IDENTIFICACION DE REQUISITO

REQUISITO DE NORMA (NUMERAL)

5. liderazgo 5.1 liderazgo y compromiso

5.1.1 generalidades

5.1.2 enfoque al cliente

5.2 política

5.2.1 Establecimiento de la política de la calidad

5.2.2 Comunicación de la política de la calidad

5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización

5.4 Consulta y participación de los trabajadores

6 . Planificación 6.1 Acciones para
abordar riesgos y oportunidades
6.1.1 Generalidades

6.1.2 la organización debe planificar

6.1.2 aspectos ambientales

6.1.2 Identificación de peligros y evaluación de los riesgos y

oportunidades 6.1.2.1
Identificación de peligros 6.1.2.2
Evaluación de los riesgos para la SST y otros riesgos para el
sistema de gestión de la SST 6.1.2.3
Evaluación de las oportunidades para la SST y otras
oportunidades para el sistema de gestión de la SST

6.1.2 Identificación de peligros y evaluación de los riesgos y

oportunidades 6.1.2.1
Identificación de peligros 6.1.2.2
Evaluación de los riesgos para la SST y otros riesgos para el
sistema de gestión de la SST 6.1.2.3
Evaluación de las oportunidades para la SST y otras
oportunidades para el sistema de gestión de la SST
6.1.2 Identificación de peligros y evaluación de los riesgos y
oportunidades 6.1.2.1
Identificación de peligros 6.1.2.2
Evaluación de los riesgos para la SST y otros riesgos para el
sistema de gestión de la SST 6.1.2.3
Evaluación de las oportunidades para la SST y otras
oportunidades para el sistema de gestión de la SST

6.1.2 Identificación de peligros y evaluación de los riesgos y

oportunidades 6.1.2.1
Identificación de peligros 6.1.2.2
Evaluación de los riesgos para la SST y otros riesgos para el
sistema de gestión de la SST 6.1.2.3
Evaluación de las oportunidades para la SST y otras
oportunidades para el sistema de gestión de la SST

6.1.3 Requisitos legales y otros requisitos

6.1.4 Planificación de acciones

6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos

6.2.1 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos,

6.2.1 Objetivos ambientales 6.2.1 Objetivos de la SST

6.2.1 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos,

6.2.1 Objetivos ambientales 6.2.1 Objetivos de la SST

7. apoyo 7.1
recursos
7.1.2 Personas

7.1.3 Infraestructura

7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos

7.1.5 Recursos de seguimiento y medición generalidades

7.1.5.1 7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones

7.1.6 Conocimientos de la organización

7.2 COMPETENCIA

7.3 TOMA DE CONCIENCIA

7.4 Comunicación 7.4.1 generalidades

7.4.2Comunicación interna

7.4.3 Comunicación externa

7.5 Información documentada. 7.5.1 generalidades

7.5.2 Creación y actualización

7.5.3 Control de la información documentada

7.5.3.1 Control de la información documentada

7.5.3.2 Control de la información documentada

IDENTIFICACION DE REQUISITOS NORMATIVOS LIDERAZGO, PLANIFICACIÓN Y APOYO

QUE TIENE LA EMPRESA

La empresa cuenta con mapa de procesos

la empresa cuenta con una política pero esta tiene fallas

la empresa cuenta con una política

la empresa cuenta con una política

la empresa cuenta con una política

la empresa cuenta con un coordinador HSE

la empresa cuenta con un coordinador HSE

planeación estratégica, política, objetivos y directrices que desean alcanzar

planeación estratégica, política, objetivos y directrices que desean alcanzar

la empresa ECO LTDA., evidencia que tiene permiso de recolección,

transporte y disposición final de residuos por parte de la secretaria de
ambiente de Bogotá.

matriz de riesgos, evaluación de riesgos y determinación de controles

El coordinador expresa que ha establecido PVE para el control de

enfermedades de origen cardiovascular y afectaciones por DME que a la
fecha ha evaluado con indicadores de cumplimiento y expresa que tiene
calificada una enfermedad laboral por pérdida de capacidad auditiva en un
trabajador de 36 años.
documento denominado Paso a Paso para la realización de investigación de
Accidentes de Trabajo PR-HSE-19 versión 1 de 1 de enero de 2018,
especificando la metodología a utilizar para la investigación

se han establecido controles para enfermedades endémicas y se han

realizado campañas en donde se involucra a las familias de los trabajadores
relacionadas con vacunaciones de tétano, fiebre amarilla, control de cáncer
de próstata y cáncer de útero para los trabajadores de la empresa y
campañas de higiene oral para los hijos de estos.

