Resumen Ejecutivo - Supervisión Octubre2021

NOMBRE DE OBRA: "MEJORAMIENTO RENOVACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE
CIUDAD DEL CUSCO 2019 - 2023 DISTRITO DE CUSCO - PROVINCIA DE CUSCO -

Gerencia de Ingeniería DEPARTAMENTO DE CUSCO"
INFORME EJECUTIVO
AVANCE FÍSICO – FINANCIERO
1. DATOS GENERALES DE LA OBRA
"MEJORAMIENTO RENOVACIÓN DE REDES
DE AGUA POTABLE CIUDAD DEL CUSCO
Nombre : 2019 - 2023 DISTRITO DE CUSCO -
PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO
DE CUSCO"
DEPARTAMENTO : CUSCO
Ubicación : PROVINCIA : CUSCO
DISTRITOS :
Nº de beneficiarios : 437,438 HAB
Presupuesto Asignado (Ejecución 2021) : S/.1,240,584.60
Presupuesto de Obra : S/.5,924,110.14
MVCS : 0.00%
Gobierno Regional : 0.00%
Estructura de Financiamiento :
Gobierno Local : 0.00%
EPS : 100%
Debajo del costo
CPI: 1.31 :
 Estado situacional de la obra planificado
SPI: 1.55 : Proyecto adelantado
Valorización Mensual de Obra : S/. 79,883.05
Valorización Mayores Metrados : S/. 16,020.54
Valorización Partidas Nuevas : S/. 8,732.81
Valorización Total de mes : S/. 104,636.40
Modalidad de Ejecución : ADMINISTRACIÓN DIRECTA
Nombre o Razón Social del Ejecutor. : EPS. SEDACUSCO SA.
Supervisor de Obra : Jorge Antonio Sánchez Cárdenas
Residente de Obra : Luis Alberto Vizarreta Galicia
Plazo de Ejecución Programada : 1350 días calendario
Fecha de Inicio de Obra (Programada) : 19/03/2019
Fecha de Conclusión de Obra (Programada) : 31/12/2021
Nº Resolución que aprueba Expediente Técnico : Nº 011-2021-GG-E.P.S. SEDACUSCO S.A.
Nº Resolución que aprueba Presupuesto
Analítico del Expediente Técnico : Nº 051-2020-GG-E.P.S. SEDACUSCO S.A.
Nº Resolución que aprueba Presupuesto

Según corresponda
Modificado
2. CONTROL DE AVANCE DE OBRA MULTIANUAL 2019-2023
Cusco, Octubre del 2021

Oficina de Supervisión de Obras Página 1 de 12
2.1. AVANCE VALORIZADO GLOBAL FÍSICO FINANCIERO - OCTUBRE 2021
Avance Programado Avance Fisico Ejecutado Avance Financiero Ejecutado

