45.0
40.0
35.1
35.0
Millones de Soles
30.0
25.0
20.0
15.0
13.4
10.8
10.0
5.0 0.8
0.0 0.0 0.01 0.01 0.3
0.0
29
PIM Ejecución

UNIDAD EJECUTORA 014-1470: CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE SANTA
Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
014-1470: CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE SANTA 57.5 59.7 44.9 75% 2.2
TOTAL 57.5 59.7 44.9 75% 2.2
Fuente: MEF - 12.11.2022 - El aboraci ón: ASISP

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.03 0.03 0.03 95% 0.0
TOTAL S/ 57.5 59.7 44.9 75% 2.2
UNIDAD EJECUTORA 014-1470: CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE SANTA

50.0 47.2
45.0
40.0 36.0
Millones de Soles
35.0
30.0
25.0
20.0
15.0 10.1
10.0 8.0
5.0 2.3 0.8
0.01 0.0 0.03 0.03
0.0
PIM Ejecución
UNIDAD EJECUTORA 015-1471: CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANCASH

Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
015-1471: CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANCASH 66.3 71.7 52.3 73% 5.4
TOTAL 66.3 71.7 52.3 73% 5.4

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.04 0.04 0.00 4% 0.0
TOTAL S/ 66.3 71.7 52.3 73% 5.4
UNIDAD EJECUTORA 015-1471: CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANCASH

50.0 46.3
45.0
40.0
33.9
Millones de Soles
35.0
30.0
25.0 22.9
20.0 17.3
15.0
10.0
5.0 2.3
0.1 0.0 0.04 0.00 1.0
0.0
PIM Ejecución
30

UNIDAD EJECUTORA 016-1472: CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE CAJAMARCA
Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
016-1472: CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE CAJAMARCA 63.1 66.4 51.7 78% 3.3
TOTAL 63.1 66.4 51.7 78% 3.3
Fuente: MEF - 12.11.2022 - Ela bora ción: ASISP

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.007 0.007 0.006 85% 0.0
TOTAL S/ 63.1 66.4 51.7 78% 3.3
UNIDAD EJECUTORA 016-1472: CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE CAJAMARCA

60.0
52.1
50.0
40.3
Millones de Soles
40.0
30.0
20.0
12.3
9.7
10.0
0.0 0.0 0.007 0.006 1.9 1.7
0.0
PIM Ejecución
UNIDAD EJECUTORA 017-1473: CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE PUNO

Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
017-1473: CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE PUNO 58.6 62.8 48.4 77% 4.2
TOTAL 58.6 62.8 48.4 77% 4.2

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.01 0.01 0.01 89% 0.0
TOTAL S/ 58.6 62.8 48.4 77% 4.2
UNIDAD EJECUTORA 017-1473: CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE PUNO

50.0 46.4
45.0
40.0 35.8
Millones de Soles
35.0
30.0
25.0
20.0
14.3
15.0 11.5
10.0
5.0 2.0 1.1
0.0 0.0 0.01 0.01
0.0
31
PIM Ejecución

UNIDAD EJECUTORA 018-1474: CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE SAN MARTIN
Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
018-1474: CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE SAN MARTIN 54.6 56.3 44.1 78% 1.7
TOTAL 54.6 56.3 44.1 78% 1.7
Fue nte: MEF - 12.11.2022 - El a bora ci ón: ASISP

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.009 0.003 0.003 100% 0.0
TOTAL S/ 54.6 56.3 44.1 78% 1.7
UNIDAD EJECUTORA 018-1474: CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE SAN MARTIN

50.0 45.5
45.0
40.0 35.7
35.0
Millones de Soles
30.0
25.0
20.0
15.0
10.3
10.0 8.1
5.0 0.5
0.0 0.0 0.003 0.003 0.3
0.0
PIM Ejecución
UNIDAD EJECUTORA 019-1699: CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AYACUCHO

Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
019-1699: CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AYACUCHO 50.7 57.2 43.5 76% 6.5
TOTAL 50.7 57.2 43.5 76% 6.5

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.01 0.01 0.01 100% 0.0
6-26: Adquisiciones de Activos No Financieros 0.0 3.3 1.6 48% 3.3
TOTAL S/ 50.7 57.2 43.5 76% 6.5
UNIDAD EJECUTORA 019-1699: CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AYACUCHO

40.0 38.1
35.0
29.4
30.0
Millones de Soles
25.0
20.0
15.8
15.0 12.4
10.0
5.0 3.3
1.6
0.05 0.0 0.01 0.01
0.0
5-21: Personal y Obligaciones 5-22: Pensiones y Otras Prestaciones 5-23: Bienes y Servicios 5-25: Otros Gastos 6-26: Adquisiciones de Activos No
32
PIM Ejecución

UNIDAD EJECUTORA 020-1700: CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA ESTE
Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
020-1700: CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA ESTE 120.0 118.9 90.7 76% -1.1
TOTAL 120.0 118.9 90.7 76% -1.1

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.04 0.04 0.03 81% 0.0
TOTAL S/ 120.0 118.9 90.7 76% -1.1
UNIDAD EJECUTORA 020-1700: CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA ESTE

80.0
71.3
70.0
60.0 53.2
Millones de Soles
50.0 45.5
40.0 36.2
30.0
20.0
10.0
0.0 0.0 0.04 0.03 2.0 1.3
0.0
PIM Ejecución
UNIDAD EJECUTORA 021-1701: CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA SUR

Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
021-1701: CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA SUR 71.6 72.3 54.4 75% 0.7
TOTAL 71.6 72.3 54.4 75% 0.7

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.033 0.033 0.032 96% 0.00
TOTAL S/ 71.6 72.3 54.4 75% 0.7
UNIDAD EJECUTORA 021-1701: CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA SUR

50.0 47.3
45.0
40.0 35.8
Millones de Soles
35.0
30.0
25.0 22.9
20.0 17.6
15.0
10.0
5.0 2.0 1.0
0.0 0.0 0.033 0.032
0.0
33
PIM Ejecución

UNIDAD EJECUTORA 022-1702: CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE HUAURA
Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
022-1702: CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE HUAURA 45.1 47.5 36.5 77% 2.4
TOTAL 45.1 47.5 36.5 77% 2.4

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.01 0.01 0.003 45% 0.0
TOTAL S/ 45.1 47.5 36.5 77% 2.4
UNIDAD EJECUTORA 021-1701: CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE HUAURA

40.0
34.2
35.0
30.0 26.2
Millones de Soles
25.0
20.0
15.0 12.4
9.9
10.0
5.0 0.9
0.0 0.0 0.01 0.003 0.4
0.0
Título del eje
PIM Ejecución
UNIDAD EJECUTORA 023-1703: CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE APURÍMAC

Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
023-1703: CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE APURÍMAC 39.0 43.4 32.5 75% 4.4
TOTAL 39.0 43.4 32.5 75% 4.4

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.01 0.01 0.004 41% 0.0
TOTAL S/ 39.0 43.4 32.5 75% 4.4
UNIDAD EJECUTORA 023-1703: CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE APURÍMAC

30.0
26.7
25.0
20.6
Millones de Soles
20.0
15.0 13.7
10.9
10.0
5.0 3.0
0.011 0.0 0.01 0.004 0.9
0.0
PIM Ejecución

UNIDAD EJECUTORA 024-1704: CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE UCAYALI
Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
024-1704: CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE UCAYALI 39.5 42.4 32.4 0.76 2.9
TOTAL 39.5 42.4 32.4 0.76 2.9

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.01 0.01 0.01 100% 0.0
TOTAL S/ 39.5 42.4 32.4 76% 2.9
UNIDAD EJECUTORA 023-1704: CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE UCAYALI

35.0
30.1
30.0
22.9
Millones de Soles
25.0
20.0
15.0 12.0
9.3
10.0
5.0
0.01 0.00 0.01 0.01 0.3 0.3
0.0
PIM Ejecución
PLIEGO 040: ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA

UNIDAD EJECUTORA 001-14: ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA

Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
001-14: ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA 14.2 16.4 10.1 61% 2.2
TOTAL 14.2 16.4 10.1 61% 2.2

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.06 0.06 0.05 91% 0.0
TOTAL S/ 14.2 16.4 10.1 61% 2.2
UNIDAD EJECUTORA 001-14: ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA

12.0 11.1
10.0
Millones de Soles
8.0
6.5
6.0
4.8
4.0 3.2
2.0
0.4 0.3 0.06 0.05 0.1 0.1
0.0
PIM Ejecución
35
SECTOR: AMBIENTE
PLIEGO 005: MINISTERIO DEL AMBIENTE

Millones de Soles
PLIEGO 005: MINISTERIO DEL AMBIENTE 253.1 219.0 130.5 60% -34.0
Variación
(PIM) - (PIA) 2022
001-1293: MINISTERIO DEL AMBIENTE - ADMINISTRACIÓN
72.8 83.5 57.6 69% 10.7
GENERAL
002-1409: CONSERVACIÓN DE BOSQUES 45.0 61.9 32.0 52% 16.9
003-1492: GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL 135.3 73.6 40.9 56% -61.7
TOTAL 253.1 219.0 130.5 60% -34.0
UNIDAD EJECUTORA 001-1293: MINISTERIO DEL AMBIENTE - ADMINISTRACIÓN GENERAL

Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
001-1293: MINISTERIO DEL AMBIENTE - ADMINISTRACIÓN
72.8 83.5 57.6 69% 10.7
GENERAL
TOTAL 72.8 83.5 57.6 69% 10.7

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.04 0.2 0.2 98% 0.1
TOTAL S/ 72.8 83.5 57.6 69% 10.7
UNIDAD EJECUTORA 001-1293: MINISTERIO DEL AMBIENTE - ADMINISTRACIÓN GENERAL

70.0 63.1
60.0
46.0
Millones de Soles
50.0
40.0
30.0
20.0
8.5 10.4
10.0 6.2 4.1
0.00 0.00 1.1 0.9 0.2 0.2 0.2 0.2
0.0
5-21: Personal y 5-22: Pensiones y 5-23: Bienes y 5-24: Donaciones y 5-25: Otros Gastos 6-24: Donaciones y 6-26: Adquisición de
Obligaciones Sociales Otras Prestaciones Servicios Transferencias Transferencias Activos No Financieros
Sociales
PIM Ejecución
36
UNIDAD EJECUTORA 002-1409: CONSERVACIÓN DE BOSQUES
Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
002-1409: CONSERVACIÓN DE BOSQUES 45.0 61.9 32.0 52% 16.9
TOTAL 45.0 61.9 32.0 52% 16.9
Fuente: MEF - 12.11.2022 - El abora ci ón: ASISP

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 13.3 13.3 9.5 72% 0.0
TOTAL S/ 45.0 61.9 32.0 52% 16.9
UNIDAD EJECUTORA 002-1409: CONSERVACIÓN DE BOSQUES

35.0
31.4
30.0
25.0
Millones de Soles
20.0 17.2
15.0 12.6 13.3
9.5 9.9
10.0
5.0
0.0
PIM Ejecución
UNIDAD EJECUTORA 003-1492: GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL

Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
003-1492: GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL 135.3 73.6 40.9 56% -61.7
TOTAL 135.3 73.6 40.9 56% -61.7


GENÉRICA
TOTAL S/ 135.3 73.6 40.9 56% -61.7
UNIDAD EJECUTORA 003-1492: GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL

80.0
72.4
70.0
60.0
Millones de Soles
50.0
40.9
40.0
30.0
20.0
10.0
1.2 0.0
0.0
37
PIM Ejecución

PLIEGO 050: SERVICIO DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO - SERNANP
UNIDAD EJECUTORA 001-1309: SERV.NAC.AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO - SERNANP

Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
001-1309: SERV.NAC.AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR
67.2 98.6 71.4 72% 31.4
EL ESTADO - SERNANP
TOTAL 67.2 98.6 71.4 72% 31.4

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.0 0.1 0.1 96% 0.1
TOTAL S/ 67.2 98.6 71.4 72% 31.4
UNIDAD EJECUTORA 001-1309: SERV.NAC.AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO

- SERNANP
100.0
90.0 86.6
80.0
70.0 65.7
Millones de Soles
60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
9.7
10.0 2.1 1.6 4.0
0.1 0.1 0.1 0.1
0.0
PIM Ejecución
38
PLIEGO 051: ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL - OEFA
UNIDAD EJECUTORA 001-1311: ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL-

ADMINISTRACIÓN - OEFA
Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
001-1311: ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN
318.1 268.8 174.7 65% -49.4
AMBIENTAL- ADMINISTRACIÓN - OEFA
TOTAL 318.1 268.8 174.7 65% -49.4

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.2 0.3 0.2 93% 0.1
TOTAL S/ 318.1 268.8 174.7 65% -49.4
UNIDAD EJECUTORA 001-1311: ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN

AMBIENTAL- ADMINISTRACIÓN - OEFA
250.0
192.0
200.0
Millones de Soles
145.0
150.0
100.0
65.1
50.0
6.4 19.5
4.9 4.0 4.0 0.3 0.2 1.0 1.0
0.0
5-21: Personal y 5-23: Bienes y Servicios 5-24: Donaciones y 5-25: Otros Gastos 6-24: Donaciones y 6-26: Adquisición de
Obligaciones Sociales Transferencias Transferencias Activos No Financieros
PIM Ejecución
39
PLIEGO 052: SERVICIO NACIONAL DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL PARA LAS INVERSIONES
SOSTENIBLES - SENACE
UNIDAD EJECUTORA 001-1534: ADMINISTRACIÓN - SENACE

Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
001-1534: ADMINISTRACIÓN - SENACE 39.6 40.9 31.5 77% 1.3
TOTAL 39.6 40.9 31.5 77% 1.3

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.01 0.04 0.04 100% 0.0
TOTAL S/ 39.6 40.9 31.5 77% 1.3
UNIDAD EJECUTORA 001-1534: ADMINISTRACIÓN - SENACE

45.0
40.1
40.0
35.0 31.4
Millones de Soles
30.0
25.0
20.0
15.0
10.0
5.0
0.1 0.1 0.04 0.04 0.7 0.01
0.0
5-23: Bienes y Servicios 5-24: Donaciones y Transferencias 5-25: Otros Gastos 6-26: Adquisición de Activos No
Financieros
PIM Ejecución
40
PLIEGO 055: INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE LA AMAZONIA PERUANA
UNIDAD EJECUTORA 001-53: INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE LA AMAZONIA PERUANA

Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
001-53: INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE LA
17.7 24.9 15.8 63% 7.2
AMAZONIA PERUANA
TOTAL 17.7 24.9 15.8 63% 7.2

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.1 0.1 0.1 95% 0.0
TOTAL S/ 17.7 24.9 15.8 63% 7.2
UNIDAD EJECUTORA 001-53: INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE LA AMAZONIA PERUANA

18.0
16.2
16.0
14.0
11.5
Millones de Soles
12.0
10.0
8.0
6.0
6.0
4.0 2.6
1.9 2.3
2.0
0.00 0.00 0.1 0.1
0.0
PIM Ejecución
PLIEGO 056: INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN GLACIARES Y ECOSISTEMAS DE

MONTAÑA - INAIGEM
UNIDAD EJECUTORA 001-1630: ADMINISTRACIÓN - INAIGEM

Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
001-1630: ADMINISTRACIÓN - INAIGEM 13.0 13.8 9.9 72% 0.7
TOTAL 13.0 13.8 9.9 72% 0.7

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.0 0.2 0.1 68% 0.2
TOTAL S/ 13.0 13.8 9.9 72% 0.7
UNIDAD EJECUTORA 001-1630: ADMINISTRACIÓN - INAIGEM

14.0
12.3
12.0
10.0 9.3
Millones de Soles
8.0
6.0
4.0
2.0 1.1
0.1 0.1 0.2 0.1 0.4
0.0
5-23: Bienes y Servicios 5-24: Donaciones y Transferenc ias 5-25: Otros Gastos 6-26: Adquisición de Activos No
Financieros 41
PIM Ejecución

PLIEGO 112: INSTITUTO GEOFÍSICO DEL PERÚ
UNIDAD EJECUTORA 001-84: INSTITUTO GEOFÍSICO DEL PERÚ

Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
001-84: INSTITUTO GEOFÍSICO DEL PERÚ 31.2 31.6 22.2 70% 0.4
TOTAL 31.2 31.6 22.2 70% 0.4

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.0 0.03 0.03 100% 0.0
TOTAL S/ 31.2 31.6 22.2 70% 0.4
UNIDAD EJECUTORA 001-84: INSTITUTO GEOFÍSICO DEL PERÚ

20.0 18.4
18.0
16.0
14.0 12.9
Millones de Soles
12.0
10.0
8.0 6.2 5.6
6.0 4.3 3.9
4.0
2.0 1.3
0.9 0.1 0.1 0.03 0.03
0.0
PIM Ejecución
PLIEGO 331: SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA

UNIDAD EJECUTORA 001-474: SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA-SENAMHI

Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
001-474: SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E
54.5 61.1 44.8 73% 6.6
HIDROLOGÍA-SENAMHI
TOTAL 54.5 61.1 44.8 73% 6.6

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.2 0.2 0.1 69% 0.0
TOTAL S/ 54.5 61.1 44.8 73% 6.6
UNIDAD EJECUTORA 001-474: SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA -

SENAMHI
40.0
35.0 33.4
30.0
Millones de Soles
24.9
25.0
20.2
20.0
15.0
15.0
10.0
5.2
5.0 2.0 3.2
0.0
1.5 0.1 0.1 0.2 0.1 42
PIM Ejecución

SECTOR: JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
PLIEGO 006: MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

Millones de Soles
PLIEGO 006: MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS
507.3 576.3 417.4 72% 69.0
HUMANOS
Variación
(PIM) - (PIA) 2022
001-15: MINISTERIO DE JUSTICIA - OFICINA GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN 405.3 460.9 344.8 75% 55.6
003-1437: PROGRAMA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 22.3 18.0 9.8 54% -4.2
004-1716: CENTROS JUVENILES 63.6 82.2 56.3 68% 18.6
005-1732: PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
DE JUSTICIA EN MATERIA PENAL EN EL PERÚ - PMSJMPP 16.2 15.2 6.6 43% -1.0
TOTAL 507.3 576.3 417.4 72% 69.0
UNIDAD EJECUTORA 001-15: MINISTERIO DE JUSTICIA - OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
001-15: MINISTERIO DE JUSTICIA-OFICINA GENERAL DE
405.3 460.9 344.8 75% 55.6
ADMINISTRACIÓN
TOTAL 405.3 460.9 344.8 75% 55.6

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 10.7 6.9 5.6 82% -3.8
TOTAL S/ 405.3 460.9 344.8 75% 55.6
UNIDAD EJECUTORA 001-15: MINISTERIO DE JUSTICIA - OFICINA GENERAL DE

ADMINISTRACIÓN
400.0 365.0
350.0
Millones de Soles
300.0 264.0
250.0
200.0
150.0
100.0 59.7 59.7
50.0 7.4 5.0 4.7 3.7 2.5 6.9 14.8
1.3 5.6 5.4
0.0
5-21: Personal y 5-22: Pensiones y 5-23: Bienes y Servicios 5-24: Donaciones y 5-25: Otros Gastos 6-24: Donaciones y 6-26: Adquisición de
Obligaciones Sociales Otras Prestaciones Transferencias Transferencias Activos No Financieros
Sociales
PIM Ejecución
43
UNIDAD EJECUTORA 003-1437: PROGRAMA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
003-1437: PROGRAMA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE
22.3 18.0 9.8 54%
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA -4.2
TOTAL 22.3 18.0 9.8 54% -4.2
Fuente: MEF - 12.11.2022 - El a bora ci ón: ASI SP

GENÉRICA
TOTAL S/ 22.3 18.0 9.8 54% -4.2
UNIDAD EJECUTORA 003-1437: PROGRAMA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
20.0
18.0
18.0
16.0
14.0
Millones de Soles
12.0
9.8
10.0
8.0
6.0
4.0
2.0
0.0
6-26: Adquisición de Activos No Financieros
PIM Ejecución
UNIDAD EJECUTORA 004-1716: CENTROS JUVENILES

Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
004-1716: CENTROS JUVENILES 63.6 82.2 56.3 68% 18.6
TOTAL 63.6 82.2 56.3 68% 18.6

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.00 0.05 0.04 83% 0.0
TOTAL S/ 63.6 82.2 56.3 68% 18.6
UNIDAD EJECUTORA 004-1716: CENTROS JUVENILES

60.0 56.1
50.0
41.8
Millones de Soles
40.0
30.0
20.0
11.3 12.7
10.0 8.9
2.0 4.1
1.4 0.05 0.04
0.0
Sociales Prestaciones Sociales Financieros 44
PIM Ejecución

UNIDAD EJECUTORA 005-1732: PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE JUSTICIA EN MATERIA
PENAL EN EL PERÚ - PMSJMPP
Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
005-1732: PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
DE JUSTICIA EN MATERIA PENAL EN EL PERÚ - PMSJMPP 16.2 15.2 6.6 43% -1.0
TOTAL 16.2 15.2 6.6 43% -1.0

GENÉRICA
TOTAL S/ 16.2 15.2 6.6 43% -1.0
UNIDAD EJECUTORA 005-1732: PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE

JUSTICIA EN MATERIA PENAL EN EL PERÚ - PMSJMPP
16.0 15.2
14.0
12.0
Millones de Soles
10.0
8.0 6.6
6.0
4.0
2.0
0.0
PIM Ejecución
PLIEGO 061: INSTITUTO NACIONAL PENINTENCIARIO

Millones de Soles
PLIEGO 061: INSTITUTO NACIONAL PENINTENCIARIO 797.4 772.3 595.2 77% -25.1
Variación
(PIM) - (PIA) 2022
001-17: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO-SEDE
430.8 441.9 342.3 77% 11.0
CENTRAL- ADMINISTRACIÓN LIMA
002-18: INPE-OFICINA REGIONAL LIMA 112.5 117.6 107.3 91% 5.1
003-19: INPE-OFICINA REGIONAL NORTE CHICLAYO 44.7 44.0 36.9 84% -0.7
004-20: INPE-OFICINA REGIONAL ORIENTE PUCALLPA 17.1 19.2 17.4 91% 2.1
005-21: INPE-OFICINA REGIONAL CENTRO HUANCAYO 18.4 20.7 15.9 77% 2.4
006-22: INPE-OFICINA REGIONAL SUR ORIENTE CUSCO 14.8 16.8 14.9 89% 2.0
007-23: INPE-OFICINA REGIONAL SUR AREQUIPA 11.1 12.5 9.9 80% 1.3
008-517: INPE-OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 122.7 71.3 28.5 40% -51.4
010-960: INPE-OFICINA REGIONAL ALTIPLANO PUNO 8.7 10.1 8.6 85% 1.4
011-961: INPE-OFICINA REGIONAL NOR ORIENTE SAN
16.6 18.3 13.5 74% 1.8
MARTIN
TOTAL 797.4 772.3 595.2 77% -25.1
45
UNIDAD EJECUTORA 001-17: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO - SEDE CENTRAL - ADMINISTRACIÓN LIMA
Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
001-17: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO-SEDE
430.8 441.9 342.3 77% 11.0
CENTRAL- ADMINISTRACIÓN LIMA
TOTAL 430.8 441.9 342.3 77% 11.0

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.05 0.4 0.3 67% 0.4
TOTAL S/ 430.8 441.9 342.3 77% 11.0
UNIDAD EJECUTORA 001-17: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO - SEDE CENTRAL -

ADMINISTRACIÓN LIMA
300.0 271.0
250.0 220.1
Millones de Soles
200.0
161.6
150.0
115.2
100.0
50.0
8.0 6.6 0.1 0.1 0.4 0.3 0.8 0.1
0.0
PIM Ejecución
UNIDAD EJECUTORA 002-18: INPE-OFICINA REGIONAL LIMA

Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
002-18: INPE-OFICINA REGIONAL LIMA 112.5 117.6 107.3 91% 5.1
TOTAL 112.5 117.6 107.3 91% 5.1

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.0 0.7 0.7 94% 0.7
TOTAL S/ 112.5 117.6 107.3 91% 5.1
UNIDAD EJECUTORA 002-18: INPE-OFICINA REGIONAL LIMA

120.0 114.2
106.1
100.0
Millones de Soles
80.0
60.0
40.0
20.0
1.4 0.0 0.7 0.7 1.2 0.5
0.0
5-21: Personal y Obligaciones Sociales 5-23: Bienes y Servicios 5-25: Otros Gastos 6-26: Adquisición de Activos No
Financieros 46
PIM Ejecución

UNIDAD EJECUTORA 003-19: INPE-OFICINA REGIONAL NORTE CHICLAYO
Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
003-19: INPE-OFICINA REGIONAL NORTE CHICLAYO 44.7 44.0 36.9 84% -0.7
TOTAL 44.7 44.0 36.9 84% -0.7

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.0 0.2 0.1 97% 0.2
TOTAL S/ 44.7 44.0 36.9 84% -0.7
UNIDAD EJECUTORA 003-19: INPE-OFICINA REGIONAL NORTE CHICLAYO

45.0 42.2
40.0 36.4
35.0
Millones de Soles
30.0
25.0
20.0
15.0
10.0
5.0 0.4 1.2 0.4
0.0 0.2 0.1
0.0
Financieros
PIM Ejecución
UNIDAD EJECUTORA 004-20: INPE-OFICINA REGIONAL ORIENTE PUCALLPA

Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
004-20: INPE-OFICINA REGIONAL ORIENTE PUCALLPA 17.1 19.2 17.4 91% 2.1
TOTAL 17.1 19.2 17.4 91% 2.1

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.00 0.03 0.03 100% 0.0
TOTAL S/ 17.1 19.2 17.4 91% 2.1
UNIDAD EJECUTORA 004-20: INPE-OFICINA REGIONAL ORIENTE PUCALLPA

20.0 18.3
18.0 17.3
16.0
Millones de Soles
14.0
12.0
10.0
8.0
6.0
4.0
2.0 0.3 0.03 0.03 0.6 0.1
0.0
0.0
Financieros
47
PIM Ejecución

UNIDAD EJECUTORA 005-21: INPE-OFICINA REGIONAL CENTRO HUANCAYO
Millones de Soles
Millones de Soles Variación
UNIDAD EJECUTORA
005-21: INPE-OFICINA REGIONAL CENTRO HUANCAYO 18.4 20.7 15.9 77% 2.4
TOTAL 18.4 20.7 15.9 77% 2.4

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.0 0.1 0.1 89% 0.1
TOTAL S/ 18.4 20.7 15.9 77% 2.4
UNIDAD EJECUTORA 005-21: INPE-OFICINA REGIONAL CENTRO HUANCAYO

25.0
19.4
20.0
Millones de Soles
15.5
15.0
10.0
5.0
0.3 0.0 0.1 0.1 0.9
0.3
0.0
Financieros
PIM Ejecución
UNIDAD EJECUTORA 006-22: INPE-OFICINA REGIONAL SUR ORIENTE CUSCO

Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
006-22: INPE-OFICINA REGIONAL SUR ORIENTE CUSCO 14.8 16.8 14.9 89% 2.0
TOTAL 14.8 16.8 14.9 89% 2.0

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.00 0.03 0.03 99% 0.03
TOTAL S/ 14.8 16.8 14.9 89% 2.0
UNIDAD EJECUTORA 006-22: INPE-OFICINA REGIONAL SUR ORIENTE CUSCO

18.0
15.9
16.0 14.9
14.0
Millones de Soles
12.0
10.0
8.0
6.0
4.0
2.0 0.3 0.5
0.0 0.03 0.03 0.03
0.0
Financieros
48
PIM Ejecución

UNIDAD EJECUTORA 007-23: INPE-OFICINA REGIONAL SUR AREQUIPA
Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
007-23: INPE-OFICINA REGIONAL SUR AREQUIPA 11.1 12.5 9.9 80% 1.3
TOTAL 11.1 12.5 9.9 80% 1.3

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.0 0.1 0.1 100% 0.1
TOTAL S/ 11.1 12.5 9.9 80% 1.3
UNIDAD EJECUTORA 007-23: INPE-OFICINA REGIONAL SUR AREQUIPA

12.0 11.4
9.7
10.0
Millones de Soles
8.0
6.0
4.0
2.0
0.7
0.3 0.1 0.1 0.1 0.1
0.0
Financieros
PIM Ejecución
UNIDAD EJECUTORA 008-517: INPE-OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
008-517: INPE-OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 122.7 71.3 28.5 40% -51.4
TOTAL 122.7 71.3 28.5 40% -51.4

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.0 0.0 0.0 98% 0.0
TOTAL S/ 122.7 71.3 28.5 40% -51.4
UNIDAD EJECUTORA 008-517: INPE-OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

70.0 63.0
60.0
50.0
Millones de Soles
40.0
30.0
21.6
20.0
10.0 4.8 3.4 3.4 3.4

0.0 0.0
0.0
5-23: Bienes y Servicios 5-25: Otros Gastos 6-24: Donaciones y Transferencias 6-26: Adquisición de Activos No
Financieros 49
PIM Ejecución

UNIDAD EJECUTORA 010-960: INPE-OFICINA REGIONAL ALTIPLANO PUNO
Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
010-960: INPE-OFICINA REGIONAL ALTIPLANO PUNO 8.7 10.1 8.6 85% 1.4
TOTAL 8.7 10.1 8.6 85% 1.4

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.00 0.02 0.01 34% 0.02
TOTAL S/ 8.7 10.1 8.6 85% 1.4
UNIDAD EJECUTORA 010-960: INPE-OFICINA REGIONAL ALTIPLANO PUNO

10.0 9.3
9.0 8.2
8.0
7.0
Millones de Soles
6.0
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0 0.5
0.2 0.2 0.02 0.01 0.1
0.0
Financieros
PIM Ejecución
UNIDAD EJECUTORA 011-961: INPE-OFICINA REGIONAL NOR ORIENTE SAN MARTIN

Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
011-961: INPE-OFICINA REGIONAL NOR ORIENTE SAN
16.6 18.3 13.5 74% 1.8
MARTIN
TOTAL 16.6 18.3 13.5 74% 1.8

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.0 0.1 0.1 100% 0.1
TOTAL S/ 16.6 18.3 13.5 74% 1.8
UNIDAD EJECUTORA 011-961: INPE-OFICINA REGIONAL NOR ORIENTE SAN MARTIN

18.0 17.1
16.0
14.0 13.3
Millones de Soles
12.0
10.0
8.0
6.0
4.0
2.0 0.9
0.2 0.0 0.1 0.1 0.0
0.0
Financieros 50
PIM Ejecución

PLIEGO 067: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS
Millones de Soles
PLIEGO 067: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS
REGISTROS PÚBLICOS 515.8 724.5 540.3 75% 208.7
Variación
(PIM) - (PIA) 2022
001-24: SUNARP - SEDE CENTRAL 69.3 104.6 67.2 64% 35.4
002-1269: SUNARP - SEDE LIMA 214.2 320.9 263.7 82% 106.8
003-1270: SUNARP - SEDE CHICLAYO 34.9 34.5 23.1 67% -0.5
004-1271: SUNARP - SEDE TRUJILLO 23.8 30.8 22.7 74% 7.0
005-1272: SUNARP - SEDE AREQUIPA 26.8 34.9 24.9 72% 8.0
006-976: ZONA REGISTRAL X CUSCO 21.7 29.2 19.8 68% 7.5
007-975: ZONA REGISTRAL I SEDE PIURA 17.6 25.6 19.6 77% 8.0
008-982: ZONA REGISTRAL III SEDE MOYOBAMBA 11.8 16.4 11.7 71% 4.6
009-980: ZONA REGISTRAL IV SEDE IQUITOS 7.3 10.1 7.5 74% 2.8
010-983: ZONA REGISTRAL VI SEDE PUCALLPA 7.5 9.6 6.8 71% 2.1
011-974: ZONA REGISTRAL VII SEDE HUARAZ 14.8 20.6 13.5 66% 5.9
012-972: ZONA REGISTRAL VIII SEDE HUANCAYO 26.8 28.2 18.7 67% 1.4
013-978: ZONA REGISTRAL XI SEDE ICA 13.8 19.8 14.7 75% 5.9
014-977: ZONA REGISTRAL XIII SEDE TACNA 18.6 30.1 19.8 66% 11.5
015-1624: SUNARP - SEDE AYACUCHO 6.8 9.2 6.5 70% 2.4
TOTAL 515.8 724.5 540.3 75% 208.7
UNIDAD EJECUTORA 001-24: SUNARP - SEDE CENTRAL

Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
001-24: SUNARP - SEDE CENTRAL 69.3 104.6 67.2 64% 35.4
TOTAL 69.3 104.6 67.2 64% 35.4

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.4 3.4 3.3 95% 3.0
TOTAL S/ 69.3 104.6 67.2 64% 35.4
UNIDAD EJECUTORA 001-24: SUNARP - SEDE CENTRAL

60.0 55.8
50.0
Millones de Soles
40.0
32.7 34.4
30.0
22.5
20.0
10.0 6.7
3.1 3.0 3.0 3.4 3.3 2.3
1.6
0.0
Obligaciones Sociales Prestaciones Sociales Transferencias Activos No Financieros 51
PIM Ejecución

UNIDAD EJECUTORA 002-1269: SUNARP - SEDE LIMA
Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
002-1269: SUNARP - SEDE LIMA 214.2 320.9 263.7 82% 106.8
TOTAL 214.2 320.9 263.7 82% 106.8

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.5 13.5 13.4 100% 13.0
TOTAL S/ 214.2 320.9 263.7 82% 106.8
UNIDAD EJECUTORA 002-1269: SUNARP - SEDE LIMA

120.0
108.2
101.8
100.0
80.3 82.2
Millones de Soles
80.0
60.0 60.0
60.0
40.0
25.2
20.0 12.2 13.5 13.4 17.3
10.5
0.0
PIM Ejecución
UNIDAD EJECUTORA 003-1270: SUNARP - SEDE CHICLAYO

Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
003-1270: SUNARP - SEDE CHICLAYO 34.9 34.5 23.1 67% -0.5
TOTAL 34.9 34.5 23.1 67% -0.5

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.1 1.8 1.8 98% 1.7
TOTAL S/ 34.9 34.5 23.1 67% -0.5
UNIDAD EJECUTORA 003-1270: SUNARP - SEDE CHICLAYO

16.0 15.0
13.6
14.0
12.0 11.1
Millones de Soles
10.0 9.3
8.0
6.0
4.0 3.0
1.8 1.8
2.0 1.1 0.7 0.2
0.0
52
PIM Ejecución

UNIDAD EJECUTORA 004-1271: SUNARP - SEDE TRUJILLO
Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
004-1271: SUNARP - SEDE TRUJILLO 23.8 30.8 22.7 74% 7.0
TOTAL 23.8 30.8 22.7 74% 7.0
Fue nte : MEF - 12.11.2022 - El a bora ci ón: ASI SP

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.2 2.1 2.0 98% 1.9
TOTAL S/ 23.8 30.8 22.7 74% 7.0
UNIDAD EJECUTORA 004-1271: SUNARP - SEDE TRUJILLO

16.0
14.2
14.0
12.0 10.7 10.7

Millones de Soles
10.0
8.2
8.0
6.0
4.0 2.6
2.1 2.0
2.0 1.3 1.2
0.6
0.0
PIM Ejecución
UNIDAD EJECUTORA 005-1272: SUNARP - SEDE AREQUIPA

Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
005-1272: SUNARP - SEDE AREQUIPA 26.8 34.9 24.9 72% 8.0
TOTAL 26.8 34.9 24.9 72% 8.0

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.1 2.0 2.0 98% 2.0
TOTAL S/ 26.8 34.9 24.9 72% 8.0
UNIDAD EJECUTORA 005-1272: SUNARP - SEDE AREQUIPA

16.0 14.9 14.5
14.0
12.0 11.3
10.4
Millones de Soles
10.0
8.0
6.0
4.0
2.0 2.0 2.1
2.0 1.4 1.0
0.2
0.0
5-21: Personal y Obligaciones 5-22: Pensiones y Otras 5-23: Bienes y Servicios 5-25: Otros Gastos 6-26: Adquisición de Activos No 53
PIM Ejecución

UNIDAD EJECUTORA 006-976: ZONA REGISTRAL X CUSCO
Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
006-976: ZONA REGISTRAL X CUSCO 21.7 29.2 19.8 68% 7.5
TOTAL 21.7 29.2 19.8 68% 7.5