planeación estratégica, política, objetivos y directrices que desean alcanzar

planeación estratégica, política, objetivos y directrices que desean alcanzar

planeación estratégica, política, objetivos y directrices que desean alcanzar

las actas de reuniones gerenciales realizadas cada cuatro meses

matriz de cumplimiento objetivos

el coordinador HSEQ informa que no tiene un presupuesto asignado ya que

por decisión de la gerencia le asigna los recursos de acuerdo con sus
necesidades y que en eso son muy amplios, siempre le dan dinero para lo
que se necesite con el fin de que no generen PQR´s.
coordinador HSEQ

la empresa cuenta con una infraestructura e instalaciones

la empresa cuenta con una instalaciones y ambiente sano

los certificados de calibración de los equipos

procedimiento de auditorías PR-HSE-021 versión 7 de 12 de abril de 2016 --

evidencias de los registros de capacitación y competencias de los

conductores

documento de los criterios de selección, evaluación, monitoreo y

seguimiento para contratistas y proveedores de acuerdo con los servicios y
riesgos

documento de los criterios de selección, evaluación, monitoreo y

seguimiento para contratistas y proveedores de acuerdo con los servicios y
riesgos

matriz de control de documentos.

documentos actualizados

procedimiento para traslado de pasajeros PR-HSE- 017 versión 1 de 1 de

diciembre de 2012

documentos en medio tecnológicos

documentos en medio tecnológicos

, PLANIFICACIÓN Y APOYO

ISO 9001:2015

En el mapa de procesos presentado no se evidencia

que hayan incluido los procesos de apoyo relacionados con liderazgo y
compromiso gerencial

A pesar que los objetivos están enfocados a satisfacer las necesidades de sus
clientes
La política de la empresa no contempla el compromiso con el cumplimiento
de requisitos legales. y no contempla el análisis de la eficacia de las acciones
propuestas en el Sistema HSEQ. sin considerar el mecanismo de
cumplimiento.

no hace mención a la calidad

no hace mención a la calidad,

no hace mención a la calidad, no se realiza divulgación de la política

argumentando que solo se divulgo a los trabajadores de oficinas pero al
personal de conductores no fue posible divulgar ya que se encontraban en
sus labores fuera de la empresa además no se evidencia firma por parte de
los trabajadores de la oficina.

En el mapa de procesos presentado no se evidencia

que hayan incluido los procesos de apoyo relacionados con liderazgo y
compromiso gerencial. * en la reunión de apertura solo asistieron el
representante del sistema que es el director de operaciones, el coordinador
HSE y el auxiliar HSE, haciendo saber al auditor que el gerente y el
representante legal se encuentra fuera del país. Este hecho Hace constar la
falta de compromiso y liderazgo por parte de la alta dirección en la
efectividad de la implementación del SG.HSEQ

N/A
a pesar que sus objetivos están enfocados en satisfacer las necesidades de
los clientes no contempla el análisis de la eficacia de las acciones propuestas
en el Sistema HSEQ. Por lo cola no se puede enfocar los sistemas de gestión
de la calidad a la mejora. no cuenta con el documento o informe de su
contexto de organización conforme lo definen las normas internacionales, la
identificación de las partes interesadas y priorización de estas en donde
define de acuerdo con el análisis realizado cuales son las necesidades y
acciones para seguir.

En el mapa de procesos presentado no se evidencia

que hayan incluido los procesos de apoyo relacionados con liderazgo y
compromiso gerencial, no contempla el análisis de la eficacia de las acciones
propuestas en el Sistema HSEQ. no se tienen en cuenta los aspectos del SG
HSEQ de forma sistémica ni seguimiento a los compromisos adquiridos y el
acta de revisión gerencial

N/A

N/A

N/A
N/A

N/A

N/A

N/A

no hace mención a la calidad

no se tienen en cuenta los aspectos del SG HSEQ de forma sistémica ni

seguimiento a los compromisos adquiridos y el acta de revisión gerencial, en
la divulgación de la información se encuentra que formato utilizado no tiene
diligenciado todos los datos requeridos y establecidos por la empresa y
adicionalmente es un formato antiguo de acuerdo con la información del
coordinador HSEQ.