AÑO MES Mensual Acumulado Mensual Acumulado Mensual Acumulado
S/. S/. % S/. S/. % S/. S/. %
Mar-19 42,883.09 42,883.09 0.72% 42,699.13 42,699.13 0.72% 52,910.93 52,910.93 0.89%
154,426.4 150,239.4
Abr-19 85,967.03 128,850.12 2.18% 197,125.54 3.33% 203,150.42 3.43%
1 9
114,287.9 133,631.4
May-19 243,138.07 4.10% 330,757.03 5.58% 81,364.93 284,515.35 4.80%
5 9
123,728.2 106,639.9
Jun-19 366,866.33 6.19% 437,397.01 7.38% 94,753.38 379,268.73 6.40%
6 8
133,068.1 110,062.4
Jul-19 499,934.46 8.44% 547,459.50 9.24% 82,397.67 461,666.40 7.79%
3 9
2019 155,162.4 260,055.4
Ago-19 655,096.92 11.06% 807,514.97 13.63% 80,307.49 541,973.89 9.15%
6 7
115,292.2 122,889.0
Set-19 770,389.16 13.00% 930,404.05 15.71% 95,987.21 637,961.10 10.77%
4 8
1,024,433.0
Oct-19 93,298.32 863,687.48 14.58% 94,029.03 17.29% 68,323.79 706,284.89 11.92%
8
1,118,623.6
Nov-19 85,565.34 949,252.82 16.02% 94,190.55 18.88% 77,175.47 783,460.36 13.22%
3
1,004,287.7 138,106.5 1,256,730.2 145,992.6
Dic-19 55,034.97 16.95% 21.21% 929,453.05 15.69%
9 5 0 9
220,943.2 1,225,231.0 361,758.1 1,618,488.3 155,084.2 1,084,537.3
Jun-20 20.68% 27.32% 18.31%
5 4 8 8 5 0
163,473.7 1,388,704.8 265,823.1 1,884,311.4 256,379.4 1,340,916.7
Jul-20 23.44% 31.81% 22.63%
9 3 1 9 8 8
114,513.6 1,503,218.5 119,646.0 2,003,957.5 182,310.0 1,523,226.7
Ago-20 25.37% 33.83% 25.71%
7 0 5 4 0 8
114,000.5 1,617,219.0 154,629.0 2,158,586.5 124,359.9 1,647,586.7
Set-20 27.30% 36.44% 27.81%
4 4 4 8 8 6
114,000.5 1,731,219.5 297,793.0 2,456,379.6 239,730.2 1,887,316.9
2020 Oct-20 29.22% 41.46% 31.86%
4 8 6 4 0 6
114,000.5 1,845,220.1 605,947.1 3,062,326.7 397,627.1 2,284,944.0
Nov-20 31.15% 51.69% 38.57%
4 2 5 9 2 8
114,000.5 1,959,220.6 371,825.8 3,434,152.6 294,216.6 2,579,160.7
Dic-20 33.07% 57.97% 43.54%
4 6 2 1 5 2
114,000.5 2,073,221.2 3,512,329.3 263,389.6 2,842,550.3
Ene-21 35.00% 78,176.70 59.29% 47.98%
4 0 1 7 9
115,888.7 2,189,109.9 3,512,329.3 2,842,550.3
Feb-21 36.95% 0.00 59.29% 0.00 47.98%
0 0 1 9
216,855.3 2,405,965.2 3,599,786.0 2,886,684.6
Feb-21 40.61% 87,456.76 60.77% 44,134.22 48.73%
0 0 7 1
146,698.0 2,552,663.2 302,963.3 3,902,749.4 149,646.7 3,036,331.4
Mar-21 43.09% 65.88% 51.25%
7 6 9 6 9 0
146,698.0 2,699,361.3 214,122.6 4,116,872.0 153,508.0 3,189,839.4
Abr-21 45.57% 69.49% 53.85%
7 3 1 7 5 5
2,776,998.3 222,176.5 4,339,048.6 166,799.2 3,356,638.7
May-21 77,636.99 46.88% 73.24% 56.66%
2 7 4 9 4
2,854,635.3 157,330.7 4,496,379.4 140,281.2 3,496,920.0
Jun-21 77,636.99 48.19% 75.90% 59.03%
2021 1 6 0 6 0
2,932,272.3 165,836.7 4,662,216.1 118,272.3 3,615,192.3
Jul-21 77,636.99 49.50% 78.70% 61.03%
1 6 6 9 8
169,624.3 3,101,896.6 159,202.9 4,821,419.1 3,706,649.0
Ago-21 52.36% 81.39% 91,456.65 62.57%
0 0 5 1 3
259,583.3 3,361,479.9 372,617.1 5,194,036.2 3,804,317.4
Set-21 56.74% 87.68% 97,668.37 64.22%
7 7 4 5 0
3,408,252.8 104,636.4 5,298,672.6 254,474.7 4,058,792.1
Oct-21 46,772.91 57.53% 89.44% 68.51%
8 0 7 4 4
Nov-21 21,441.62 3,429,694.5 57.89%