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.0 1.1 1.1 99% 1.1
TOTAL S/ 21.7 29.2 19.8 68% 7.5
UNIDAD EJECUTORA 006-976: ZONA REGISTRAL X CUSCO

16.0
14.1
14.0
12.0
10.2
Millones de Soles
9.6
10.0
8.0 7.4
6.0
3.8
4.0
2.0 1.1 1.1

0.6 0.5 0.5
0.0
PIM Ejecución
UNIDAD EJECUTORA 007-975: ZONA REGISTRAL I SEDE PIURA

Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
007-975: ZONA REGISTRAL I SEDE PIURA 17.6 25.6 19.6 77% 8.0
TOTAL 17.6 25.6 19.6 77% 8.0

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.05 1.6 1.5 97% 1.5
TOTAL S/ 17.6 25.6 19.6 77% 8.0
UNIDAD EJECUTORA 007-975: ZONA REGISTRAL I SEDE PIURA

12.0 10.9
10.0 9.3
8.5
Millones de Soles
8.0 6.8
6.0
4.0
2.5
1.6 1.5 1.8
2.0 1.2 1.0
0.0
PIM Ejecución

UNIDAD EJECUTORA 008-982: ZONA REGISTRAL III SEDE MOYOBAMBA
Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
008-982: ZONA REGISTRAL III SEDE MOYOBAMBA 11.8 16.4 11.7 71% 4.6
TOTAL 11.8 16.4 11.7 71% 4.6

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.01 0.6 0.6 100% 0.5
TOTAL S/ 11.8 16.4 11.7 71% 4.6
UNIDAD EJECUTORA 008-982: ZONA REGISTRAL III SEDE MOYOBAMBA

10.0
8.8
9.0
8.0
6.9
7.0
Millones de Soles
6.0 5.1
5.0
4.0 3.7
3.0
2.0 1.7
1.0 0.3 0.6 0.6 0.3

0.3
0.0
PIM Ejecución
UNIDAD EJECUTORA 009-980: ZONA REGISTRAL IV SEDE IQUITOS

Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
009-980: ZONA REGISTRAL IV SEDE IQUITOS 7.3 10.1 7.5 74% 2.8
TOTAL 7.3 10.1 7.5 74% 2.8

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.01 0.4 0.4 100% 0.4
TOTAL S/ 7.3 10.1 7.5 74% 2.8
UNIDAD EJECUTORA 009-980: ZONA REGISTRAL IV SEDE IQUITOS

4.5 4.2
4.0
4.0
3.5
3.0 3.0
Millones de Soles
3.0
2.5
2.0
1.5 1.2
1.0 0.8
0.4 0.4
0.5 0.3 0.2
0.0
Sociales
5-23: Bienes y Servicios 5-25: Otros Gastos 6-26: Adquisición de Activos No
Financieros 55
PIM Ejecución

UNIDAD EJECUTORA 010-983: ZONA REGISTRAL VI SEDE PUCALLPA
Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
010-983: ZONA REGISTRAL VI SEDE PUCALLPA 7.5 9.6 6.8 71% 2.1
TOTAL 7.5 9.6 6.8 71% 2.1

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.01 0.4 0.4 97% 0.4
TOTAL S/ 7.5 9.6 6.8 71% 2.1
UNIDAD EJECUTORA 010-983: ZONA REGISTRAL VI SEDE PUCALLPA

6.0
5.3
5.0
3.9
Millones de Soles
4.0
3.1
3.0
2.3
2.0
1.0 0.6
0.2 0.2 0.4 0.4
0.1
0.0
PIM Ejecución
UNIDAD EJECUTORA 011-974: ZONA REGISTRAL VII SEDE HUARAZ

Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
011-974: ZONA REGISTRAL VII SEDE HUARAZ 14.8 20.6 13.5 66% 5.9
TOTAL 14.8 20.6 13.5 66% 5.9

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.02 0.8 0.8 96% 0.8
TOTAL S/ 14.8 20.6 13.5 66% 5.9
UNIDAD EJECUTORA 011-974: ZONA REGISTRAL VII SEDE HUARAZ

10.0 9.3
9.0
8.0
6.9
7.0
Millones de Soles
6.2
6.0
5.0 4.6
4.0 3.6
3.0
2.0
0.7 0.6 0.8 0.8 0.7
1.0
0.0
Sociales
5-23: Bienes y Servicios 5-25: Otros Gastos 6-26: Adquisición de Activos No
Financieros 56
PIM Ejecución

UNIDAD EJECUTORA 012-972: ZONA REGISTRAL VIII SEDE HUANCAYO
Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
012-972: ZONA REGISTRAL VIII SEDE HUANCAYO 26.8 28.2 18.7 67% 1.4
TOTAL 26.8 28.2 18.7 67% 1.4

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.0 1.3 1.3 98% 1.3
TOTAL S/ 26.8 28.2 18.7 67% 1.4
UNIDAD EJECUTORA 012-972: ZONA REGISTRAL VIII SEDE HUANCAYO

12.0
10.8 10.5
10.0
8.2
7.6
Millones de Soles
8.0
6.0
4.6
4.0
2.0 1.3 1.3

0.9 0.8 0.8
0.0
PIM Ejecución
UNIDAD EJECUTORA 013-978: ZONA REGISTRAL XI SEDE ICA

Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
013-978: ZONA REGISTRAL XI SEDE ICA 13.8 19.8 14.7 75% 5.9
TOTAL 13.8 19.8 14.7 75% 5.9

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.03 1.2 1.2 100% 1.1
TOTAL S/ 13.8 19.8 14.7 75% 5.9
UNIDAD EJECUTORA 013-978: ZONA REGISTRAL XI SEDE ICA

9.0 8.4
8.0
7.0
7.0 6.2
Millones de Soles
6.0 5.5
5.0
4.0
3.0 2.5
2.0 1.2 1.3
1.2
1.0 0.6 0.6
0.0
PIM Ejecución

UNIDAD EJECUTORA 014-977: ZONA REGISTRAL XIII SEDE TACNA
Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
014-977: ZONA REGISTRAL XIII SEDE TACNA 18.6 30.1 19.8 66% 11.5
TOTAL 18.6 30.1 19.8 66% 11.5

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.04 1.4 1.3 99% 1.3
TOTAL S/ 18.6 30.1 19.8 66% 11.5
UNIDAD EJECUTORA 014-977: ZONA REGISTRAL XIII SEDE TACNA

12.0 10.9 10.9
10.0
7.9 8.2
Millones de Soles
8.0
6.0
6.0
4.0
2.0 1.4 1.3 1.6

0.9 0.7
0.0
PIM Ejecución
UNIDAD EJECUTORA 015-1624: SUNARP - SEDE AYACUCHO

Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
015-1624: SUNARP - SEDE AYACUCHO 6.8 9.2 6.5 70% 2.4
TOTAL 6.8 9.2 6.5 70% 2.4

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.01 0.2 0.2 100% 0.2
TOTAL S/ 6.8 9.2 6.5 70% 2.4
UNIDAD EJECUTORA 015-1624: SUNARP - SEDE AYACUCHO

6.0
5.0
5.0
3.9
Millones de Soles
4.0
3.0 2.6
1.9
2.0
1.3
1.0 0.4
0.1 0.04 0.2 0.2
0.0
PIM Ejecución

PLIEGO 068: PROCURADORÍA GENERAL DEL ESTADO
UNIDAD EJECUTORA 001-1729: PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO

Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
001-1729: PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO 34.5 70.4 37.2 53% 35.9
TOTAL 34.5 70.4 37.2 53% 35.9

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.0 0.002 0.001 55% 0.002
TOTAL S/ 34.5 70.4 37.2 53% 35.9
UNIDAD EJECUTORA 001-1729: PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO

50.0 46.4
45.0
40.0
35.0
Millones de Soles
30.0
25.0
20.0 20.0
20.0 16.8
15.0
10.0
3.9
5.0
0.002 0.001 0.4
0.0
Financieros
PIM Ejecución
59
SECTOR: INTERIOR
PLIEGO 007: MINISTERIO DEL INTERIOR

Millones de Soles
PLIEGO 007: MINISTERIO DEL INTERIOR 10,683 11,710 9,559 82% 1,027
Variación
(PIM) - (PIA) 2022
001-25: MINISTERIO DEL INTERIOR-OFICINA GENERAL DE
386.4 1,270 1,149
ADMINISTRACIÓN 90% 884.0
002-26: DIRECCIÓN DE ECONOMÍA Y FINANZAS DE LA PNP 9,351 9,409 7,680 82% 58.3
003-27: REGIÓN POLICIAL PIURA 22.0 23.3 16.8 72% 1.3
005-29: III DIRTEPOL - TRUJILLO 28.4 26.9 18.5 69% -1.5
009-33: VII DIRECCIÓN TERRITORIAL DE POLICIA- LIMA 89.4 92.9 66.1 71% 3.5
010-34: VIII DIRECCIÓN TERRITORIAL DE POLICIA - 22.1 22.1 16.3 73% 0.0
012-36: X DIRECCIÓN TERRITORIAL DE POLICIA - CUSCO 36.6 37.4 20.6 55% 0.8
018-42: DIRECCIÓN DE AVIACIÓN POLICIAL 76.1 87.7 67.8 77% 11.6
019-43: ESCUELA NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
89.4 169.7 118.4
POLICIAL PNP 70% 80.2
020-1067: SANIDAD DE LA PNP 142.3 163.6 120.7 74% 21.3
022-1147: PNP - XI DIRECCIÓN TERRITORIAL DE POLICIA -
34.0 35.2 27.2
AREQUIPA 77% 1.1
026-1312: DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INVESTIGACIÓN
82.7 72.1 51.6
CRIMINAL Y APOYO A LA JUSTICIA PNP- DIREICAJ PNP 72% -10.6
028-1342: II DIRECCIÓN TERRITORIAL DE POLICIA CHICLAYO 31.5 32.0 21.4 67% 0.6
029-1343: DIRECCIÓN EJECUTIVA ANTIDROGAS- DIREJANDRO
42.2 43.2 31.7
PNP 73% 0.9
032-1558: OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA (M.DEL
135.2 109.0 83.2
INTERIOR) 76% -26.2
033-1653: FRENTE POLICIAL PUNO 15.9 15.4 12.1 78% -0.5
034-1687: REGIÓN POLICIAL LORETO 10.3 10.2 8.0 78% -0.1
035-1688: REGIÓN POLICIAL HUÁNUCO - SAN MARTIN -
24.3 25.0 19.8
UCAYALI 79% 0.7
036-1689: REGIÓN POLICIAL AYACUCHO - ICA 14.7 15.0 10.6 70% 0.3
037-1724: PERÚ SEGURO 2025 48.2 49.5 20.2 41% 1.3
TOTAL 10,683 11,710 9,559 82% 1,027
UNIDAD EJECUTORA 001-25: MINISTERIO DEL INTERIOR-OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
001-25: MINISTERIO DEL INTERIOR-OFICINA GENERAL DE
386.4 1270.3 1149.1 90% 884.0
ADMINISTRACIÓN
TOTAL 386.4 1270.3 1149.1 90% 884.0

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 16.1 930.7 928.3 100% 914.6
TOTAL S/ 386.4 1270.3 1149.1 90% 884.0
UNIDAD EJECUTORA 001-25: MINISTERIO DEL INTERIOR-OFICINA GENERAL DE

ADMINISTRACIÓN
1000.0 930.7 928.3
900.0
800.0
Millones de Soles
700.0
600.0
500.0
400.0
300.0 215.8
200.0 146.3
83.4 60.2
100.0 12.0 9.1 2.1 26.4 3.0
2.1
0.0
PIM Ejecución

UNIDAD EJECUTORA 002-26: DIRECCIÓN DE ECONOMÍA Y FINANZAS DE LA PNP
Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
002-26: DIRECCIÓN DE ECONOMÍA Y FINANZAS DE LA PNP 9,351 9,409 7,680 82% 58.3
TOTAL 9,351 9,409 7,680 82% 58.3
Fuente : MEF - 12.11.2022 - Ela bora ci ón: ASISP

GENÉRICA
5-21: Personal y Obligaciones Sociales 7,302 7,248 6,014 83% -54.5
5-22: Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 1,471 1,454 1,189 82% -17.2
5-25: Otros Gastos 55.1 64.2 58.0 90% 9.0
TOTAL S/ 9,351 9,409 7,680 82% 58.3
UNIDAD EJECUTORA 002-26: DIRECCIÓN DE ECONOMÍA Y FINANZAS DE LA PNP

8,000 7,248
7,000
6,014
6,000
Millones de Soles
5,000
4,000
3,000
2,000 1,454
1,189
1,000 590.5
388.1 64.2 50.7
1.1 0.0 58.0 0.7 0.7 29.5
00
PIM Ejecución
UNIDAD EJECUTORA 003-27: REGIÓN POLICIAL PIURA

Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
003-27: REGIÓN POLICIAL PIURA 22.0 23.3 16.8 72% 1.3
TOTAL 22.0 23.3 16.8 72% 1.3

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.04 0.04 0.02 46% 0.0
TOTAL S/ 22.0 23.3 16.8 72% 1.3
UNIDAD EJECUTORA 003-27: REGIÓN POLICIAL PIURA

25.0 22.9
20.0
16.6
Millones de Soles
15.0
10.0
5.0
0.04 0.02 0.3 0.1

0.0
5-23: Bienes y Servicios 5-25: Otros Gastos 6-26: Adquisición de Activos No Financieros 61
PIM Ejecución

UNIDAD EJECUTORA 005-29: III DIRTEPOL - TRUJILLO
Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
005-29: III DIRTEPOL - TRUJILLO 28.4 26.9 18.5 69% -1.5
TOTAL 28.4 26.9 18.5 69% -1.5

GENÉRICA
TOTAL S/ 28.4 26.9 18.5 69% -1.5
UNIDAD EJECUTORA 005-29: III DIRTEPOL - TRUJILLO

30.0
26.6
25.0
Millones de Soles
20.0 18.2
15.0
10.0
5.0
0.3 0.2
0.0
PIM Ejecución
UNIDAD EJECUTORA 009-33: VII DIRECCIÓN TERRITORIAL DE POLICIA- LIMA

UNIDAD EJECUTORA
009-33: VII DIRECCIÓN TERRITORIAL DE POLICIA- LIMA 89.4 92.9 66.1 71% 3.5
TOTAL 89.4 92.9 66.1 71% 3.5

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.62 0.24 0.03 11% -0.4
TOTAL S/ 89.4 92.9 66.1 71% 3.5
UNIDAD EJECUTORA 009-33: VII DIRECCIÓN TERRITORIAL DE POLICIA- LIMA

100.0 90.4
90.0
80.0
70.0 65.0
Millones de Soles
60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0 0.24 2.3 1.1
0.03
0.0
PIM Ejecución

UNIDAD EJECUTORA 010-34: VIII DIRECCIÓN TERRITORIAL DE POLICIA - HUANCAYO
Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
010-34: VIII DIRECCIÓN TERRITORIAL DE POLICIA -
22.1 22.1 16.3 73% 0.0
HUANCAYO
TOTAL 22.1 22.1 16.3 73% 0.0

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.00 0.002 0.001 64% 0.0
TOTAL S/ 22.1 22.1 16.3 73% 0.0
UNIDAD EJECUTORA 010-34: VIII DIRECCIÓN TERRITORIAL DE POLICIA - HUANCAYO

25.0
21.9
20.0
16.2
Millones de Soles
15.0
10.0
5.0
0.002 0.001 0.2 0.01

0.0
PIM Ejecución
UNIDAD EJECUTORA 012-36: X DIRECCIÓN TERRITORIAL DE POLICIA - CUSCO

Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
012-36: X DIRECCIÓN TERRITORIAL DE POLICIA - CUSCO 36.6 37.4 20.6 55% 0.8
TOTAL 36.6 37.4 20.6 55% 0.8

GENÉRICA
TOTAL S/ 36.6 37.4 20.6 55% 0.8
UNIDAD EJECUTORA 012-36: X DIRECCIÓN TERRITORIAL DE POLICIA - CUSCO

40.0 37.1
35.0
30.0
Millones de Soles
25.0
20.5
20.0
15.0
10.0
5.0
0.3 0.1
0.0
PIM Ejecución 63
UNIDAD EJECUTORA 018-42: DIRECCIÓN DE AVIACIÓN POLICIAL
Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
018-42: DIRECCIÓN DE AVIACIÓN POLICIAL 36.6 37.4 20.6 55% 0.8
TOTAL 36.6 37.4 20.6 55% 0.8

GENÉRICA
TOTAL S/ 36.6 37.4 20.6 55% 0.8
UNIDAD EJECUTORA 018-42: DIRECCIÓN DE AVIACIÓN POLICIAL

40.0 37.1
35.0
30.0
Millones de Soles
25.0
20.5
20.0
15.0
10.0
5.0
0.3 0.1
0.0
PIM Ejecución
UNIDAD EJECUTORA 019-43: ESCUELA NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL POLICIAL PNP

Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
019-43: ESCUELA NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
89.4 169.7 118.4 70% 80.2
POLICIAL PNP
TOTAL 89.4 169.7 118.4 70% 80.2

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.04 0.2 0.2 100% 0.1
TOTAL S/ 89.4 169.7 118.4 70% 80.2
UNIDAD EJECUTORA 019-43: ESCUELA NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL POLICIAL

PNP Ejecución por Genérica de Gasto - Período Octubre 2022
140.0 128.2
120.0
100.0
Millones de Soles
84.0
80.0
60.0
41.3
40.0 34.2
20.0
0.2 0.2
0.0
PIM Ejecución

UNIDAD EJECUTORA 020-1067: SANIDAD DE LA PNP
Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
020-1067: SANIDAD DE LA PNP 142.3 163.6 120.7 74% 21.3
TOTAL 142.3 163.6 120.7 74% 21.3

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.2 0.2 0.2 96% 0.0
TOTAL S/ 142.3 163.6 120.7 74% 21.3
UNIDAD EJECUTORA 020-1067: SANIDAD DE LA PNP

180.0
159.2
160.0
140.0
119.7
Millones de Soles
120.0
100.0
80.0
60.0
40.0
20.0
0.2 0.2 4.1 0.7
0.0
PIM Ejecución
UNIDAD EJECUTORA 022-1147: PNP - XI DIRECCIÓN TERRITORIAL DE POLICIA - AREQUIPA

Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
022-1147: PNP - XI DIRECCIÓN TERRITORIAL DE POLICIA -
34.0 35.2 27.2 77% 1.1
AREQUIPA
TOTAL 34.0 35.2 27.2 77% 1.1

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.04 0.1 0.04 36% 0.1
TOTAL S/ 34.0 35.2 27.2 77% 1.1
UNIDAD EJECUTORA 022-1147: PNP - XI DIRECCIÓN TERRITORIAL DE POLICIA - AREQUIPA

40.0
34.6
35.0
30.0 27.0
Millones de Soles
25.0
20.0
15.0
10.0
5.0
0.1 0.04 0.5 0.1
0.0
5-23: Bienes y Servicios 5-25: Otros Gastos 6-26: Adquisición de Activos No Financ ieros
PIM Ejecución
65
UNIDAD EJECUTORA 026-1312: DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y APOYO A LA JUSTICIA PNP-
DIREICAJ PNP
Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
026-1312: DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INVESTIGACIÓN
CRIMINAL Y APOYO A LA JUSTICIA PNP- DIREICAJ PNP 82.7 72.1 51.6 72% -10.6
TOTAL 82.7 72.1 51.6 72% -10.6

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.0 0.03 0.02 85% 0.0
TOTAL S/ 82.7 72.1 51.6 72% -10.6
UNIDAD EJECUTORA 026-1312: DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y APOYO

A LA JUSTICIA PNP- DIREICAJ PNP
70.0 66.6
60.0
48.0
Millones de Soles
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0 5.5 3.6
0.03 0.02
0.0
PIM Ejecución
UNIDAD EJECUTORA 028-1342: II DIRECCIÓN TERRITORIAL DE POLICIA CHICLAYO

Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
028-1342: II DIRECCIÓN TERRITORIAL DE POLICIA CHICLAYO 31.5 32.0 21.4 67% 0.6
TOTAL 31.5 32.0 21.4 67% 0.6

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.001 0.00 0.00 0% -0.001
TOTAL S/ 31.5 32.0 21.4 67% 0.6
UNIDAD EJECUTORA 028-1342: II DIRECCIÓN TERRITORIAL DE POLICIA CHICLAYO

35.0
31.0
30.0
25.0
Millones de Soles
21.3
20.0
15.0
10.0
5.0
0.00 0.00 1.0 0.2
0.0
PIM Ejecución

UNIDAD EJECUTORA 029-1343: DIRECCIÓN EJECUTIVA ANTIDROGAS- DIREJANDRO PNP
Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
029-1343: DIRECCIÓN EJECUTIVA ANTIDROGAS- DIREJANDRO
PNP 42.2 43.2 31.7 73% 0.9
TOTAL 42.2 43.2 31.7 73% 0.9

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.1 0.08 0.05 57% 0.0
TOTAL S/ 42.2 43.2 31.7 73% 0.9
UNIDAD EJECUTORA 029-1343: DIRECCIÓN EJECUTIVA ANTIDROGAS- DIREJANDRO PNP

45.0 42.0
40.0
35.0
31.0
Millones de Soles
30.0
25.0
20.0
15.0
10.0
5.0
0.08 0.05 1.1 0.6
0.0
PIM Ejecución
UNIDAD EJECUTORA 032-1558: OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA (M.DEL INTERIOR)

Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
032-1558: OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA (M.DEL
135.2 109.0 83.2 76% -26.2
INTERIOR)
TOTAL 135.2 109.0 83.2 76% -26.2

GENÉRICA
TOTAL S/ 135.2 109.0 83.2 76% -26.2
UNIDAD EJECUTORA 032-1558: OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA (M.DEL INTERIOR)

60.0
53.6 52.1
50.0
40.9
Millones de Soles
40.0
30.0
20.3
20.0
14.5
10.8
10.0
0.0
5-23: Bienes y Servicios 6-24: Donaciones y Transferencias 6-26: Adquisición de Activos No Financieros 67
PIM Ejecución

UNIDAD EJECUTORA 033-1653: FRENTE POLICIAL PUNO
Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
033-1653: FRENTE POLICIAL PUNO 15.9 15.4 12.1 78% -0.5
TOTAL 15.9 15.4 12.1 78% -0.5

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.0 0.04 0.04 100% 0.0
TOTAL S/ 15.9 15.4 12.1 78% -0.5
UNIDAD EJECUTORA 033-1653: FRENTE POLICIAL PUNO

16.0 14.9
14.0
11.8
12.0
Millones de Soles
10.0
8.0
6.0
4.0
2.0
0.04 0.04 0.5 0.3
0.0
PIM Ejecución
UNIDAD EJECUTORA 034-1687: REGIÓN POLICIAL LORETO

Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
034-1687: REGIÓN POLICIAL LORETO 10.3 10.2 8.0 78% -0.1
TOTAL 10.3 10.2 8.0 78% -0.1

GENÉRICA
TOTAL S/ 10.3 10.2 8.0 78% -0.1
UNIDAD EJECUTORA 034-1687: REGIÓN POLICIAL LORETO

12.0
10.2
10.0
8.0
Millones de Soles
8.0
6.0
4.0
2.0
0.0
5-23: Bienes y Servicios
PIM Ejecución 68
UNIDAD EJECUTORA 035-1688: REGIÓN POLICIAL HUÁNUCO - SAN MARTIN - UCAYALI
Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
035-1688: REGIÓN POLICIAL HUÁNUCO - SAN MARTIN -
24.3 25.0 19.8 79% 0.7
UCAYALI
TOTAL 24.3 25.0 19.8 79% 0.7

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.0 0.01 0.01 77% 0.0
TOTAL S/ 24.3 25.0 19.8 79% 0.7
UNIDAD EJECUTORA 035-1688: REGIÓN POLICIAL HUÁNUCO - SAN MARTIN - UCAYALI

30.0
24.8
25.0
19.7
Millones de Soles
20.0
15.0
10.0
5.0
0.01 0.01 0.2 0.1
0.0
PIM Ejecución
UNIDAD EJECUTORA 036-1689: REGIÓN POLICIAL AYACUCHO - ICA

Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
036-1689: REGIÓN POLICIAL AYACUCHO - ICA 14.7 15.0 10.6 70% 0.3
TOTAL 14.7 15.0 10.6 70% 0.3

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.0 0.001 0.001 100% 0.001
TOTAL S/ 14.7 15.0 10.6 70% 0.3
UNIDAD EJECUTORA 036-1689: REGIÓN POLICIAL AYACUCHO - ICA

16.0 15.0
14.0
12.0
10.5
Millones de Soles
10.0
8.0
6.0
4.0
2.0
0.001 0.001 0.04 0.03
0.0
PIM Ejecución

UNIDAD EJECUTORA 037-1724: PERÚ SEGURO 2025
Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
037-1724: PERÚ SEGURO 2025 48.2 49.5 20.2 41% 1.3
TOTAL 48.2 49.5 20.2 41% 1.3

GENÉRICA
TOTAL S/ 48.2 49.5 20.2 41% 1.3
UNIDAD EJECUTORA 037-1724: PERÚ SEGURO 2025

60.0
48.2
50.0
Millones de Soles
40.0
30.0
18.9
20.0
10.0
1.3 1.3
0.0
PIM Ejecución
PLIEGO 070: INTENDENCIA NACIONAL DE BOMBEROS DEL PERÚ - INBP

UNIDAD EJECUTORA 001-996: INTENDENCIA NACIONAL DE BOMBEROS DEL PERÚ - INBP

Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
001-996: INTENDENCIA NACIONAL DE BOMBEROS DEL PERÚ -
INBP 58.2 60.1 39.7 66% 1.9
TOTAL 58.2 60.1 39.7 66% 1.9

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.0 0.2 0.01 5% 0.2
TOTAL S/ 58.2 60.1 39.7 66% 1.9
UNIDAD EJECUTORA 001-996: INTENDENCIA NACIONAL DE BOMBEROS DEL PERÚ - INBP

50.0
44.5
45.0
40.0
35.0
Millones de Soles
30.9
30.0
25.0
20.0
15.0
9.2
10.0 7.1 6.0
5.0 1.5
0.2 0.1 0.1 0.1 0.2 0.01
0.0
5-21: Personal y
Obligaciones Sociales
Transferencias
5-25: Otros Gastos 6-26: Adquisición de Activos
No Financieros
70
PIM Ejecución

PLIEGO 072: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE CONTROL DE SERVICIOS DE SEGURIDAD, ARMAS,
MUNICIONES Y EXPLOSIVOS DE USO CIVIL
UNIDAD EJECUTORA 001-1519: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE CONTROL DE SERVICIOS DE SEGURIDAD, ARMAS,

MUNICIONES Y EXPLOSIVOS DE USO CIVIL- SUCAMEC
Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
001-1519: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE CONTROL DE
SERVICIOS DE SEGURIDAD, ARMAS, MUNICIONES Y 22.6 27.7 21.6 78% 5.2
EXPLOSIVOS DE USO CIVIL- SUCAMEC
TOTAL 22.6 27.7 21.6 78% 5.2

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.0 0.1 0.1 91% 0.1
TOTAL S/ 22.6 27.7 21.6 78% 5.2
UNIDAD EJECUTORA 001-1519: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE CONTROL DE SERVICIOS DE

SEGURIDAD, ARMAS, MUNICIONES Y EXPLOSIVOS DE USO CIVIL- SUCAMEC
30.0
26.8
25.0
21.3
Millones de Soles
20.0
15.0
10.0
5.0
0.1 0.04 0.1 0.1 0.1 0.1 0.7 0.1
0.0
5-21: Personal y Obligaciones 5-23: Bienes y Servicios 5-24: Donaciones y Transferenc ias 5-25: Otros Gastos 6-26: Adquisición de Activos No
PIM Ejecución
PLIEGO 073: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES

UNIDAD EJECUTORA 001-1520: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES - MIGRACIONES

Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
001-1520: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES -
117.4 177.0 116.2 66% 59.7
MIGRACIONES
TOTAL 117.4 177.0 116.2 66% 59.7

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.1 0.7 0.6 86% 0.6
TOTAL S/ 117.4 177.0 116.2 66% 59.7
UNIDAD EJECUTORA 001-1520: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES -

MIGRACIONES
160.0 146.9
140.0
120.0 105.7
Millones de Soles
100.0
80.0
60.0
40.0
21.2
20.0 8.1 5.1 4.7
0.08 0.04 0.7 0.6 0.1 0.0
0.0
5-21: Personal y 5-22: Pensiones y Otras 5-23: Bienes y Servicios 5-25: Otros Gastos 6-24: Donaciones y 6-26: Adquisición de Activos
Obligaciones Sociales Prestaciones Sociales Transferencias No Financieros 71
PIM Ejecución

SECTOR : RELACIONES EXTERIORES
PLIEGO 008: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA 001-45: M. DE RELACIONES EXTERIORES- SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN

UNIDAD EJECUTORA
001-45: M. DE RELACIONES EXTERIORES- SUBSECRETARIA DE
836.2 927.6 731.3 79% 91.4
ADMINISTRACIÓN
TOTAL 836.2 927.6 731.3 79% 91.4
Fue nte : MEF - 12.11.2022 - Ela boración: ASISP

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 3.2 3.8 2.0 54% 0.6
TOTAL S/ 836.2 927.6 731.3 79% 91.4
UNIDAD EJECUTORA 001-45: M. DE RELACIONES EXTERIORES- SUBSECRETARIA DE

ADMINISTRACIÓN
450.0
388.4
400.0
350.0 330.0
306.0
Millones de Soles
300.0
250.0
235.1
200.0
150.0
100.0 67.8 82.7 82.4 78.9
48…
50.0 33.4
3.8 2.0
0.0
PIM Ejecución
72
PLIEGO 080: AGENCIA PERUANA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL - APCI
UNIDAD EJECUTORA 001-1089: AGENCIA PERUANA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL - APCI

Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
001-1089: AGENCIA PERUANA DE COOPERACIÓN
INTERNACIONAL - APCI 12.2 12.3 9.0 74% 0.0
TOTAL 12.2 12.3 9.0 74% 0.0
Fuente: MEF - 12.11.2022 - Elaboración: ASISP

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.01 0.04 0.03 89% 0.0
TOTAL S/ 12.2 12.3 9.0 74% 0.0
UNIDAD EJECUTORA 001-1089: AGENCIA PERUANA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL -

APCI
12.0 11.0
10.0
8.3
Millones de Soles
8.0
6.0
4.0
2.0
1.0
0.6
0.03 0.003 0.1 0.05 0.04 0.03 0.1 0.01
0.0
PIM Ejecución
73
SECTOR: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PLIEGO 009: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Millones de Soles
PLIEGO 009: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 32,579 26,943 18,100 67% -5,635
Variación
(PIM) - (PIA) 2022
001-46: MEF-ADMINISTRACIÓN GENERAL 10,505 4,920 433.9 9% -5,584
002-47: MEF-ADMINISTRACIÓN DE LA DEUDA 21,991 21,991 17,646 80% 0.0
011-1649: MEF - SECRETARIA TÉCNICA DEL CONSEJO FISCAL 1.9 1.9 1.4 70% 0.0
012-1721: OFICINA GENERAL DE INVERSIONES Y PROYECTOS 81.0 29.6 18.4 62% -51.4
TOTAL 32,579 26,943 18,100 67% -5,635
Fuente: MEF - 12.11.2022 - Elabora ci ón: ASISP
UNIDAD EJECUTORA 001-46: MEF-ADMINISTRACIÓN GENERAL

Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
001-46: MEF-ADMINISTRACIÓN GENERAL 10,505 4,920 433.9 9% -5,584
TOTAL 10,505 4,920 433.9 9% -5,584

GENÉRICA
5-20: Reserva de Contingencia 6,173 2,862 0.0 0% -3,311
5-25: Otros Gastos 16.4 19.2 6.4 34% 2.8
6-20: Reserva de Contingencia 200.0 1,387 0.0 0% 1,187
6-24: Donaciones y Transferencias 3,120 1.3 1.3 100% -3,119
TOTAL S/ 10,505 4,920 434 9% -5,584
UNIDAD EJECUTORA 001-46: MEF-ADMINISTRACIÓN GENERAL

3,500
3,000 2,862
2,500
Millones de Soles
2,000
1,500 1,387
1,000
503.6
500 339.9
0.0 62.5 44.9 30.5 23.4 7.6 5.5 19.2 6.4 0.0 1.3 1.3 46.1 12.5
00
5-20: Reserva de 5-21: Personal y 5-22: Pensiones y 5-23: Bienes y 5-24: Donaciones y 5-25: Otros Gastos 6-20: Reserva de 6-24: Donaciones y 6-26: Adquisición
Contingencia Obligaciones Otras Prestaciones Servicios Transferencias Contingencia Transferencias de Activos No
PIM Ejecución

74
UNIDAD EJECUTORA 002-47: MEF-ADMINISTRACIÓN DE LA DEUDA
Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
002-47: MEF-ADMINISTRACIÓN DE LA DEUDA 21,991 21,991 17,646 80% 0.0
TOTAL 21,991 21,991 17,646 80% 0.0

GENÉRICA
6-27: Adquisiciones de Activos Financieros 338.6 381.6 377.5 99% 43.0
7-28: Servicio de la Deuda Publica 21,495 21,452 17,269 81% -43.0
TOTAL S/ 21,991 21,991 17,646 80% 0.0
UNIDAD EJECUTORA 002-47: MEF-ADMINISTRACIÓN DE LA DEUDA

25000.0
21,452
20000.0
17,269
Millones de Soles
15000.0
10000.0
5000.0
157.6 0.0 381.6 377.5

0.0
5-23: Bienes y Servicios 6-27: Adquisiciones de Activos Financieros 7-28: Servicio de la Deuda Publica
PIM Ejecución
UNIDAD EJECUTORA 011-1649: MEF - SECRETARIA TÉCNICA DEL CONSEJO FISCAL

Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
011-1649: MEF - SECRETARIA TÉCNICA DEL CONSEJO FISCAL 1.9 1.9 1.4 70% 0.0
TOTAL 1.9 1.9 1.4 70% 0.0

GENÉRICA
TOTAL S/ 1.9 1.9 1.4 70% 0.0
UNIDAD EJECUTORA 011-1649: MEF - SECRETARIA TÉCNICA DEL CONSEJO FISCAL

2.0
1.8
1.8
1.6
1.4
Millones de Soles
1.2
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2 0.1
0.2
0.003 0.003
0.0
5-21: Personal y Obligaciones Sociales 5-23: Bienes y Servicios 6-26: Adquisición de Activos No Financieros
PIM Ejecución

75
UNIDAD EJECUTORA 012-1721: OFICINA GENERAL DE INVERSIONES Y PROYECTOS
Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
012-1721: OFICINA GENERAL DE INVERSIONES Y PROYECTOS 81.0 29.6 18.4 62% -51.4
TOTAL 81.0 29.6 18.4 62% -51.4

GENÉRICA
TOTAL S/ 81.0 29.6 18.4 62% -51.4
UNIDAD EJECUTORA 012-1721: OFICINA GENERAL DE INVERSIONES Y PROYECTOS

30.0 27.8
25.0
Millones de Soles
20.0
16.8
15.0
10.0
5.0
0.9 0.7 0.9 0.9
0.0
5-23: Bienes y Servicios 6-24: Donaciones y Transferenc ias 6-26: Adquisición de Activos No Financieros
PIM Ejecución
PLIEGO 055: AGENCIA DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA

UNIDAD EJECUTORA 001-1231: AGENCIA DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA - PROINVERSIÓN

Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
001-1231: AGENCIA DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN
160.9 198.3 159.5 80% 37.4
PRIVADA - PROINVERSIÓN
TOTAL 160.9 198.3 159.5 80% 37.4

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.0 26.9 26.9 100% 26.9
6-25: Otros Gastos 48.4 83.8 83.8 100% 35.4
TOTAL S/ 160.9 198.3 159.5 80% 37.4
UNIDAD EJECUTORA 001-1231: AGENCIA DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA -

