EJERCICIO DE FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA

GOBERNACION DE SANTA CRUZ

La Gobernación de Santa Cruz, después de realizar su proceso de Planificación y

en cumplimiento a las Normas del Sistema de Presupuesto y las Directrices de
Formulación Presupuestaria, elabora el Presupuesto para la gestión 2023, de
acuerdo al siguiente enunciado.

RECURSOS

1. El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, remite los techos

presupuestarios asignados para la gestión 2023:

CONCEPTO MONTO
Por Regalías 339.050.000
Por Patentes Forestales 3.450.000
Por IEHD 25.250.000
Por Fondo de Compensación 22.250.000
Por IDH 65.000.000
TOTAL 455.000.000

2. Por Venta de Servicios se estima recaudar Bs. 5.500.000, Otros Ingresos Bs.
3.400.000.

3. La Administración Departamental, luego de cumplir todos los requisitos

legales, estima realizar la venta de activos obsoletos por Bs. 1.100.000.

4. Se firma convenio con la Gobernación de Chuquisaca para el

cofinanciamiento de proyectos departamentales por Bs. 10.000.000
Construcción carretera la palizada (Bs. 7.650.000) y Construcción Puente
Arce (Bs. 2.350.000)

5. Como resultado de gestiones realizadas por el Gobernador con el

Gobierno de Japón, se recibirá una donación por Bs. 15.000.000 para
construcción de defensivos en los ríos Grande y Yapacani.

6. Se cuenta con la aprobación del Proyecto “Construcción Sistema de

Electrificación Faja Norte” cofinanciado proyectos con el BDP por Bs.
8.550.000.

7. Los Saldos Bancarios proyectados para el cierre de gestión 2022 son de

Bs. 2.500.000 en Regalías.

8. Para la gestión 2023 se aprueba un crédito de la CAF, para la

Construcción del Aeropuerto San Ignacio de Velasco, por Bs. 3.750.000
GASTOS

1. Los Gastos de Funcionamiento, deben ser financiados con recursos de la

Regalías. Se calcula el 15%, según el siguiente detalle:
Aguinaldos Bs. 2.500.000
Sueldos Bs. 30.000.000
Caja Nal. Salud Bs. 1.200.000
Pensiones Bs. 500.000
Vivienda Bs. 800.000

2. Los gastos de funcionamiento por servicios no personales y materiales y

suministros pagados con regalías han sido estimados como sigue:

Pasajes Bs. 1.000.000

Viáticos Bs. 1.000.000
Telefonía Bs. 2.000.000
Electricidad Bs. 2.000.000
Agua Potable Bs. 1.000.000
Mantto. Edificios Bs. 1.000.000
Alimentos y bebidas Bs. 1.000.000
Material de Escritorio Bs. 2.000.000
Combustibles Bs. 2.000.000
Repuestos Bs. 1.000.000
Muebles y Equipos Bs. 1.857.000

3. El Plan de Inversión para la construcción de obras de dominio público y

privado en la gestión 2023 ha sido planificado de acuerdo a lo siguiente:

 Const. 15 Hospitales, uno en cada Provincia del Departamento Bs.

105.000.000, será financiado con los recursos de Regalías.

 Const. 15 Módulos Escolares uno en cada Provincia del

Departamento Bs. 120.000.000 con fte. de financiamiento Regalías.

 Construcción 100 Pozos de Agua en el Departamento de Santa Cruz

22.250.000 (con recursos de Fondo de Compensación).

 Desayuno y Almuerzo Escolar 41 Municipios Bs. 25.250.000 fuente IEHD.

 Construcción Carretera la Palizada y Puente Arce cofinanciados con

la Gobernación de Chuquisaca fuente 20/240 10.000.000

 Construcción de Defensivos en los Ríos Grande y Yapacani Bs.

15.000.000 con Donación de Japón.

 Construcción Sistema de Electrificación Faja Norte” cofinanciado con

el BDP fuente por Bs. 8.550.000.
  Construcción del Aeropuerto San Ignacio de Velasco, con recursos
CAF por Bs. 3.750.000.

 Pago Festivales de Música Barroca y Festival del Cine Bs. 2.500.000

saldo banco 2022 y Bs. 3.450.000 Patentes Forestales.

 Apoyo a la producción agrícola por Bs. 63.193.000 Fuente Regalías y

Bs. 10.000.000 Recursos Propios.

 Se pagan 900 ítems de salud por Bs. 65.000.000 Fuente IDH.

Se pide lo siguiente:

a. Formular el Presupuesto de Recursos por Rubro, Fuente de

Financiamiento, Organismo Financiador.
b. Formular el Presupuesto de Gastos por Objeto de Gasto, Fuente de
Financiamiento, Organismo Financiador, clasificado en Gasto
Corriente y Gasto de Inversión.
c. Se debe utilizar el Clasificadores Presupuestario.
d. Se debe construir el presupuesto de los proyectos de inversión.

ESTRUCTURA
PROGRAMAS Y PROYECTOS
PROGRAMATICA
00000000 Funcionamiento del Ejecutivo Dptal
10000100 Const. Defensivos Rio Grande y Yapacani
11000100 Const. Sistema de Electrificacion Faja Norte
12000100 Apoyo a la Produccion Agricola
13000100 Const. Aeropuerto San Ignacio
23000001 Festival de Musica Barroca
23000002 Festival de Cine
40000001 Itemes de Salud
40000100 Const. 15 Hospitales
41000001 Desayuno y Almuerzo escolar 41 Municipios
41000100 Const. 15 Modulos Escolares
43000100 Const. Carretera La Palizada
43000200 Const. Puente Arce