3.
SITUACIÓN DE OBRA
SITUACION DE OBRA
INDICADORES
AÑO MES
EV PV CV SV CPI SPI
Mar-19 42,699.13 42,883.09 -10,211.80 -183.96 0.81 1.00
Abr-19 197,125.54 128,850.12 -6,024.88 68,275.42 0.97 1.53
May-19 330,757.03 243,138.07 46,241.68 87,618.96 1.16 1.36
Jun-19 437,397.01 366,866.33 58,128.28 70,530.68 1.15 1.19
Jul-19 547,459.50 499,934.46 85,793.10 47,525.04 1.19 1.10
2019
Ago-19 807,514.97 655,096.92 265,541.08 152,418.05 1.49 1.23
Set-19 930,404.05 770,389.16 292,442.95 160,014.89 1.46 1.21
Oct-19 1,024,433.08 863,687.48 318,148.19 160,745.60 1.45 1.19
Nov-19 1,118,623.63 949,252.82 335,163.27 169,370.81 1.43 1.18
Dic-19 1,256,730.18 1,004,287.79 327,277.13 252,442.39 1.35 1.25
2020 Jun-20 1,618,488.36 1,225,231.04 533,951.06 393,257.31 1.49 1.32
Jul-20 1,884,311.47 1,388,704.83 543,394.69 495,606.64 1.41 1.36
Ago-20 2,003,957.52 1,503,218.50 480,730.75 500,739.03 1.32 1.33

Set-20 2,158,586.56 1,617,219.04 510,999.81 541,367.53 1.31 1.33

Oct-20 2,456,379.62 1,731,219.58 569,062.67 725,160.04 1.30 1.42
Nov-20 3,062,326.77 1,845,220.12 777,382.69 1,217,106.65 1.34 1.66
Dic-20 3,434,152.59 1,959,220.66 854,991.87 1,474,931.93 1.33 1.75
Ene-21 3,512,329.29 2,073,221.20 669,778.89 1,439,108.08 1.24 1.69
Feb-21 3,512,329.29 2,189,109.90 669,778.89 1,323,219.39 1.24 1.60
Feb-21 3,599,786.05 2,405,965.20 713,101.44 1,193,820.85 1.25 1.50
Mar-21 3,902,749.44 2,552,663.26 866,418.04 1,350,086.17 1.29 1.53
Abr-21 4,116,872.05 2,699,361.33 927,032.60 1,417,510.72 1.29 1.53
CURVA CPI VS SPI
2.00 May-21 4,339,048.62 2,776,998.32 982,409.88 1,562,050.29 1.29 1.56
1.75
1.80 Jun-21 4,496,379.38 2,854,635.31 1.69
1.66 999,459.38 1,641,744.06 1.29 1.58
1.60
1.53 1.531.531.561.581.591.551.551.55
1.60 Jul-21 4,662,216.14 2,932,272.31 1.50
1,047,023.75 1,729,943.83 1.29 1.59
1.42
1.36 1.321.361.331.33
1.40 Ago-21 4,821,419.09 3,101,896.60 1,114,770.05 1,719,522.48 1.30 1.55
1.49
1.49
1.25
1.46
1.231.21
1.45
1.43
1.19 1.191.18
1.41
1.37
1.35
Set-21 1.10 5,194,036.23 3,361,479.97 1,389,718.83 1,832,556.26 1.37 1.55
1.34
1.33
1.20
1.32
1.31
1.31
1.30
1.30
1.29
1.29
1.29
1.29
1.29
1.25
1.24
1.24
1.00
1.19
1.16
Oct-21 5,298,672.67 3,408,252.88 1,239,880.52 1,890,419.79 1.31 1.55

1.15
1.00
0.97
0.80
0.81
0.60
0.40
0.20
0.00
Dec-18
Feb-19
Jul-19
Oct-19
Dec-19
Jan-20
Mar-20
Jun-20
Sep-20
Nov-20
Jan-21
Feb-21
Jun-21
Sep-21
Dec-21
Mar-19
May-19
Aug-19
Apr-20
Aug-20
Apr-21
Jul-21
Oct-21
Feb-22
CPI
4. CURVA CPI VS SPI

