ELEMENTOS A VERIFICAR

ISO 9001:2015

9.3.2) a: el estado de las acciones desde

anteriores revisiones por la dirección​

9.1.1) b: Los metodos de seguimiento,

medicion, analisis y evaluacion, según
corresponda, para asegurar los resultados
validos.

9.2.1) 1.Los requisitos propios de la

organización para su sistema de gestion
de la calidad
(9.3.2)C) la información sobre el
desempeño y la eficacia del sistema de
gestión de la calidad, incluidas las
tendencias relativas a:
1) la satisfacción del cliente y la
retroalimentación de las partes interesadas
pertinentes; 2) el grado en que se han
logrado los objetivos de la calidad; 3) el
desempeño de los procesos y conformidad
de los productos y servicios; 4) las no
conformidades y acciones correctivas; 5)
los resultados de seguimiento y
medición;6) los resultados de las
auditorías;
7) el desempeño de los proveedores
externos;
 1) la satisfacción del cliente y la
retroalimentación de las partes interesadas
pertinentes; 2) el grado en que se han
logrado los objetivos de la calidad; 3) el
desempeño de los procesos y conformidad
de los productos y servicios; 4) las no
conformidades y acciones correctivas; 5)
los resultados de seguimiento y
medición;6) los resultados de las
auditorías;
7) el desempeño de los proveedores
externos;

9.2.2) b. <Definir los criterios de auditoria

para cada auditoria

9.3. 2) a. El estado de las acciones de las

revisiones por la direccion previa
b) cualquier necesidad de cambio en el
sistema de gestión de la calidad;

9.3.2) b: los cambios en: las cuestiones

externas e internas que sean pertinentes al
sistema de gestión
 LISTA DE CHEQUEO REVISIÓ

ELEMENTOS A VERIFICAR
ISO 14001:2015

9.3) a: el estado de las acciones desde

anteriores revisiones por la dirección​

9.1.1) b: Los metodos de seguimiento, medicion,

analisis y evaluacion, según corresponda, para
asegurar los resultados validos.

9.2.1) 1 Los requisitos propios de la organización

para su sistema de gestion ambiental
(9.3) D: La información sobre el desempeño
ambiental de la organización, incluidas las
tendencias relativas a:
D1: no conformidades y acciones correctivas;
D2: seguimiento y resultados de las mediciones;
D3 conformidad con sus obligaciones de
cumplimiento;
D4: resultados de la auditoría.
(9.3) D: La información sobre el desempeño
ambiental de la organización, incluidas las
tendencias relativas a:
D1: no conformidades y acciones correctivas;
D2: seguimiento y resultados de las mediciones;
D3 conformidad con sus obligaciones de
cumplimiento;
D4: resultados de la auditoría.

9.2.2) a. <Definir los criterios de auditoria para cada

auditoria

9.3) a . El estado de las acciones de las revisiones

por la direccion previa
(g)--cualquier necesidad de cambio en el sistema
de gestión ambiental, incluidas las
necesidades de recursos;

9.3) b: los cambios en: las cuestiones externas

e internas que sean pertinentes al sistema
de gestión ​
 LISTA DE CHEQUEO REVISIÓN POR LA ALTA DIRECCIÓN

ELEMENTOS A VERIFICAR
ISO 45001:2018

9.3) a: el estado de las acciones desde anteriores

revisiones por la dirección​

9.1.1) b: Los metodos de seguimiento, medicion,

analisis y evaluacion, según corresponda, para
asegurar los resultados validos.

9.2.1) 1 Los requisitos propios de la organización

para su sistema de gestion de seguridad y salud en
el trabajo
(9.3)D:La alta direccion debe revisar la informacion
sobre el desempeño de la SST incluidas las
tendencias relativas:
D1:La alta direccion debe revisar los incidentes, no
conformidades, acciones correctivas y mejora
continua.
D2:La alta direccion debe revisar los resultados de
seguimiento y medicion.
D3:La alta direccion debe revisar los resultados de
evaluacion y del cumplimiento con los requisitos
legales y otros requisitos.
D4:La alta direccion debe revisar los resultados de
auditoria.
D5:La alta direccion debe revisar la consulta y
participacion de los trabajadores
D6:La alta direccion debe revisar los riesgos y
oportunidades.
conformidades, acciones correctivas y mejora
continua.
D2:La alta direccion debe revisar los resultados de
seguimiento y medicion.
D3:La alta direccion debe revisar los resultados de
evaluacion y del cumplimiento con los requisitos
legales y otros requisitos.
D4:La alta direccion debe revisar los resultados de
auditoria.
D5:La alta direccion debe revisar la consulta y
participacion de los trabajadores
D6:La alta direccion debe revisar los riesgos y
oportunidades.