PROINVERSIÓN
90.0 83.8 83.8
80.0
70.0
Millones de Soles
60.0 52.1
50.0
40.0 33.5
26.4 26.9 26.9
30.0 21.2
20.0
10.0 1.3
0.6 0.5 0.8
0.0
5-21: Personal y Obligaciones 5-23: Bienes y Servicios 5-24: Donaciones y 5-25: Otros Gastos 6-25: Otros Gastos 6-26: Adquisición de Activos
Sociales Transferencias No Financieros 76
PIM Ejecución

PLIEGO 057: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
Millones de Soles
PLIEGO 057: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 2,059 2,308 1,776 77% 248.4
Variación
(PIM) - (PIA) 2022
001-1273: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE
002-1340: INVERSIÓN PÚBLICA - SUNAT 25.3 122.2 50.2 41% 97.0
003-1663: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN
DE LA SUNAT - MSI 96.8 97.6 59.6 61% 0.8
TOTAL 2,059 2,308 1,776 77% 248.4
UNIDAD EJECUTORA 001-1273: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
001-1273: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE
TOTAL 1,937 2,088 1,666 80% 150.6

GENÉRICA
5-21: Personal y Obligaciones Sociales 1,072 1,138 897.8 79% 66.2
5-25: Otros Gastos 22.7 29.5 21.4 73% 6.8
7-28: Servicio de la Deuda Publica 22.4 25.7 24.8 96% 3.4
TOTAL S/ 1,937 2,088 1,666 80% 150.6
UNIDAD EJECUTORA 001-1273: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
1,200 1,138
1,000 897.8
Millones de Soles
800 688.0
561.5
600
400
200 112.8
76.6 66.6 77.4
13.5 12.7 29.5 21.4 4.0 4.0 25.7 24.8
00
5-21: Personal y 5-22: Pensiones y 5-23: Bienes y 5-24: Donaciones y 5-25: Otros Gastos 6-24: Donaciones y 6-26: Adquisición de 7-28: Servicio de la
Obligaciones Sociales Otras Prestaciones Servicios Transferencias Transferencias Activos No Deuda Publica
PIM Ejecución
77
UNIDAD EJECUTORA 002-1340: INVERSIÓN PÚBLICA - SUNAT
Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
002-1340: INVERSIÓN PÚBLICA - SUNAT 25.3 122.2 50.2 41% 97.0
TOTAL 25.3 122.2 50.2 41% 97.0

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.02 0.02 0.01 27% 0.0
TOTAL S/ 25.3 122.2 50.2 41% 97.0
UNIDAD EJECUTORA 002-1340: INVERSIÓN PÚBLICA - SUNAT

120.0 111.2
100.0
Millones de Soles
80.0
60.0
40.2
40.0
20.0
8.4 8.4
2.6 1.6 0.02 0.01
0.0
5-23: Bienes y Servicios 5-25: Otros Gastos 6-24: Donaciones y Transferencias 6-26: Adquisición de Activos No Financieros
PIM Ejecución
UNIDAD EJECUTORA 003-1663: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA SUNAT - MSI

Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
003-1663: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN
DE LA SUNAT - MSI 96.8 97.6 59.6 61% 0.8
TOTAL 96.8 97.6 59.6 61% 0.8

GENÉRICA
TOTAL S/ 96.8 97.6 59.6 61% 0.8
UNIDAD EJECUTORA 003-1663: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA SUNAT -

MSI Ejecución por Genérica de Gasto - Período Octubre 2022
100.0 91.9
90.0
80.0
70.0
Milones de Soles
60.0 54.0
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0 5.6 5.6
0.1 0.01
0.0
5-23: Bienes y Servicios 6-24: Donaciones y Transferencias 6-26: Adquisición de Activos No Financieros
PIM Ejecución
Fue nte: MEF - 12.11.2022 - El a bora ci ón: ASISP 78

PLIEGO 058: SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES - SMV
UNIDAD EJECUTORA 001-1274: SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES - SMV

Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
001-1274: SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES -
SMV 59.3 64.4 42.5 66% 5.1
TOTAL 59.3 64.4 42.5 66% 5.1

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.1 0.1 0.1 84% 0.1
TOTAL S/ 59.3 64.4 42.5 66% 5.1
UNIDAD EJECUTORA 001-1274: SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES - SMV

35.0
30.2
30.0
24.9
25.0
Millones de Soles
19.8
20.0
16.7
15.0
10.0
5.9
4.9
5.0 3.1
0.2 0.2 0.1 0.1 0.9
0.0
5-21: Personal y Obligaciones 5-22: Pensiones y Otras 5-23: Bienes y Servicios 5-24: Donaciones y 5-25: Otros Gastos 6-26: Adquisición de Activos
Sociales Prestaciones Sociales Transferencias No Financieros
PIM Ejecución
PLIEGO 059: ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO

UNIDAD EJECUTORA 001-1275: ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO

Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
001-1275: ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS
111.5 88.9 65.9 74% -22.6
CONTRATACIONES DEL ESTADO
TOTAL 111.5 88.9 65.9 74% -22.6

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.3 0.4 0.4 98% 0.1
TOTAL S/ 111.5 88.9 65.9 74% -22.6
UNIDAD EJECUTORA 001-1275: ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO

60,000,00 0.0
51.3
50,000,00 0.0
40.6
Millones de Soles
40,000,00 0.0
30,000,00 0.0 26.2
18.7
20,000,00 0.0
10.6
10,000,00 0.0 5.8
0.2 0.2 0.4 0.4 0.2 0.2
0.0
5-21: Personal y
5-23: Bienes y Servicios 5-25: Otros Gastos 6-24: Donaciones y
Transferencias
6-26: Adquisición de
Activos No Financieros 79
PIM Ejecución

PLIEGO 095: OFICINA DE NORMALIZACIÓN PREVISIONAL - ONP
UNIDAD EJECUTORA 001-55: OFICINA DE NORMALIZACIÓN PREVISIONAL-ONP

Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
001-55: OFICINA DE NORMALIZACIÓN PREVISIONAL-ONP 7,677 8,067 6,652 82% 390.4
TOTAL 7,677 8,067 6,652 82% 390.4

GENÉRICA
5-22: Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 6,571 6,937 5,921 85% 366.3
5-25: Otros Gastos 16.5 18.3 9.6 53% 1.8
TOTAL S/ 7,677 8,067 6,652 82% 390.4
UNIDAD EJECUTORA 001-55: OFICINA DE NORMALIZACIÓN PREVISIONAL - ONP

8000.0
6,937
7000.0
5,921
6000.0
Millones de Soles
5000.0
4000.0
3000.0
2000.0
1000.0 649.6
113.9 339.0 252.0 395.3
67.6 1.3 1.3 18.3 9.6 8.3 4.8
0.0
5-21: Personal y 5-22: Pensiones y Otras 5-23: Bienes y Servicios 5-24: Donaciones y 5-25: Otros Gastos 6-26: Adquisición de 7-28: Servicio de la
Obligaciones Sociales Prestaciones Sociales Transferencias Activos No Financieros Deuda Publica
PIM Ejecución
PLIEGO 096: CENTRAL DE COMPRAS PÚBLICAS - PERÚ COMPRAS

UNIDAD EJECUTORA 001-1650: CENTRAL DE COMPRAS PÚBLICAS - PERÚ COMPRAS

Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
42.6 149.9 56.0 37%

001-1650: CENTRAL DE COMPRAS PÚBLICAS - PERÚ COMPRAS 107.3
TOTAL 42.6 149.9 56.0 37% 107.3
GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.1 0.1 0.1 97% 0.0
TOTAL S/ 42.6 149.9 56.0 37% 107.3
UNIDAD EJECUTORA 001-1650: CENTRAL DE COMPRAS PÚBLICAS - PERÚ COMPRAS

160.0
144.3
140.0
120.0
Millones de Soles
100.0
80.0
60.0 52.5
40.0
20.0
0.2 0.2 0.1 0.1 0.5 0.5 4.8 2.7
0.0
5-23: Bienes y Servicios 5-24: Donaciones y Transferencias 5-25: Otros Gastos 6-24: Donaciones y Transferencias 6-26: Adquisición de Activos No
Financieros
PIM Ejecución
80
SECTOR: EDUCACIÓN
PLIEGO 010: MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Millones de Soles
PLIEGO 010: MINISTERIO DE EDUCACIÓN 12,325 8,653 5,376 62% -3,672
Variación
(PIM) - (PIA) 2022
001-56: USE 01 SAN JUAN DE MIRAFLORES 516.8 564.2 451.1 80% 47.4
002-57: USE 02 SAN MARTIN DE PORRAS 443.8 474.6 380.0 80% 30.8
003-58: USE 03 CERCADO 397.9 457.5 361.2 79% 59.6
004-59: USE 04 COMAS 405.3 431.4 349.2 81% 26.1
005-60: USE 05 SAN JUAN DE LURIGANCHO 381.1 400.8 323.1 81% 19.6
006-61: USE 06 VITARTE 360.5 400.3 320.4 80% 39.8
007-62: USE 07 SAN BORJA 293.3 317.3 250.7 79% 24.0
017-72: DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN DE LIMA 102.4 115.0 81.1 71% 12.6
021-76: ESCUELA NACIONAL DE BELLAS ARTES 9.8 11.7 6.6 57% 1.8
022-77: INSTITUTO PEDAGÓGICO NACIONAL DE
MONTERRICO 9.9 11.6 6.8 59% 1.7
023-78: ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE
FOLKLORE "J.M.A" 8.5 9.2 5.9 65% 0.7
024-79:
026-81: MINISTERIO DE EDUCACIÓN-SEDE
PROGRAMA EDUCACIÓN BASICA PARA 201.9 236.9 157.8 67% 34.9
TODOS 3,971 1,632 454.4 28% -2,340
108-1253: M.E.-PROGRAMA NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 1,481 1,353 851.4 63% -127.9
113-1284: M.E.- APROLAB II 1.8 2.6 2.3 87% 0.8
116-1418: COLEGIO MAYOR SECUNDARIO
PRESIDENTE DEL PERÚ 28.7 29.2 19.0 65% 0.5
117-1438: PROGRAMA NACIONAL DE BECAS Y
CRÉDITO EDUCATIVO 1,003 1,111 828.9 75% 108.3
118-1442: MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA
EDUCACIÓN BÁSICA Y SUPERIOR 248.2 231.7 134.6 58% -16.5
120-1476: PROGRAMA NACIONAL DE DOTACIÓN
DE MATERIALES EDUCATIVOS 355.8 253.1 102.1 40% -102.7
122-1635: M.E. - ESCUELA NACIONAL SUPERIOR
DE BALLET 3.8 4.9 3.1 63% 1.2
DE ARTE DRAMATICO "GUILLERMO UGARTE 6.0 8.8 6.0 68% 2.8
125-1728: PROYECTO ESPECIAL DE INVERSIÓN
PÚBLICA ESCUELAS BICENTENARIO 2,095 596.8 279.8 47% -1,498
TOTAL 12,325 8,653 5,376 62% -3,672
Fu ente : MEF - 12.11.2022 - El a bora ci ón : ASI SP
UNIDAD EJECUTORA 001-56: USE 01 SAN JUAN DE MIRAFLORES

Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
001-56: USE 01 SAN JUAN DE MIRAFLORES 516.8 564.2 451.1 80% 47.4
TOTAL 516.8 564.2 451.1 80% 47.4

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 1.8 1.8 1.8 100% 0.0
TOTAL S/ 516.8 564.2 451.1 80% 47.4
UNIDAD EJECUTORA 001-56: USE 01 SAN JUAN DE MIRAFLORES

600.0
495.1
500.0
400.2
Millones de Soles
400.0
300.0
200.0
100.0 48.2
18.9 33.8
15.2 1.8 1.8 0.2 0.1
0.0
5-21: Personal y Obligaciones 5-22: Pensiones y Otras 5-23: Bienes y Servicios 5-25: Otros Gastos 6-26: Adquisición de Activos
Sociales Prestaciones Sociales No Financieros
81
PIM Ejecución

UNIDAD EJECUTORA 002-57: USE 02 SAN MARTIN DE PORRAS
Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
002-57: USE 02 SAN MARTIN DE PORRAS 443.8 474.6 380.0 80% 30.8
TOTAL 443.8 474.6 380.0 80% 30.8

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 1.2 1.4 1.4 99% 0.2
TOTAL S/ 443.8 474.6 380.0 80% 30.8
UNIDAD EJECUTORA 002-57: USE 02 SAN MARTIN DE PORRAS

450.0 421.6
400.0
342.6
350.0
Millones de Soles
300.0
250.0
200.0
150.0
100.0
41.2
50.0 10.1 26.8
9.1 1.4 1.4 0.3 0.1
0.0
PIM Ejecución
UNIDAD EJECUTORA 003-58: USE 03 CERCADO

Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
003-58: USE 03 CERCADO 397.9 457.5 361.2 79% 59.6
TOTAL 397.9 457.5 361.2 79% 59.6

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 2.1 2.1 2.1 98% 0.1
TOTAL S/ 397.9 457.5 361.2 79% 59.6
UNIDAD EJECUTORA 003-58: USE 03 CERCADO

400.0 368.4
350.0
292.9
300.0
Millones de Soles
250.0
200.0
150.0
100.0
40.4 35.1 44.8
50.0 30.9
2.1 2.1 1.8 0.1
0.0
PIM Ejecución 82
UNIDAD EJECUTORA 004-59: USE 04 COMAS
Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
004-59: USE 04 COMAS 405.3 431.4 349.2 81% 26.1
TOTAL 405.3 431.4 349.2 81% 26.1

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.5 0.5 0.4 81% 0.0
TOTAL S/ 405.3 431.4 349.2 81% 26.1
UNIDAD EJECUTORA 004-59: USE 04 COMAS

450.0
388.3
400.0
350.0 318.4
Millones de Soles
300.0
250.0
200.0
150.0
100.0
40.3 28.9
50.0
2.1 1.4 0.5 0.4 0.2 0.0
0.0
PIM Ejecución
UNIDAD EJECUTORA 005-60: USE 05 SAN JUAN DE LURIGANCHO

Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
005-60: USE 05 SAN JUAN DE LURIGANCHO 381.1 400.8 323.1 81% 19.6
TOTAL 381.1 400.8 323.1 81% 19.6

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 1.1 1.1 1.0 96% 0.0
TOTAL S/ 381.1 400.8 323.1 81% 19.6
UNIDAD EJECUTORA 005-60: USE 05 SAN JUAN DE LURIGANCHO

400.0
361.5
350.0
293.3
300.0
Millones de Soles
250.0
200.0
150.0
100.0
50.0 36.2
27.7
1.7 0.9 1.1 1.0 0.3 0.2
0.0
Sociales Prestaciones Sociales No Financieros 83
PIM Ejecución

UNIDAD EJECUTORA 006-61: USE 06 VITARTE
Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
006-61: USE 06 VITARTE 360.5 400.3 320.4 80% 39.8
TOTAL 360.5 400.3 320.4 80% 39.8

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.5 0.5 0.3 62% 0.0
TOTAL S/ 360.5 400.3 320.4 80% 39.8
UNIDAD EJECUTORA 006-61: USE 06 VITARTE

400.0
346.9
350.0
300.0 285.6
Millones de Soles
250.0
200.0
150.0
100.0
50.0 34.7
18.0 22.4
11.9 0.5 0.3 0.2 0.2
0.0
5-21: Personal y Obligaciones 5-22: Pensiones y Otras 5-23: Bienes y Ser vicios 5-25: Otros Gastos 6-26: Adquisición de Activos
PIM Ejecución
UNIDAD EJECUTORA 007-62: USE 07 SAN BORJA

Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
007-62: USE 07 SAN BORJA 293.3 317.3 250.7 79% 24.0
TOTAL 293.3 317.3 250.7 79% 24.0

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.9 0.9 0.7 79% 0.0
TOTAL S/ 293.3 317.3 250.7 79% 24.0
UNIDAD EJECUTORA 007-62: USE 07

SAN BORJA
300.0 277.0
250.0 222.6
Millones de Soles
200.0
150.0
100.0
50.0 30.0
19.9
9.1 7.3 0.9 0.7 0.3 0.2
0.0
PIM Ejecución
84
UNIDAD EJECUTORA 017-72: DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN DE LIMA
Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
017-72: DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN DE LIMA 102.4 115.0 81.1 71% 12.6
TOTAL 102.4 115.0 81.1 71% 12.6

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.29 0.27 0.26 97% 0.0
TOTAL S/ 102.4 115.0 81.1 71% 12.6
UNIDAD EJECUTORA 017-72: DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN DE LIMA

80.0
68.8
70.0
60.0
Millones de Soles
50.1
50.0
39.3
40.0
30.0 27.1
20.0
10.0 3.6 2.5 3.0

0.27 0.26 1.1
0.0
PIM Ejecución
UNIDAD EJECUTORA 021-76: ESCUELA NACIONAL DE BELLAS ARTES

Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
021-76: ESCUELA NACIONAL DE BELLAS ARTES 9.8 11.7 6.6 57% 1.8
TOTAL 9.8 11.7 6.6 57% 1.8

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.1 0.1 0.1 98% 0.0
TOTAL S/ 9.8 11.7 6.6 57% 1.8
UNIDAD EJECUTORA 021-76: ESCUELA NACIONAL DE BELLAS ARTES

9.0 8.5
8.0
7.0
Millones de Soles
6.0 5.3
5.0
4.0
3.0 2.4
2.0
1.2
0.8
1.0
0.012 0.010 0.1 0.1 0.1
0.0
Sociales
5-23: Bienes y Servicios 5-25: Otros Gastos 6-26: Adquisición de Activos
No Financieros 85
PIM Ejecución

UNIDAD EJECUTORA 022-77: INSTITUTO PEDAGÓGICO NACIONAL DE MONTERRICO
Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
022-77: INSTITUTO PEDAGÓGICO NACIONAL DE
MONTERRICO 9.9 11.6 6.8 59% 1.7
TOTAL 9.9 11.6 6.8 59% 1.7

GENÉRICA
TOTAL S/ 9.9 11.6 6.8 59% 1.7
UNIDAD EJECUTORA 022-77: INSTITUTO PEDAGÓGICO NACIONAL DE MONTERRICO

7.0 6.4
6.0
5.1
5.0
Millones de Soles
4.4
4.0
3.0 2.4
2.0
1.0
0.01 0.00 0.1 0.1
0.0
5-21: Personal y Obligaciones Sociales 5-22: Pensiones y Otras Prestaciones 5-23: Bienes y Servicios 6-26: Adquisición de Activos No
PIM Ejecución
UNIDAD EJECUTORA 023-78: ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE "J.M.A"

Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
023-78: ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE
FOLKLORE "J.M.A" 8.5 9.2 5.9 65% 0.7
TOTAL 8.5 9.2 5.9 65% 0.7

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.028 0.032 0.031 98% 0.0
TOTAL S/ 8.5 9.2 5.9 65% 0.7
UNIDAD EJECUTORA 023-78: ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE "J.M.A"

7.0 6.4
6.0
5.0
Millones de Soles
4.2
4.0
3.0 2.6
2.0 1.7
1.0
0.001 0.001 0.032 0.031 0.2 0.0
0.0
PIM Ejecución

UNIDAD EJECUTORA 024-79: MINISTERIO DE EDUCACIÓN-SEDE CENTRAL
Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
024-79: MINISTERIO DE EDUCACIÓN-SEDE
CENTRAL 201.9 236.9 157.8 67% 34.9
TOTAL 201.9 236.9 157.8 67% 34.9

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 9.7 23.1 20.5 89% 13.4
6-25: Otros Gastos 0.0 1.0 0.7 78% 1.0
TOTAL S/ 201.9 236.9 157.8 67% 34.9
UNIDAD EJECUTORA 024-79: MINISTERIO DE EDUCACIÓN-SEDE CENTRAL

250.0
190.8
200.0
Millones de Soles
150.0 125.6
100.0
50.0 23.1
14.3 9.1 20.5
0.7 0.4 3.0 1.3 1.0 0.7 4.2 0.2
0.0
5-21: Personal y 5-22: Pensiones y 5-23: Bienes y 5-24: Donaciones y 5-25: Otros Gastos 6-25: Otros Gastos 6-26: Adquisición de
Obligaciones Sociales Otras Prestaciones Ser vicios Transferencias Activos No
Sociales Financier os
PIM Ejecución
UNIDAD EJECUTORA 026-81: PROGRAMA EDUCACIÓN BÁSICA PARA TODOS

Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
026-81: PROGRAMA EDUCACIÓN BÁSICA PARA
TODOS 3,971 1,632 454.4 28% -2,340
TOTAL 3,971 1,632 454.4 28% -2,340

GENÉRICA
5-24: Donaciones y Transferencias 1,728 401.4 73.3 18% -1,326
5-25: Otros Gastos 96.7 39.4 4.6 12% -57.3
6-25: Otras Gastos 0.0 0.3 0.3 100% 0.3
TOTAL S/ 3,971 1,632 454.4 28% -2,340
UNIDAD EJECUTORA 026-81: PROGRAMA EDUCACIÓN BÁSICA PARA TODOS

800.0 740.2
700.0
600.0
Millones de Soles
500.0 439.1
375.4 401.4
400.0
300.0
200.0
73.3
100.0 39.4
0.0 7.2 0.0 4.6 0.1 0.1 0.3 0.3 3.8 0.7
0.0
5-21: Personal y 5-22: Pensiones y 5-23: Bienes y 5-24: Donaciones 5-25: Otros Gastos 6-24: Donaciones 6-25: Otras Gastos 6-26: Adquisición
Obligaciones Otras Prestaciones Servicios y Transferencias y Transferencias de Activos No
PIM Ejecución
87
UNIDAD EJECUTORA 108-1253: M.E.-PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
108-1253: M.E.-PROGRAMA NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 1,481 1,353 851.4 63% -127.9
TOTAL 1,481 1,353 851.4 63% -127.9

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 300.1 422.9 421.5 100% 122.8
6-26: Adquisición de Activos No Financieros 1,114 807.4 346.6 43% -307.1
TOTAL S/ 1,481 1,353 851.4 63% -127.9
UNIDAD EJECUTORA 108-1253: M.E.-PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

EDUCATIVA
900.0 807.4
800.0
700.0
Millones de Soles
600.0
500.0 422.9 421.5
400.0 346.6
300.0
200.0 121.2
82.2
100.0 1.1 1.1
0.0
Financieros
PIM Ejecución
UNIDAD EJECUTORA 113-1284: M.E.- APROLAB II

Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
113-1284: M.E.- APROLAB II 1.8 2.6 2.3 87% 0.8
TOTAL 1.8 2.6 2.3 87% 0.8

GENÉRICA
TOTAL S/ 1.8 2.6 2.3 87% 0.8
UNIDAD EJECUTORA 113-1284: M.E.- APROLAB II

2.5 2.3 2.3
2.0
Millones de Soles
1.5
1.0
0.5 0.3
0.0
0.0
5-23: Bienes y Servicios 6-26: Adquisición de Activos No Financ ieros
PIM Ejecución
88
UNIDAD EJECUTORA 116-1418: COLEGIO MAYOR SECUNDARIO PRESIDENTE DEL PERÚ
Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
116-1418: COLEGIO MAYOR SECUNDARIO
PRESIDENTE DEL PERÚ 28.7 29.2 19.0 65% 0.5
TOTAL 28.7 29.2 19.0 65% 0.5

GENÉRICA
TOTAL S/ 28.7 29.2 19.0 65% 0.5
UNIDAD EJECUTORA 116-1418: COLEGIO MAYOR SECUNDARIO PRESIDENTE DEL

PERÚ
30.0 28.3
25.0
Millones de Soles
20.0 18.3
15.0
10.0
5.0
1.0 0.7
0.0
5-23: Bienes y Servicios 5-24: Donaciones y Transferencias
PIM Ejecución
UNIDAD EJECUTORA 117-1438: PROGRAMA NACIONAL DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO

Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
117-1438: PROGRAMA NACIONAL DE BECAS Y
CRÉDITO EDUCATIVO 1,003 1,111 828.9 75% 108.3
TOTAL 1,003 1,111 828.9 75% 108.3

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 936.7 1,014 776.2 77% 77.3
TOTAL S/ 1,003 1,111 828.9 75% 108.3
UNIDAD EJECUTORA 117-1438: PROGRAMA NACIONAL DE BECAS Y CRÉDITO

EDUCATIVO
1200.0
1,014
1000.0
776.2
Millones de Soles
800.0
600.0
400.0
200.0
80.2 46.4 4.5 2.0 12.1 4.2
0.0
5-23: Bienes y Servicios 5-25: Otros Gastos 6-26: Adquisición de Activos No 6-27: Adquisición de Activos
Financieros Financieros 89
PIM Ejecución

UNIDAD EJECUTORA 118-1442: MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN BÁSICA Y SUPERIOR
Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
118-1442: MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA
EDUCACIÓN BÁSICA Y SUPERIOR 248.2 231.7 134.6 58% -16.5
TOTAL 248.2 231.7 134.6 58% -16.5

GENÉRICA
TOTAL S/ 248.2 231.7 134.6 58% -16.5
UNIDAD EJECUTORA 118-1442: MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN

BÁSICA Y SUPERIOR
250.0 229.9
200.0
Millones de Soles
150.0 132.8
100.0
50.0
1.8 1.8
0.0
PIM Ejecución
UNIDAD EJECUTORA 120-1476: PROGRAMA NACIONAL DE DOTACIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS

Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
120-1476: PROGRAMA NACIONAL DE DOTACIÓN
DE MATERIALES EDUCATIVOS 355.8 253.1 102.1 40% -102.7
TOTAL 355.8 253.1 102.1 40% -102.7

GENÉRICA
TOTAL S/ 355.8 253.1 102.1 40% -102.7
UNIDAD EJECUTORA 120-1476: PROGRAMA NACIONAL DE DOTACIÓN DE MATERIALES

EDUCATIVOS
250.0 236.5
200.0
Millones de Soles
150.0
92.6
100.0
50.0
15.6 8.9
1.0 0.6
0.0
5-23: Bienes y Servicios 5-24: Donaciones y Transferenc ias 6-26: Adquisición de Activos No Financieros
PIM Ejecución 90
UNIDAD EJECUTORA 122-1635: M.E. - ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE BALLET
Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
DE BALLET 3.8 4.9 3.1 63% 1.2
TOTAL 3.8 4.9 3.1 63% 1.2

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.0030 0.0033 0.0033 99% 0.0
TOTAL S/ 3.8 4.9 3.1 63% 1.2
UNIDAD EJECUTORA 122-1635: M.E. - ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE BALLET

4.5
4.0
4.0
3.5
Millones de Soles
3.0
2.6
2.5
2.0
1.5
1.0 0.7
0.5
0.5 0.2
0.0033 0.0033 0.01
0.0
Financieros
PIM Ejecución
UNIDAD EJECUTORA 123-1636: M.E. - ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO "GUILLERMO
UGARTE CHAMORRO"
Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
DE ARTE DRAMATICO "GUILLERMO UGARTE
CHAMORRO" 6.0 8.8 6.0 68% 2.8
TOTAL 6.0 8.8 6.0 68% 2.8

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.04 0.02 0.02 92% 0.0
TOTAL S/ 6.0 8.8 6.0 68% 2.8
UNIDAD EJECUTORA 123-1636: M.E. - ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE ARTE

DRAMATICO "GUILLERMO UGARTE CHAMORRO"
8.0 7.3
7.0
6.0
5.1
Millones de Soles
5.0
4.0
3.0
2.0
0.7 0.8
1.0 0.5 0.3
0.02 0.02
0.0
Financieros
PIM Ejecución
91
UNIDAD EJECUTORA 125-1728: PROYECTO ESPECIAL DE INVERSIÓN PÚBLICA ESCUELAS BICENTENARIO
Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
125-1728: PROYECTO ESPECIAL DE INVERSIÓN
PÚBLICA ESCUELAS BICENTENARIO 2,095 596.8 279.8 47% -1,498
TOTAL 2,095 596.8 279.8 47% -1,498

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.0 0.0004 0.0 0% 0.0004
6-26: Adquisición de Activos No Financieros 2,044 545.8 243.9 45% -1,498
TOTAL S/ 2,095 596.8 279.8 47% -1,498
UNIDAD EJECUTORA 125-1728: PROYECTO ESPECIAL DE INVERSIÓN PÚBLICA

ESCUELAS BICENTENARIO
600.0 545.8
500.0
Millones de Soles
400.0
300.0
243.9
200.0
100.0 40.8 25.7 10.2 10.2

0.0004 0.0
0.0
5-23: Bienes y Servicios 5-25: Otros Gastos 6-24: Donaciones y Transferenc ias 6-26: Adquisición de Activos No
Financier os
PIM Ejecución
PLIEGO 111: CENTRO VACACIONAL HUAMPANI

UNIDAD EJECUTORA 001-1276: CENTRO VACACIONAL HUAMPANI

Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
001-1276: CENTRO VACACIONAL HUAMPANI 16.8 18.1 11.9 66% 1.4
TOTAL 16.8 18.1 11.9 66% 1.4

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.3 0.3 0.3 92% 0.0
TOTAL S/ 16.8 18.1 11.9 66% 1.4
UNIDAD EJECUTORA 001-1276: CENTRO VACACIONAL HUAMPANI

16.0 14.8
14.0
12.0
10.4
Millones de Soles
10.0
8.0
6.0
4.0
2.0 1.5 1.1 1.5

0.1 0.1 0.3 0.3 0.1
0.0
5-21: Personal y Obligaciones 5-23: Bienes y Servicios 5-24: Donaciones y 5-25: Otros Gastos 6-26: Adquisición de Activos
Sociales Transferencias No Financieros
92
PIM Ejecución

PLIEGO 117: SISTEMA NACIONAL DE EVALUACIÓN, ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LA
CALIDAD EDUCATIVA
UNIDAD EJECUTORA 001-1495: SISTEMA NAC. DE EVALUAC., ACREDITAC. Y CERTIFICACION DE LA

Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
001-1495: SISTEMA NAC. DE EVALUAC.,
ACREDITAC. Y CERTIFICACION DE LA CALIDAD
EDUCATIVA 17.6 17.6 14.4 82% 0.0
TOTAL 17.6 17.6 14.4 82% 0.0

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.04 0.04 0.01 15% 0.0
TOTAL S/ 17.6 17.6 14.4 82% 0.0
UNIDAD EJECUTORA 001-1495: SISTEMA NAC. DE EVALUAC., ACREDITAC. Y

CERTIFICACION DE LA CALIDAD
20.0
17.4
18.0
16.0 14.3
14.0
Millones de Soles
12.0
10.0
8.0
6.0
4.0
2.0
0.1 0.1 0.04 0.01 0.04 0.04
0.0
5-23: Bienes y Ser vicios 5-24: Donaciones y Tr ansferenc ias 5-25: Otros Gastos 6-26: Adquisición de Activos No
Financieros
PIM Ejecución
PLIEGO 118: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA

UNIDAD EJECUTORA 001-1596: SUNEDU - SEDE CENTRAL

Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
001-1596: SUNEDU - SEDE CENTRAL 61.5 72.4 55.4 76% 10.9
TOTAL 61.5 72.4 55.4 76% 10.9

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.0 0.7 0.5 81% 0.7
TOTAL S/ 61.5 72.4 55.4 76% 10.9
UNIDAD EJECUTORA 001-1596: SUNEDU - SEDE CENTRAL

80.0
70.0 66.9
60.0
51.7
Millones de Soles
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
2.1 1.1 2.5 1.8 0.7 0.5
0.1 0.1 0.1 0.1
0.0
5-21: Personal y 5-22: Pensiones y Otras 5-23: Bienes y Ser vicios 5-24: Donaciones y 5-25: Otros Gastos 6-26: Adquisición de
Obligaciones Sociales Prestaciones Sociales Transfer encias Activos No Financieros
93
PIM Ejecución

PLIEGO 342: INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE
UNIDAD EJECUTORA 001-994: INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE - IPD

Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
001-994: INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE -
IPD 132.4 146.7 105.4 72% 14.3
TOTAL 132.4 146.7 105.4 72% 14.3

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 55.7 61.2 49.4 81% 5.5
TOTAL S/ 132.4 146.7 105.4 72% 14.3
UNIDAD EJECUTORA 001-994: INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE - IPD

70.0
61.2
58.5
60.0
49.4
50.0
Millones de Soles
42.9
40.0
30.0
20.0
13.4 11.4
9.7
10.0
1.7 1.5 0.4 0.2 1.7
0.0
PIM Ejecución
PLIEGO 510: UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

UNIDAD EJECUTORA 001-88: UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
001-88: UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE
SAN MARCOS 496.3 545.0 380.9 70% 48.7
TOTAL 496.3 545.0 380.9 70% 48.7

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 5.4 7.8 6.4 82% 2.4
TOTAL S/ 496.3 545.0 380.9 70% 48.7
UNIDAD EJECUTORA 001-88: UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

300.0
271.2
250.0
222.5
Millones de Soles
200.0
153.0
150.0
99.1
100.0
69.5
43.3
50.0 36.0
7.8 16.6
0.2 0.2 6.4
0.0
94
PIM Ejecución

PLIEGO 511: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
UNIDAD EJECUTORA 001-89: UNIVERSIDAD NACIONAL SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
001-89: UNIVERSIDAD NACIONAL SAN ANTONIO
246.7 303.9 171.6 56% 57.2
ABAD DEL CUSCO
TOTAL 246.7 303.9 171.6 56% 57.2

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 2.5 5.3 3.7 71% 2.8
TOTAL S/ 246.7 303.9 171.6 56% 57.2
UNIDAD EJECUTORA 001-89: UNIVERSIDAD NACIONAL SAN ANTONIO ABAD DEL

CUSCO
140.0 126.0
120.0
102.6
100.0 90.0
Millones de Soles
80.0
60.0 52.3
40.0 30.7 33.3

17.5 13.8
20.0
0.2 0.2 5.3 3.7
0.0
PIM Ejecución
PLIEGO 512: UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

UNIDAD EJECUTORA 001-90: UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
001-90: UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 192.0 236.3 151.5 64% 44.3
TOTAL 192.0 236.3 151.5 64% 44.3

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 1.9 3.8 3.3 87% 1.9
TOTAL S/ 192.0 236.3 151.5 64% 44.3
UNIDAD EJECUTORA 001-90: UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

120.0 112.0
100.0
83.4
Millones de Soles
80.0
60.0 55.2
47.0
40.0 34.3
18.3 15.1 15.5

20.0
0.02 0.0 3.8 3.3
0.0
95
PIM Ejecución

PLIEGO 513: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN
UNIDAD EJECUTORA 001-91: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN

Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
001-91: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN
AGUSTIN 303.2 332.7 271.5 82% 29.4
TOTAL 303.2 332.7 271.5 82% 29.4
Fu e nte : MEF - 12.11.2022 - El a bora ci ón : ASI SP

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 3.6 2.8 2.6 90% -0.8
7-28: Servicio de la Deuda Públcia 0.0 1.3 1.3 100% 1.3
TOTAL S/ 303.2 332.7 271.5 82% 29.4
UNIDAD EJECUTORA 001-91: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN

180.0 166.6
160.0
136.0
140.0
Millones de Soles
120.0 108.6
100.0 87.2
80.0
60.0
40.0 32.7
20.2 16.7 27.4
20.0 2.8
0.1 0.1 2.6 0.3 0.3 1.3 1.3
0.0
5-21: Personal y 5-22: Pensiones y 5-23: Bienes y 5-24: Donaciones 5-25: Otros Gastos 6-24: Donacio nes 6-26: Adqu isición 7-28: Servicio de la
Obligaciones Otras Prestaciones Servicios y Transferencias y Transferencias de Activo s No Deuda Públcia
Sociales Sociales Financier os
PIM Ejecución
PLIEGO 514: UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

Millones de Soles
PLIEGO 514: UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA 232.8 287.7 181.6 63% 54.9
Variación
(PIM) - (PIA) 2022
001-92: UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA 210.2 269.0 171.7 64% 58.8

002-1258: INICTEL- UNI 22.7 18.7 9.9 53% -3.9
TOTAL 232.8 287.7 181.6 63% 54.9
UNIDAD EJECUTORA 001-92: UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
001-92: UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA 210.2 269.0 171.7 64% 58.8

TOTAL 210.2 269.0 171.7 64% 58.8

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 2.0 6.3 4.4 70% 4.3
TOTAL S/ 210.2 269.0 171.7 64% 58.8
UNIDAD EJECUTORA 001-92: UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