el coordinador HSEQ muestra una matriz de cumplimiento de objetivos en

donde él es el responsable. Donde se demuestra que no se tiene en cuenta
las partes interesadas y no se toman las medidas pertinentes de la
organización.

falta de recursos para el sistema HSEQ

el sistema de gestión HSEQ solo esta liderado por el coordinador el cual es el
responsable del cumplimiento de todas las actividades lo cual no debe ser lo
exigido por la norma la cual dicta que todos los esfuerzos de la compañía
deben estar encaminado al correcto funcionamiento de el sistema de
gestión integral HSEQ

no se hace mención

no se hace mención

no los tiene en sitio, se los tuvo que entregar al gerente la semana pasada
para su revisión y no se los devolvió

se evidencia que no hubo participación del COPASST, además de no tienen

conocimiento del funcionamiento del COPASST ni participaron en la elección
del mismo a pesar de llevar cuatro años con la organización

se evidencia que están incompletas los certificados de las competencias de

los trabajadores, se gestiona solo por importancia de clientes

se evidencia que al realizar la evaluación de desempeño no informan a los

contratistas- proveedores seleccionados los resultados de la evaluación y
que su seguimiento se realizará en el periodo siguiente que es dentro de seis
meses a pesar que ellos conocen el procedimiento en donde se establece
que deben establecer planes de acción de acuerdo con los resultados.

N/A

el procedimiento de administración para contratistas y proveedores PR-HSE-

015 versión 2 de Enero 30 de 2015 de acuerdo con el procedimiento de
control de documentos enviada al auditor previamente. No se encuentra
actualizada
se evidencia documentos desactualizados por considerarlos no pertinentes e
importantes dentro de la gestión de la organización

no se encuentra impreso ya que los trabajadores lo conocen, al verificar la

información con los trabajadores se evidencia que no realizan inspecciones
de los cinturones de seguridad, niveles de llantas, nivel de aceite, ni realizan
ATS de acuerdo con lo definido en el procedimiento

se evidencia la no disponibilidad de la información por todas las partes

interesadas de la empresa, solo por solicitud al coordinador quien maneja
todo el sistema de integración de las normas el solo.
 IDENTIFICACION DE REQUISITOS NORMATIVOS SISTEMA GESTION DE CALIDAD ISO 9001:2015.
LOS REYES

requisitos de la
norma numeral

8 Operación
8.1 Planificación y control
operacional

8.2 Requisitos para los

productos y servicios
8.2.1 Comunicación con el
cliente

8.2.2 Determinación de los

requisitos para los productos
y servicios *
8.2.3 Revisión de los
requisitos para los productos
y servicios
*8.2.3.1

8.2.3.2 La organización
debe conservar la
información documentada,
cuando sea aplicable:
*8.2.4

8.3 Diseño y desarrollo de

los productos y servicios
8.3.1 Generalidades
8.3.2 Planificación del
diseño y desarrollo

8.3.3 Entradas para el

diseño y desarrollo

8.3.4 Controles del diseño y

desarrollo

8.3.5 Salidas del diseño y

desarrollo

8.3.6 Cambios del diseño y

desarrollo

8.4.1. Control de los

procesos, productos y
servicios suministrados
externamente. 8.1
generalidades

8.4.2 Tipo y alcance del

control
8.4.3 Información para los
proveedores externos

8.5 Producción y provisión

del servicio
8.5.1 Control de la
producción y de la provisión
del servicio

8.5.2 Identificación y
trazabilidad

8.5.3 Propiedad
perteneciente a los clientes
o proveedores externos

8.5.4 Preservación

8.5.5 Actividades posteriores

a la entrega

8.5.6 Control de los cambios

8.6 Liberación de los
productos y servicios
8.7 Control de las salidas no
conformes
8.7.1

8.7.2 La organización debe

conservar la información
documentada
DE REQUISITOS NORMATIVOS SISTEMA GESTION DE CALIDAD ISO 9001:2015.
LOS REYES

que tiene la empresa

* La empresa tiene un profesional en administración de empresas con

diplomado en sistema de gestión de calidad ISO 9001:2014.
*la empresa tiene un documento que contiene la planeación
estratégica, política, objetivos y directrices que desean alcanzar

los objetivos están enfocados a satisfacer las necesidades de sus cliente

política de la empresa

Se informa adicionalmente, que los resultados fueron comunicados a los

trabajadores en su momento y se dio respuesta a los PQR.