5. RESUMEN FINAL – MATRIZ DE RIESGOS

DISPARADORES O RESPUESTAS
MAT DUEÑO DEL PROBAB IMPAC SEVERI CATEGORI
CAUSA RIESGO EFECTO SEÑALES DE POTENCIALES A ESTRATEGIA ACCIONES
RIZ RIESGO ILIDAD TO DAD ZACION
ADVERTENCIA RIESGO
Especificaciones
Elaborar TDRs con residente y asist Estandarizar EE TT y TDR para
Técnicas Evitar Riesgo
Especificaciones Técnicas administrativo la adquisición de materiales.
inadecuadas
que garanticen la calidad
Adulteración de MATERIALES de los materiales, Los Solicitar certificados de
Y Falta de materiales residente y asist
materiales y HERRAMIENTAS cuales incluyan la Evitar Riesgo productos que permitan
Reducción de adecuados para la administrativo Riesgo
1 equipos presentación de 0.5 0.4 0.2 demostrar autenticidad.
ENTREGADOS DE rendimientos. ejecución de partidas técnico
certificados que nos
BAJA CALIDAD en Obra
Ofertas limitadas permitan verificar la
autenticidad y buena residente, asist Control adecuado de calidad de
con respecto a la
calidad de dichos administrativo y Evitar Riesgo materiales durante la
calidad en el
materiales supervisor. recepción.
mercado.
Falta de
Realizar de manera oportuna el
mantenimiento a residente y asist
Coordinar con las administrativo Evitar Riesgo mantenimiento preventivo de
equipos y EQUIPO MENOR Y Incumplimient Falta de equipos y
personas responsables equipos y maquinaria.
maquinaria. MAQUINARIA EN o de maquinaria para la Riesgo
2 para que se realice el 0.5 0.4 0.2
ESTADO programación ejecucion de tecnico
Demora en INEFICIENTE mantenimiento preventivo Adquirir de manera oportuna
de Obra partidas. residente y asist
atencion de y periodico. Evitar Riesgo los accesorios requeridos para
administrativo
repuestos. el mantenimiento y reparacion.
Bajo rendimiento de
PERSONAL
personal reflejado en
Deficiente CONTRATADO CON Deficiencia de Mejorar la selección de
el atraso de la Mejorar los metodos de
evaluacion del POCA cumplimiento Area de Riesgo Transferir personal a ser contratado.
3 programacion de evaluacion del personal a 0.5 0.4 0.2
personal a EXPERIENCIA Y de funciones personal tecnico Riesgo Contratar personal calificado
obra y mayores contratar.
contratar BAJO asignadas. para la selección del personal.
costos de mano de
RENDIMIENTO
obra.
4 Debido a que las EXPEDIENTE Generacion Incumplimiento de Contar con una cartera Oficina de 0.5 0.2 0.1 Riesgo Transferir Contar con lista de
metas fisicas se TECNICO de partidas cronograma de prevista de intervenciones estudios y técnico Riesgo intervenciones de manera
generan por ELABORADO DE Adicionales. ejcucion. para el presupuesto anual Proyectos oportuna, de esta manera tener
necesidad lo cual MANERA asignado la propuesta técnica con
genera GENERICA opinión favorable de la Oficina
insertidumbre. de estudios y Gerencia de
Operaciones. Generar una
carter de intervenciones de
forma anual, de manera que se
prevea una programación para
el tiempo de ejecución por el

periodo anual.
Realizar estricto seguimiento
TRAMITES
Burocracia en las Retraso en Incumplimiento de Realizar seguimiento de los tramite de permisos de
ATENDIDOS residente y asist Riesgo de
5 instituciones avance de cronograma de estricto a tramites de 0.5 0.4 0.2 Mitigar Riesgo manera lleguen oportunamente
INOPORTUNAMENT administrativo Gestion
públicas. Obra ejcucion. permisos. a las instituciones
E CON DEMORA
correspondientes.
Demoras en la
Realizar seguimiento a las
adquisición de
Evitar Riesgo notas de pedidos en el area de
materiales por el
logistica.
área de logística
Incumplimiento de Exigir a los proveedores la

entrega de Retraso en entrega oportuna de materiales
Incumplimiento de Exigir y realizar
6 materiales por DESABASTECIMIEN inicio de
cronograma de seguimiento a
residente y asist
0.5 0.4 0.2
Riesgo Evitar Riesgo una vez obtenida la orden de
parte de los TO DE MATERIALES intervenciones administrativo Comercial compra en cumplimiento con
ejcucion. requerimientos realizados.
proveedores . los plazos establecidos.
Partidas nuevas y Realizar una correcta