120.0
105.8
100.0 90.7
79.4
Millones de Solesl
80.0
60.0 53.3
47.2
40.0
18.6 20.2
20.0 14.1
6.3 4.4
0.1 0.1 0.1 0.1
0.0
Obligaciones Sociales Otras P restaciones
Sociales
Servicios Transferencias Transferencias Activos No
Financier os 96
PIM Ejecución

UNIDAD EJECUTORA 002-1258: INICTEL- UNI
Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
002-1258: INICTEL- UNI 22.7 18.7 9.9 53% -3.9
TOTAL 22.7 18.7 9.9 53% -3.9

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.5 0.3 0.1 50% -0.3
TOTAL S/ 22.7 18.7 9.9 53% -3.9
UNIDAD EJECUTORA 002-1258: INICTEL- UNI

9.0 8.5
8.0
7.0
Millones de Soles
6.0
5.0 5.1
5.0 4.2
4.0
3.0
3.0
2.0 1.2
1.0 0.6 0.5
0.02 0.01 0.3 0.1
0.0
PIM Ejecución
PLIEGO 515: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS GONZAGA DE ICA

UNIDAD EJECUTORA 001-93: UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA

Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
001-93: UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS
GONZAGA DE ICA 160.1 194.0 102.8 53% 33.9
TOTAL 160.1 194.0 102.8 53% 33.9

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 1.7 2.4 2.1 85% 0.7
7-28: Servicio de la Deuda Pública 0.0 2.3 0.0 0% 2.3
TOTAL S/ 160.1 194.0 102.8 53% 33.9
UNIDAD EJECUTORA 001-93: UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA

90.0 82.6
80.0
70.0
59.8
Millones de Soles
60.0 54.4
50.0
39.8
40.0
30.0
18.0
20.0 12.2 13.6
9.3
10.0 2.4 2.1 2.3
0.2 0.1 0.0
0.0
5-21: Personal y 5-22: Pensiones y 5-23: Bienes y 5-24: Donaciones y 5-25: Otros Gastos 6-26: Adquisición de 7-28: Servicio de la
Obligaciones Sociales Otras Prestaciones Servicios Transferencias Activos No Deuda Pública
Sociales Financieros 97
PIM Ejecución

PLIEGO 516: UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
UNIDAD EJECUTORA 001-94: UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
001-94: UNIVERSIDAD NACIONAL SAN
CRISTOBAL DE HUAMANGA 84.4 106.5 70.4 66% 22.1
TOTAL 84.4 106.5 70.4 66% 22.1

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 1.4 1.5 0.8 56% 0.1
TOTAL S/ 84.4 106.5 70.4 66% 22.1
UNIDAD EJECUTORA 001-94: UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE

HUAMANGA Ejecución por Genérica de Gasto - Período Octubre 2022
60.0
54.2
50.0
44.0
Millones de Soles
40.0
30.0 25.5
20.0 17.4
14.2
10.0 7.9 6.5 4.8

1.5 0.8
0.0
PIM Ejecución
PLIEGO 517: UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ

UNIDAD EJECUTORA 001-95: UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ

Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
001-95: UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO
DEL PERÚ 135.3 146.9 93.1 63% 11.5
TOTAL 135.3 146.9 93.1 63% 11.5

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 1.6 2.1 1.3 65% 0.4
TOTAL S/ 135.3 146.9 93.1 63% 11.5
UNIDAD EJECUTORA 001-95: UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ

70.0 63.9
60.0
51.1
50.0
Millones de Soles
43.3
40.0
28.8
30.0 25.2
20.0
8.8 7.4 8.0
10.0
2.1 1.3
0.0
PIM Ejecución 98
PLIEGO 518: UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
UNIDAD EJECUTORA 001-96: UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
001-96: UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA
MOLINA 153.1 171.8 112.0 65% 18.7
TOTAL 153.1 171.8 112.0 65% 18.7

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 4.2 4.0 3.5 88% -0.2
TOTAL S/ 153.1 171.8 112.0 65% 18.7
PLIEGO 518: UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

80.0
68.1
70.0
60.0
50.6
Millones de Soles
49.0
50.0
40.0 33.6
30.0 22.6
21.4
20.0 16.6
13.5
10.0 4.0 3.5
0.1 0.1 0.4 0.3
0.0
Obligaciones Sociales Otras Prestaciones Servicios Transferencias Transferencias Activos No
PIM Ejecución
PLIEGO 519: UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA

UNIDAD EJECUTORA 001-97: UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA

Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
001-97: UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA
AMAZONIA PERUANA 106.5 119.4 82.1 69% 12.9
TOTAL 106.5 119.4 82.1 69% 12.9

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 1.4 2.4 2.1 85% 1.0
TOTAL S/ 106.5 119.4 82.1 69% 12.9
UNIDAD EJECUTORA 001-97: UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA

70.0 64.1
60.0
49.7
50.0
Millones de Soles
40.0
30.0 24.8
18.1 19.5
20.0
8.5
10.0 6.8 5.4
2.4 2.1
0.1 0.1
0.0
PIM Ejecución
99
PLIEGO 520: UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
UNIDAD EJECUTORA 001-98: UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO

Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
001-98: UNIVERSIDAD NACIONAL DEL
ALTIPLANO 177.1 209.3 141.9 68% 32.2
TOTAL 177.1 209.3 141.9 68% 32.2

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 1.7 1.9 1.2 61% 0.2
TOTAL S/ 177.1 209.3 141.9 68% 32.2
UNIDAD EJECUTORA 001-98: UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO

140.0 126.6
120.0
100.3
100.0
Millones de Soles
80.0
60.0
37.8 35.7
40.0
20.8
20.0 13.4
7.2 6.3
0.05 0.0 1.9 1.2
0.0
PIM Ejecución
PLIEGO 521: UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA

UNIDAD EJECUTORA 001-99: UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA

Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
001-99: UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 152.1 185.2 145.9 79% 33.0
TOTAL 152.1 185.2 145.9 79% 33.0

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 1.9 4.1 2.5 62% 2.2
TOTAL S/ 152.1 185.2 145.9 79% 33.0
UNIDAD EJECUTORA 001-99: UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA

90.0 83.6
80.0
68.4
70.0 64.1
Millones de Soles
60.0
50.8
50.0
40.0
30.0 25.9
18.3
20.0
7.3 5.7
10.0 4.1 2.5
0.2 0.2
0.0
PIM Ejecución
100
PLIEGO 522: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA
UNIDAD EJECUTORA 001-100: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA

Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
001-100: UNIVERSIDAD NACIONAL DE
CAJAMARCA 96.1 122.0 85.0 70% 25.8
TOTAL 96.1 122.0 85.0 70% 25.8

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 1.1 2.8 2.3 82% 1.7
TOTAL S/ 96.1 122.0 85.0 70% 25.8
UNIDAD EJECUTORA 001-100: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA

70.0
60.6
60.0
50.0 44.2
Millones de Soles
40.0 36.9
30.0
20.5
20.0 16.1
12.7
10.0 5.6 5.3
2.8 2.3
0.0 0.0
0.0
PIM Ejecución
PLIEGO 523: UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO

UNIDAD EJECUTORA 001-101: UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO

Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
001-101: UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ
GALLO 138.9 162.7 104.4 64% 23.8
TOTAL 138.9 162.7 104.4 64% 23.8

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.8 0.9 0.5 51% 0.1
TOTAL S/ 138.9 162.7 104.3 64% 23.8
UNIDAD EJECUTORA 001-101: UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO

90.0
81.6
80.0
70.0
61.1
Millones de Soles
60.0
50.0 43.0
40.0
29.9 29.5
30.0
20.0
7.7 7.6 5.3
10.0
0.02 0.0 0.9 0.5
0.0
PIM Ejecución

PLIEGO 524: UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLAREAL
UNIDAD EJECUTORA 001-102: UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL

Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
001-102: UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO
VILLARREAL 228.4 233.6 138.1 59% 5.1
TOTAL 228.4 233.6 138.1 59% 5.1

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 3.3 3.8 2.3 61% 0.5
TOTAL S/ 228.4 233.6 138.1 59% 5.1
UNIDAD EJECUTORA 001-102: UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL

160.0
140.0 134.7
120.0
Millones de Soles
100.0 94.0
80.0
64.3
60.0
40.0 26.6
14.4 12.0 16.2
20.0
0.2 0.2 3.8 2.3 2.9
0.0
PIM Ejecución
PLIEGO 525: UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN

UNIDAD EJECUTORA 001-103: UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN

Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
001-103: UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO
VALDIZAN 94.4 103.2 72.3 70% 8.8
TOTAL 94.4 103.2 72.3 70% 8.8

GENÉRICA
5-21: Personal y Obligaciones Sociales 41.7 44.6 35.0 0.8 2.9
5-22: Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 2.4 2.4 2.0 0.8 0.0
5-23: Bienes y Servicios 25.4 28.5 19.4 0.7 3.1
5-24: Donaciones y Transferencias 0.1 0.1 0.1 1.0 0.0
5-25: Otros Gastos 0.7 0.7 0.5 0.7 0.1
6-24: Donaciones y Transferencias 0.0 0.2 0.0 0.0 0.2
6-26: Adquisición de Activos No Financieros 24.1 26.6 15.3 0.6 2.5
TOTAL S/ 94.4 103.2 72.3 70% 8.8
UNIDAD EJECUTORA 001-103: UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN

50.0
44.6
45.0
40.0
35.0
35.0
Millones de Soles
28.5
30.0 26.6
25.0
19.4
20.0 15.3
15.0
10.0
5.0 2.4 2.0
0.1 0.1 0.7 0.5 0.2 0.0
0.0
PIM Ejecución 102

PLIEGO 526: UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA
UNIDAD EJECUTORA 001-104: UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA

Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
001-104: UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE
LA SELVA 65.8 74.9 47.2 63% 9.1
TOTAL 65.8 74.9 47.2 63% 9.1

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.8 0.9 0.7 76% 0.1
TOTAL S/ 65.8 74.9 47.2 63% 9.1
UNIDAD EJECUTORA 001-104: UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA

35.0
31.6
30.0
26.4
25.0
Millones de Soles
21.4
20.0
14.0 14.4
15.0
9.2
10.0
5.0 2.0 1.5 0.1 0.1 0.9 0.7

0.0
PIM Ejecución
PLIEGO 527: UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION

UNIDAD EJECUTORA 001-105: UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION

Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
001-105: UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL
ALCIDES CARRION 75.1 82.8 52.5 63% 7.7
TOTAL 75.1 82.8 52.5 63% 7.7

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.5 0.4 0.04 12% -0.1
TOTAL S/ 75.1 82.8 52.5 63% 7.7
UNIDAD EJECUTORA 001-105: UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION

60.0
51.5
50.0
38.6
Millones de Soles
40.0
30.0
20.0
18.3
8.2 8.7
10.0
4.0 3.4
0.01 0.00 0.4 0.04 2.3
0.0
Obligacion es Sociales Prestaciones Sociales Transfer encias Activos No Financieros
103
PIM Ejecución

PLIEGO 528: UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN ENRIQUE GUZMAN Y VALLE
UNIDAD EJECUTORA 001-106: UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN ENRIQUE GUZMAN Y VALLE

Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
EDUCACIÓN ENRIQUE GUZMAN Y VALLE 133.1 150.9 84.4 56% 17.8
TOTAL 133.1 150.9 84.4 56% 17.8

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 1.4 1.5 1.2 80% 0.1
TOTAL S/ 133.1 150.9 84.4 56% 17.8
UNIDAD EJECUTORA 001-106: UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN ENRIQUE

GUZMAN Y VALLE
80.0 75.1
70.0
60.0
Millones de Soles
53.1
48.6
50.0
40.0
30.0
19.4 18.3
20.0
7.3 6.5
10.0 1.5 4.0
0.2 0.1 1.2
0.0
PIM Ejecución
PLIEGO 529: UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

UNIDAD EJECUTORA 001-107: UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
001-107: UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO 133.1 150.9 84.4 56% 17.8
TOTAL 133.1 150.9 84.4 56% 17.8

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 1.4 1.5 1.2 80% 0.1
TOTAL S/ 133.1 150.9 84.4 56% 17.8
UNIDAD EJECUTORA 001-107: UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

80.0 75.1
70.0
60.0 53.1
Millones de Soles
48.6
50.0
40.0
30.0
19.4 18.3
20.0
10.0 7.3 6.5

1.5 4.0
0.2 0.1 1.2
0.0
104
PIM Ejecución

PLIEGO 530: UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION
UNIDAD EJECUTORA 001-108: UNIVERSIDAD NACIONAL FAUSTINO SANCHEZ CARRION

Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
001-108: UNIVERSIDAD NACIONAL FAUSTINO
102.2 113.5 71.6 63% 11.3
SANCHEZ CARRION
TOTAL 102.2 113.5 71.6 63% 11.3

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.6 0.7 0.5 82% 0.1
TOTAL S/ 102.2 113.5 71.6 63% 11.3
UNIDAD EJECUTORA 001-108: UNIVERSIDAD NACIONAL FAUSTINO SANCHEZ

CARRION
70.0
60.0
57.7
50.0
Millones de Soles
44.5
40.0
27.9
30.0 23.4
20.0
12.6 10.9
10.0 3.7 2.9 0.1 0.1 0.7 0.5
0.0
PIM Ejecución
PLIEGO 531: UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

UNIDAD EJECUTORA 001-109: UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
001-109: UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE
BASADRE GROHMANN 106.2 157.2 78.6 50% 51.0
TOTAL 106.2 157.2 78.6 50% 51.0

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.3 0.8 0.7 82% 0.5
TOTAL S/ 106.2 157.2 78.6 50% 51.0
UNIDAD EJECUTORA 001-109: UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE

GROHMANN
80.0
70.5
70.0
60.0 52.2
Millones de Soles
50.0 42.8
40.0
30.6
30.0
20.0
17.3
14.7
10.0 2.7 2.7 0.1 0.1 0.8 0.7 0.3 0.3
0.0
Sociales Financieros 105
PIM Ejecución

PLIEGO 532: UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO
UNIDAD EJECUTORA 001-110: UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO

Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
001-110: UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO
ANTUNEZ DE MAYOLO 91.9 139.9 62.8 45% 48.0
TOTAL 91.9 139.9 62.8 45% 48.0

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.2 3.2 1.1 33% 3.0
TOTAL S/ 91.9 139.9 62.8 45% 48.0
UNIDAD EJECUTORA 001-110: UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE

MAYOLO
70.0 64.5
60.0
50.0
Millones de Soles
43.2
40.0 34.7
30.0 27.3
20.0 15.0
11.3
10.0 3.2
0.8 0.7 1.1 1.0 0.0
0.0
5-21: Personal y 5-22: Pensiones y Otras 5-23: Bienes y Servicios 5-25: Otros Gastos 6-24: Donaciones y 6-26: Adquisición de
PIM Ejecución
PLIEGO 533: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN

UNIDAD EJECUTORA 001-111: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN

Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
001-111: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN
MARTIN 68.1 78.9 55.3 70% 10.8
TOTAL 68.1 78.9 55.3 70% 10.8

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.9 1.5 0.8 54% 0.7
TOTAL S/ 68.1 78.9 55.3 70% 10.8
UNIDAD EJECUTORA 001-111: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN

40.0
35.0 33.5
30.0 27.2
Millones de Soles
23.9
25.0
19.1
20.0
16.0
15.0
10.5
10.0
5.0 1.5
0.8 0.7 0.1 0.1 0.8
0.0
PIM Ejecución

PLIEGO 534: UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI
UNIDAD EJECUTORA 001-112: UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI

Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
001-112: UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI 56.7 63.5 40.1 63% 6.9
TOTAL 56.7 63.5 40.1 63% 6.9

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.2 0.6 0.5 83% 0.4
TOTAL S/ 56.7 63.5 40.1 63% 6.9
UNIDAD EJECUTORA 001-112: UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI

30.0 27.7
25.0 22.6
20.2
Millones de Soles
20.0
14.6
15.0
9.3
10.0 7.4
5.0
0.4 0.3 0.101 0.097 0.6 0.5
0.0
PIM Ejecución
PLIEGO 535: UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES

UNIDAD EJECUTORA 001-113: UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES

Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
001-113: UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES 55.1 63.4 47.9 76% 8.2
TOTAL 55.1 63.4 47.9 76% 8.2

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.3 0.4 0.2 63% 0.0
TOTAL S/ 55.1 63.4 47.9 76% 8.2
UNIDAD EJECUTORA 001-113: UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES

35.0
30.9
30.0
24.4
25.0
Millones de Soles
21.2
20.0 16.9
15.0
10.9
10.0
6.3
5.0
0.04 0.04 0.02 0.00 0.4 0.2
0.0
PIM Ejecución
107
PLIEGO 536: UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
UNIDAD EJECUTORA 001-114: UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
001-114: UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA 83.9 140.0 60.3 43% 56.1
TOTAL 83.9 140.0 60.3 43% 56.1

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.4 0.544 0.500 92% 0.1
TOTAL S/ 83.9 140.0 60.3 43% 56.1
UNIDAD EJECUTORA 001-114: UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

120.0
101.7
100.0
Millones de Soles
80.0
60.0
40.0 30.9
21.5
20.0
17.3 16.0
11.4
0.2 0.2 0.544 0.500
0.0
PIM Ejecución
PLIEGO 537: UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

UNIDAD EJECUTORA 001-115: UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
HUANCAVELICA 58.1 74.4 37.2 50% 16.3
TOTAL 58.1 74.4 37.2 50% 16.3

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.02 0.5 0.2 33% 0.5
TOTAL S/ 58.1 74.4 37.2 50% 16.3
UNIDAD EJECUTORA 001-115: UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

35.0
31.0
30.0
25.0
25.0
Millones de Soles
20.0 18.4 17.7

16.8
15.0
10.0
5.0
0.5 1.7
0.1 0.1 0.1 0.1 0.2
0.0
PIM Ejecución

PLIEGO 538: UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZONICA DE MADRE DE DIOS
UNIDAD EJECUTORA 001-1030: UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZONICA DE MADRE DE DIOS

Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
001-1030: UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZONICA
DE MADRE DE DIOS 38.7 43.0 28.4 66% 4.4
TOTAL 38.7 43.0 28.4 66% 4.4

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.1 0.2 0.1 55% 0.1
TOTAL S/ 38.7 43.0 28.4 66% 4.4
UNIDAD EJECUTORA 001-1030: UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZONICA DE MADRE DE

DIOS
18.0 16.7
16.0
15.4
14.0
Millones de Soles
12.0 11.1 10.7

10.0 9.4
7.8
8.0
6.0
4.0
2.0 0.2
0.03 0.01 0.1
0.0
PIM Ejecución
PLIEGO 539: UNIVERSIDAD NACIONAL MICAELA BASTIDAS DE APURÍMAC

UNIDAD EJECUTORA 001-1092: UNIVERSIDAD NACIONAL MICAELA BASTIDAS DE APURÍMAC

Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
001-1092: UNIVERSIDAD NACIONAL MICAELA
BASTIDAS DE APURÍMAC 39.2 66.6 24.9 37% 27.4
TOTAL 39.2 66.6 24.9 37% 27.4

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.0 0.2 0.1 41% 0.2
TOTAL S/ 39.2 66.6 24.9 37% 27.4
UNIDAD EJECUTORA 001-1092: UNIVERSIDAD NACIONAL MICAELA BASTIDAS DE

APURÍMAC
40.0
35.0
35.0
30.0
Millones de Soles
25.0 23.2
20.0
15.1
15.0
10.0 8.2
4.5 5.3
5.0
0.1 0.05 0.2 0.1
0.0
Sociales
5-23: Bienes y Servicios 5-25: Otros Gastos 6-26: Adquisición de Activos
No Financieros
109
PIM Ejecución

PLIEGO 541: UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS
UNIDAD EJECUTORA 001-1031: UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE

Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
001-1031: UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO
RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS 55.5 75.8 39.6 52% 20.2
TOTAL 55.5 75.8 39.6 52% 20.2

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.5 0.9 0.5 49% 0.4
TOTAL S/ 55.5 75.8 39.6 52% 20.2
UNIDAD EJECUTORA 001-1031: UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE

MENDOZA DE AMAZONAS
45.0
39.0
40.0
35.0
Millones de Soles
30.0
25.0 20.6
18.7
20.0 15.2
15.0 11.2
9.3
10.0
5.0 0.1 0.0 0.9 0.5
0.0
PIM Ejecución
PLIEGO 542: UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA AMAZONIA

UNIDAD EJECUTORA 001-1200: UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA AMAZONIA

Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
001-1200: UNIVERSIDAD NACIONAL
INTERCULTURAL DE LA AMAZONIA 24.8 28.8 15.3 53% 4.0
TOTAL 24.8 28.8 15.3 53% 4.0

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.04 0.03 0.0 0% -0.01
TOTAL S/ 24.8 28.8 15.3 53% 4.0
UNIDAD EJECUTORA 001-1200: UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA

AMAZONIA
14.0
11.7
12.0
9.7
10.0
Millones de Soles
8.0 7.5 7.3
6.0 5.2
4.0
2.6
2.0
0.012 0.003 0.02 0.0 0.03 0.0
0.0
5-21: Personal y
Transferencias
5-25: Otros Gastos 6-26: Adquisición de
Activos No Financieros 110
PIM Ejecución

PLIEGO 543: UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DEL CONO SUR DE LIMA
UNIDAD EJECUTORA 001-1203: UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DE LIMA SUR

Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
21.5 24.7 15.5 63% 3.1
TECNOLÓGICA DE LIMA SUR
TOTAL 21.5 24.7 15.5 63% 3.1

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.2 0.02 0.02 85% -0.1
TOTAL S/ 21.5 24.7 15.5 63% 3.1
UNIDAD EJECUTORA 001-1203: UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DE LIMA SUR

12.0 11.4
10.0 9.6
8.2
Millones de Soles
8.0
6.5
6.0
4.0 3.6
2.0
0.7
0.02 0.02 0.04 0.04 0.02 0.02
0.0
PIM Ejecución
PLIEGO 544: UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS

UNIDAD EJECUTORA 001-1204: UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS

Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
001-1204: UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA
ARGUEDAS 28.8 44.5 19.5 44% 15.7
TOTAL 28.8 44.5 19.5 44% 15.7

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.0 0.2 0.2 94% 0.2
TOTAL S/ 28.8 44.5 19.5 44% 15.7
UNIDAD EJECUTORA 001-1204: UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS

30.0
24.1
25.0
Millones de Soles
20.0
15.0
10.6
9.5
10.0
6.4 7.1
5.7
5.0
0.01 0.01 0.2 0.2
0.0
PIM Ejecución

PLIEGO 545: UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
UNIDAD EJECUTORA 001-1230: UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
MOQUEGUA 49.7 67.6 32.9 49% 17.9
TOTAL 49.7 67.6 32.9 49% 17.9

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.0 0.2 0.2 88% 0.2
TOTAL S/ 49.7 67.6 32.9 49% 17.9
UNIDAD EJECUTORA 001-1230: UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

45.0
39.7
40.0
35.0
Millones de Soles
30.0
25.0
20.0 16.0 14.8
15.0 11.4 10.2
10.0 7.7
5.0
0.01 0.003 0.1 0.0 0.2 0.2 0.1 0.0
0.0
PIM Ejecución
PLIEGO 546: UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAÉN

UNIDAD EJECUTORA 001-1364: UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAÉN

Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
001-1364: UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAÉN 43.9 61.3 34.2 56% 17.4
TOTAL 43.9 61.3 34.2 56% 17.4

GENÉRICA
5-24: Donaciones y Trasferencias 0.0 0.09 0.08 95% 0.1
5-25: Otros Gastos 0.0 0.4 0.3 74% 0.4
TOTAL S/ 43.9 61.3 34.2 56% 17.4
UNIDAD EJECUTORA 001-1364: UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAÉN

45.0
38.7
40.0
35.0
Millones de Soles
30.0
25.0 20.9
20.0
14.6
15.0
10.0 7.5 7.9
5.0
5.0 0.4
0.09 0.08 0.3
0.0
Sociales
5-23: Bienes y Ser vicios 5-24: Donaciones y
Trasferencias
5-25: Otros Gastos 6-26: Adquisición de Activos
No Financieros 112
PIM Ejecución

PLIEGO 547: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAÑETE
UNIDAD EJECUTORA 001-1372: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAÑETE

Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
001-1372: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAÑETE 31.2 35.7 21.5 60% 4.6
TOTAL 31.2 35.7 21.5 60% 4.6

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.0 3.3 3.2 99% 3.2
TOTAL S/ 31.2 35.7 21.5 60% 4.6
UNIDAD EJECUTORA 001-1372: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAÑETE

16.0 14.5
14.0
12.0 10.9
Millones de Soles
10.0
8.1
8.0 7.0
6.3
6.0
3.8 3.3 3.2
4.0
2.0
0.003 0.003 0.1 0.1
0.0
PIM Ejecución
PLIEGO 548: UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA

UNIDAD EJECUTORA 001-1373: UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA

Millones de soles
UNIDAD EJECUTORA
FRONTERA 47.8 70.5 33.7 48% 22.7
TOTAL 47.8 70.5 33.7 48% 22.7

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.1 0.3 0.2 81% 0.1
TOTAL S/ 47.8 70.5 33.7 48% 0.0
UNIDAD EJECUTORA 001-1373: UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA

50.0 47.4
45.0
40.0
Millones de Soles
35.0
30.0
25.0 20.0
20.0 15.7
15.0
9.4
10.0 7.1
4.0
5.0 0.1 0.1 0.3 0.2
0.0
PIM Ejecución 113

PLIEGO 549: UNIVERSIDAD NACIONAL DE BARRANCA
UNIDAD EJECUTORA 001-1374: UNIVERSIDAD NACIONAL DE BARRANCA

Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
BARRANCA 26.9 39.9 26.8 67% 13.0
TOTAL 26.9 39.9 26.8 67% 13.0

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.0 0.2 0.1 85% 0.2
TOTAL S/ 26.9 39.9 26.8 67% 13.0
UNIDAD EJECUTORA 001-1374: UNIVERSIDAD NACIONAL DE BARRANCA

25.0
21.3
20.0
Millones de Soles
14.7
15.0
10.1
10.0 8.1
7.0
4.6
5.0
0.01 0.01 0.04 0.04 0.2 0.1 0.3 0.3

0.0
Obligaciones Sociales Otras Prestaciones Ser vicios Transferencias Transferencias Activos No
PIM Ejecución
PLIEGO 550: UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA

UNIDAD EJECUTORA 001-1375: UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA

Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
001-1375: UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA
DE CHOTA 23.6 35.2 27.8 3.5 11.6
TOTAL 23.6 35.2 27.8 3.5 11.6

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.0 0.1 0.0 41% 0.1
TOTAL S/ 23.6 35.2 27.8 79% 11.6
UNIDAD EJECUTORA 001-1375: UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA

18.0 17.1
16.0 14.5
14.0
11.8
Millones de Soles
12.0
10.0 8.6
8.0
6.2
6.0 4.6
4.0
2.0
0.01 0.01 0.0 0.0 0.1 0.0
0.0
PIM Ejecución
114
PLIEGO 551: UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL JUAN SANTOS
ATAHUALPA
UNIDAD EJECUTORA 001-1376: UNIV.NAC. INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL JUAN SANTOS

Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
001-1376: UNIV.NAC. INTERCULTURAL DE LA
20.4 26.3 14.5 55% 5.9
SELVA CENTRAL JUAN SANTOS ATAHUALPA
TOTAL 20.4 26.3 14.5 55% 5.9

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.0 0.7 0.3 48% 0.7
TOTAL S/ 20.4 26.3 14.5 55% 5.9
UNIDAD EJECUTORA 001-1376: UNIV.NAC. INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL

JUAN SANTOS ATAHUALPA
16.0
13.8
14.0
12.0
Millones de Soles
10.0 9.1
8.0 7.2
6.0 4.7
4.0 2.4 2.0
2.0 0.7
0.003 0.0 0.3 0.3 0.3
0.0
PIM Ejecución
PLIEGO 552: UNIVERSIDAD NACIONAL DE JULIACA

UNIDAD EJECUTORA 001-1406: UNIVERSIDAD NACIONAL DE JULIACA

Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
001-1406: UNIVERSIDAD NACIONAL DE JULIACA 28.0 33.9 19.5 58% 5.8
TOTAL 28.0 33.9 19.5 58% 5.8

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.0 0.1 0.0 0% 0.1
TOTAL S/ 28.0 33.9 19.5 58% 5.8
UNIDAD EJECUTORA 001-1406: UNIVERSIDAD NACIONAL DE JULIACA

18.0
15.6
16.0
14.0
Millones de Soles
12.0 11.2
10.0
8.0 7.0 7.4 7.0
6.0 5.2
4.0
2.0
0.01 0.01 0.04 0.04 0.1 0.0
0.0
115
PIM Ejecución

PLIEGO 553: UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA ALTOANDINA DE TARMA
UNIDAD EJECUTORA 001-1529: U. N. AUTÓNOMA ALTOANADINA DE TARMA - UNAAT

Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
001-1529: U. N. AUTÓNOMA ALTOANADINA DE
TARMA - UNAAT 22.9 26.9 10.1 37% 4.0
TOTAL 22.9 26.9 10.1 37% 4.0

GENÉRICA
5-24: Donacioenes y Transferencias 0.0 0.1 0.1 100% 0.1
5-25: Otros Gastos 0.0 0.01 0.01 49% 0.0
TOTAL S/ 22.9 26.9 10.1 37% 4.0
UNIDAD EJECUTORA 001-1529: U. N. AUTÓNOMA ALTOANADINA DE TARMA - UNAAT

18.0 17.0
16.0
14.0
Millones de Soles
12.0
10.0
8.0 7.3
6.0 4.9
4.0 3.3
2.5
1.8
2.0
0.1 0.1 0.01 0.01
0.0
5-21: Personal y Obligaciones 5-23: Bienes y Servicios 5-24: Donacioenes y 5-25: Otros Gastos 6-26: Adquisición de Activos
PIM Ejecución
PLIEGO 554: UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HUANTA

UNIDAD EJECUTORA 001-1530: UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HUANTA- UNAH

Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
001-1530: UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA
DE HUANTA- UNAH 12.8 18.6 11.5 62% 5.7
TOTAL 12.8 18.6 11.5 62% 5.7

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.0 0.1 0.1 84% 0.1
TOTAL S/ 12.8 18.6 11.5 62% 5.7
UNIDAD EJECUTORA 001-1530: UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HUANTA-

UNAH
12.0 11.1
10.0
Millones de Soles
8.0
6.5
6.0 4.9
4.0 2.6 2.9
2.0
2.0
0.1 0.1
0.0
Financieros
PIM Ejecución
116
PLIEGO 555: UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTUTAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA
UNIDAD EJECUTORA 001-1533: U.N. INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA-UNIFSL

Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
001-1533: U.N. INTERCULTURAL FABIOLA
SALAZAR LEGUIA DE BAGUA-UNIFSL 15.9 16.9 11.1 66% 1.0
TOTAL 15.9 16.9 11.1 66% 1.0

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.0 0.4 0.4 92% 0.4
TOTAL S/ 15.9 16.9 11.1 66% 1.0
UNIDAD EJECUTORA 001-1533: U.N. INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE

BAGUA-UNIFSL
9.0
7.8
8.0
7.0
Millones de Soles
5.8 5.6
6.0
5.0
4.0
3.8
3.1
3.0
2.0 1.2
1.0 0.4 0.4
0.003 0.003 0.01 0.0
0.0
PIM Ejecución
PLIEGO 556: UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA

UNIDAD EJECUTORA 001-1549: UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA

Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA 49.1 69.0 26.0 38% 19.9
TOTAL 49.1 69.0 26.0 38% 19.9

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.0 0.1 0.03 21% 0.1
TOTAL S/ 49.1 69.0 26.0 38% 19.9
UNIDAD EJECUTORA 001-1549: UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE

QUILLABAMBA
60.0 55.5
50.0
Millones de Soles
40.0
30.0
20.0
17.9
10.2
10.0 5.6
3.0 2.4 0.1 0.1 0.1 0.03
0.0
5-21: Personal y Obligaciones 5-23: Bienes y Ser vicios 5-24: Donaciones y 5-25: Otros Gastos 6-26: Adquisición de Activos
Sociales Transfer encias No Financieros
117
PIM Ejecución

PLIEGO 557: UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE ALTO AMAZONAS
UNIDAD EJECUTORA 001-1591: UNIV. NACIONAL AUTÓNOMA DE ALTO AMAZONAS

Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
001-1591: UNIV. NACIONAL AUTÓNOMA DE
ALTO AMAZONAS 10.9 13.9 8.1 58% 3.1
TOTAL 10.9 13.9 8.1 58% 3.1

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.0 0.02 0.01 46% 0.0
TOTAL S/ 10.9 13.9 8.1 58% 3.1
UNIDAD EJECUTORA 001-1591: UNIV. NACIONAL AUTÓNOMA DE ALTO AMAZONAS

7.0 6.6
6.0
4.8
5.0
Millones de Soles
4.4
4.0
3.0 2.5
1.7 2.0
2.0
1.0
0.03 0.03 0.02 0.01
0.0
PIM Ejecución
PLIEGO 558: UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE TAYACAJA DANIEL HERNANDEZ

UNIDAD EJECUTORA 001-1656: U. N. AUTÓNOMA DE TAYACAJA DANIEL HERNANDEZ MORILLO

Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
001-1656: U. N. AUTÓNOMA DE TAYACAJA
DANIEL HERNANDEZ MORILLO 23.5 28.2 18.3 65% 4.7
TOTAL 23.5 28.2 18.3 65% 4.7

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.0 0.02 0.01 74% 0.0
TOTAL S/ 23.5 28.2 18.3 65% 4.7
UNIDAD EJECUTORA 001-1656: U. N. AUTÓNOMA DE TAYACAJA DANIEL HERNANDEZ

MORILLO
20.0
17.5
18.0
16.0
Millones de Soles
14.0
11.4
12.0
10.0
7.6
8.0
6.0 4.5
4.0 3.0 2.3
2.0 0.1 0.1 0.02 0.01
0.0
PIM Ejecución
118
PLIEGO 559: UNIVERSIDAD NACIONAL CIRO ALEGRIA
UNIDAD EJECUTORA 001-1692: UNIVERSIDAD NACIONAL CIRO ALEGRIA

Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
001-1692: UNIVERSIDAD NACIONAL CIRO
ALEGRIA 12.4 13.3 6.7 50% 0.8
TOTAL 12.4 13.3 6.7 50% 0.8

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.0 0.01 0.01 98% 0.0
TOTAL S/ 12.4 13.3 6.7 50% 0.8
UNIDAD EJECUTORA 001-1692: UNIVERSIDAD NACIONAL CIRO ALEGRIA

9.0
8.1
8.0
7.0
Millones de Soles
6.0
5.0 4.4
3.8
4.0
3.0
2.0 1.7
1.3
1.0 0.6
0.1 0.1 0.01 0.01
0.0
PIM Ejecución
PLIEGO 560: UNIVERSIDAD NACIONAL DIEGO QUISPE TITO

UNIDAD EJECUTORA 001-1693: UNIVERSIDAD NACIONAL DIEGO QUISPE TITO

Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
001-1693: UNIVERSIDAD NACIONAL DIEGO
QUISPE TITO 45.2 60.1 8.9 15% 14.9
TOTAL 45.2 60.1 8.9 15% 14.9

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.0 0.07 0.06 82% 0.1
TOTAL S/ 45.2 60.1 8.9 15% 14.9
UNIDAD EJECUTORA 001-1693: UNIVERSIDAD NACIONAL DIEGO QUISPE TITO

50.0
45.0 42.9
40.0
35.0
Millones de Soles
30.0
25.0
20.0
15.0
9.3
10.0 7.4
4.6 3.5
5.0
0.4 0.3 0.07 0.06 0.3
0.0
119
PIM Ejecución

PLIEGO 561: UNIVERSIDAD NACIONAL DE MÚSICA
UNIDAD EJECUTORA 001-1706: UNIVERSIDAD NACIONAL DE MÚSICA

Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
001-1706: UNIVERSIDAD NACIONAL DE MÚSICA 25.0 24.9 14.8 59% -0.1
TOTAL 25.0 24.9 14.8 59% -0.1

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.04 0.04 0.04 100% 0.0
TOTAL S/ 25.0 24.9 14.8 59% -0.1
UNIDAD EJECUTORA 001-1706: UNIVERSIDAD NACIONAL DE MÚSICA