un mapa de procesos
* La empresa tiene un profesional en administración de empresas con
diplomado en sistema de gestión de calidad ISO 9001:2014.
*la empresa tiene un documento que contiene la planeación
estratégica, política, objetivos y directrices que desean alcanzar

procedimiento para traslado de pasajeros PR-HSE- 017 versión 1 de 1 de

diciembre de 2012

Para la revisión del cumplimiento de los objetivos HSEQ, el coordinador

HSEQ muestra una matriz de cumplimiento de objetivos

certificados de calibración de los equipos, y control de residuos

planeación estratégica, política, objetivos y directrices que desean alcanzar

análisis de su contexto de organización conforme lo definen las normas

internacionales, la identificación de las partes interesadas y priorización de
estas en donde define de acuerdo con el análisis realizado cuales son las
necesidades y acciones para seguir

se evidencia en campo la labor de los conductores

matriz de riesgos, evaluación de riesgos y determinación de controles,
procedimiento de administración para contratistas y proveedores PR-HSE-
015 versión 2 de Enero 30 de 2015, se evidencian los criterios de selección,
evaluación, monitoreo y seguimiento para contratistas y proveedores de
acuerdo con los servicios y riesgos a los que se ven expuestos

Se informa adicionalmente, que los resultados fueron comunicados a los

trabajadores en su momento y se dio respuesta a los PQR.

matriz de procesos

son dueños de sus instalaciones donde manejan las áreas operativas y

administrativas. Operan con vehículos los cuales el 50% son propiedad de
los aliados

entrega de los residuos peligrosos que genera a la empresa ECO LTDA. Y

control de residuos

matriz de requisitos legales definidas por la organización

certificados de los perfiles de cargo, la asignación de funciones y

responsabilidades y el programa de capacitación de acuerdo con los
requerimientos de cada cargo que en la evaluación del mismo reporta un
100% de cobertura y un 100% de eficacia.
seguimiento a satisfacción de clientes, proveedores y partes interesadas

registros PAC

matriz de control documental

5. AUDITOR: CRISTIAN DE
COD:1129566337

ISO 9001:2015

*No existe tal versión de la norma, por lo tanto el profesional elegido no tiene una certificación en
la norma que lo haga idóneo a la luz de los requerimientos de la empresa para ejercer su labor.
* La política de la empresa no
contempla el compromiso con el cumplimiento de requisitos legales. y no contempla el análisis
de la eficacia de las acciones propuestas en el Sistema HSEQ. sin considerar el mecanismo de
cumplimiento. *a
pesar que sus objetivos están enfocados en satisfacer las necesidades de los clientes no
contempla el análisis de la eficacia de las acciones propuestas en el Sistema HSEQ. Por lo cual
no se puede enfocar los sistemas de gestión de la calidad a la mejora. no cuenta con el
documento o informe de su contexto de organización conforme lo definen las normas
internacionales, la identificación de las partes interesadas y priorización de estas en donde
define de acuerdo con el análisis realizado cuales son las necesidades y acciones para seguir.

* se evidencia La política de la empresa no contempla el compromiso con el cumplimiento de

requisitos legales. y no contempla el análisis de la eficacia de las acciones propuestas en el
Sistema HSEQ. sin considerar el mecanismo de cumplimiento.
*se evidencia que se identifican requisitos de los
clientes sin considerar el mecanismo de cumplimiento, ni la identificación de los requisitos de
seguridad, salud Enel trabajo y ambiental.

*Al revisar la política se encuentra que no contempla el compromiso con el cumplimiento de

requisitos legales ni con la identificación de peligros, evaluación, valoración de los riesgos y
determinación de controles.
*en entrevista a los conductores se evidencia que no conocen
los procedimientos de la implementación de la política integral

las actas de reuniones gerenciales realizadas cada cuatro meses en donde no se tienen en
cuenta los aspectos del SG HSEQ de forma sistémica, se evidencia no hay compromiso con el
seguimiento de resultados y la mejora continua.

