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Facturación de:
JULIO/2023
CONTRATO: 355526 Día Mes Año
DIRECCIÓN ENTREGA: Pago sin recargo: 11/08/2023
CR 29 CL 108 -38 REFERENTE DE PAGO:
060229008000380000-15-001508058
MUNICIPIO: MEDELLÍN-ANTIOQUIA
DOCUMENTO No. 1349542357
957028708-35
CLIENTE:
CC/NIT:
CICLO: 15 - ESTRATO: 1
RESUMEN DE DOCUMENTO DE COBRO POR SERVICIOS
MES ANTERIOR MES ACTUAL
SERVICIO
CONSUMO VALOR CONSUMO VALOR
ÍÊIYfgiÆ*(p4)Y"w(CÊGÏ361ÊÄ47)$8Î
(415)7707173981008(8020)095702870835(3900)192217(96)20230904 CONTRATO: 355526
TOTAL A PAGAR $192.217,00
* ESTADO DE CUENTA * PRODUCTO 100
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