16.0 15.2
14.0
12.0
Millones de Soles
10.0
10.0
8.0
5.7
6.0
3.5 3.4
4.0
2.0 0.5 0.4 0.8
0.1 0.1 0.04 0.04
0.0
PIM Ejecución
PLIEGO 562: UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALOMIA ROBLES

UNIDAD EJECUTORA 001-1707: UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALOMIA ROBLES

Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
001-1707: UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL
ALOMIA ROBLES 8.2 8.2 4.5 55% 0.0
TOTAL 8.2 8.2 4.5 55% 0.0

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.0 0.02 0.02 100% 0.0
TOTAL S/ 8.2 8.2 4.5 55% 0.0
UNIDAD EJECUTORA 001-1707: UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALOMIA ROBLES

4.0
3.6
3.5
3.0 2.7 2.6

Millones de Soles
2.5
2.0
2.0
1.5
1.1
1.0 0.7
0.5
0.02 0.02
0.0
Financieros
PIM Ejecución
120
SECTOR: SALUD
PLIEGO 011: MINISTERIO DE SALUD

Millones de Soles
PLIEGO 011: MINISTERIO DE SALUD 8,641 9,867 6,871 70% 1,227
Variación
(PIM) - (PIA) 2022
001-117: ADMINISTRACIÓN CENTRAL - MINSA 2,966 2,022 1,377 68% -944.1
005-121: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL 40.1 63.4 40.2 63% 23.3
007-123: INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLÓGICAS 49.1 69.7 52.7 75% 20.6
008-124: INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGÍA 40.7 59.5 42.5 71% 18.8
009-125: INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN 38.9 49.4 36.8 74% 10.6
010-126: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO 185.0 249.5 188.3 75% 64.5
011-127: INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL 119.6 175.6 142.2 81% 56.0
016-132: HOSPITAL NACIONAL HIPÓLITO UNANUE 150.5 245.9 186.4 76% 95.4
017-133: HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN 40.2 53.1 40.2 76% 12.9
020-136: HOSPITAL SERGIO BERNALES 84.9 122.2 91.4 75% 37.3
021-137: HOSPITAL CAYETANO HEREDIA 154.5 245.6 199.0 81% 91.1
025-141: HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA
AUXILIADORA 138.2 209.9 155.5 74% 71.7
027-143: HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA 201.6 310.1 237.1 76% 108.5
028-144: HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO 178.9 273.3 216.3 79% 94.4
029-145: HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA 87.3 135.5 106.3 78% 48.2
030-146: HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA 64.9 90.2 70.8 78% 25.3
031-147: HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS 44.8 56.4 44.3 79% 11.6
032-148: HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA 56.2 65.4 50.1 77% 9.2
033-149: HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN
BARTOLOMÉ 100.6 139.9 107.4 77% 39.3
036-522: HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ 51.7 89.4 65.1 73% 37.7
042-1138: HOSPITAL "JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA" 30.5 51.0 38.8 76% 20.5
049-1216: HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO 59.8 102.1 76.7 75% 42.3
050-1217: HOSPITAL VITARTE 56.1 74.3 54.4 73% 18.2
124-1345: CENTRO NACIONAL DE ABASTECIMIENTOS DE
RECURSOS ESTRATÉGICOS DE SALUD 1,266 2,087 1,299 62% 821.0
125-1655: PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD 1,292 630.1 383.3 61% -661.5
139-1512: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - SAN
BORJA 118.6 215.3 164.8 77% 96.7
140-1528: HOSPITAL DE HUAYCAN 27.4 48.6 37.1 76% 21.1
142-1670: HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA EL SALVADOR 62.9 207.3 150.5 73% 144.4
143-1683: DIRECCIÓN DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA
CENTRO 203.7 402.9 296.6 74% 199.2
NORTE 267.9 446.1 326.8 73% 178.3
SUR 286.2 430.9 312.5 73% 144.7
ESTE 151.4 230.9 176.0 76% 79.4
148-1726: HOSPITAL EMERGENCIA ATE VITARTE 25.2 139.1 93.3 67% 113.9
149-1734: PROGRAMA DE CREACIÓN DE REDES INTEGRADAS
EN SALUD 0.0 76.2 11.9 16% 76.2
TOTAL 8,641 9,867 6,871 70% 1,227
Fuente : MEF - 12.11.2022 - Elaboración: ASISP
121
UNIDAD EJECUTORA 001-117: ADMINISTRACIÓN CENTRAL - MINSA
Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
001-117: ADMINISTRACIÓN CENTRAL - MINSA 2,966 2,022 1,377 68% -944.1
TOTAL 2,966 2,022 1,377 68% -944.1

GENÉRICA
5-21: Personal y Obligaciones Sociales 1,101 922.0 656.6 71% -179.0
5-25: Otros Gastos 15.5 15.6 14.9 96% 0.1
6-26: Adquisición de Activos No Financieros 0.5 258 200 78% 257.1
TOTAL S/ 2,966 2,022 1,377 68% -944.1
UNIDAD EJECUTORA 001-117: ADMINISTRACIÓN CENTRAL - MINSA

1000.0 922.0
900.0
800.0
695.0
700.0 656.6
Millones de Soles
600.0
483.1
500.0
400.0
300.0 258
200
200.0
98.5
100.0 33.1 20.8 15.6
0.9 14.9
0.0
5-21: Personal y 5-22: Pensiones y Otras 5-23: Bienes y Servicios 5-24: Donaciones y 5-25: Otros Gastos 6-26: Adquisición de Activos
Obligaciones Sociales Prestaciones Sociales Transferencias No Financieros
PIM Ejecución
UNIDAD EJECUTORA 005-121: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL

Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
005-121: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL 40.1 63.4 40.2 63% 23.3
TOTAL 40.1 63.4 40.2 63% 23.3

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.1 0.1 0.1 89% 0.0
TOTAL S/ 40.1 63.4 40.2 63% 23.3
UNIDAD EJECUTORA 005-121: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL

35.0
29.5 29.1
30.0
25.0 22.1
Millones de Soles
20.0
15.1
15.0
10.0
5.0 3.8
2.2
0.9 0.8 0.1 0.1
0.0
PIM Ejecución 122
UNIDAD EJECUTORA 007-123: INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLÓGICAS
Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
007-123: INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLÓGICAS 49.1 69.7 52.7 75% 20.6
TOTAL 49.1 69.7 52.7 75% 20.6

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.05 0.12 0.11 88% 0.1
TOTAL S/ 49.1 69.7 52.7 75% 20.6
UNIDAD EJECUTORA 007-123: INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLÓGICAS

40.0
35.0 33.6
32.1
30.0
26.0
Millones de Soles
24.4
25.0
20.0
15.0
10.0
5.0 1.8 1.6 2.1

0.12 0.11 0.6
0.0
PIM Ejecución
UNIDAD EJECUTORA 008-124: INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGÍA

Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
008-124: INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGÍA 40.7 59.5 42.5 71% 18.8
TOTAL 40.7 59.5 42.5 71% 18.8

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.05 0.1 0.1 100% 0.0
TOTAL S/ 40.7 59.5 42.5 71% 18.8
UNIDAD EJECUTORA 008-124: INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGÍA

45.0
39.5
40.0
35.0
Millones de Soles
28.4
30.0
25.0
20.0 16.7
15.0 12.5
10.0
5.0 2.6
0.7 0.5 0.1 0.1 1.0
0.0
PIM Ejecución 123

UNIDAD EJECUTORA 009-125: INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN
Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
009-125: INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN 38.9 49.4 36.8 74% 10.6
TOTAL 38.9 49.4 36.8 74% 10.6

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.1 0.1 0.0 0% 0.0
TOTAL S/ 38.9 49.4 36.8 74% 10.6
UNIDAD EJECUTORA 009-125: INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN

30.0
24.9
25.0
21.8
18.7
Millones de Soles
20.0
16.5
15.0
10.0
5.0
1.5 1.3 1.2
0.1 0.0 0.2
0.0
PIM Ejecución
UNIDAD EJECUTORA 010-126: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
010-126: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO 185.0 249.5 188.3 75% 64.5
TOTAL 185.0 249.5 188.3 75% 64.5

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.1 0.3 0.3 97% 0.2
TOTAL S/ 185.0 249.5 188.3 75% 64.5
UNIDAD EJECUTORA 010-126: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

140.0 131.4
120.0
101.1 99.5
100.0
Millones de Soles
80.0 75.3
60.0
40.0
20.0 13.3 11.2

0.3 5.1
0.3 0.4
0.0
PIM Ejecución 124

UNIDAD EJECUTORA 011-127: INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL
Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
011-127: INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL 119.6 175.6 142.2 81% 56.0
TOTAL 119.6 175.6 142.2 81% 56.0

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.1 0.2 0.2 96% 0.2
TOTAL S/ 119.6 175.6 142.2 81% 56.0
UNIDAD EJECUTORA 011-127: INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL

100.0 93.9
90.0
76.9
80.0 71.7
Millones de Sol es
70.0
57.6
60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
8.2 7.4
10.0 0.2 0.2 1.6 0.0
0.0
PIM Ejecución
UNIDAD EJECUTORA 016-132: HOSPITAL NACIONAL HIPÓLITO UNANUE

Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
016-132: HOSPITAL NACIONAL HIPÓLITO UNANUE 150.5 245.9 186.4 76% 95.4
TOTAL 150.5 245.9 186.4 76% 95.4

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.1 0.1 0.04 85% 0.0
TOTAL S/ 150.5 245.9 186.4 76% 95.4
UNIDAD EJECUTORA 016-132: HOSPITAL NACIONAL HIPÓLITO UNANUE

160.0
139.1
140.0
120.0
102.6
Millones de Sol es
95.1
100.0
76.4
80.0
60.0
40.0
20.0 7.7 7.1 3.9
0.1 0.04 0.3
0.0
125
PIM Ejecución

UNIDAD EJECUTORA 017-133: HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN
Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
017-133: HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN 40.2 53.1 40.2 76% 12.9
TOTAL 40.2 53.1 40.2 76% 12.9

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.03 0.1 0.1 100% 0.0
TOTAL S/ 40.2 53.1 40.2 76% 12.9
UNIDAD EJECUTORA 017-133: HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN

30.0
25.6 25.6
25.0
20.7
Millones de Soles
20.0 17.9
15.0
10.0
5.0
1.9 1.6
0.1 0.1
0.0
5-21: Personal y Obligaciones Sociales 5-22: Pensiones y Otras Prestaciones 5-23: Bienes y Servicios 5-25: Otros Gastos
Sociales
PIM Ejecución
UNIDAD EJECUTORA 020-136: HOSPITAL SERGIO BERNALES

Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
020-136: HOSPITAL SERGIO BERNALES 84.9 122.2 91.4 75% 37.3
TOTAL 84.9 122.2 91.4 75% 37.3

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.03 0.1 0.1 89% 0.1
TOTAL S/ 84.9 122.2 91.4 75% 37.3
UNIDAD EJECUTORA 020-136: HOSPITAL SERGIO BERNALES

70.0
62.6
60.0 54.5
48.7
50.0
Millones de Soles
38.5
40.0
30.0
20.0
10.0 4.9 4.1

0.1 0.1 0.1 0.01
0.0
PIM Ejecución
126
UNIDAD EJECUTORA 021-137: HOSPITAL CAYETANO HEREDIA
Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
021-137: HOSPITAL CAYETANO HEREDIA 154.5 245.6 199.0 81% 91.1
TOTAL 154.5 245.6 199.0 81% 91.1

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.1 0.1 0.0 60% 0.0
TOTAL S/ 154.5 245.6 199.0 81% 91.1
UNIDAD EJECUTORA 021-137: HOSPITAL CAYETANO HEREDIA

140.0 130.5
120.0
105.0
99.4
100.0
Millones de Soles
80.6
80.0
60.0
40.0
20.0 8.0 7.7

7.0 6.4
0.1 0.0
0.0
PIM Ejecución
UNIDAD EJECUTORA 025-141: HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA

Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
025-141: HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA
AUXILIADORA 138.2 209.9 155.5 74% 71.7
TOTAL 138.2 209.9 155.5 74% 71.7

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.1 0.2 0.2 100% 0.1
TOTAL S/ 138.2 209.9 155.5 74% 71.7
UNIDAD EJECUTORA 025-141: HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA

120,000,000.0
100.6 100.0
100,000,000.0
75.8 74.6
Millones de Soles
80,000,000.0
60,000,000.0
40,000,000.0
20,000,000.0
3.8 3.5 5.3
0.2 0.2 1.4
0.0
PIM Ejecución
127
UNIDAD EJECUTORA 027-143: HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA
Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
027-143: HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA 201.6 310.1 237.1 76% 108.5
TOTAL 201.6 310.1 237.1 76% 108.5

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.1 0.3 0.2 94% 0.2
TOTAL S/ 201.6 310.1 237.1 76% 108.5
UNIDAD EJECUTORA 027-143: HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA

160.0 150.6
140.4
140.0
117.4
120.0
104.3
Millones de Soles
100.0
80.0
60.0
40.0
20.0 14.6 12.7

0.3 0.2 4.3 2.3
0.0
PIM Ejecución
UNIDAD EJECUTORA 028-144: HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
028-144: HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO 178.9 273.3 216.3 79% 94.4
TOTAL 178.9 273.3 216.3 79% 94.4

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.0 0.22 0.21 95% 0.2
TOTAL S/ 178.9 273.3 216.3 79% 94.4
UNIDAD EJECUTORA 028-144: HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

140.0
126.7 127.6
120.0
99.9 103.4
100.0
Millones de Soles
80.0
60.0
40.0
20.0 13.2 10.9

5.4 2.0
0.22 0.21
0.0
PIM Ejecución
128
UNIDAD EJECUTORA 029-145: HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA
Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
029-145: HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA 87.3 135.5 106.3 78% 48.2
TOTAL 87.3 135.5 106.3 78% 48.2

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.1 0.08 0.06 78% 0.0
TOTAL S/ 87.3 135.5 106.3 78% 48.2
UNIDAD EJECUTORA 029-145: HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA

70.0 65.7
60.0 57.6
50.8
50.0 46.0
Millones de Soles
40.0
30.0
20.0
9.7 8.1
10.0
2.5 1.4
0.08 0.06
0.0
PIM Ejecución
UNIDAD EJECUTORA 030-146: HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA

Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
030-146: HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA 64.9 90.2 70.8 78% 25.3
TOTAL 64.9 90.2 70.8 78% 25.3

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.02 0.022 0.016 74% 0.00
TOTAL S/ 64.9 90.2 70.8 78% 25.3
UNIDAD EJECUTORA 030-146: HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA

50.0
45.0
45.0 42.6
40.0
33.7 34.8
35.0
Millones de Soles
30.0
25.0
20.0
15.0
10.0
5.0 2.3 2.1
0.022 0.016 0.23 0.16
0.0
PIM Ejecución
129
UNIDAD EJECUTORA 031-147: HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS
Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
031-147: HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS 44.8 56.4 44.3 79% 11.6
TOTAL 44.8 56.4 44.3 79% 11.6

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.1 0.05 0.04 82% 0.0
TOTAL S/ 44.8 56.4 44.3 79% 11.6
UNIDAD EJECUTORA 031-147: HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS

35.0
30.9
30.0
25.1 25.2
25.0
Millones de Soles
19.0
20.0
15.0
10.0
5.0
0.15 0.12 0.05 0.04 0.08 0.03
0.0
PIM Ejecución
UNIDAD EJECUTORA 032-148: HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA

Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
032-148: HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA 56.2 65.4 50.1 77% 9.2
TOTAL 56.2 65.4 50.1 77% 9.2

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.02 0.04 0.03 71% 0.02
TOTAL S/ 56.2 65.4 50.1 77% 9.2
UNIDAD EJECUTORA 032-148: HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA

45.0 42.4
40.0
35.0 31.4
Millones de Soles
30.0
25.0
19.1
20.0
15.6
15.0
10.0
5.0 3.6 2.9
0.04 0.03 0.3 0.1
0.0
PIM Ejecución 130

UNIDAD EJECUTORA 033-149: HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOMÉ
Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
033-149: HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN
100.6 139.9 107.4 77% 39.3
BARTOLOMÉ
TOTAL 100.6 139.9 107.4 77% 39.3

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.1 0.143 0.138 96% 0.1
TOTAL S/ 100.6 139.9 107.4 77% 39.3
UNIDAD EJECUTORA 033-149: HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOMÉ
80.0
72.1
70.0
59.4
60.0 56.0
Millones de Soles
50.0 46.2
40.0
30.0
20.0
10.0 5.5 4.7 2.7 0.3

0.143 0.138
0.0
PIM Ejecución
UNIDAD EJECUTORA 036-522: HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ

Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
036-522: HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ 51.7 89.4 65.1 73% 37.7
TOTAL 51.7 89.4 65.1 73% 37.7

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.1 0.31 0.02 7% 0.3
TOTAL S/ 51.7 89.4 65.1 73% 37.7
UNIDAD EJECUTORA 036-522: HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ

60.0 55.2
50.0
39.5
Millones de Soles
40.0
31.7
30.0 24.4
20.0
10.0
0.8 0.7 0.31 0.02 1.4 0.5
0.0
PIM Ejecución 131

UNIDAD EJECUTORA 042-1138: HOSPITAL "JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA"
Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
042-1138: HOSPITAL "JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA" 30.5 51.0 38.8 76% 20.5
TOTAL 30.5 51.0 38.8 76% 20.5

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.1 0.02 0.02 100% 0.0
TOTAL S/ 30.5 51.0 38.8 76% 20.5
UNIDAD EJECUTORA 042-1138: HOSPITAL "JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA"

35.0 33.2
30.0
25.3
25.0
Millones de Soles
20.0 17.6
15.0 13.3
10.0
5.0
0.05 0.04 0.02 0.02 0.12 0.10
0.0
PIM Ejecución
UNIDAD EJECUTORA 049-1216: HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
049-1216: HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO 59.8 102.1 76.7 75% 42.3
TOTAL 59.8 102.1 76.7 75% 42.3

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.1 0.054 0.004 8% 0.0
TOTAL S/ 59.8 102.1 76.7 75% 42.3
UNIDAD EJECUTORA 049-1216: HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

70.0 64.6
60.0
50.0 46.3
Millones de Soles
40.0 37.0
30.1
30.0
20.0
10.0
0.2 0.1 0.054 0.004 0.3 0.2
0.0
PIM Ejecución
132
UNIDAD EJECUTORA 050-1217: HOSPITAL VITARTE
Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
050-1217: HOSPITAL VITARTE 56.1 74.3 54.4 73% 18.2
TOTAL 56.1 74.3 54.4 73% 18.2

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.1 0.01 0.01 100% -0.04
TOTAL S/ 56.1 74.3 54.4 73% 18.2
UNIDAD EJECUTORA 050-1217: HOSPITAL VITARTE

40.0 37.3 36.8
35.0
29.3
30.0
Millones de Soles
25.0
25.0
20.0
15.0
10.0
5.0
0.0213 0.0210 0.01 0.01 0.18 0.08
0.0
PIM Ejecución
UNIDAD EJECUTORA 124-1345: CENTRO NACIONAL DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATÉGICOS DE SALUD

Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
124-1345: CENTRO NACIONAL DE ABASTECIMIENTOS DE
RECURSOS ESTRATÉGICOS DE SALUD 1,266 2,087 1,299 62% 821.0
TOTAL 1,266 2,087 1,299 62% 821.0

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 91.9 443.5 371.1 84% 351.6
TOTAL S/ 1,266 2,087 1,299 62% 821.0
UNIDAD EJECUTORA 124-1345: CENTRO NACIONAL DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS

ESTRATÉGICOS DE SALUD
1400.0
1257.1
1200.0
1000.0
Millones de Soles
800.0
569.1
600.0
443.5
383.4 358.1 371.1
400.0
200.0
2.7 0.6
0.0
PIM Ejecución
133
UNIDAD EJECUTORA 125-1655: PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD
Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
125-1655: PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD 1,292 630.1 383.3 61% -661.5
TOTAL 1,292 630.1 383.3 61% -661.5

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.020 0.006 0.002 36% -0.014
TOTAL S/ 1,292 630.1 383.3 61% -661.5
UNIDAD EJECUTORA 125-1655: PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

600.0
498.3
500.0
Millones de Soles
400.0
300.0 278.6
200.0
129.3
102.1
100.0
0.006 0.002 2.5 2.5
0.0
5-23: Bienes y Servicios 5-25: Otros Gastos 6-24: Donaciones y Transferencias 6-26: Adquisición de Activos No Financieros
PIM Ejecución
UNIDAD EJECUTORA 139-1512: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - SAN BORJA
Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
139-1512: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - SAN
BORJA 118.6 215.3 164.8 77% 96.7
TOTAL 118.6 215.3 164.8 77% 96.7

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.04 0.09 0.09 100% 0.05
TOTAL S/ 118.6 215.3 164.8 77% 96.7
UNIDAD EJECUTORA 139-1512: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - SAN BORJA
250.0
195.4
200.0
Millones de Soles
151.4
150.0
100.0
50.0
16.1 13.0
0.09 0.09 3.7 0.2
0.0
PIM Ejecución 134

UNIDAD EJECUTORA 140-1528: HOSPITAL DE HUAYCAN
Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
140-1528: HOSPITAL DE HUAYCAN 27.4 48.6 37.1 76% 21.1
TOTAL 27.4 48.6 37.1 76% 21.1

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.04 0.04 0.01 15% 0.0
TOTAL S/ 27.4 48.6 37.1 76% 21.1
UNIDAD EJECUTORA 140-1528: HOSPITAL DE HUAYCAN

40.0
35.8
35.0
30.0 27.0
Millones de Soles
25.0
20.0
15.0 12.4
9.7
10.0
5.0
0.014 0.011 0.04 0.01 0.29 0.28
0.0
PIM Ejecución
UNIDAD EJECUTORA 142-1670: HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA EL SALVADOR

Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
142-1670: HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA EL SALVADOR 62.9 207.3 150.5 73% 144.4
TOTAL 62.9 207.3 150.5 73% 144.4

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.1 0.1 0.02 38% 0.0
TOTAL S/ 62.9 207.3 150.5 73% 144.4
UNIDAD EJECUTORA 142-1670: HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA EL SALVADOR

250.0
203.4
200.0
Millones de Soles
149.4
150.0
100.0
50.0
2.4 0.8 0.1 0.02 1.5 0.3

0.0
PIM Ejecución 135

UNIDAD EJECUTORA 143-1683: DIRECCIÓN DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO
Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
CENTRO 203.7 402.9 296.6 74% 199.2
TOTAL 203.7 402.9 296.6 74% 199.2
Fue nte : MEF - 12.11.2022 - El a bora ción: ASISP

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.1 0.23 0.19 81% 0.2
TOTAL S/ 203.7 402.9 296.6 74% 199.2
UNIDAD EJECUTORA 143-1683: DIRECCIÓN DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO

250,000,000.0 229.4
200,000,000.0
159.3 160.9
Millones de Soles
150,000,000.0 128.0
100,000,000.0
50,000,000.0
5.6 4.7 8.4 2.8

0.23 0.19
0.0
PIM Ejecución
UNIDAD EJECUTORA 144-1684: DIRECCIÓN DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
NORTE 267.9 446.1 326.8 73% 178.3
TOTAL 267.9 446.1 326.8 73% 178.3

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.1 0.1 0.1 100% 0.0
TOTAL S/ 267.9 446.1 326.8 73% 178.3
UNIDAD EJECUTORA 144-1684: DIRECCIÓN DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE

300.0
260.2
250.0
Millones de Soles
200.0 179.6 186.2
150.0 136.4
100.0
50.0
2.5 2.2 0.1 0.1 3.8 2.0
0.0
PIM Ejecución
136
UNIDAD EJECUTORA 145-1685: DIRECCIÓN DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA SUR
Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
286.2 430.9 312.5 73% 144.7
SUR
TOTAL 286.2 430.9 312.5 73% 144.7

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.1 0.8 0.5 69% 0.7
TOTAL S/ 286.2 430.9 312.5 73% 144.7
UNIDAD EJECUTORA 145-1685: DIRECCIÓN DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA SUR

250.0
208.4 201.4
200.0
162.4
Millones de Soles
150.0 139.1
100.0
50.0
9.3 7.1 11.0
0.8 0.5 3.3
0.0
PIM Ejecución
UNIDAD EJECUTORA 146-1686: DIRECCIÓN DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA ESTE

Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
ESTE 151.4 230.9 176.0 76% 79.4
TOTAL 151.4 230.9 176.0 76% 79.4

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.1 0.1 0.1 100% 0.0
TOTAL S/ 151.4 230.9 176.0 76% 79.4
UNIDAD EJECUTORA 146-1686: DIRECCIÓN DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA ESTE

140.0 127.8
120.0
97.4
100.0
Millones de Soles
85.8 87.0
80.0
60.0
40.0
20.0
2.1 1.9 0.1 0.1 3.5 1.3
0.0
PIM Ejecución 137

UNIDAD EJECUTORA 148-1726: HOSPITAL EMERGENCIA ATE VITARTE
Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
148-1726: HOSPITAL EMERGENCIA ATE VITARTE 25.2 139.1 93.1 67% 113.9
TOTAL 25.2 139.1 93.1 67% 113.9

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.05 0.0 0.0 0% -0.05
TOTAL S/ 25.2 139.1 93.1 67% 113.9
UNIDAD EJECUTORA 148-1726: HOSPITAL EMERGENCIA ATE VITARTE

160.0
138.2
140.0
120.0
Millones de Soles
100.0 92.8
80.0
60.0
40.0
20.0
0.3 0.3 0.0 0.0 0.6 0.0
0.0
Financieros
PIM Ejecución
UNIDAD EJECUTORA 149-1734: PROGRAMA DE CREACIÓN DE REDES INTEGRADAS EN SALUD

Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
149-1734: PROGRAMA DE CREACIÓN DE REDES INTEGRADAS
EN SALUD 0.0 76.2 11.6 15% 76.2
TOTAL 0.0 76.2 11.6 15% 76.2

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.0 0.02 0.02 100% 0.02
TOTAL S/ 0.0 76.2 11.6 15% 76.2
UNIDAD EJECUTORA 149-1734: PROGRAMA DE CREACIÓN DE REDES INTEGRADAS EN SALUD

80.00 73.91
70.00
60.00
Millones de Soles
50.00
40.00
30.00
20.00
11.34
10.00
0.25 0.25 0.02 0.02 2.01 0.00
0.00
5-24: Donaciones y Transferencias 5-25: Otros Gastos 6-24: Donaciones y Transferencias 6-26: Adquisición de Activos No Financieros
PIM Ejecución
138
PLIEGO 131: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD
UNIDAD EJECUTORA 001-151: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
001-151: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD 133.3 150.7 99.6 66% 17.4
TOTAL 133.3 150.7 99.6 66% 17.4

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.3 0.3 0.2 61% 0.0
TOTAL S/ 133.3 150.7 99.6 66% 17.4
UNIDAD EJECUTORA 001-151: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

120.0
105.9
100.0
Millones de Soles
80.0 70.5
60.0
40.0 32.3
23.3
20.0
5.4 4.4 6.7
0.1 0.1 0.3 0.2 1.0
0.0
PIM Ejecución
PLIEGO 134: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

UNIDAD EJECUTORA 001-515: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
001-515: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD 57.3 58.2 42.7 73% 0.9
TOTAL 57.3 58.2 42.7 73% 0.9

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.00 0.02 0.02 98% 0.02
TOTAL S/ 57.3 58.2 42.7 73% 0.9
UNIDAD EJECUTORA 001-515: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

45.0 40.7
40.0
35.0 31.7
Millones de Soles
30.0
25.0
20.0
15.0
10.3
10.0 7.3 6.1
5.0 3.1
0.02 0.02 1.1 0.6
0.0
5-21: Personal y Obligaciones 5-23: Bienes y Servicios 5-24: Donaciones y Transferenc ias 5-25: Otros Gastos 6-26: Adquisición de Activos No
PIM Ejecución
139
PLIEGO 135: SEGURO INTEGRAL DE SALUD
Millones de Soles
PLIEGO 135: SEGURO INTEGRAL DE SALUD 2,401 2,402 2,111 88% 0.4
Variación
(PIM) - (PIA) 2022
001-1091: SEGURO INTEGRAL DE SALUD 2,024 2,024 1,780 88% 0.0
002-1423: FONDO INTANGIBLE SOLIDARIO DE SALUD - FISSAL

376.8 377.3 331.2 88% 0.4
TOTAL 2,401 2,402 2,111 88% 0.4
UNIDAD EJECUTORA 001-1091: SEGURO INTEGRAL DE SALUD

Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
001-1091: SEGURO INTEGRAL DE SALUD 2,024 2,024 1,780 88% 0.0
TOTAL 2,024 2,024 1,780 88% 0.0

GENÉRICA
5-24: Donaciones y Transferencias 1,860 1,840 1,628 88% -19.8
5-25: Otros Gastos 57.1 82.1 81.5 99% 25.0
TOTAL S/ 2,024 2,024 1,780 88% 0.0
UNIDAD EJECUTORA 001-1091: SEGURO INTEGRAL DE SALUD

2000.0 1,840
1800.0 1,628
1600.0
1400.0
Millones de Soles
1200.0
1000.0
800.0
600.0
400.0
200.0 88.7 63.7 82.1 81.5
11.2 6.3 2.1 1.1
0.0
5-21: Personal y Obligaciones 5-23: Bienes y Servicios 5-24: Donaciones y Transferencias 5-25: Otros Gastos 6-26: Adquisición de Activos No
PIM Ejecución
140
UNIDAD EJECUTORA 002-1423: FONDO INTANGIBLE SOLIDARIO DE SALUD - FISSAL
Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
002-1423: FONDO INTANGIBLE SOLIDARIO DE SALUD - FISSAL 376.8 377.3 331.2 88% 0.4
TOTAL 376.8 377.3 331.2 88% 0.4

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.00 0.0130 0.0128 98% 0.01
TOTAL S/ 376.8 377.3 331.2 88% 0.4
UNIDAD EJECUTORA 002-1423: FONDO INTANGIBLE SOLIDARIO DE SALUD - FISSAL

300.0
243.7
250.0
198.4
Millones de Soles
200.0
150.0 133.5 132.8
100.0
50.0
0.0130 0.0128 0.04 0.00

0.0
PIM Ejecución
PLIEGO 136: INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS

UNIDAD EJECUTORA 001-1235: INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS

Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
001-1235: INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES
NEOPLÁSICAS 295.3 458.1 314.3 69% 162.8
TOTAL 295.3 458.1 314.3 69% 162.8

GENÉRICA
6-26: Adquisiciones de Activos No Financieros 22.0 21.9 5.3 24% -0.1
TOTAL S/ 295.3 458.1 314.3 69% 162.8
UNIDAD EJECUTORA 001-1235: INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS

350.0 333.2
300.0
250.0 225.9
Millones de Soles
200.0
150.0
97.1
100.0 78.5
50.0 21.9
5.6 4.3 0.33 0.31 5.3
0.0
5-21: Personal y Obligaciones 5-22: Pensiones y Otras 5-23: Bienes y Servicios 5-25: Donaciones y Transferencias 6-26: Adquisiciones de Activos No
PIM Ejecución
141
SECTOR : TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO
PLIEGO 012: MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO

Millones de Soles
PLIEGO 012: MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL
EMPLEO 682.1 1107.9 1049.4 95% 425.9
Variación
(PIM) - (PIA) 2022
001-154: MINISTERIO DE TRABAJO-OFICINA GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN 99.8 525.5 498.9 95% 425.7
002-993: PROGRAMA NACIONAL DE EMPLEO JUVENIL
"JOVENES PRODUCTIVOS" 17.5 17.3 11.0 63% -0.1
005-1066: PROGRAMA PARA LA GENERACIÓN DE EMPLEO
SOCIAL INCLUSIVO "TRABAJA PERÚ" 523.2 523.4 511.8 98% 0.3
007-1658: PROGR. PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIAC. DE
LOS SERV. DEL CENTRO DE EMPLEO "FORTALECE PERÚ" 41.6 41.6 27.7 67% 0.0
TOTAL 682.1 1,108 1,049 95% 425.9
UNIDAD EJECUTORA 001-154: MINISTERIO DE TRABAJO-OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
001-154: MINISTERIO DE TRABAJO-OFICINA GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN 99.8 525.5 498.9 95% 425.7
TOTAL 99.8 525.5 498.9 95% 425.7

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.0 0.30 0.28 94% 0.3
TOTAL S/ 99.8 525.5 498.9 95% 425.7
UNIDAD EJECUTORA 001-154: MINISTERIO DE TRABAJO-OFICINA GENERAL DE

ADMINISTRACIÓN
450.0 421.8 421.7
400.0
350.0
Millones de Soles
300.0
250.0
200.0
150.0
82.9
100.0 62.4
50.0 12.6 8.2 7.5 6.0 0.30 0.28 0.4 0.3
0.0
PIM Ejecución
142
UNIDAD EJECUTORA 002-993: PROGRAMA NACIONAL DE EMPLEO JUVENIL "JOVENES PRODUCTIVOS"
Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
002-993: PROGRAMA NACIONAL DE EMPLEO JUVENIL
"JOVENES PRODUCTIVOS" 17.5 17.3 11.0 63% -0.1
TOTAL 17.5 17.3 11.0 63% -0.1

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.00 0.01 0.01 100% 0.01
TOTAL S/ 17.5 17.3 11.0 63% -0.1
UNIDAD EJECUTORA 002-993: PROGRAMA NACIONAL DE EMPLEO JUVENIL "JOVENES

PRODUCTIVOS"
20.0
17.3
18.0
16.0
Millones de Soles
14.0
12.0 11.0
10.0
8.0
6.0
4.0
2.0 0.01 0.01 0.0080 0.0078
0.0
PIM Ejecución
UNIDAD EJECUTORA 005-1066: PROGRAMA PARA LA GENERACIÓN DE EMPLEO SOCIAL INCLUSIVO "TRABAJA
Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
005-1066: PROGRAMA PARA LA GENERACIÓN DE EMPLEO
SOCIAL INCLUSIVO "TRABAJA PERÚ" 523.2 523.4 511.8 98% 0.3
TOTAL 523.2 523.4 511.8 98% 0.3

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.0 0.2 0.1 96% 0.2
6-26: Adquisiciones de Activos No Financieros 0.3 0.3 0.1 31% 0.0
TOTAL S/ 523.2 523.4 511.8 98% 0.3
UNIDAD EJECUTORA 005-1066: PROGRAMA PARA LA GENERACIÓN DE EMPLEO SOCIAL

INCLUSIVO "TRABAJA PERÚ"
600.0
481.7 480.8
500.0
Millones de Soles
400.0
300.0
200.0
100.0 41.3 30.7

0.2 0.1 0.3 0.1
0.0
5-23: Bienes y Servicios 5-24: Donaciones y Transferencias 5-25: Otros Gastos 6-26: Adquisiciones de Activos No
Financieros
PIM Ejecución 143

UNIDAD EJECUTORA 007-1658: PROGR. PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIAC. DE LOS SERV. DEL CENTRO DE
EMPLEO "FORTALECE PERÚ"
Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
007-1658: PROGR. PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIAC. DE
LOS SERV. DEL CENTRO DE EMPLEO "FORTALECE PERÚ" 41.6 41.6 27.7 67% 0.0
TOTAL 41.6 41.6 27.7 67% 0.0
Fue nte: MEF - 12.11.2022 - El a bora ción: ASISP

GENÉRICA
TOTAL S/ 41.6 41.6 27.7 67% 0.0
UNIDAD EJECUTORA 007-1658: PROGR. PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIAC. DE LOS SERV.