9.2.2) b. <Definir los criterios de auditoria para cada

auditoria

9.3)a. El estado de las acciones de las revisiones

por la direccion previa
(g)— cualquier necesidad de cambio en el sistema
de gestión de la SST

9.3) b: los cambios en: las cuestiones externas

e internas que sean pertinentes al sistema
de gestión ​
REVISIÓN POR LA ALTA DIRECCIÓN

ELEMENTOS A VERIFICAR
DUR 1072 DE 2015
ART 2.2.4.6.31
Artículo 2.2.4.6.31. 6. Evaluar la eficacia de las
medidas de seguimiento con base en las revisiones
anteriores de la alta dirección y realizar los ajustes
necesarios;​

2.2.4.6.31. *6. Evaluar la eficacia de las medidas de

seguimiento con base en las revisiones anteriores
de la alta dirección y realizar los ajustes
necesarios*

(​ Artículo 2.2.4.6.31) 16 inpecionar sistematicamente

cada puesto de trabajo las maquinas, equipos y
intalasiones de la empresa
​
​(Artículo 2.2.4.6.31)1. Revisar las estrategias
implementadas y determinar si han sido eficaces
para alcanzar los objetivos, metas y resultados
esperados del Sistema de Gestión de la Seguridad
y Salud en el Trabajo;

​(Artículo 2.2.4.6.)17. Analizar el resultado de los

indicadores y de las auditorías anteriores del
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el
Trabajo (SG-SST);

9. Recolectar información para determinar si las

medidas de prevención y control de peligros y
riesgos se aplican y son eficaces;

10. Intercambiar información con los trabajadores

sobre los resultados y su desempeño en seguridad
y salud en el trabajo;

11 Servir de base para la adopción de decisiones

que tengan por objeto mejorar la identificación de
peligros y el control de los riesgos y en general
mejorar la gestión en seguridad y salud en el
trabajo de la empresa;

12. Determinar si promueve la participación de los

trabajadores;
16. Inspeccionar sistemáticamente los puestos de trabajo, las
máquinas y equipos y en general, las instalaciones de la
empresa;

17. Vigilar las condiciones en los ambientes de trabajo;

18. Vigilar las condiciones de salud de los Trabajadores;

19. Mantener actualizada la identificación de peligros, la

evaluación y valoración de los riesgos;

20. Identificar la notificación y la investigación de incidentes,

accidentes de trabajo y enfermedades laborales;

22. Identificar pérdidas como daños a la propiedad, máquinas

y equipos entre otros, relacionados con seguridad y salud en
el trabajo;

23. Identificar deficiencias en la gestión de la seguridad y

salud en el trabajo;

​(Artículo 2.2.4.6.31)​ Revisión por la alta dirección.

La alta dirección, independiente del
tamaño de la empresa, debe adelantar una revisión
del Sistema de Gestión de la Seguridad
y Salud en el Trabajo (SG-SST), la cual debe
realizarse por lo menos una (1) vez al año, de
conformidad con las modificaciones en los
procesos, resultados de las auditorías y demás
informes que permitan recopilar información sobre
su funcionamiento

2.2.2.2.31) 6. Evaluar la eficacia de las medidas de

seguimiento con base en las revisiones anteriores
de la alta dirección y realizar los ajustes necesarios
(Artículo 2.2.4.6.31)5. Analizar la necesidad de
realizar cambios en el Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), incluida
la revisión de la política y sus objetivos;

N/A

4. Revisar la capacidad del Sistema de Gestión de

la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), para
satisfacer las necesidades globales de la empresa
en materia de seguridad y salud en el trabajo;

21. Identificar ausentismo laboral por causas

asociadas con seguridad y salud en el trabajo;

24. Identificar la efectividad de los programas de

rehabilitación de la salud de los trabajadores.
 Código:

Fecha:

Versión:

RESULTADOS O RECOMENDACIONES ALTA

GESTIÓN REALIZADA
DIRECCIÓN

La organziación se encuentra en proceso de Resultados de la primera revision

implementación del SIG y esta es la primera Grado de cumplimiento de todas las
revisión por la alta dirección que desarrolla actividades planeadas

Los resultados de esa matriz de

indicadores. Mejorar los procesos de
Alquiler, Fomentar la satisfacción del
Matriz de indicadores
cliente, Establecer metas realistas:,
Monitorear y analizar regularmente los
datos

Los resultados de las matrices de

requisitos legales, identificacion de la
Matriz de requisitos legales normatividad y su aplicable, hacer
seguimiento a sus actividades y actualizar
la matriz sin hay algun cambio
 Los resultado de esa matriz de
comunicación
Aseguramiento que la información llegó a
Matriz de Comunicaciones las partes interesdas de forma correta y
oportuna,

Matriz de Comunicaciones
Los resultado de esa matriz de
comunicación
Aseguramiento que la información llegó a
las partes interesdas de forma correta y
oportuna,

Los resultados de la auditoria interna evidenciaron

Auditoria intern, espina de pezcado y los 5 por falencias en la guia documentada que no
que concidian con el listado maestro

La organización se encuentra en proceso de La organización se encuentra en proceso

revision por la altra direccion de revision por la altra direccion
 Establecer las actividades necesarias para
gestionar de manera planificada la
Procedimiento de Gestión del cambio implementacion de los cambios operativos,
temporales y permanentes

Los resultados de esa matriz DOFA

Principales Amenazas
Principales Oportunidades
Principales Fortalezas
Matriz Dofa Principales Debilidades

Estrategias que diseñaron frente al cruce de las

DOFA