mayores metrados estimación de materiales a
Evitar Riesgo
durante ejecución utiizar durante la ejecución del
el proyecto proyecto.
Demora de pago
por parte de TRAMITE DE Mitigar Riesgo
Coordinar y exigir
beneficiarios CONEXIONES
Retraso en Incumplimiento de Responsable de oportunamente con los
NUEVAS Realizar coordinacione Riesgo de
7 avance de cronograma de la Gerencia 0.5 0.2 0.1 vecionos para entregar los
Coordinacion REALIZADAS DE oportunas con usuarios. Gestion
Obra ejcucion. Comercial. requisitos necesarios para
inoportuna del FORMA
conexiones nuevas.
encargado de INOPORTUNA. Mitigar Riesgo
Conexiones
nuevas
Preveer contingencia como uso
de plasticos para cubrir zanjas
CLIMA VARIABLE Retraso en Residente de
Condiciones Retraso en ejecucion Proteccion del area de Riesgo Aceptar y material seco.
8 PRESENCIA DE avance de Obra y 0.7 0.2 0.14
climaticas de partidas trabajo Externo Riesgo Implementación de carpas con
LLUVIAS Obra Supervisor
covertura impermeable y
portátiles
No contar con
planos de
interferencias Solicitar planos de Solicitar a las empresas
PRESENCIA DE Retraso y /o Retraso en la Residente de 0.7 0.4 0.28
como los de INTERFERENCIAS catastro de redes sub Riesgo correspondientes los planos de
9 paralización programacion de Obra y Mitigar Riesgo
telefonía y SUBTERRANEAS terraneas de las entidades externo interferencias como redes de
de Obra. intervencion Supervisor
electricidad. prestadoras de Servicio. telefonia y electricidad.
Empresas como 0.7 0.4 0.28

telefonia y Electro
Sur Este no
cuentan con
planos de catastro
actualizados y
exactos.
Retraso de Sensibilizacion de la poblacion
Obra, aledaña, previo a cada
Oposicion de Coordinacion con
PRESENCIA DE exposicion al Incumplimiento de Residente de intervencion en cada zona.
vecionos a la dirigentes del area y Riesgo
10 CONFLICTOS peligro del cronograma de Obra y 0.5 0.4 0.2 Mitigar Riesgo Implementación de un
ejecucion de adyacentes a la externo
SOCIALES personal actividades. Supervisor profesional especialista en
proyecto. intervención.
tecnico y tratamiento de conflictos
obrero. sociales (antropologos)
Incumplimiento de
PERSONAL Control y supervision de
protocolos para la
CONTAMINADO Retraso en el Bajo rendimiento de Control permanente y cumplimiento de protocolos de
bioseguridad de Ing. De Riesgo
11 POR PRESENCIA avance de cuarillas y retraso de adecuado de la 0.5 0.8 0.4 Mitigar Riesgo los lineamientos para la
trabajadores Seguridad externo
DE VIRUS SARS Obra. cronograma. bioseguridad en Obra. seguridad de los trabajdores
CONTRA EL
COV-2 contra el SARS COV-2.
SARS COV-2