DEL CENTRO DE EMPLEO "FORTALECE PERÚ"
45.0 41.2
40.0
35.0
Millones de Soles
30.0 27.3
25.0
20.0
15.0
10.0
5.0
0.4 0.4
0.0
PIM Ejecución
PLIEGO 121: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE FISCALIZACIÓN LABORAL

UNIDAD EJECUTORA 001-1510: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE FISCALIZACIÓN LABORAL - SUNAFIL

Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
001-1510: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE FISCALIZACIÓN
LABORAL - SUNAFIL 197.6 234.4 159.5 68% 36.9
TOTAL 197.6 234.4 159.5 68% 36.9

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.0 1.2 1.1 88% 1.2
TOTAL S/ 197.6 234.4 159.5 68% 36.9
UNIDAD EJECUTORA 001-1510: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE FISCALIZACIÓN LABORAL -

SUNAFIL
120.0 112.6
100.0 93.8
Millones de Soles
80.0 72.3
61.3
60.0
40.0
22.7 22.6
20.0
1.2 1.1 4.2
2.1
0.0
PIM Ejecución 144

SECTOR: DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
PLIEGO 013: MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO

Millones de Soles
PLIEGO 013: MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO

1,679 2,426 1,636 67% 747.7
Variación
(PIM) - (PIA) 2022
001-155: MINISTERIO DE AGRICULTURA-ADMINISTRACIÓN
CENTRAL 719.9 969.0 892.3 92% 249.1
006-956: PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIÓN - PSI 323.8 265.3 92.8 35% -58.5
011-1296: PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO
AGRARIO RURAL - AGRORURAL 298.1 671.3 282.3 42% 373.2
012-1297: PROGRAMA DE COMPENSACIONES PARA LA
COMPETITIVIDAD 71.8 82.2 55.9 68% 10.4
014-1327: MINAG - BINACIONAL PUYANGO - TUMBES 19.0 79.5 59.4 75% 60.5
015-1328: MINAG - JEQUETEPEQUE- ZAÑA 37.5 39.8 20.0 50% 2.4
016-1329: MINAG - SIERRA CENTRO SUR 18.7 36.1 22.1 61% 17.4
017-1330: MINAG - BINACIONAL LAGO TITICACA 25.4 36.0 18.1 50% 10.6
018-1331: MINAG - BINACIONAL RIO PUTUMAYO 16.7 20.2 16.3 81% 3.5
019-1332: MINAG - JAEN- SAN IGNACIO- BAGUA 26.8 40.0 25.9 65% 13.1
020-1333: MINAG - ALTO HUALLAGA 10.0 14.0 9.9 71% 4.0
021-1334: MINAG - PICHIS PALCAZU 11.6 10.5 6.5 62% -1.1
022-1593: PROYECTO ESPECIAL DE DESARROLLO DEL VALLE
DE LOS RÍOS APURÍMAC, ENE Y MANTARO-PROVRAEM 12.1 22.5 19.6 87% 10.4
034-1594: PROY. ESP. DATEM DEL MARAÑON-ALTO
AMAZONAS-LORETO-CONDORCANQUI-PEDAMAALC 6.8 38.7 34.9 90% 31.9
035-1631: MINAGRI- GESTIÓN DE PROYECTOS SECTORIALES 75.7 50.0 40.0 80% -25.7
036-1634: MINAGRI - FONDO SIERRA AZUL 4.9 51.4 39.9 78% 46.5
TOTAL 1,679 2,426 1,636 67% 747.7
UNIDAD EJECUTORA 001-155: MINISTERIO DE AGRICULTURA - ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
001-155: MINISTERIO DE AGRICULTURA-ADMINISTRACIÓN
CENTRAL 719.9 969.0 892.3 92% 249.1
TOTAL 719.9 969.0 892.3 92% 249.1

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.1 1.3 0.7 53% 1.2
TOTAL S/ 719.9 969.0 892.3 92% 249.1
UNIDAD EJECUTORA 001-155: MINISTERIO DE AGRICULTURA - ADMINISTRACIÓN CENTRAL

800.0 754.7 754.7
700.0
600.0
Millones de Soles
500.0
400.0
300.0
200.0
120.1
100.0
76.2
44.6 35.4 31.6
16.7 11.5 1.3 0.7 13.9
0.0
PIM Ejecución 145

UNIDAD EJECUTORA 006-956: PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIÓN - PSI
Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
006-956: PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIÓN - PSI 323.8 265.3 92.8 35% -58.5
TOTAL 323.8 265.3 92.8 35% -58.5

GENÉRICA
PIA PIM Ejecución Avance %
5-25: Otros Gastos 0.0 0.1 0.1 100% 0.1
6-25: Otros Gastos 0.0 2.2 0.0 0% 2.2
TOTAL S/ 323.8 265.3 92.8 35% -58.5
UNIDAD EJECUTORA 006-956: PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIÓN - PSI

250.0 233.9
200.0
Millones de Soles
150.0
100.0
69.5
50.0 29.1 23.1

0.1 0.1 2.2 0.0
0.0
5-23: Bienes y Servicios 5-25: Otros Gastos 6-25: Otros Gastos 6-26: Adquisición de Activos No
Financieros
PIM Ejecución
UNIDAD EJECUTORA 011-1296: PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRORURAL

Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
011-1296: PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO
AGRARIO RURAL - AGRORURAL 298.1 671.3 282.3 42% 373.2
TOTAL 298.1 671.3 282.3 42% 373.2

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.0 16.0 1.0 6% 16.0
TOTAL S/ 298.1 671.3 282.3 42% 373.2
UNIDAD EJECUTORA 011-1296: PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL -

AGRORURAL
450.0 420.7
400.0
350.0
Millones de Soles
300.0
250.0 220.5
200.0
128.4 144.7
150.0
100.0
50.0 12.8 6.9 16.0 1.0 1.31 1.28
0.0
5-21: Personal y Obligaciones 5-23: Bienes y Servicios 5-25: Otros Gastos 6-24: Donaciones y 6-26: Adquisición de Activos No
PIM Ejecución 146

UNIDAD EJECUTORA 012-1297: PROGRAMA DE COMPENSACIONES PARA LA COMPETITIVIDAD
Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
012-1297: PROGRAMA DE COMPENSACIONES PARA LA
COMPETITIVIDAD 71.8 82.2 55.9 68% 10.4
TOTAL 71.8 82.2 55.9 68% 10.4
Fuente: MEF - 12.11.2022 - El aboraci ón: ASI SP

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 52.5 52.9 36.9 70% 0.4
TOTAL S/ 71.8 82.2 55.9 68% 10.4
UNIDAD EJECUTORA 012-1297: PROGRAMA DE COMPENSACIONES PARA LA

COMPETITIVIDAD
60.0
52.9
50.0
Millones de Soles
40.0 36.9
28.9
30.0
18.9
20.0
10.0
0.5 0.1
0.0
PIM Ejecución
UNIDAD EJECUTORA 014-1327: MINAG - BINACIONAL PUYANGO - TUMBES

Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
014-1327: MINAG - BINACIONAL PUYANGO - TUMBES 19.0 79.5 59.4 75% 60.5
TOTAL 19.0 79.5 59.4 75% 60.5

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.00 0.04 0.04 100% 0.04
TOTAL S/ 19.0 79.5 59.4 75% 60.5
UNIDAD EJECUTORA 014-1327: MINAG - BINACIONAL PUYANGO - TUMBES

90.00
78.7
80.00
70.00
58.6
Millones de Soles
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.04 0.04 0.8 0.8
0.00
5-25: Otros Gastos 6-26: Adquisición de Activos No Financ ieros 6-27: Adquisición de Activos Financieros
PIM Ejecución 147

UNIDAD EJECUTORA 015-1328: MINAG - JEQUETEPEQUE- ZAÑA
Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
015-1328: MINAG - JEQUETEPEQUE- ZAÑA 37.5 39.8 20.0 50% 2.4
TOTAL 37.5 39.8 20.0 50% 2.4

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.0 0.2 0.2 100% 0.2
TOTAL S/ 37.5 39.8 20.0 50% 2.4
UNIDAD EJECUTORA 015-1328: MINAG - JEQUETEPEQUE - ZAÑA

45.0
39.6
40.0
35.0
Millones de Soles
30.0
25.0
19.8
20.0
15.0
10.0
5.0
0.2 0.2
0.0
5-25: Otros Gastos 6-26: Adquisición de Activos No Financieros
PIM Ejecución
UNIDAD EJECUTORA 016-1329: MINAG - SIERRA CENTRO SUR

Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
016-1329: MINAG - SIERRA CENTRO SUR 18.7 36.1 22.1 61% 17.4
TOTAL 18.7 36.1 22.1 61% 17.4

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.00 0.02 0.02 100% 0.02
TOTAL S/ 18.7 36.1 22.1 61% 17.4
UNIDAD EJECUTORA 016-1329: MINAG - SIERRA CENTRO SUR

40.00
36.1
35.00
30.00
Millones de Soles
25.00 22.1
20.00
15.00
10.00
5.00
0.02 0.02
0.00
PIM Ejecución
148
UNIDAD EJECUTORA 017-1330: MINAG - BINACIONAL LAGO TITICACA
Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
017-1330: MINAG - BINACIONAL LAGO TITICACA 25.4 36.0 18.1 50% 10.6
TOTAL 25.4 36.0 18.1 50% 10.6
Fuente: MEF - 12.11.2022 - Ela boraci ón: ASISP

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.0 0.1 0.1 100% 0.1
TOTAL S/ 25.4 36.0 18.1 50% 10.6
UNIDAD EJECUTORA 017-1330: MINAG - BINACIONAL LAGO TITICACA

40.0
35.9
35.0
30.0
Millones de Soles
25.0
20.0 18.1
15.0
10.0
5.0
0.1 0.1
0.0
PIM Ejecución
UNIDAD EJECUTORA 018-1331: MINAG - BINACIONAL RIO PUTUMAYO

Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
018-1331: MINAG - BINACIONAL RIO PUTUMAYO 16.7 20.2 16.3 81% 3.5
TOTAL 16.7 20.2 16.3 81% 3.5

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.0 0.02 0.01 50% 0.0
TOTAL S/ 16.7 20.2 16.3 81% 3.5
UNIDAD EJECUTORA 018-1331: MINAG - BINACIONAL RIO PUTUMAYO

25.00
20.1
20.00
16.3
Millones de Soles
15.00
10.00
5.00
0.02 0.01
0.00
PIM Ejecución
149
UNIDAD EJECUTORA 019-1332: MINAG - JAEN- SAN IGNACIO- BAGUA
Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
019-1332: MINAG - JAEN- SAN IGNACIO- BAGUA 26.8 40.0 25.9 65% 13.1
TOTAL 26.8 40.0 25.9 65% 13.1

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.00 0.05 0.05 100% 0.0
TOTAL S/ 26.8 40.0 25.9 65% 13.1
UNIDAD EJECUTORA 019-1332: MINAG - JAEN - SAN IGNACIO - BAGUA

45.00
39.9
40.00
35.00
Millones de Soles
30.00
25.8
25.00
20.00
15.00
10.00
5.00
0.05 0.05
0.00
PIM Ejecución
UNIDAD EJECUTORA 020-1333: MINAG - ALTO HUALLAGA

Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
020-1333: MINAG - ALTO HUALLAGA 10.0 14.0 9.9 71% 4.0
TOTAL 10.0 14.0 9.9 71% 4.0

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.00 0.02 0.02 100% 0.02
TOTAL S/ 10.0 14.0 9.9 71% 4.0
UNIDAD EJECUTORA 020-1333: MINAG - ALTO HUALLAGA

16.00
14.0
14.00
12.00
9.9
Millones de Soles
10.00
8.00
6.00
4.00
2.00
0.02 0.02
0.00
PIM Ejecución
150
UNIDAD EJECUTORA 021-1334: MINAG - PICHIS PALCAZU
Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
021-1334: MINAG - PICHIS PALCAZU 11.6 10.5 6.5 62% -1.1
TOTAL 11.6 10.5 6.5 62% -1.1

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.00 0.04 0.04 100% 0.04
TOTAL S/ 11.6 10.5 6.5 62% -1.1
UNIDAD EJECUTORA 021-1334: MINAG - PICHIS PALCAZU

12.00
10.4
10.00
Millones de Soles
8.00
6.5
6.00
4.00
2.00
0.04 0.04
0.00
PIM Ejecución
UNIDAD EJECUTORA 022-1593: PROYECTO ESPECIAL DE DESARROLLO DEL VALLE DE LOS RÍOS APURÍMAC, ENE Y
MANTARO-PROVRAEM
Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
022-1593: PROYECTO ESPECIAL DE DESARROLLO DEL VALLE
DE LOS RÍOS APURÍMAC, ENE Y MANTARO-PROVRAEM 12.1 22.5 19.6 87% 10.4
TOTAL 12.1 22.5 19.6 87% 10.4

GENÉRICA
TOTAL S/ 12.1 22.5 19.6 87% 10.4
UNIDAD EJECUTORA 022-1593: PROYECTO ESPECIAL DE DESARROLLO DEL VALLE DE LOS RIOS
APURIMAC, ENE Y MANTARO - PROVRAEM
20.0
18.0 17.2
15.5
16.0
14.0
Millones de Soles
12.0
10.0
8.0
6.0 5.3
4.2
4.0
2.0
0.0
PIM Ejecución 151

UNIDAD EJECUTORA 034-1594: PROY. ESP. DATEM DEL MARAÑON-ALTO AMAZONAS-LORETO-CONDORCANQUI-
PEDAMAALC
Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
034-1594: PROY. ESP. DATEM DEL MARAÑON-ALTO
AMAZONAS-LORETO-CONDORCANQUI-PEDAMAALC 6.8 38.7 34.9 90% 31.9
TOTAL 6.8 38.7 34.9 90% 31.9

GENÉRICA
TOTAL S/ 6.8 38.7 34.9 90% 31.9
UNIDAD EJECUTORA 034-1594: PROY. ESP. DATEM DEL MARAÑON - ALTO AMAZONAS -
LORETO - CONDORCANQUI - PEDAMAALC
40.0
35.3
35.0 32.0
30.0
Millones de Soles
25.0
20.0
15.0
10.0
5.0 3.4 2.8
0.0
PIM Ejecución
UNIDAD EJECUTORA 035-1631: MINAGRI- GESTIÓN DE PROYECTOS SECTORIALES

Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
035-1631: MINAGRI- GESTIÓN DE PROYECTOS SECTORIALES 75.7 50.0 40.0 80% -25.7
TOTAL 75.7 50.0 40.0 80% -25.7

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.0 0.01 0.01 100% 0.0
TOTAL S/ 75.7 50.0 40.0 80% -25.7
UNIDAD EJECUTORA 035-1631: MINAGRI- GESTIÓN DE PROYECTOS SECTORIALES

50.0 46.1
45.0
40.0 36.6
35.0
Millones de Soles
30.0
25.0
20.0
15.0
10.0
5.0 2.4 1.9 1.5 1.5
0.01 0.01
0.0
Financieros
PIM Ejecución 152

UNIDAD EJECUTORA 036-1634: MINAGRI - FONDO SIERRA AZUL
Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
036-1634: MINAGRI - FONDO SIERRA AZUL 4.9 51.4 39.9 78% 46.5
TOTAL 4.9 51.4 39.9 78% 46.5

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.0 0.03 0.03 96% 0.03
TOTAL S/ 4.9 51.4 39.9 78% 46.5
UNIDAD EJECUTORA 036-1634: MINAGRI - FONDO SIERRA AZUL

50.0
45.0
45.0
40.0
35.1
35.0
Millones de Soles
30.0
25.0
20.0
15.0
10.0 6.3
4.8
5.0
0.03 0.03
0.0
PIM Ejecución
PLIEGO 018: SIERRA Y SELVA EXPORTADORA

UNIDAD EJECUTORA 001-1257: SIERRA Y SELVA EXPORTADORA

Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
001-1257: SIERRA Y SELVA EXPORTADORA 13.6 13.6 10.4 76% 0.1
TOTAL 13.6 13.6 10.4 76% 0.1

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.0 0.062 0.058 94% 0.1
TOTAL S/ 13.6 13.6 10.4 76% 0.1
UNIDAD EJECUTORA 001-1257: SIERRA Y SELVA EXPORTADORA

16.0
13.5
14.0
12.0
10.3
Millones de Soles
10.0
8.0
6.0
4.0
2.0
0.062 0.058 0.076 0.069
0.0
PIM Ejecución
153
PLIEGO 160: SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA - SENASA
Millones de Soles
PLIEGO 160: SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA -
SENASA 370.3 393.2 288.8 73% 22.9
Variación
(PIM) - (PIA) 2022
001-157: SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA-
SENASA 191.1 213.8 155.6 73% 22.7
002-720: PROGRAMA DE DESARROLLO DE SANIDAD
AGROPECUARIA - PRODESA 179.2 179.4 133.3 74% 0.2
TOTAL 370.3 393.2 288.8 73% 22.9
UNIDAD EJECUTORA 001-157: SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA - SENASA

Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
001-157: SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA-
SENASA 191.1 213.8 155.6 73% 22.7
TOTAL 191.1 213.8 155.6 73% 22.7

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 2.6 3.9 2.3 59% 1.3
TOTAL S/ 191.1 213.8 155.6 73% 22.7
UNIDAD EJECUTORA 001-157: SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA - SENASA

180.0
157.3
160.0
140.0 123.5
Millones de Soles
120.0
100.0
80.0
60.0
35.9
40.0 25.4
16.4
20.0 3.9 2.3 4.1
0.3 0.3
0.0
PIM Ejecución
154
UNIDAD EJECUTORA 002-720: PROGRAMA DE DESARROLLO DE SANIDAD AGROPECUARIA - PRODESA
Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
002-720: PROGRAMA DE DESARROLLO DE SANIDAD
AGROPECUARIA - PRODESA 179.2 179.4 133.3 74% 0.2
TOTAL 179.2 179.4 133.3 74% 0.2

GENÉRICA
TOTAL S/ 179.2 179.4 133.3 74% 0.2
UNIDAD EJECUTORA 002-720: PROGRAMA DE DESARROLLO DE SANIDAD AGROPECUARIA -

PRODESA
200.0
177.2
180.0
160.0
133.2
Millones de Soles
140.0
120.0
100.0
80.0
60.0
40.0
20.0 0.2 0.1 2.0 0.0
0.0
PIM Ejecución
PLIEGO 163: INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA

Millones de Soles
PLIEGO 163: INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN
114.9 117.1 88.7 76% 2.2
AGRARIA
Variación
(PIM) - (PIA) 2022
001-160: INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA 91.2 89.2 67.6 76% -2.0
013-1446: ESTACIÓN EXPERIMENTAL AGRARIA EL PORVENIR-
SAN MARTIN 2.7 3.4 2.6 77% 0.7
014-1447: ESTACIÓN EXPERIMENTAL AGRARIA ILLPA- PUNO 3.7 4.2 3.1 74% 0.6
015-1448: ESTACIÓN EXPERIMENTAL AGRARIA PUCALLPA-
UCAYALI 1.9 2.7 2.2 81% 0.8
016-1449: ESTACIÓN EXPERIMENTAL AGRARIA SANTA ANA -
JUNÍN 5.1 5.7 4.3 76% 0.6
017-1450: ESTACIÓN EXPERIMENTAL AGRARIA VISTA
FLORIDA - LAMBAYEQUE 5.8 6.5 4.7 73% 0.6
018-1451: ESTACIÓN EXPERIMENTAL AGRARIA ANDENES -
CUZCO 3.0 3.5 2.4 69% 0.5
019-1555: PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA
- PNIA 1.5 1.8 1.7 91% 0.3
TOTAL 114.9 117.1 88.7 76% 2.2
155
UNIDAD EJECUTORA 001-160: INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA
Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
001-160: INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA 91.2 89.2 67.6 76% -2.0
TOTAL 91.2 89.2 67.6 76% -2.0

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.3 1.0 0.9 92% 0.7
TOTAL S/ 91.2 89.2 67.6 76% -2.0
UNIDAD EJECUTORA 001-160: INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA

60.0
51.8
50.0
39.2
Millones de Soles
40.0
30.0 25.7
19.8
20.0
10.7
10.0 7.7
0.1 0.1 1.0 0.9
0.0
PIM Ejecución
UNIDAD EJECUTORA 013-1446: ESTACIÓN EXPERIMENTAL AGRARIA EL PORVENIR - SAN MARTIN

Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
013-1446: ESTACIÓN EXPERIMENTAL AGRARIA EL PORVENIR-
2.7 3.4 2.6 77% 0.7
SAN MARTIN
TOTAL 2.7 3.4 2.6 77% 0.7

GENÉRICA
TOTAL S/ 2.7 3.4 2.6 77% 0.7
UNIDAD EJECUTORA 013-1446: ESTACIÓN EXPERIMENTAL AGRARIA EL PORVENIR - SAN

MARTIN
2,000,000.0
1.7
1,800,000.0 1.6
1,600,000.0
1.3 1.3
Millones de Soles
1,400,000.0
1,200,000.0
1,000,000.0
800,000.0
600,000.0
400,000.0
200,000.0
0.0
5-21: Personal y Obligaciones Sociales 5-23: Bienes y Servicios
PIM Ejecución 156

UNIDAD EJECUTORA 014-1447: ESTACIÓN EXPERIMENTAL AGRARIA ILLPA - PUNO
Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
014-1447: ESTACIÓN EXPERIMENTAL AGRARIA ILLPA- PUNO 3.7 4.2 3.1 74% 0.6
TOTAL 3.7 4.2 3.1 74% 0.6

GENÉRICA
TOTAL S/ 3.7 4.2 3.1 74% 0.6
UNIDAD EJECUTORA 014-1447: ESTACIÓN EXPERIMENTAL AGRARIA ILLPA - PUNO

2.5
2.3
2.0
2.0
1.6
Millones de Soles
1.5
1.5
1.0
0.5
0.0001 0.0
0.0
PIM Ejecución
UNIDAD EJECUTORA 015-1448: ESTACIÓN EXPERIMENTAL AGRARIA PUCALLPA - UCAYALI

Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
015-1448: ESTACIÓN EXPERIMENTAL AGRARIA PUCALLPA-
1.9 2.7 2.2 81% 0.8
UCAYALI
TOTAL 1.9 2.7 2.2 81% 0.8

GENÉRICA
TOTAL S/ 1.9 2.7 2.2 81% 0.8
UNIDAD EJECUTORA 015-1448: ESTACIÓN EXPERIMENTAL AGRARIA PUCALLPA - UCAYALI

1.6
1.5
1.4
1.2
1.2 1.1 1.1
Millones de Soles
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
PIM Ejecución
157
UNIDAD EJECUTORA 016-1449: ESTACIÓN EXPERIMENTAL AGRARIA SANTA ANA - JUNÍN
Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
016-1449: ESTACIÓN EXPERIMENTAL AGRARIA SANTA ANA -
5.1 5.7 4.3 76% 0.6
JUNÍN
TOTAL 5.1 5.7 4.3 76% 0.6

GENÉRICA
TOTAL S/ 5.1 5.7 4.3 76% 0.6
UNIDAD EJECUTORA 016-1449: ESTACIÓN EXPERIMENTAL AGRARIA SANTA ANA - JUNÍN

3.5
2.9
3.0 2.8
2.5 2.2
Millones de Soles
2.1
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
PIM Ejecución
UNIDAD EJECUTORA 017-1450: ESTACIÓN EXPERIMENTAL AGRARIA VISTA FLORIDA - LAMBAYEQUE

Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
017-1450: ESTACIÓN EXPERIMENTAL AGRARIA VISTA
5.8 6.5 4.7 73% 0.6
FLORIDA - LAMBAYEQUE
TOTAL 5.8 6.5 4.7 73% 0.6

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.0 0.1 0.1 100% 0.1
TOTAL S/ 5.8 6.5 4.7 73% 0.6
UNIDAD EJECUTORA 017-1450: ESTACIÓN EXPERIMENTAL AGRARIA VISTA FLORIDA -

LAMBAYEQUE
3.5 3.2
3.0 2.9
2.5 2.3 2.2

Millones de Soles
2.0
1.5
1.0
0.5 0.3
0.1 0.1 0.1
0.0
Financieros
PIM Ejecución
158
UNIDAD EJECUTORA 018-1451: ESTACIÓN EXPERIMENTAL AGRARIA ANDENES - CUZCO
Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
018-1451: ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA ANDENES -
CUZCO 3.0 3.5 2.4 69% 0.5
TOTAL 3.0 3.5 2.4 69% 0.5

GENÉRICA
TOTAL S/ 3.0 3.5 2.4 69% 0.5
UNIDAD EJECUTORA 018-1451: ESTACIÓN EXPERIMENTAL AGRARIA ANDENES - CUZCO

2.0
1.8
1.8 1.7
1.6
1.4 1.3
Millones de Soles
1.2 1.1
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.01 0.00
0.0
PIM Ejecución
UNIDAD EJECUTORA 019-1555: PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA - PNIA

Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
019-1555: PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA
- PNIA 1.5 1.8 1.7 91% 0.3
TOTAL 1.5 1.8 1.7 91% 0.3

GENÉRICA
TOTAL S/ 1.5 1.8 1.7 91% 0.3
UNIDAD EJECUTORA 019-1555: PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA - PNIA

1.9 1.8
1.8
Millones de Soles
1.8
1.7 1.7
1.7
1.6
1.6
PIM Ejecución
159

PLIEGO 164: AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - ANA
Millones de Soles
PLIEGO 164: AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - ANA 225.4 296.6 209.6 71% 71.2
Variación
(PIM) - (PIA) 2022
001-1299: AUTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL

166.6 226.1 152.3 67% 59.5
002-1358: MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS
RECURSOS HÍDRICOS 58.8 70.5 57.3 81% 11.7
TOTAL 225.4 296.6 209.6 71% 71.2
UNIDAD EJECUTORA 001-1299: AUTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL

Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
001-1299: AUTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL 166.6 226.1 152.3 67% 59.5
TOTAL 166.6 226.1 152.3 67% 59.5

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.1 0.54 0.49 90% 0.5
TOTAL S/ 166.6 226.1 152.3 67% 59.5
UNIDAD EJECUTORA 001-1299: AUTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL

250.0
199.4
200.0
Millones de Soles
150.0 131.7
100.0
50.0
4.1 9.4 9.4 12.6 8.0
2.6 0.54 0.49
0.0
PIM Ejecución
160
UNIDAD EJECUTORA 002-1358: MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS
Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
002-1358: MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS
RECURSOS HÍDRICOS 58.8 70.5 57.3 81% 11.7
TOTAL 58.8 70.5 57.3 81% 11.7

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.0 0.4 0.4 100% 0.4
TOTAL S/ 58.8 70.5 57.3 81% 11.7
UNIDAD EJECUTORA 002-1358: MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS

HÍDRICOS
70.0 64.5
60.0
52.0
Millones de Soles
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0 5.4 4.7
0.3 0.3 0.4 0.4
0.0
Financieros
PIM Ejecución
PLIEGO 165: SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE - SERFOR

Millones de Soles
PLIEGO 165: SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA
SILVESTRE - SERFOR 154.0 85.6 59.0 69% -68.4
Variación
(PIM) - (PIA) 2022
001-1503: SERVICIO NAC. FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE-
SERFOR - SEDE CENTRAL 154.0 78.5 58.0 74% -75.5
003-1737: FOMENTO Y GESTION SOSTENIBLE DE LA
PRODUCCION FORESTAL EN EL PERU 0.0 7.1 1.0 14% 7.1
TOTAL 154.0 85.6 59.0 69% -68.4
161
UNIDAD EJECUTORA 001-1503: SERVICIO NAC. FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE-SERFOR - SEDE CENTRAL
Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
001-1503: SERVICIO NAC. FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE-
SERFOR - SEDE CENTRAL 154.0 78.5 58.0 74% -75.5
TOTAL 154.0 78.5 58.0 74% -75.5

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.0 0.3 0.2 93% 0.2
TOTAL S/ 154.0 78.5 58.0 74% -75.5
UNIDAD EJECUTORA 001-1503: SERVICIO NAC. FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE-SERFOR -

SEDE CENTRAL
70.0 66.4
60.0 53.3
Millones de Soles
50.0
40.0
30.0
20.0
10.4
10.0 3.4
0.9 0.4 0.5 0.5 0.3 0.2
0.0
PIM Ejecución
UNIDAD EJECUTORA 003-1737: FOMENTO Y GESTION SOSTENIBLE DE LA PRODUCCION FORESTAL EN EL PERU

Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
003-1737: FOMENTO Y GESTION SOSTENIBLE DE LA
PRODUCCION FORESTAL EN EL PERU 0.0 7.1 1.0 14% 7.1
TOTAL 0.0 7.1 1.0 14% 7.1

GENÉRICA
TOTAL S/ 0.0 7.1 1.0 14% 7.1
UNIDAD EJECUTORA 003-1737: FOMENTO Y GESTION SOSTENIBLE DE LA PRODUCCION

FORESTAL EN EL PERU
7.0
6.1
6.0
Millones de Soles
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0 1.0
1.0
0.0
0.0
PIM Ejecución
162
SECTOR : ENERGÍA Y MINAS
PLIEGO 016: MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

Millones de Soles
PLIEGO 016: MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 443.2 1263.0 969.9 77% 819.8
Variación
(PIM) - (PIA) 2022
001-185: MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS-CENTRAL 183.9 815.2 681.3 84% 631.3
005-1280: MEM - DIRECCIÓN GENERAL DE ELECTRIFICACIÓN
RURAL 259.3 447.8 288.6 64% 188.5
TOTAL 443.2 1263.0 969.9 77% 819.8
UNIDAD EJECUTORA 001-185: MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS - CENTRAL

Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
001-185: MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS-CENTRAL 183.9 815.2 681.3 84% 631.3
TOTAL 183.9 815.2 681.3 84% 631.3

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.1 5.3 5.0 95% 5.2
TOTAL S/ 183.9 815.2 681.3 84% 631.3
UNIDAD EJECUTORA 001-185: MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS - CENTRAL

600.0
522.7 520.3
500.0
Millones de Soles
400.0
300.0
200.0
136.3 127.1
81.6 62.0
100.0
12.5 7.5 7.4 4.5 5.3 5.0 3.9 0.4
0.0
PIM Ejecución
163
UNIDAD EJECUTORA 005-1280: MEM - DIRECCIÓN GENERAL DE ELECTRIFICACIÓN RURAL
Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
005-1280: MEM - DIRECCIÓN GENERAL DE ELECTRIFICACIÓN
RURAL 259.3 447.8 288.6 64% 188.5
TOTAL 259.3 447.8 288.6 64% 188.5

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.1 0.17 0.12 68% 0.1
TOTAL S/ 259.3 447.8 288.6 64% 188.5
UNIDAD EJECUTORA 005-1280: MEM - DIRECCIÓN GENERAL DE ELECTRIFICACIÓN RURAL

350.0 330.5
300.0
239.2
Millones de Soles
250.0
200.0
150.0
101.4
100.0
39.7
50.0
5.3 3.3 0.5 0.3 10.0 6.0 0.17 0.12
0.0
PIM Ejecución
PLIEGO 220: INSTITUTO PERUANO DE ENERGÍA NUCLEAR

UNIDAD EJECUTORA 001-188: INSTITUTO PERUANO DE ENERGÍA NUCLEAR

Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
001-188: INSTITUTO PERUANO DE ENERGÍA NUCLEAR 37.0 43.4 29.4 68% 6.4
TOTAL 37.0 43.4 29.4 68% 6.4

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.1 0.11 0.10 94% 0.0
TOTAL S/ 37.0 43.4 29.4 68% 6.4
UNIDAD EJECUTORA 001-188: INSTITUTO PERUANO DE ENERGÍA NUCLEAR

25.0 22.8
20.0
16.8
Millones de Soles
15.0
12.1
10.0 9.0
6.5
5.0
1.4 2.1
1.0 0.5 0.5 0.11 0.10
0.0
PIM Ejecución
164
PLIEGO 221: INSTITUTO GEOLÓGICO MINERO Y METALÚRGICO
UNIDAD EJECUTORA 001-189: INSTITUTO GEOLÓGICO MINERO Y METALÚRGICO

Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
001-189: INSTITUTO GEOLÓGICO MINERO Y METALÚRGICO 67.9 75.6 53.5 71% 7.8
TOTAL 67.9 75.6 53.5 71% 7.8

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.3 1.23 1.18 96% 1.0
TOTAL S/ 67.9 75.6 53.5 71% 7.8
UNIDAD EJECUTORA 001-189: INSTITUTO GEOLÓGICO MINERO Y METALÚRGICO

60.0
49.2
50.0
Millones de Soles
40.0 37.1
30.0
20.0
10.4 9.6
10.0 7.4
5.1 4.4 3.3
0.1 0.1 1.23 1.18
0.0
PIM Ejecución
165
SECTOR : CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
PLIEGO 019: CONTRALORÍA GENERAL

Millones de Soles
PLIEGO 019: CONTRALORÍA GENERAL 664.4 915.0 610.5 67% 250.6
Variación
(PIM) - (PIA) 2022
001-196: CONTRALORÍA GENERAL 600.9 836.8 583.1 70% 235.9
002-1698: CONTRALORÍA GENERAL - GESTIÓN DE
PROYECTOS Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 63.6 78.2 27.5 35% 14.7
TOTAL 664.4 915.0 610.5 67% 250.6
UNIDAD EJECUTORA 001-196: CONTRALORÍA GENERAL

Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
001-196: CONTRALORÍA GENERAL 600.9 836.8 583.1 70% 235.9
TOTAL 600.9 836.8 583.1 70% 235.9

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.2 3.4 3.3 98% 3.2
TOTAL S/ 600.9 836.8 583.1 70% 235.9
UNIDAD EJECUTORA 001-196: CONTRALORÍA GENERAL

500.0
451.2
450.0
400.0
318.0 324.8
Millones de Soles
350.0
300.0
250.0 220.6
200.0
150.0
100.0
41.1 36.8
50.0
0.04 3.4 3.3 16.3 4.3
0.04
0.0
PIM Ejecución
166
UNIDAD EJECUTORA 002-1698: CONTRALORÍA GENERAL - GESTIÓN DE PROYECTOS Y FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES
Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
002-1698: CONTRALORÍA GENERAL - GESTIÓN DE
PROYECTOS Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 63.6 78.2 27.5 35% 14.7
TOTAL 63.6 78.2 27.5 35% 14.7
GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.00 0.006 0.003 55% 0.01
TOTAL S/ 63.6 78.2 27.5 35% 14.7
UNIDAD EJECUTORA 002-1698: CONTRALORÍA GENERAL - GESTIÓN DE PROYECTOS Y

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
80.0
72.0
70.0
60.0
Millones de Soles
50.0
40.0
30.0 24.4
20.0
10.0 6.2
3.1
0.006 0.003
0.0
PIM Ejecución
167
SECTOR : DEFENSORÍA DEL PUEBLO
PLIEGO 020: DEFENSORÍA DEL PUEBLO

UNIDAD EJECUTORA 001-197: DEFENSORÍA DEL PUEBLO

Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
001-197: DEFENSORÍA DEL PUEBLO 71.3 73.8 55.4 75% 2.5
TOTAL 71.3 73.8 55.4 75% 2.5
Fue nte: MEF - 12.11.2022 - Elaboración: ASISP

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.1 0.30 0.29 99% 0.2
TOTAL S/ 71.3 73.8 55.4 75% 2.5
UNIDAD EJECUTORA 001-197: DEFENSORÍA DEL PUEBLO

45.0 41.2
40.0
35.0
30.9
28.9
Millones de Soles
30.0
25.0 22.1
20.0
15.0
10.0
5.0 2.3 1.7 0.15 0.15 0.30 0.29 0.8 0.1

0.0
PIM Ejecución
168
SECTOR : JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA
PLIEGO 021: JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA

UNIDAD EJECUTORA 001-198: JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
001-198: JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA - DIRECCIÓN DE
38.9 41.7 31.3 75% 2.8
ADMINISTRACIÓN
TOTAL 38.9 41.7 31.3 75% 2.8

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.2 0.125 0.119 96% -0.03
TOTAL S/ 38.9 41.7 31.3 75% 2.8
UNIDAD EJECUTORA 001-198: JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA - DIRECCIÓN DE

ADMINISTRACIÓN
25.0
20.0
20.0 17.9
Millones de Soles
15.5
15.0
12.6
10.0
5.0
2.2 1.6 1.5 1.4
0.1 0.1 0.125 0.119
0.0
PIM Ejecución
169
SECTOR : MINISTERIO PÚBLICO
PLIEGO 022: MINISTERIO PÚBLICO