En el mapa de procesos presentado no se evidencia

que hayan incluido los procesos de apoyo relacionados con liderazgo y compromiso gerencial,
no contempla el análisis de la eficacia de las acciones propuestas en el Sistema HSEQ. no se
tienen en cuenta los aspectos del SG HSEQ de forma sistémica ni seguimiento a los
compromisos adquiridos y el acta de revisión gerencial
se evidencia la falta de liderazgo y la falta de planeación al no conformar un equipo de trabajo
en donde se involucre personal competente que permitan llevar la gestión sistemático y
organizada e integral de las normas, en muchas ocasiones a lo largo de la auditoria se noto que
el encargado de llevar el sistema de gestión se no contaba con el tiempo y la competencias para
llevar a cabo todas las actividades del sistema de gestión

no se encuentra impreso ya que los trabajadores lo conocen, se evidencia fallas en cuanto a los
productos y servicios que ofrece la empresa e inconsistencia en la capacitación de sus
empleados.

en donde él es el responsable del cumplimiento de todos los objetivos a los que le realiza
seguimiento cada seis meses para verificar su cumplimiento, estos solamente presentan
resultados de cumplimiento al 100%.

los certificados no los tiene en sitio de trabajo, y el control de residuos como el lavado y
mantenimiento de los vehículos socios se realiza en otras instalaciones las cuales prestan esos
servicios no se tienen control sobre la disposición de los vertimientos, cambio de llantas y
aceites. Del mismo modo los vehículos propios tampoco se lleva ninguna clase de control de
estos aspectos ya que se realiza en un centro diagnóstico contratado por muchos años.

el coordinador informa que no lo ha realizado.

se visita un cliente cercano a la empresa y se evidencia Los conductores se encuentran en el

parqueadero asignado por la empresa ubicado a media cuadra de esta, le informan al auditor los
criterios para atender emergencias y los riesgos a los que se expone durante su visita, así
mismo los controles propuestos.
no se tiene identificado el riesgo prioritario de acuerdo con la actividad de la empresa, la
empresa ECO LTDA no tiene un registro de residuos generados y dispuestos de acuerdo con lo
establecido en la legislación vigente. procedimiento de administración para contratistas y
proveedores PR-HSE-015 versión 2 de Enero 30 de 2015, se evidencian los criterios de
selección, evaluación, monitoreo y seguimiento para contratistas y proveedores de acuerdo con
los servicios y riesgos a los que se ven expuestos. pero no actualizo la matriz de control de
documento.

las actas de reuniones gerenciales realizadas cada cuatro meses, no hay seguimiento a los
compromisos adquiridos y el acta de revisión gerencial en donde solamente se analizaron los
índices de satisfacción de los clientes y que fue realizada un año antes de la realización de la
auditoría actual teniendo en cuenta los periodos de corte

se evidencia falla en la información, documentos desactualizados y tareas sin realizar lo que es

prueba de que no se lleva a cabo aun buena trazabilidad que te prieta tener controlado tus
productos y servicios.

no tiene control sobre las mantenimientos y servicios que se les presta a los vehículos que se les
realiza mantenimiento en talleres externos los cuales les prestan el servicio,

evidencia que tiene permiso de recolección, transporte y disposición final de residuos por parte
de la secretaria de ambiente de Bogotá. la empresa ECO LTDA no tiene un registro de residuos
generados y dispuestos de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente. como el lavado y
mantenimiento de los vehículos socios se realiza en otras instalaciones las cuales prestan esos
servicios no se tienen control sobre la disposición de los vertimientos, cambio de llantas y
aceites. Del mismo modo los vehículos propios tampoco se lleva ninguna clase de control de
estos aspectos ya que se realiza en un centro diagnóstico contratado por muchos años.

se evidencia que se identifican requisitos de los clientes sin considerar el mecanismo de

cumplimiento, ni la identificación de los requisitos de seguridad, salud Enel trabajo y ambiental.

informa que hasta la fecha le faltan 6 de 10 trabajadores por actualizar la documentación

no se lleva evidencia ni se realiza seguimiento a las servicios prestados, tampoco de llevan
registros de satisfacción y encuestas de cumplimiento.

no se lleva registros de acciones que se realizaron para los hallazgos de la ultima auditoria ni
registros de divulgación.