6. COMENTARIOS
 Durante la ejecución se suscitó algunas dificultades como:
 Existencia de redes existentes (agua y desagüe) de administración propia.
 Presencia de terrenos con características de suelos variables (terrenos semirocosos
hasta rocoso).
 Interferencias de carácter social (interrupciones por usuarios o pobladores).
 Trabajos paralelos con otras obras.
 Trabajos realizados en zonas de alto tránsito vehicular y peatonal.
 Desactualización de los planos catastrales de las redes de Interconexión y
distribución de agua potable, lo que causa confusión e incertidumbre sobre la
ubicación y diámetros existentes, sobre todo en vías de alto tránsito donde existe la
dificultad de realizar piques de prospección.
 Este tipo de obras muestra la particularidad de ser modificado en función de las
necesidades y atenciones urgentes, es decir que la valorización se verá modificada en
función de las particularidades de cada intervención a lo largo de la ejecución del
programa de renovación y mejoramiento de redes de agua potable de la ciudad de Cusco.
 Debido a la naturaleza de la obra se realizan los requerimientos de materiales que no se
cuenta en almacén, los cuales pese a ser compras directas demora su atención por parte
de la oficina de logística.
 Pese a que la programación de Obra es variable en función a la necesidad y/o priorización
de urgencias se cuenta con una programación la cual es constantemente actualizada.
 Durante el periodo de desarrollo de la obra, se cumplió con los protocolos de bioseguridad
frente a la pandemia COVID19, para lo cual, la obra cuenta con una ingeniera supervisora
de seguridad en obra, por otro lado, a la empresa EPS SEDA CUSCO S.A, en estricto
cumplimiento con el plan de vigilancia de control y prevención del COVID19, ha realizado
a cada trabajador el control de salud, así como la capacitación inicial en temas de
bioseguridad a cargo de un profesional de la salud.
 Según al presupuesto multianual 2019 – 2023 de S/. 5,924,110.14, se tiene un avance
físico acumulado a la fecha, de 89.44% correspondiente a S/ 5,298,672.67, con un avance
físico mensual de S/. 104,636.40 y un avance financiero acumulado a la fecha de 68.51%
correspondiente a S/. 4,058,792.14, con un avance mensual de S/. 254,474.74. Con
respecto al presupuesto anual asignado del 2021 de S/. 1,240,584.60 se tiene un avance
físico acumulado del 143.99% que corresponde al S/. 1,786,343.34 y un avance financiero
acumulado del 98.04% que corresponde al S/. 1,216,241.75
 En cuanto al estado situacional de la obra se tiene 1.31 como índice del desempeño del
costo (CPI) que indica que el programa se encuentra debajo del costo planificado y 1.55
como índice del desempeño del cronograma (SPI) que indica que el programa se
encuentra adelantado.

7. PANEL FOTOGRÁFICO
REPOSICIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO - INTERVENCIÓN APV. LA VICTORIA
EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJAS EN TERRENO ROCOSO - INTERVENCIÓN APV.

LOS JARDINES

REPOSICIÓN DE VEREDA CON ADOCRETO - INTERVENCIÓN RVDO. PADRE MANYA
EMPALME A TUBERÍA EXISTENTE AC 8” – INTERVENCIÓN RVDO PADRE MANYA


Resumen Ejecutivo - Supervisión Octubre2021

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NOMBRE DE OBRA: "MEJORAMIENTO RENOVACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE

CIUDAD DEL CUSCO 2019 - 2023 DISTRITO DE CUSCO - PROVINCIA DE CUSCO -

Nº Resolución que aprueba Presupuesto

2. CONTROL DE AVANCE DE OBRA MULTIANUAL 2019-2023

Cusco, Octubre del 2021

2.1. AVANCE VALORIZADO GLOBAL FÍSICO FINANCIERO - OCTUBRE 2021

Avance Programado Avance Fisico Ejecutado Avance Financiero Ejecutado

Cusco, Octubre del 2021

Cusco, Octubre del 2021

Cusco, Octubre del 2021

Set-20 2,158,586.56 1,617,219.04 510,999.81 541,367.53 1.31 1.33

Set-21 1.10 5,194,036.23 3,361,479.97 1,389,718.83 1,832,556.26 1.37 1.55

Oct-21 5,298,672.67 3,408,252.88 1,239,880.52 1,890,419.79 1.31 1.55

4. CURVA CPI VS SPI

Cusco, Octubre del 2021

5. RESUMEN FINAL – MATRIZ DE RIESGOS

Cusco, Octubre del 2021

Incumplimiento de Exigir a los proveedores la

Partidas nuevas y Realizar una correcta

Cusco, Octubre del 2021

Cusco, Octubre del 2021

Cusco, Octubre del 2021

REPOSICIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO - INTERVENCIÓN APV. LA VICTORIA

EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJAS EN TERRENO ROCOSO - INTERVENCIÓN APV.

Cusco, Octubre del 2021

REPOSICIÓN DE VEREDA CON ADOCRETO - INTERVENCIÓN RVDO. PADRE MANYA

EMPALME A TUBERÍA EXISTENTE AC 8” – INTERVENCIÓN RVDO PADRE MANYA

Cusco, Octubre del 2021

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