Millones de Soles
PLIEGO 022: MINISTERIO PÚBLICO 2,490 2,692 2,085 77% 201.7
Variación
(PIM) - (PIA) 2022
002-200: MINISTERIO PÚBLICO-GERENCIA GENERAL 1,974 2,041 1,613 79% 66.4
003-1419: MINISTERIO PÚBLICO- GERENCIA
ADMINISTRATIVA DE AREQUIPA 60.7 71.4 56.6 79% 10.8
ADMINISTRATIVA DE LAMBAYEQUE 58.5 63.3 49.9 79% 4.8
ADMNINISTRATIVA DE LA LIBERTAD 52.8 55.5 44.5 80% 2.7
ADMNINISTRATIVA DE CUSCO 56.7 73.4 56.0 76% 16.7
ADMNINISTRATIVA DE PIURA 43.7 48.0 38.7 81% 4.3
ADMINISTRATIVA DE SAN MARTIN 54.9 57.1 45.2 79% 2.1
ADMINISTRATIVA DE AMAZONAS 42.4 41.6 32.9 79% -0.7
010-1705: MINISTERIO PÚBLICO - INSTITUTO DE MEDICINA
LEGAL Y CIENCIAS FORENSES - IML 146.0 180.3 138.6 77% 34.3
011-1727: MINISTERIO PÚBLICO - CARPETA FISCAL
ELECTRÓNICA 0.0 60.4 9.8 16% 60.4
TOTAL 2,490 2,692 2,085 77% 201.7
UNIDAD EJECUTORA 002-200: MINISTERIO PÚBLICO - GERENCIA GENERAL

Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
002-200: MINISTERIO PÚBLICO-GERENCIA GENERAL 1,974 2,041 1,613 79% 66.4
TOTAL 1,974 2,041 1,613 79% 66.4

GENÉRICA
5-21: Personal y Obligaciones Sociales 1,145 1,136 916.1 81% -8.4
5-25: Otros Gastos 0.3 0.93 0.89 96% 0.6
TOTAL S/ 1,974 2,041 1,613 79% 66.4
UNIDAD EJECUTORA 002-200: MINISTERIO PÚBLICO - GERENCIA GENERAL

1,200 1,136
1,000 916.1
797.4
Millones de Soles
800
616.5
600
400
200
42.1 63.8 41.4
38.1 0.1 0.1 0.93 0.89
00
PIM Ejecución
Fuente: MEF - 12.11.2022 - El a bora ción: ASISP 170

UNIDAD EJECUTORA 003-1419: MINISTERIO PÚBLICO - GERENCIA ADMINISTRATIVA DE AREQUIPA
Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
60.7 71.4 56.6 79% 10.8
ADMINISTRATIVA DE AREQUIPA
TOTAL 60.7 71.4 56.6 79% 10.8

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.0000 0.0004 0.0001 15% 0.0004
TOTAL S/ 60.7 71.4 56.6 79% 10.8
UNIDAD EJECUTORA 003-1419: MINISTERIO PÚBLICO - GERENCIA ADMINISTRATIVA DE

AREQUIPA
70.0
60.0
57.8
50.0 47.1
Millones de Soles
40.0
30.0
20.0 13.4
9.5
10.0
0.02 0.01 0.0004 0.0001 0.18 0.07
0.0
PIM Ejecución
UNIDAD EJECUTORA 004-1420: MINISTERIO PÚBLICO - GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LAMBAYEQUE

Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
ADMINISTRATIVA DE LAMBAYEQUE 58.5 63.3 49.9 79% 4.8
TOTAL 58.5 63.3 49.9 79% 4.8

GENÉRICA
TOTAL S/ 58.5 63.3 49.9 79% 4.8

LAMBAYEQUE
60.0
52.6
50.0
42.4
Millones de Soles
40.0
30.0
20.0
9.6
10.0 7.1
0.03 0.02 1.1 0.4
0.0
PIM Ejecución 171

UNIDAD EJECUTORA 005-1462: MINISTERIO PÚBLICO - GERENCIA ADMNINISTRATIVA DE LA LIBERTAD
Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
52.8 55.5 44.5 80% 2.7
ADMNINISTRATIVA DE LA LIBERTAD
TOTAL 52.8 55.5 44.5 80% 2.7

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.0 0.02 0.02 93% 0.02
TOTAL S/ 52.8 55.5 44.5 80% 2.7
UNIDAD EJECUTORA 005-1462: MINISTERIO PÚBLICO - GERENCIA ADMNINISTRATIVA DE LA

LIBERTAD
50.0
44.5
45.0
40.0 36.1
Millones de Soles
35.0
30.0
25.0
20.0
15.0 10.2
10.0 8.1
5.0 0.8 0.3
0.018 0.015 0.02 0.02
0.0
PIM Ejecución
UNIDAD EJECUTORA 006-1463: MINISTERIO PÚBLICO - GERENCIA ADMNINISTRATIVA DE CUSCO

Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
56.7 73.4 56.0 76% 16.7
ADMNINISTRATIVA DE CUSCO
TOTAL 56.7 73.4 56.0 76% 16.7

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.00 0.011 0.009 80% 0.01
TOTAL S/ 56.7 73.4 56.0 76% 16.7
UNIDAD EJECUTORA 006-1463: MINISTERIO PÚBLICO - GERENCIA ADMNINISTRATIVA DE

CUSCO
60.0
52.2
50.0
42.1
Millones de Soles
40.0
30.0
19.5
20.0
13.6
10.0
0.015 0.006 0.011 0.009 1.6 0.2
0.0
172
PIM Ejecución

UNIDAD EJECUTORA 007-1526: MINISTERIO PÚBLICO - GERENCIA ADMNINISTRATIVA DE PIURA
Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
ADMNINISTRATIVA DE PIURA 43.7 48.0 38.7 81% 4.3
TOTAL 43.7 48.0 38.7 81% 4.3

GENÉRICA
TOTAL S/ 43.7 48.0 38.7 81% 4.3
UNIDAD EJECUTORA 007-1526: MINISTERIO PÚBLICO - GERENCIA ADMNINISTRATIVA DE

PIURA
40.0 37.8
35.0
30.5
30.0
Millones de Soles
25.0
20.0
15.0
9.5
10.0 7.7
5.0
0.01 0.00 0.6 0.5
0.0
PIM Ejecución
UNIDAD EJECUTORA 008-1556: MINISTERIO PÚBLICO - GERENCIA ADMINISTRATIVA DE SAN MARTIN

Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
ADMINISTRATIVA DE SAN MARTIN 54.9 57.1 45.2 79% 2.1
TOTAL 54.9 57.1 45.2 79% 2.1

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.00 0.01 0.004 72% 0.01
TOTAL S/ 54.9 57.1 45.2 79% 2.1
UNIDAD EJECUTORA 08-1556: MINISTERIO PÚBLICO - GERENCIA ADMINISTRATIVA DE SAN

MARTIN
60.0
50.5
50.0
40.1
Millones de Soles
40.0
30.0
20.0
10.0 6.5 5.1

0.02 0.01 0.01 0.004 0.04 0.002
0.0
PIM Ejecución 173

UNIDAD EJECUTORA 009-1557: MINISTERIO PÚBLICO - GERENCIA ADMINISTRATIVA DE AMAZONAS
Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
ADMINISTRATIVA DE AMAZONAS 42.4 41.6 32.9 79% -0.7
TOTAL 42.4 41.6 32.9 79% -0.7

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.00 0.01 0.01 100% 0.01
TOTAL S/ 42.4 41.6 32.9 79% -0.7

AMAZONAS
40.0
34.6
35.0
30.0 27.5
Millones de Soles
25.0
20.0
15.0
10.0 6.7
5.3
5.0
0.02 0.01 0.01 0.01 0.3 0.04
0.0
PIM Ejecución
UNIDAD EJECUTORA 010-1705: MINISTERIO PÚBLICO - INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES - IML
Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
010-1705: MINISTERIO PÚBLICO - INSTITUTO DE MEDICINA
146.0 180.3 138.6 77% 34.3
LEGAL Y CIENCIAS FORENSES - IML
TOTAL 146.0 180.3 138.6 77% 34.3

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.0 0.01 0.01 100% 0.01
TOTAL S/ 146.0 180.3 138.6 77% 34.3
UNIDAD EJECUTORA 010-1705: MINISTERIO PÚBLICO - INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL Y

CIENCIAS FORENSES - IML
140.0 127.6
120.0
99.6
100.0
Millones de Soles
80.0
60.0 50.2
38.3
40.0
20.0
0.01 0.01 2.5 0.7
0.0
Financieros
PIM Ejecución 174

UNIDAD EJECUTORA 011-1727: MINISTERIO PÚBLICO - CARPETA FISCAL ELECTRÓNICA
Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
011-1727: MINISTERIO PÚBLICO - CARPETA FISCAL
0.0 60.4 9.8 16% 60.4
ELECTRÓNICA
TOTAL 0.0 60.4 9.8 16% 60.4

GENÉRICA
TOTAL S/ 0.0 60.4 9.8 16% 60.4
UNIDAD EJECUTORA 011-1727: MINISTERIO PÚBLICO - CARPETA FISCAL ELECTRÓNICA

70.0
60.4
60.0
50.0
Millones de Soles
40.0
30.0
20.0
9.8
10.0
0.0
PIM Ejecución
175
SECTOR : TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
PLIEGO 024: TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

UNIDAD EJECUTORA 001-201: TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
001-201: TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 44.1 44.3 30.8 70% 0.2
TOTAL 44.1 44.3 30.8 70% 0.2

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.40 0.39 0.24 60% 0.0
TOTAL S/ 44.1 44.3 30.8 70% 0.2
UNIDAD EJECUTORA 001-201: TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

35.0
29.4
30.0
25.0
Millones de Soles
20.9
20.0
15.0
11.5
10.0 7.7
5.0 2.7 1.8

0.15 0.12 0.39 0.24 0.16 0.03
0.0
PIM Ejecución
176
SECTOR : DEFENSA
PLIEGO 006: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL

UNIDAD EJECUTORA 001-9: INDECI - INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL

Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
001-9: INDECI - INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL 362.8 106.0 53.1 50% -256.8
TOTAL 362.8 106.0 53.1 50% -256.8

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.0 0.072 0.066 92% 0.1
TOTAL S/ 362.8 106.0 53.1 50% -256.8
UNIDAD EJECUTORA 001-9: INDECI - INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL

70.0
57.2
60.0
Millones de Soles
50.0 43.6
40.0
30.0
18.2 16.4
20.0
10.7
10.0 6.7
2.3 1.5 0.2 0.072 0.066 1.0 0.0 1.1
0.0
PIM Ejecución
PLIEGO 025: CENTRO NACIONAL DE ESTIMACIÓN, PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE

DESASTRES - CENEPRED
UNIDAD EJECUTORA 001-1410: CENTRO NAC. DE ESTIMACIÓN, PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE

DESASTRES- CENEPRED
Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
001-1410: CENTRO NAC. DE ESTIMACIÓN, PREVENCIÓN Y
8.8 8.9 7.1 80% 0.1
REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES- CENEPRED
TOTAL 8.8 8.9 7.1 80% 0.1

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.02 0.03 0.03 100% 0.0
TOTAL S/ 8.8 8.9 7.1 80% 0.1
UNIDAD EJECUTORA 001-1410: CENTRO NAC. DE ESTIMACIÓN, PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN

DE RIESGOS DE DESASTRES- CENEPRED
10.0
8.8
9.0
8.0 7.0
Millones de Soles
7.0
6.0
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0 0.05 0.05 0.03 0.03 0.01 0.003
0.0
Financieros
PIM Ejecución
177
PLIEGO 026: MINISTERIO DE DEFENSA
Millones de Soles
PLIEGO 026: MINISTERIO DE DEFENSA 6,984 8,167 6,440 79% 1,183
Variación
(PIM) - (PIA) 2022
001-468: MINISTERIO DE DEFENSA-OGA 76.3 76.0 53.9 71% -0.3
002-469: COMANDO CONJUNTO DE LAS FUERZAS 160.0 47.0 36.5 78% -112.9
003-470: EJÉRCITO PERUANO 2,348 2,504 1,880 75% 156.7
004-471: MARINA DE GUERRA DEL PERÚ 1,825 2,148 1,659 77% 323.5
005-472: FUERZA AÉREA DEL PERÚ 1,144 1,372 942 69% 228.5
006-1122: COMISIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y
22.3 22.1 15.3 69% -0.2
DESARROLLO AEROESPACIAL
008-1123: ESCUELA NACIONAL DE MARINA MERCANTE 10.7 11.3 7.3 64% 0.6
009-1124: OFICINA PREVISIONAL DE LAS FUERZAS
1,399 1,986 1,846 93% 587.1
ARMADAS
TOTAL 6,984 8,167 6,440 79% 1,183
UNIDAD EJECUTORA 001-468: MINISTERIO DE DEFENSA-OGA

Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
001-468: MINISTERIO DE DEFENSA-OGA 76.3 76.0 53.9 71% -0.3
TOTAL 76.3 76.0 53.9 71% -0.3

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 4.0 5.4 3.9 72% 1.4
TOTAL S/ 76.3 76.0 53.9 71% -0.3
UNIDAD EJECUTORA 001-468: MINISTERIO DE DEFENSA-OGA

70.0
59.7
60.0
50.0 44.6
Millones de Soles
40.0
30.0
20.0
10.0 6.4 4.9 5.4 4.5

3.9
0.01 0.01 0.5
0.0
PIM Ejecución
178
UNIDAD EJECUTORA 002-469: COMANDO CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS
Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
002-469: COMANDO CONJUNTO DE LAS FUERZAS
ARMADAS 160.0 47.0 36.5 78% -112.9
TOTAL 160.0 47.0 36.5 78% -112.9

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 9.0 2.4 2.1 87% -6.6
TOTAL S/ 160.0 47.0 36.5 78% -112.9
UNIDAD EJECUTORA 002-469: COMANDO CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS

35.0
29.1
30.0
25.0 22.5
Millones de Soles
20.0
15.0 12.6
11.3
10.0
5.0 2.4 2.1 2.9

0.5
0.0
Financieros
PIM Ejecución
UNIDAD EJECUTORA 003-470: EJÉRCITO PERUANO

Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
003-470: EJÉRCITO PERUANO 2,348 2,504 1,880 75% 156.7
TOTAL 2,348 2,504 1,880 75% 156.7

GENÉRICA
5-21: Personal y Obligaciones Sociales 1,736 1,757 1,421 81% 21.9
5-25: Otros Gastos 5.8 12.1 10.8 89% 6.3
7-28: Servicio de la Deuda Publica 6.1 2.9 1.5 50% -3.1
TOTAL S/ 2,348 2,504 1,880 75% 156.7
UNIDAD EJECUTORA 003-470: EJÉRCITO PERUANO

2,000
1,757
1,800
1,600 1,421
Millones de Soles
1,400
1,200
1,000
800 649.0
600 419.9
400
200 82.9 27.1
12.1 10.8 2.9 1.5
00
5-21: Personal y Obligaciones 5-23: Bienes y Servicios 5-25: Otros Gastos 6-26: Adquisición de Activos No 7-28: Servicio de la Deuda
Sociales Financieros Publica
PIM Ejecución
179
UNIDAD EJECUTORA 004-471: MARINA DE GUERRA DEL PERÚ
Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
004-471: MARINA DE GUERRA DEL PERÚ 1,825 2,148 1,659 77% 323.5
TOTAL 1,825 2,148 1,659 77% 323.5

GENÉRICA
5-21: Personal y Obligaciones Sociales 1,284 1,299 1,065 82% 14.3
5-25: Otros Gastos 4.0 8.4 8.3 98% 4.4
7-28: Servicio de la Deuda Publica 6.1 3.2 1.6 50% -2.9
TOTAL S/ 1,825 2,148 1,659 77% 323.5
UNIDAD EJECUTORA 004-471: MARINA DE GUERRA DEL PERÚ

1,400 1,299
1,200
1,065
1,000
Millones de Soles
800
600 493.8
368.9 342.1
400
212.8
200
1.5 1.5 0.44 0.39 8.4 8.3 3.2 1.6
00
PIM Ejecución
UNIDAD EJECUTORA 005-472: FUERZA AÉREA DEL PERÚ

Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
005-472: FUERZA AÉREA DEL PERÚ 1,144 1,372 941.8 69% 228.5
TOTAL 1,144 1,372 941.8 69% 228.5

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 3.3 6.1 5.8 95% 2.8
TOTAL S/ 1,144 1,372 941.8 69% 228.5
UNIDAD EJECUTORA 005-472: FUERZA AÉREA DEL PERÚ

900.0
800.0 767.2
700.0 633.9
Millones de Soles
600.0
500.0 430.6
400.0
300.0
274.7
200.0 150.8
100.0
2.2 2.1 0.01 0.01 6.1 5.8 16.0 15.4 9.3
0.0
PIM Ejecución 180

UNIDAD EJECUTORA 006-1122: COMISIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO AEROESPACIAL
Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
006-1122: COMISIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y
DESARROLLO AEROESPACIAL 22.3 22.1 15.3 69% -0.2
TOTAL 22.3 22.1 15.3 69% -0.2

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.0 0.1 0.1 99% 0.1
TOTAL S/ 22.3 22.1 15.3 69% -0.2
UNIDAD EJECUTORA 006-1122: COMISIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

AEROESPACIAL
18.0 16.9
16.0
14.0 13.2
Millones de Soles
12.0
10.0
8.0
6.0 4.5
4.0
1.6
2.0 0.6 0.4 0.002 0.0 0.1 0.1
0.0
PIM Ejecución
UNIDAD EJECUTORA 008-1123: ESCUELA NACIONAL DE MARINA MERCANTE

Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
008-1123: ESCUELA NACIONAL DE MARINA MERCANTE 10.7 11.3 7.3 64% 0.6
TOTAL 10.7 11.3 7.3 64% 0.6

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.0 0.2 0.1 47% 0.1
TOTAL S/ 10.7 11.3 7.3 64% 0.6
UNIDAD EJECUTORA 008-1123: ESCUELA NACIONAL DE MARINA MERCANTE

10.0
9.0
8.7
8.0
7.0
Millones de Soles
6.0 5.7
5.0
4.0
3.0 2.2
2.0 1.3
1.0 0.2 0.2 0.2
0.004 0.003 0.1
0.0
181
PIM Ejecución

UNIDAD EJECUTORA 009-1124: OFICINA PREVISIONAL DE LAS FUERZAS ARMADAS
Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
009-1124: OFICINA PREVISIONAL DE LAS FUERZAS
ARMADAS 1,399 1,986 1,846 93% 587.1
TOTAL 1,399 1,986 1,846 93% 587.1

GENÉRICA
5-22: Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 1,276 1,278 1,140 89% 2.1
5-25: Otros Gastos 0.0 584.7 584.7 100% 584.7
TOTAL S/ 1,399 1,986 1,846 93% 587.1
UNIDAD EJECUTORA 009-1124: OFICINA PREVISIONAL DE LAS FUERZAS ARMADAS

1400.0 1,278
1200.0 1,140
1000.0
Millones de Soles
800.0
584.7 584.7
600.0
400.0
200.0 120.3 119.9

2.4 1.9 0.03 0.02
0.0
PIM Ejecución
PLIEGO 332: INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

UNIDAD EJECUTORA 001-475: INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
001-475: INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL 5.2 6.3 5.0 79% 1.1
TOTAL 5.2 6.3 5.0 79% 1.1

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.01 0.0 0.0 0% -0.01
TOTAL S/ 5.2 6.3 5.0 79% 1.1
UNIDAD EJECUTORA 001-475: INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

5.0
4.5 4.3
4.0 3.6
3.5
Millones de Soles
3.0
2.5
2.0
2.0
1.5
1.3
1.0
0.5 0.03 0.00 0.0 0.0
0.0
Financieros
PIM Ejecución
182
PLIEGO 335: AGENCIA DE COMPRAS DE LAS FUERZAS ARMADAS
UNIDAD EJECUTORA 001-1545: AGENCIA DE COMPRAS DE LAS FUERZAS ARMADAS

Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
001-1545: AGENCIA DE COMPRAS DE LAS FUERZAS
ARMADAS 5.2 6.2 5.1 83% 1.0
TOTAL 5.2 6.2 5.1 83% 1.0

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.02 0.02 0.02 100% 0.00
TOTAL S/ 5.2 6.2 5.1 83% 1.0
UNIDAD EJECUTORA 001-1545: AGENCIA DE COMPRAS DE LAS FUERZAS ARMADAS

6.0 5.6
5.0 4.6
Millones de Soles
4.0
3.0
2.0
1.0 0.5 0.4

0.04 0.04 0.02 0.02
0.0
Financieros
PIM Ejecución
183
SECTOR : FUERO MILITAR POLICIAL
PLIEGO 027: FUERO MILITAR POLICIAL

UNIDAD EJECUTORA 001-1295: FUERO MILITAR POLICIAL

Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
001-1295: FUERO MILITAR POLICIAL 20.5 20.7 14.4 69% 0.1
TOTAL 20.5 20.7 14.4 69% 0.1

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.21 0.12 0.09 79% -0.1
TOTAL S/ 20.5 20.7 14.4 69% 0.1
UNIDAD EJECUTORA 001-1295: FUERO MILITAR POLICIAL

12.0
10.5
10.0 9.6
7.7
Millones de Soles
8.0
6.5
6.0
4.0
2.0
0.12 0.44 0.03
0.09
0.0
Financieros
PIM Ejecución
184
SECTOR : CONGRESO DE LA REPÚBLICA
PLIEGO 028: CONGRESO DE LA REPÚBLICA

UNIDAD EJECUTORA 001-477: CONGRESO DE LA REPÚBLICA

Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
001-477: CONGRESO DE LA REPÚBLICA 879.4 880.0 639.5 73% 0.6
TOTAL 879.4 880.0 639.5 73% 0.6

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 6.9 6.9 3.0 43% 0.0
TOTAL S/ 879.4 880.0 639.5 73% 0.6
UNIDAD EJECUTORA 001-477: CONGRESO DE LA REPÚBLICA

Ejecución por Genérica de Gasto - Período Octubre2022
700.0 641.9
600.0
504.1
500.0
Millones de Soles
400.0
300.0
200.0
92.7 95.2
100.0 68.2 57.4 41.0
2.3 1.3 6.9 3.0 5.5
0.0
PIM Ejecución
185
SECTOR : JURADO NACIONAL DE ELECCIONES
PLIEGO 031: JURADO NACIONAL DE ELECCIONES

UNIDAD EJECUTORA 001-478: JURADO NACIONAL DE ELECCIONES

Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
001-478: JURADO NACIONAL DE ELECCIONES 253.2 270.5 182.0 67% 17.3
TOTAL 253.2 270.5 182.0 67% 17.3

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.1 0.7 0.5 67% 0.6
TOTAL S/ 253.2 270.5 182.0 67% 17.3
UNIDAD EJECUTORA 001-478: JURADO NACIONAL DE ELECCIONES

180.0 167.4
160.0
140.0
120.4
Millones de Soles
120.0
100.0
81.3
80.0
60.0 45.5
40.0
17.3
20.0 12.2
3.5 3.2 0.2 0.2 0.7 0.5
0.0
PIM Ejecución
186
SECTOR : OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES
PLIEGO 032: OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES

UNIDAD EJECUTORA 001-479: OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES

Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
913.1 983.8 609.5 62% 70.7

001-479: OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES
TOTAL 913.1 983.8 609.5 62% 70.7

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 11.8 23.9 10.7 45% 12.1
TOTAL S/ 913.1 983.8 609.5 62% 70.7
UNIDAD EJECUTORA 001-479: OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES

900.0 852.2
800.0
700.0
Millones de Soles
600.0
517.5
500.0
400.0
300.0
200.0
84.2 64.9
100.0 20.9 13.9 23.9
0.4 0.3 2.0 2.0 10.7 0.1 0.1
0.0
5-21: Personal y 5-22: Pensiones y 5-23: Bienes y Servicios 5-24: Donaciones y 5-25: Otros Gastos 6-24: Donaciones y 6-26: Adquisición de
Obligaciones Sociales Otras Prestaciones Transferencias Transferencias Activos No Financieros
Sociales
PIM Ejecución
187
SECTOR : REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN Y ESTADO CIVIL
PLIEGO 033: REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN Y ESTADO CIVIL

Millones de Soles
PLIEGO 033: REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN Y
501.0 579.7 396.8 68% 78.7
ESTADO CIVIL
Variación
(PIM) - (PIA) 2022
001-480: REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN Y
364.7 467.7 330.3 71% 103.0
ESTADO CIVIL
002-1718: MEJORA DE LA CALIDAD DE SERVICIOS
136.3 112.0 66.5 59% -24.3
REGISTRALES - RENIEC
TOTAL 501.0 579.7 396.8 68% 78.7
UNIDAD EJECUTORA 001-480: REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN Y ESTADO CIVIL

Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
001-480: REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN Y
364.7 467.7 330.3 71% 103.0
ESTADO CIVIL
TOTAL 364.7 467.7 330.3 71% 103.0

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 18.1 23.8 21.3 89% 5.7
TOTAL S/ 364.7 467.7 330.3 71% 103.0
UNIDAD EJECUTORA 001-480: REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN Y ESTADO CIVIL

400.0
350.0
338.6
300.0
Millones de Soles
250.0
238.4
200.0
150.0
93.6
100.0 68.5
50.0 23.8 21.3
1.9 1.6 0.2 0.2 9.6 0.3
0.0
PIM Ejecución
188
UNIDAD EJECUTORA 002-1718: MEJORA DE LA CALIDAD DE SERVICIOS REGISTRALES - RENIEC
Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
002-1718: MEJORA DE LA CALIDAD DE SERVICIOS
136.3 112.0 66.5 59% -24.3
REGISTRALES - RENIEC
TOTAL 136.3 112.0 66.5 59% -24.3

GENÉRICA
TOTAL S/ 136.3 112.0 66.5 59% -24.3
UNIDAD EJECUTORA 002-1718: MEJORA DE LA CALIDAD DE SERVICIOS REGISTRALES -

RENIEC
120.0
107.5
100.0
Millones de Soles
80.0
62.0
60.0
40.0
20.0
4.5 4.5
0.0
PIM Ejecución
189
SECTOR : COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
PLIEGO 008: COMISIÓN DE PROMOCIÓN DEL PERÚ PARA LA EXPORTACIÓN Y EL TURISMO -

PROMPERÚ
UNIDAD EJECUTORA 001-11: COMISIÓN DE PROMOCIÓN DEL PERÚ PARA LA EXPORTACIÓN Y EL TURISMO -
PROMPERÚ
Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
001-11: COMISIÓN DE PROMOCIÓN DEL PERÚ PARA LA
254.0 254.0 142.9 56% 0.0
EXPORTACIÓN Y EL TURISMO - PROMPERÚ
TOTAL 254.0 254.0 142.9 56% 0.0

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.0 1.5 1.4 90% 1.5
TOTAL S/ 254.0 254.0 142.9 56% 0.0
UNIDAD EJECUTORA 001-11: COMISIÓN DE PROMOCIÓN DEL PERÚ PARA LA

EXPORTACIÓN Y EL TURISMO - PROMPERÚ
250.0
227.5
200.0
Millones de Soles
150.0
127.2
100.0
50.0
18.4 12.2
2.0 1.5 0.12 0.11 1.5 1.4 4.3 0.5
0.0
PIM Ejecución
190
PLIEGO 035: MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
Millones de Soles
PLIEGO 035: MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y
278.6 233.3 140.7 60% -45.3
TURISMO
Variación
(PIM) - (PIA) 2022
001-1070: MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO-
139.2 135.1 87.9 65% -4.1
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
004-1201: MINCETUR - PLAN COPESCO NACIONAL 93.1 53.7 27.3 51% -39.4
005-1661: VENTANILLA UNICA DE COMERCIO EXTERIOR -
SEGUNDA ETAPA 46.4 44.5 25.5 57% -1.9
TOTAL 278.6 233.3 140.7 60% -45.3
UNIDAD EJECUTORA 001-1070: MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO- DIRECCIÓN GENERAL DE

ADMINISTRACIÓN
Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
001-1070: MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO-
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 139.2 135.1 87.9 65% -4.1
TOTAL 139.2 135.1 87.9 65% -4.1

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 7.8 10.3 5.0 49% 2.5
TOTAL S/ 139.2 135.1 87.9 65% -4.1
UNIDAD EJECUTORA 001-1070: MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO -

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
100.0 94.9
90.0
80.0
65.2
Millones de Soles
70.0
60.0
50.0
40.0
30.0
20.0 11.8 10.3
8.9 10.4 8.9
10.0 6.2 5.0
0.4 0.2 0.9
0.0
Obligaciones Sociales Prestaciones So ciales Transferencias Activos No Financieros
PIM Ejecución
UNIDAD EJECUTORA 004-1201: MINCETUR - PLAN COPESCO NACIONAL

Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
004-1201: MINCETUR - PLAN COPESCO NACIONAL 93.1 53.7 27.3 51% -39.4
TOTAL 93.1 53.7 27.3 51% -39.4

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.040 0.040 0.038 96% 0.00
TOTAL S/ 93.1 53.7 27.3 51% -39.4
UNIDAD EJECUTORA 004-1201: MINCETUR - PLAN COPESCO NACIONAL

50.0
45.0 43.2
40.0
35.0
Millones de Soles
30.0
25.0
20.0
18.6
15.0
10.5
10.0 8.6
5.0
0.040 0.038 0.04 0.04
0.0
Financieros 191
PIM Ejecución

UNIDAD EJECUTORA 005-1661: VENTANILLA UNICA DE COMERCIO EXTERIOR - SEGUNDA ETAPA
Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
005-1661: VENTANILLA UNICA DE COMERCIO EXTERIOR -
SEGUNDA ETAPA 46.4 44.5 25.5 57% -1.9
TOTAL 46.4 44.5 25.5 57% -1.9

GENÉRICA
TOTAL S/ 46.4 44.5 25.5 57% -1.9
UNIDAD EJECUTORA 005-1661: VENTANILLA UNICA DE COMERCIO EXTERIOR - SEGUNDA

ETAPA
45.0 41.8
40.0
35.0
Millones de Soles
30.0
25.0 22.8
20.0
15.0
10.0
5.0 2.7 2.7
0.0
PIM Ejecución
PLIEGO 180: CENTRO DE FORMACIÓN EN TURISMO

UNIDAD EJECUTORA 001-162: CENTRO DE FORMACIÓN EN TURISMO

Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
001-162: CENTRO DE FORMACIÓN EN TURISMO 24.1 26.4 15.0 57% 2.2
TOTAL 24.1 26.4 15.0 57% 2.2

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.0 0.054 0.053 98% 0.1
TOTAL S/ 24.1 26.4 15.0 57% 2.2
UNIDAD EJECUTORA 001-162: CENTRO DE FORMACIÓN EN TURISMO

20.0 18.7
18.0
16.0
14.0
Millones de Soles
12.0 11.3
10.0
8.0
6.0
3.6 3.9
4.0
2.4
2.0 1.2
0.1 0.1 0.054 0.053
0.0
PIM Ejecución 192

SECTOR: TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
PLIEGO 036: MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Millones de Soles
PLIEGO 036: MINISTERIO DE TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES 12,628 10,690 7,611 71% -1,937
Variación
(PIM) - (PIA) 2022
001-1072: MINISTERIO DE TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES-ADMINISTRACIÓN GENERAL 3,690 3,803 2,705 71% 113.6
007-1078: MTC- PRO VIAS NACIONAL 6,175 4,447 3,397 76% -1,728
010-1250: MTC- PROVIAS DESCENTRALIZADO 1,849 1,256 756 60% -594
013-1669: PROYECTO ESPECIAL PARA LA PREPARACIÓN Y
DESARROLLO DE LOS XVIII JUEGOS PANAMERICANOS 2019 83.2 268.0 166.3 62% 184.8
014-1720: PROGRAMA NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES - PRONATEL 830.3 916.3 587.7 64% 86.0
TOTAL 12,628 10,690 7,611 71% -1,937
UNIDAD EJECUTORA 001-1072: MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - ADMINISTRACIÓN

Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
001-1072: MINISTERIO DE TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES-ADMINISTRACIÓN GENERAL 3,690 3,803 2,705 71% 113.6
TOTAL 3,690 3,803 2,705 71% 113.6

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 38.2 126.9 28.3 22% 88.7
6-26: Adquisición de Activos No Financieros 2,957 2,841 2,090 74% -116.8
TOTAL S/ 3,690 3,803 2,705 71% 113.6
UNIDAD EJECUTORA 001-1072: MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES -

ADMINISTRACIÓN GENERAL
3000.0 2,841
2500.0
2,090
Millones de Soles
2000.0
1500.0
1000.0
472.0
500.0 273.5 160.7 160.7
42.9 71.6 56.8 88.7 68.8 126.9
26.7 28.3
0.0
Sociales
PIM Ejecución
193
UNIDAD EJECUTORA 007-1078: MTC- PRO VIAS NACIONAL
Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
007-1078: MTC- PRO VIAS NACIONAL 6,175 4,447 3,397 76% -1,728
TOTAL 6,175 4,447 3,397 76% -1,728

GENÉRICA
5-23: Bienes y Servicios 2,264 2,165 1,512 70% -99.3
5-25: Otros Gastos 0.0 17.6 15.3 87% 17.6
6-26: Adquisición de Activos No Financieros 3,858 2,145 1,767 82% -1,713
TOTAL S/ 6,175 4,447 3,397 76% -1,728
UNIDAD EJECUTORA 007-1078: MTC- PRO VIAS NACIONAL

2500.0
2,165 2,145
2000.0 1,767
Millones de Soles
1,512
1500.0
1000.0
500.0
48.0 31.5 5.0 4.1 3.0 17.6 15.3 63.2 63.2
3.0
0.0
Sociales
PIM Ejecución
UNIDAD EJECUTORA 010-1250: MTC- PROVIAS DESCENTRALIZADO

Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
010-1250: MTC- PROVIAS DESCENTRALIZADO 1,849 1,256 755.8 60% -593.5
TOTAL 1,849 1,256 755.8 60% -593.5

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 1.0 4.8 4.0 82% 3.8
TOTAL S/ 1,849 1,256 755.8 60% -593.5
UNIDAD EJECUTORA 010-1250: MTC- PROVIAS DESCENTRALIZADO

1000.0
900.0 866.0
800.0
700.0
Millones de Soles
600.0
484.8
500.0
400.0 334.6
300.0
224.3
200.0
100.0 23.0 27.2 27.2
15.6 4.8 4.0
0.0
5-21: Personal y Obligaciones 5-23: Bienes y Servicios 5-25: Otros Gastos 6-24: Donaciones y 6-26: Adquisición de Activos No
Sociales Transferencias Financieros 194
PIM Ejecución

UNIDAD EJECUTORA 013-1669: PROYECTO ESPECIAL PARA LA PREPARACIÓN Y DESARROLLO DE LOS XVIII
JUEGOS PANAMERICANOS 2019
Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
013-1669: PROYECTO ESPECIAL PARA LA PREPARACIÓN Y 83.2 268.0 166.3 62% 184.8
DESARROLLO DE LOS XVIII JUEGOS PANAMERICANOS 2019
TOTAL 83.2 268.0 166.3 62% 184.8

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.0 0.3 0.3 100% 0.3
TOTAL S/ 83.2 268.0 166.3 62% 184.8
UNIDAD EJECUTORA 013-1669: PROYECTO ESPECIAL PARA LA PREPARACIÓN Y

DESARROLLO DE LOS XVIII JUEGOS PANAMERICANOS 2019
250.0
192.1
200.0
Millones de Soles
154.6
150.0
100.0 75.1
50.0
10.9
0.3 0.3 0.5 0.5
0.0
Financieros
PIM Ejecución
UNIDAD EJECUTORA 014-1720: PROGRAMA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - PRONATEL

Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
014-1720: PROGRAMA NACIONAL DE
830.3 916.3 587.7 64% 86.0
TELECOMUNICACIONES - PRONATEL
TOTAL 830.3 916.3 587.7 64% 86.0

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 111.8 59.4 40.8 69% -52.5
TOTAL S/ 830.3 916.3 587.7 64% 86.0
UNIDAD EJECUTORA 014-1720: PROGRAMA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES -

PRONATEL
600.0 569.8
500.0
Millones de Soles
400.0 363.3
300.0 245.2
200.0
141.7
100.0 59.4 40.8 42.0 42.0
0.0
Financieros 195
PIM Ejecución

PLIEGO 202: SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, CARGA Y
MERCANCIAS - SUTRAN
Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
001-1346: SUTRAN - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN
107.0 131.0 95.9 73% 24.0
GENERAL
TOTAL 107.0 131.0 95.9 73% 24.0