se evidencia el mal manejo del sistema gestión por parte del coordinador lo cual queda en
evidencia que una sola persona no puede ser la encargado de llevar esto solo, se dejan de
realizar muchas actividades entre ellas no actualizó la matriz de control de documentos.
 Mat
IDENTIFICACION DE REQUISITOS NORMATIVOS SIS
Presentado por: C
COD

requisitos de la
norma numeral

8 Operación
8.1 Planificación y
control operacional

8.1.1
Generalidades

8.1.2 Eliminar peligros

y reducir riesgos para
la SST
8.1.3 gestión del
cambio

8.1.4 Compras
8.1.4.2           
Contratistas
8.1.4.1 Generalidades

8.1.4.3             
Contratación externa
8.2 Preparación y
respuesta ante
emergencias
 Matriz tarea modulo 7
NTIFICACION DE REQUISITOS NORMATIVOS SISTEMA DE GESTION DE LA SE
Presentado por: CRISTIAN DE LOS REYES ROVI
CODIGO:1129566337

que tiene la empresa

El auditor solicita el procedimiento para traslado

de pasajeros PR-HSE- 017 versión 1 de 1 de
diciembre de 2012, pero no lo encuentra y
argumenta que los trabajadores lo conocen, pero
al verificar la información con los trabajadores se
evidencia que no se ejecuta de acuerdo con lo
contemplado en él

matriz de riesgos, evaluación de riesgos y

determinación de controles
planeación estratégica, política, objetivos y directrices
que desean alcanzar

procedimiento de administración para contratistas y

proveedores PR-HSE-015 versión 2 de Enero 30 de
2015

contratos externos eps SANATE, contratista eventual

de soldadura SOLDAR SAS, Transportes CARGAR y
disposicion de residuos ECO LTDA, taller que realiza
mantenimento de los vehículos propios y de los
socios,
*protocolo para atender emergencia y valoracion
de riesgos locativos.
atriz tarea modulo 7
SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
: CRISTIAN DE LOS REYES ROVIRA
ODIGO:1129566337

ISO 45001:2018

La organización no implementa el control de los procesos de acuerdo con lo

criterios establecidos para cumplir los requisitos del sistema de gestión de
SST.

La política se encuentra que no contempla el compromiso con el cumplimiento de

requisitos legales ni con la identificación de peligros, evaluación, valoración de los
riesgos y determinación de controles, encuentra que no se tiene identificado el riesg
prioritario de acuerdo con la actividad de la empresa. evidencia falta del
profesiograma exámenes médicos se los realizó solicitando a la IPS exámenes con
especificaciones para conductores. encontrando con que 3 trabajadores de los
10solicitados tiene restricciones medicas sin seguimiento por parte de la empresa
a pesar de que sus objetivos están enfocados en reducir los accidentes y
enfermedades laborales no contempla el análisis de la eficacia de las acciones
propuestas en el Sistema HSEQ. Por lo cual no se puede mejorar la seguridad y salud
SST en la empresa. no cuenta con el documento o informe de su contexto de
organización conforme lo definen las normas internacionales, la identificación de las
partes interesadas y priorización de estas en donde define de acuerdo con el análisis
realizado cuales son las necesidades y acciones para seguir.

el coordinador HSEQ informa que no esta actualizó. Además se evidencia que no s

hace seguimiento a los servicios y riesgos a los que se ven expuestos los contratistas
proveedores. De igual froma se evidencia que al realizar la evaluación de desempeño
no informan a los contratistas- proveedores seleccionados los resultados de la
evaluación y que su seguimiento se realizará en el periodo siguiente que es dentro d
seis meses a pesar que ellos conocen el procedimiento en donde se establece que
deben establecer planes de acción de acuerdo con los resultados.

*se evidencia que la empresa qu gestiona los residuos no tiene un registro de

residuos generados y dispuestos de acuerdo con lo establecido en la legislación
vigente. * no se tienen control sobre la disposición
de los vertimientos, cambio de llantas y aceites.
*antes de iniciar la reunión de apertura le informan el protocolo que la empresa tien
para actuar en caso de emergencias
*Los conductores se encuentran en el parqueadero
asignado por la empresa ubicado a media cuadra de esta, le informan al auditor los
criterios para atender emergencias y los riesgos a los que se expone durante su visit
así mismo los controles propuestos.