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.2 0.4 0.4 100% 0.2
TOTAL S/ 107.0 131.0 95.9 73% 24.0
UNIDAD EJECUTORA 001-1346: SUTRAN - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

140.0
126.6
120.0
100.0 93.4
Millones de Soles
80.0
60.0
40.0
20.0
0.6 0.5 0.1 0.1 0.4 0.4 3.2 1.5
0.0
PIM Ejecución
PLIEGO 203: AUTORIDAD DE TRANSPORTE URBANO PARA LIMA Y CALLAO - ATU

Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
001-1717: AUTORIDAD DE TRANSPORTE URBANO PARA
LIMA Y CALLAO - ATU 1,008 1,086 859.6 79% 77.6
TOTAL 1,008 1,086 859.6 79% 77.6

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.0 71.1 59.8 84% 71.1
TOTAL S/ 1,008 1,086 859.6 79% 77.6
UNIDAD EJECUTORA 001-1717: AUTORIDAD DE TRANSPORTE URBANO PARA LIMA Y

CALLAO - ATU
600.0 561.0
500.0 450.9 436.2

Millones de Soles
400.0
334.2
300.0
200.0
100.0 71.1 59.8

6.7 4.9 2.0 1.2 8.6 8.5
0.0
196
PIM Ejecución

PLIEGO 214: AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL
Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
001-1205: AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL 44.2 58.7 43.5 74% 14.5
TOTAL 44.2 58.7 43.5 74% 14.5

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.04 0.0134 0.0127 95% 0.0
6-25: Otros Gastos 7.5 14.8 12.6 85% 7.3
TOTAL S/ 44.2 58.7 43.5 74% 14.5
UNIDAD EJECUTORA 001-1205: AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL

35.0
31.6
30.0
25.0 23.3
Millones de Soles
20.0
14.8
15.0 12.6
10.0 7.6
4.1 4.4
5.0 2.6
0.5 0.5 0.0134 0.0127
0.0
5-21: Personal y 5-23: Bienes y Servicios 5-24: Donaciones y 5-25: Otros Gastos 6-25: Otros Gastos 6-26: Adquisición de
Obligaciones Sociales Transferencias Activos No Financieros
PIM Ejecución
197
SECTOR: VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
PLIEGO 037: MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Millones de Soles
PLIEGO 037: MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y
SANEAMIENTO 3,032 3,003 2,350 78% -29.3
Variación
(PIM) - (PIA) 2022
001-1082: MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y
SANEAMIENTO- ADM. GENERAL 1,363 1,834 1,628 89% 471.2
004-1085: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO
URBANO 1,023 584 385 66% -438.8
RURAL 479.4 406.2 218.2 54% -73.2
006-1691: AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO 166.8 178.2 118.8 67% 11.4
TOTAL 3,032 3,003 2,350 78% -29.3
UNIDAD EJECUTORA 001-1082: MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO- ADM. GENERAL

Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
001-1082: MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y
SANEAMIENTO- ADM. GENERAL 3031.9 3002.6 2349.6 78% -29.3
TOTAL 3031.9 3002.6 2349.6 78% -29.3

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 178.5 210.4 208.0 99% 31.8
6-24: Donaciones y Transferencias 673.5 1,440 1,331 92% 766.2
6-25: Otros Gastos 0.0 5.1 4.6 89% 5.1
TOTAL S/ 3,032 3,003 2,350 78% -29.3
UNIDAD EJECUTORA 001-1082: MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y

SANEAMIENTO- ADM. GENERAL
1600.0 1,440
1400.0 1,331
1200.0
Millones de Soles
1000.0 912.6
800.0
600.0 531.9
400.0 333.4
221.0 210.4 208.0
200.0 59.2 45.3
9.5 6.5 32.7 1.7 5.1 4.6
0.0
5-21: Personal y 5-22: Pensiones y 5-23: Bienes y 5-24: Donaciones y 5-25: Otros Gastos 6-24: Donaciones y 6-25: Otros Gastos 6-26: Adquisición
Obligaciones Otras Prestaciones Servicios Transferencias Transferencias de Activos No
PIM Ejecución
198
UNIDAD EJECUTORA 004-1085: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO
Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
URBANO 1,023 584.1 385.0 66% -438.8
TOTAL 1,023 584.1 385.0 66% -438.8

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.0 0.111 0.109 98% 0.1
TOTAL S/ 1022.8 584.1 385.0 66% -438.8
UNIDAD EJECUTORA 004-1085: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

450.0
397.0
400.0
350.0
Millones de Soles
300.0
238.2
250.0
200.0
142.3
150.0 111.3
100.0
41.7 33.1
50.0
1.0 0.5 0.1 0.1 1.8 1.7 0.111 0.109
0.0
Sociales
PIM Ejecución
UNIDAD EJECUTORA 005-1443: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL

Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
RURAL 479.4 406.2 218.2 54% -73.2
TOTAL 479.4 406.2 218.2 54% -73.2

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.0 0.2 0.2 100% 0.2
6-25: Otros Gastos 0.0 5.1 4.6 89% 5.1
TOTAL S/ 479.4 406.2 218.2 54% -73.2
UNIDAD EJECUTORA 005-1443: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL

350.0
295.0
300.0
250.0
Millones de Soles
200.0
168.3
150.0
100.0 74.2
44.8
50.0 23.8
7.8 0.5 0.2 0.2 0.0 5.1 4.6
0.0
5-23: Bienes y Servicios 5-24: Donaciones y 5-25: Otros Gastos 6-24: Donaciones y 6-25: Otros Gastos 6-26: Adquisición de
Transferencias Transferencias Activos No Financieros 199
PIM Ejecución

UNIDAD EJECUTORA 006-1691: AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO
Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
006-1691: AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO 166.8 178.2 118.8 67% 11.4
TOTAL 166.8 178.2 118.8 67% 11.4

GENÉRICA
TOTAL S/ 166.8 178.2 118.8 67% 11.4
UNIDAD EJECUTORA 006-1691: AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

180.0 169.5
160.0
140.0
112.1
Millones de Soles
120.0
100.0
80.0
60.0
40.0
20.0 8.6 6.7
0.01 0.01 0.1 0.0
0.0
5-23: Bienes y Servicios 5-24: Donaciones y Transferencias 6-24: Donaciones y Transferenc ias 6-26: Adquisición de Activos No
Financieros
PIM Ejecución
PLIEGO 056: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES

Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA 001-204: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES

UNIDAD EJECUTORA
001-204: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES
ESTATALES 36.1 43.0 29.6 69% 6.9
TOTAL 36.1 43.0 29.6 69% 6.9

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.2 0.3 0.2 69% 0.0
TOTAL S/ 36.1 43.0 29.6 69% 6.9
UNIDAD EJECUTORA 001-204: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES

35.0 32.1
30.0
25.0 22.8
Millones de Soles
20.0
15.0
10.0 7.2
5.4
5.0 3.2
0.23 0.19 0.1 0.1 0.3 0.2 1.0
0.0
PIM Ejecución

PLIEGO 205: SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACIÓN PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN
Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA 001-179: SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACIÓN PARA LA INDUSTRIA DE LA
CONSTRUCCIÓN
UNIDAD EJECUTORA
001-179: SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACIÓN PARA LA
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN 117.6 126.3 70.3 56% 8.7
TOTAL 117.6 126.3 70.3 56% 8.7

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.1 0.91 0.86 94% 0.8
TOTAL S/ 117.6 126.3 70.3 0.556858594 8.7
UNIDAD EJECUTORA 001-179: SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACIÓN PARA LA INDUSTRIA

DE LA CONSTRUCCIÓN
80.0 74.1
70.0
60.0 53.2
Millones de Soles
50.0
40.1
40.0
30.0
20.0
9.7 8.1
10.0 6.8
0.11 0.09 0.12 0.10 0.91 0.86 1.2 1.2
0.0
PIM Ejecución
PLIEGO 207: ORGANISMO TÉCNICO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO

Millones de Soles
PLIEGO 207: ORGANISMO TÉCNICO DE LA
ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO 116.3 114.0 68.1 60% -2.4
Variación
(PIM) - (PIA) 2022
001-1589: ORGANISMO TÉCNICO DE LA ADMINISTRACIÓN

DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO -OTASS 67.3 67.3 41.6 62% 0.0
002-1711: SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE TUMBES 17.3 26.4 18.3 69% 9.2
003-1719: MODERNIZACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE LOS
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LAS
EPSS 31.8 20.3 8.1 40% -11.5
TOTAL 116.3 114.0 68.1 60% -2.4
201
UNIDAD EJECUTORA 001-1589: ORGANISMO TÉCNICO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO -OTASS
Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
001-1589: ORGANISMO TÉCNICO DE LA ADMINISTRACIÓN

DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO -OTASS 67.3 67.3 41.6 62% 0.0
TOTAL 67.3 67.3 41.6 62% 0.0

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.006 0.039 0.038 98% 0.0
TOTAL S/ 67.3 67.3 41.6 62% 0.0
UNIDAD EJECUTORA 001-1589: ORGANISMO TÉCNICO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS

SERVICIOS DE SANEAMIENTO -OTASS
60.0
50.4
50.0
Millones de Soles
40.0 36.0
30.0
20.0
11.0
10.0 5.3 5.3
0.1 0.1 0.1 0.039 0.038 0.5 0.2
0.0
PIM Ejecución
UNIDAD EJECUTORA 002-1711: SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE TUMBES

Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
002-1711: SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE TUMBES 17.3 26.4 18.3 69% 9.2
TOTAL 17.3 26.4 18.3 69% 9.2

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.0 0.005 0.005 100% 0.0
TOTAL S/ 17.3 26.4 18.3 69% 9.2
UNIDAD EJECUTORA 002-1711: SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE TUMBES

20.0
17.7
18.0
15.8
16.0
14.0
Millones de Soles
12.0
10.0 8.8
8.0
6.0
4.0 2.5
2.0
0.005 0.005
0.0
PIM Ejecución 202

UNIDAD EJECUTORA 003-1719: MODERNIZACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE LAS EPSS
Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
003-1719: MODERNIZACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE LOS
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LAS
EPSS 31.8 20.3 8.1 40% -11.5
TOTAL 31.8 20.3 8.1 40% -11.5

GENÉRICA
TOTAL S/ 31.8 20.3 8.1 40% -11.5
UNIDAD EJECUTORA 003-1719: MODERNIZACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LAS EPSS
25.0
20.3
20.0
Millones de Soles
15.0
10.0 8.1
5.0
0.0
PIM Ejecución
PLIEGO 211: ORGANISMO DE FORMALIZACIÓN DE LA PROPIEDAD INFORMAL

Millones de Soles
PLIEGO 211: ORGANISMO DE FORMALIZACIÓN DE LA
PROPIEDAD INFORMAL 203.0 119.3 86.6 73% -83.6
Variación
(PIM) - (PIA) 2022
001-1017: ORGANISMO DE FORMALIZACIÓN DE LA
PROPIEDAD INFORMAL - COFOPRI 73.0 109.2 80.6 74% 36.2
003-1730: CREACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
CATASTRO EN DISTRITOS SELECCIONADOS DE LAS
PROVINCIAS DE LIMA, LAMBAYEQUE, CHICLAYO Y PIURA 130.0 10.1 5.9 58% -119.8
TOTAL 203.0 119.3 86.6 73% -83.6
203
UNIDAD EJECUTORA 001-1017: ORGANISMO DE FORMALIZACIÓN DE LA PROPIEDAD INFORMAL - COFOPRI
Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
001-1017: ORGANISMO DE FORMALIZACIÓN DE LA
PROPIEDAD INFORMAL - COFOPRI 73.0 109.2 80.6 74% 36.2
TOTAL 73.0 109.2 80.6 74% 36.2

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.2 3.6 3.5 97% 3.4
TOTAL S/ 73.0 109.2 80.6 74% 36.2
UNIDAD EJECUTORA 001-1017: ORGANISMO DE FORMALIZACIÓN DE LA PROPIEDAD

INFORMAL - COFOPRI
100.0
87.0
90.0
80.0
Millones de Soles
70.0 61.8
60.0
50.0
40.0
30.0
20.0 11.6 8.7 6.2 6.1
10.0 0.7 0.5 0.04 0.04 3.6 3.5
0.0
PIM Ejecución
UNIDAD EJECUTORA 003-1730: CREACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CATASTRO EN DISTRITOS

SELECCIONADOS DE LAS PROVINCIAS DE LIMA, LAMBAYEQUE, CHICLAYO Y PIURA
Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
003-1730: CREACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
CATASTRO EN DISTRITOS SELECCIONADOS DE LAS
PROVINCIAS DE LIMA, LAMBAYEQUE, CHICLAYO Y PIURA 130.0 10.1 5.9 58% -119.8
TOTAL 130.0 10.1 5.9 58% -119.8

GENÉRICA
TOTAL S/ 130.0 10.1 5.9 58% -119.8
UNIDAD EJECUTORA 003-1730: CREACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CATASTRO

EN DISTRITOS SELECCIONADOS DE LAS PROVINCIAS DE LIMA, LAMBAYEQUE, CHICLAYO Y
PIURA
12.0
10.1
10.0
Millones de Soles
8.0
5.9
6.0
4.0
2.0
0.0
204
PIM Ejecución

SECTOR: PRODUCCIÓN
PLIEGO 038: MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN

Millones de Soles
PLIEGO 038: MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN 443.4 433.5 350.5 81% -9.8
Variación
(PIM) - (PIA) 2022
001-1086: MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN 253.7 169.8 124.4 73% -83.9
003-1516: FOMENTO AL CONSUMO HUMANO DIRECTO - A
COMER PESCADO 5.1 13.0 10.5 80% 7.9
004-1590: PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACIÓN PARA
LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD 87.4 134.3 108.9 81% 46.9
005-1681: PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACIÓN EN
PESCA Y ACUICULTURA 97.1 116.3 106.7 92% 19.2
TOTAL 443.4 433.5 350.5 81% -9.8
UNIDAD EJECUTORA 001-1086: MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN

Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
001-1086: MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN 253.7 169.8 124.4 73% -83.9
TOTAL 253.7 169.8 124.4 73% -83.9

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.2 0.4 0.4 92% 0.3
TOTAL S/ 253.7 169.8 124.4 73% -83.9
UNIDAD EJECUTORA 001-1086: MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN

Ejecución por Genérica de Gasto - Período enero 2022
140.0 132.2
120.0
101.8
100.0
Millones de Soles
80.0
60.0
40.0
20.0 12.9 9.5 9.9 9.4

7.9
1.9 1.7 0.4 0.4 3.1 2.0 1.0
0.0
5-21: Personal y 5-22: Pensiones y Otras5-23: Bienes y Servicios 5-24: Donaciones y 5-25: Otros Gastos 6-24: Donaciones y 6-26: Adquisición de
PIM Ejecución
205
UNIDAD EJECUTORA 003-1516: FOMENTO AL CONSUMO HUMANO DIRECTO - A COMER PESCADO
Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
003-1516: FOMENTO AL CONSUMO HUMANO DIRECTO - A
5.1 13.0 10.5 80% 7.9
COMER PESCADO
TOTAL 5.1 13.0 10.5 80% 7.9

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.0 0.02 0.02 100% 0.0
TOTAL S/ 5.1 13.0 10.5 80% 7.9
UNIDAD EJECUTORA 003-1516: FOMENTO AL CONSUMO HUMANO DIRECTO - A COMER

PESCADO
14.0 12.8
12.0
10.3
10.0
Millones de Soles
8.0
6.0
4.0
2.0
0.02 0.02 0.18 0.17
0.0
PIM Ejecución
UNIDAD EJECUTORA 004-1590: PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y

Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
004-1590: PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACIÓN PARA
LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD 87.4 134.3 108.9 81% 46.9
TOTAL 87.4 134.3 108.9 81% 46.9

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 8.3 28.0 20.7 74% 19.7
TOTAL S/ 87.4 134.3 108.9 81% 46.9
UNIDAD EJECUTORA 004-1590: PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACIÓN PARA LA

COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD
60.0
50.0 47.7 46.0 47.3

Millones de Soles
40.0
33.5
30.0
28.0
20.7
20.0
11.2
8.7
10.0
0.1 0.1
0.0
5-23: Bienes y Servicios 5-24: Donaciones y 5-25: Otros Gastos 6-24: Donaciones y 6-26: Adquisición de Activos No
Transferencias Transferencias Financieros
PIM Ejecución 206

UNIDAD EJECUTORA 005-1681: PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACIÓN EN PESCA Y ACUICULTURA
Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
005-1681: PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACIÓN EN
PESCA Y ACUICULTURA 97.1 116.3 106.7 92% 19.2
TOTAL 97.1 116.3 106.7 92% 19.2

GENÉRICA
TOTAL S/ 97.1 116.3 106.7 92% 19.2
UNIDAD EJECUTORA 005-1681: PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACIÓN EN PESCA Y

ACUICULTURA
120.00
104.3
100.00 94.8
Millones de Soels
80.00
60.00
40.00
20.00 12.0 12.0

0.10 0.01
0.00
PIM Ejecución
PLIEGO 059: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES

Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
001-192: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-
FONDEPES 115.4 121.5 75.7 62% 6.1
TOTAL 115.4 121.5 75.7 62% 6.1

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.0 0.09 0.06 65% 0.1
TOTAL S/ 115.4 121.5 75.7 62% 6.1
UNIDAD EJECUTORA 001-192: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES

80.0 74.7
70.0
60.0
Millones de Soles
50.0
38.7
40.0
27.9
30.0
20.8
20.0 14.4 12.7
10.0 2.4 1.8 1.8
1.5 0.16 0.10 0.1 0.1 0.09 0.06
0.0
5-21: Personal y 5-22: Pensiones y 5-23: Bienes y 5-24: Donaciones y 5-25: Otros Gastos 6-24: Donaciones y 6-26: Adquisición de 6-27: Adquisición de
Obligaciones Otras Prestaciones Servicios Transferencias Transferencias Activos No Activos Financieros
207
PIM Ejecución

PLIEGO 240: INSTITUTO DEL MAR DEL PERÚ - IMARPE
Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
001-193: OFICINA DE ADMINISTRACIÓN - IMARPE 88.9 99.5 69.7 70% 10.7
TOTAL 88.9 99.5 69.7 70% 10.7

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.1 0.74 0.66 89% 0.7
TOTAL S/ 88.9 99.5 69.7 70% 10.7
UNIDAD EJECUTORA 001-193: OFICINA DE ADMINISTRACIÓN - IMARPE

67.0
Millones de Soles
49.1
17.9
12.5
8.4
5.0 3.8 3.5
0.1 0.1 0.74 0.66 0.4 0.0
PIM Ejecución
PLIEGO 241: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN - ITP

Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
001-194: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN -
ITP 148.8 160.1 94.8 59% 11.3
TOTAL 148.8 160.1 94.8 59% 11.3

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 2.9 0.632 0.627 99% -2.3
TOTAL S/ 148.8 160.1 94.8 59% 11.3
UNIDAD EJECUTORA 001-194: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN - ITP

90.0
79.4 77.8
80.0
70.0
62.1
Millones de Soles
60.0
50.0
40.0
30.7
30.0
20.0
10.0
2.3 1.4 0.632 0.627
0.0
Financieros
208
PIM Ejecución

PLIEGO 243: ORGANISMO NACIONAL DE SANIDAD PESQUERA - SANIPES
Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
001-1588: ADMINISTRACIÓN -SERVICIO NACIONAL DE
SANIDAD PESQUERA-SANIPES 50.2 64.4 45.1 70% 14.2
TOTAL 50.2 64.4 45.1 70% 14.2

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.0 0.01 0.01 100% 0.0
TOTAL S/ 50.2 64.4 45.1 70% 14.2
UNIDAD EJECUTORA 001-1588: ADMINISTRACIÓN - SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD

PESQUERA-SANIPES
45.00 40.9
40.00
35.00 32.3
Millones de Soles
30.00
25.00 23.3
20.00
15.00 12.6
10.00
5.00
0.14 0.09 0.1 0.1 0.01 0.01
0.00
PIM Ejecución
PLIEGO 244: INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD (INACAL)

Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
001-1632: ADMINISTRACIÓN - INACAL 31.6 34.8 24.1 69% 3.2
TOTAL 31.6 34.8 24.1 69% 3.2

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.0 0.1 0.1 100% 0.1
TOTAL S/ 31.6 34.8 24.1 69% 3.2
UNIDAD EJECUTORA 001-1632: ADMINISTRACIÓN - INACAL

30.0 28.2
25.0
20.8
Millones de Soles
20.0
15.0
10.0
5.0 3.3
2.2 1.7 1.0 0.7 0.1 0.1 0.8
0.0
PIM Ejecución 209

SECTOR: MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES
PLIEGO 039: MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES

Millones de Soles
PLIEGO 039: MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES
VULNERABLES 713.4 748.1 559.7 75% 34.7
Variación
(PIM) - (PIA) 2022
001-1087: MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES
VULNERABLES- ADM. NIVEL CENTRAL 139.7 142.1 107.1 75% 2.5
006-1160: PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL
BIENESTAR FAMILIAR- INABIF 241.2 275.4 204.7 74% 34.2
009-1232: PROGRAMA NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA
FAMILIAR Y SEXUAL (PNCVFS) 332.6 330.6 247.9 75% -1.9
TOTAL 713.4 748.1 559.7 75% 34.7
UNIDAD EJECUTORA 001-1087: MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES- ADM. NIVEL CENTRAL
Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
001-1087: MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES
VULNERABLES- ADM. NIVEL CENTRAL 139.7 142.1 107.1 75% 2.5
TOTAL 139.7 142.1 107.1 75% 2.5

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.9 1.2 0.6 51% 0.3
TOTAL S/ 139.7 142.1 107.1 75% 2.5
UNIDAD EJECUTORA 001-1087: MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES-

ADM. NIVEL CENTRAL
140.0
120.0 115.2
100.0
Millones de Soles
88.4
80.0
60.0
40.0
20.0
10.5 7.8 7.7 6.0 7.2 3.8
1.2 0.6 0.4 0.4
0.0
PIM Ejecución
210
UNIDAD EJECUTORA 006-1160: PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR- INABIF
Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
006-1160: PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL
241.2 275.4 204.7 74% 34.2
BIENESTAR FAMILIAR- INABIF
TOTAL 241.2 275.4 204.7 74% 34.2

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 33.8 60.5 39.1 65% 26.6
TOTAL S/ 241.2 275.4 204.7 74% 34.2
UNIDAD EJECUTORA 006-1160: PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR

FAMILIAR- INABIF
160.0
145.8
140.0
120.0 113.3
Millones de Soles
100.0
80.0
60.5
60.0
39.1
40.0 31.9 24.1 26.8 21.5
20.0 10.4 6.6
0.0
PIM Ejecución
UNIDAD EJECUTORA 009-1232: PROGRAMA NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL (PNCVFS)
Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
009-1232: PROGRAMA NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA
FAMILIAR Y SEXUAL (PNCVFS) 332.6 330.6 247.9 75% -1.9
TOTAL 332.6 330.6 247.9 75% -1.9

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 3.0 3.0 2.6 86% 0.1
TOTAL S/ 332.6 330.6 247.9 75% -1.9
UNIDAD EJECUTORA 009-1232: PROGRAMA NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR Y

SEXUAL (PNCVFS)
350.0
314.1
300.0
250.0 238.4
Millones de Soles
200.0
150.0
100.0
50.0
5.0 3.3 1.8 1.1 3.0 2.6 6.7 2.5
0.0
PIM Ejecución 211

PLIEGO 345: CONSEJO NACIONAL PARA LA INTEGRACIÓN DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD -
CONADIS
Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
001-1008: CONSEJO NAC. PARA LA INTEGRACIÓN DE LA
PERSONA CON DISCAPACIDAD- CONADIS 21.6 22.4 16.5 73% 0.8
TOTAL 21.6 22.4 16.5 73% 0.8

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.0 0.1 0.1 100% 0.1
TOTAL S/ 21.6 22.4 16.5 73% 0.8
001-1008: CONSEJO NAC. PARA LA INTEGRACIÓN DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD-

CONADIS
25.0
21.2
20.0
Millones de Soles
15.6
15.0
10.0
5.0
1.1 0.7
0.1 0.1 0.1 0.1
0.0
Financieros
PIM Ejecución
212
SECTOR: INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL
PLIEGO 040: MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL

Millones de Soles
PLIEGO 040: MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN
SOCIAL 5,018 6,958 5,739 82% 1,940
Variación
Unidad Ejecutora
001-1424: MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN
SOCIAL- SEDE CENTRAL- MIDIS 194.53 163.56 69.58 43% -30.98
003-1426: MIDIS- PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS -
PNCM 477.80 479.37 411.03 86% 1.57
004-1427: MIDIS- FONDO DE COOPERACIÓN PARA EL
DESARROLLO SOCIAL - FONCODES 297.16 297.95 278.11 93% 0.80
005-1428: MIDIS- PROGRAMA NACIONAL DE APOYO
DIRECTO A LOS MAS POBRES- JUNTOS 939.28 1,227 1,027 84% 287.83
006-1441: MIDIS- PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA
SOLIDARIA PENSIÓN 65 888.59 2,402 1,931 80% 1,514
007-1456: PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN
ESCOLAR QALI WARMA 1,987 2,126 1,801 85% 138.97
008-1674: PROGRAMA NACIONAL PLATAFORMAS DE
ACCIÓN PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL - PAIS 92.61 64.44 49.67 77% -28.16
010-1723: MIDIS - CONTIGO 141.60 197.94 171.08 86% 56.34
TOTAL 5,018 6,958 5,739 82% 1,940
UNIDAD EJECUTORA 001-1424: MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL- SEDE CENTRAL- MIDIS
Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
001-1424: MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN
194.53 163.56 69.58 43% -30.98
SOCIAL- SEDE CENTRAL- MIDIS
TOTAL 194.53 163.56 69.58 43% -30.98

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.50 0.81 0.77 96% 0.31
TOTAL S/ 194.53 163.56 69.58 43% -30.98
UNIDAD EJECUTORA 001-1424: MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL- SEDE

CENTRAL- MIDIS
120.00
95.97
100.00
Millones de Soles
80.00 66.39 64.13

60.00
40.00
20.00
1.96 1.42 0.82 0.81 0.77 0.68 0.17
0.00
PIM Ejecución
213
UNIDAD EJECUTORA 003-1426: MIDIS- PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS - PNCM
Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
003-1426: MIDIS- PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS -
PNCM 477.80 479.37 411.03 86% 1.57
TOTAL 477.80 479.37 411.03 86% 1.57

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 304.31 314.61 289.56 92% 10.30
TOTAL S/ 477.80 479.37 411.03 86% 1.57
UNIDAD EJECUTORA 003-1426: MIDIS- PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS - PNCM

350.00
314.61
300.00
289.56
250.00
Millones de Soles
200.00
150.00 151.67
118.67
100.00
50.00
13.09 2.81 0.0 0.0
0.00
5-22: Pensiones y Otras Prestaciones 5-23: Bienes y Servicios 5-24: Donaciones y Transferencias 5-25: Otros Gastos
Sociales
PIM Ejecución
UNIDAD EJECUTORA 004-1427: MIDIS- FONDO DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL - FONCODES
Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
004-1427: MIDIS- FONDO DE COOPERACIÓN PARA EL
DESARROLLO SOCIAL - FONCODES 297.16 297.95 278.11 93% 0.80
TOTAL 297.16 297.95 278.11 93% 0.80

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 227.68 228.03 228.01 100% 0.35
TOTAL S/ 297.16 297.95 278.11 93% 0.80
UNIDAD EJECUTORA 004-1427: MIDIS- FONDO DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO

SOCIAL - FONCODES
250.00 228.03 228.01
200.00
Millones de Soles
150.00
100.00
50.00 29.63 37.53

28.92
19.80
1.02 0.79 0.0 0.0
0.00
5-21: Personal y Obligaciones 5-22: Pensiones y Otras 5-23: Bienes y Servicios 5-24: Donaciones y 5-25: Otros Gastos
Sociales Prestaciones Sociales Transferencias
PIM Ejecución
214
UNIDAD EJECUTORA 005-1428: MIDIS- PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MAS POBRES- JUNTOS
Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
005-1428: MIDIS- PROGRAMA NACIONAL DE APOYO
DIRECTO A LOS MAS POBRES- JUNTOS 939.28 1,227 1,027 84% 287.83
TOTAL 939.28 1,227 1,027 84% 287.83
Fue nte: MEF - 12.11.2022 - El abora ción: ASISP

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 809.43 1,094 932.84 85% 284.20
TOTAL S/ 939.28 1,227 1,027 84% 287.83
UNIDAD EJECUTORA 005-1428: MIDIS- PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS

MAS POBRES- JUNTOS
1200.00 1,094
1000.00 932.84
Millones de Soles
800.00
600.00
400.00
200.00 129.67 93.20

0.44 0.33 3.37 0.62
0.00
Financieros
PIM Ejecución
UNIDAD EJECUTORA 006-1441: MIDIS- PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA SOLIDARIA PENSIÓN 65

Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
006-1441: MIDIS- PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA
SOLIDARIA PENSIÓN 65 888.59 2,402 1,931 80% 1,514
TOTAL 888.59 2,402 1,931 80% 1,514

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 835.57 2,318 1,883 81% 1,482
TOTAL S/ 888.59 2,402 1,931 80% 1,514
UNIDAD EJECUTORA 006-1441: MIDIS- PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA SOLIDARIA

PENSIÓN 65
2500.00 2,318
2000.00 1,883
Millones de Soles
1500.00
1000.00
500.00
84.44 47.77 0.21 0.11
0.00
5-23: Bienes y Servicios 5-24: Donaciones y Transferencias 5-25: Otros Gastos
215
PIM Ejecución

UNIDAD EJECUTORA 007-1456: PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR QALI WARMA
Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
007-1456: PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN
ESCOLAR QALI WARMA 1,987 2,126 1,801 85% 138.97
TOTAL 1,987 2,126 1,801 85% 138.97

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 1,868 1,987 1,693 85% 119.25
TOTAL S/ 1,987 2,126 1,801 85% 138.97
UNIDAD EJECUTORA 007-1456: PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR QALI

WARMA
2500.00
1,987
2000.00
1,693
Millones de Soles
1500.00
1000.00
500.00
130.43 100.78
6.99 6.99 1.39 0.11
0.00
Financieros
PIM Ejecución
UNIDAD EJECUTORA 008-1674: PROGRAMA NACIONAL PLATAFORMAS DE ACCION PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL -
Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
008-1674: PROGRAMA NACIONAL PLATAFORMAS DE
ACCION PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL - PAIS 92.61 64.44 49.67 77% -28.16
TOTAL 92.61 64.44 49.67 77% -28.16

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 0.02 0.04 0.03 69% 0.02
6-25: Otros Gastos 0.19 0.19 0.17 90% 0.00
TOTAL S/ 92.61 64.44 49.67 77% -28.16
UNIDAD EJECUTORA 008-1674: PROGRAMA NACIONAL PLATAFORMAS DE ACCIÓN PARA LA

INCLUSIÓN SOCIAL - PAIS
70.00 64.20
60.00
49.46
Millones de Soles
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00 0.00 0.04 0.03 0.19 0.17 0.01 0.01
0.00
5-23: Bienes y Servicios 5-24: Donaciones y 5-25: Otros Gastos 6-25: Otros Gastos 6-26: Adquisición de Activos No
Transferencias Financieros
PIM Ejecución 216

UNIDAD EJECUTORA 010-1723: MIDIS - CONTIGO
Millones de Soles
UNIDAD EJECUTORA
010-1723: MIDIS - CONTIGO 141.60 197.94 171.08 86% 56.34
TOTAL 141.60 197.94 171.08 86% 56.34

GENÉRICA
5-25: Otros Gastos 133.43 188.52 163.97 87% 55.10
TOTAL S/ 141.60 197.94 171.08 86% 56.34
UNIDAD EJECUTORA 010-1723: MIDIS - CONTIGO

200.00 188.52
180.00 163.97
160.00
140.00
Millones de Soles
120.00
100.00
80.00
60.00
40.00
20.00 9.41 7.12
0.004 0.002
0.00
PIM Ejecución
217

RT 48 Ejec Pres X Sectores

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ÁREA DE SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y

REPORTE TEMÁTICO N.° 48/2022-2023

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR

Lima, 21 de noviembre 2022

El Departamento de Investigación y Documentación Parlamentaria, a través del Área de

De esta manera, el Departamento de Investigación y Documentación Parlamentaria procura

Unidades Ejecutoras1, son las encargadas de dirigir la ejecución de operaciones orientadas a la

Para el Ministerio de Economía y Finanzas, la Unidad Ejecutora conforma el nivel descentralizado y

Una Unidad Ejecutora3 cuenta con un nivel de desconcentración administrativa que: 4

a. Dispone y recauda ingresos;

TOTAL GOBIERNO NACIONAL 139,099 136,059 97,748 71.8% -3,040.5

Sector 09: M. DE ECONOMIA Y FINANZAS 42,689 37,824 26,311 69.6% -4,865

Sector 37: MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y

Sector 22: MINISTERIO PUBLICO 2,490 2,691 2,043 75.9% 201.2

Sector 27: FUERO MILITAR POLICIAL 21 21 14 68.9% 0.1

TOTAL GOBIERNO NACIONAL 139,099 136,059 97,748 71.8% -3,040.5

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

Pliego 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

UNIDAD EJECUTORA 003-3: SECRETARIA GENERAL - PCM

Ejecución 2022 Variación

UNIDAD EJECUTORA 003-3: SECRETARIA GENERAL - PCM

Fuente : MEF - 12.11.2022 - El aboraci ón: ASISP

Ejecución 2022 Variación

UNIDAD EJECUTORA 017-1677: AUTORIDAD PARA LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS - RCC

Fuente: MEF - 12.11.2022 - El a bora ci ón: ASISP

UNIDAD EJECUTORA 018-1713: MEJORAMIENTO DE SERVICIOS A CIUDADANOS Y EMPRESAS

Ejecución 2022 Variación

UNIDAD EJECUTORA 018-1713: MEJORAMIENTO DE SERVICIOS A CIUDADANOS Y EMPRESAS

Fuente: MEF - 12.11.2022 - El a bora ci ón: ASISP

Ejecución 2022 Variación

UNIDAD EJECUTORA 020-1733: PCM-SECRETARIA TÉCNICA DE APOYO A LA COMISIÓN AD HOC CREADA

Fuente: MEF - 12.11.2022 - El a bora ci ón: ASISP

PLIEGO 002: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA

Ejecución 2022 Variación

UNIDAD EJECUTORA 001-5: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA- INEI

Fuente: MEF - 12.11.2022 - El a bora ci ón: ASISP

Ejecución 2022 Variación

UNIDAD EJECUTORA 001-1032: DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA - DINI

Fuente: MEF - 12.11.2022 - El a bora ci ón: ASISP

PLIEGO 011: DESPACHO PRESIDENCIAL

Ejecución 2022 Variación

UNIDAD EJECUTORA 001-1061: DESPACHO PRESIDENCIAL

0.1 0.1 0.2 0.2 0.3 0.2

Fuente: MEF - 12.11.2022 - El a bora ci ón: ASISP

Ejecución 2022 Variación

Fuente : MEF - 12.11.2022 - El aboraci ón: ASISP

Ejecución 2022 Variación

Fuente : MEF - 12.11.2022 - El a bora ci ón: ASI SP

PLIEGO 016: CENTRO NACIONAL DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO- CEPLAN

Ejecución 2022 Variación

UNIDAD EJECUTORA 001-1256: CENTRO NACIONAL DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO-CEPLAN

Fuente : MEF - 12.11.2022 - El a bora ci ón: ASI SP

Ejecución 2022 Variación

UNIDAD EJECUTORA 001-1265: ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN PRIVADA EN

Fuente: MEF - 12.11.2022 - El a bora ción: ASISP

PLIEGO 020: ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA

Ejecución 2022 Variación

UNIDAD EJECUTORA 001-1266: ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA

Fuente: MEF - 12.11.2022 - El a bora ción: ASISP

Ejecución 2022 Variación

UNIDAD EJECUTORA 001-1267: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO

Fue nte : MEF - 12.11.2022 - El aboraci ón: ASISP

PLIEGO 022: ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO