ELEMENTOS A VERIFICAR

ISO 9001:2015

9.3.2) a: el estado de las acciones desde

anteriores revisiones por la dirección​

9.3.2) b: los cambios en: las cuestiones

externas e internas que sean pertinentes al
sistema de gestión ​

(9.3.2)C) la información sobre el

desempeño y la eficacia del sistema de
gestión de la calidad, incluidas las
tendencias relativas a: 1) la satisfacción del
cliente y la retroalimentación de las partes
interesadas pertinentes; 2) el grado en que
se han logrado los objetivos de la calidad;
3) el desempeño de los procesos y
conformidad de los productos y servicios;
4) las no conformidades y acciones
correctivas; 5) los resultados de
seguimiento y medición;6) los resultados
de las auditorías;
7) el desempeño de los proveedores
externos;
(9.3.2)C) la información sobre el
desempeño y la eficacia del sistema de
gestión de la calidad, incluidas las
tendencias relativas a:
1) la satisfacción del cliente y la
retroalimentación de las partes interesadas
pertinentes; 2) el grado en que se han
logrado los objetivos de la calidad; 3) el
desempeño de los procesos y conformidad
de los productos y servicios; 4) las no
conformidades y acciones correctivas; 5)
los resultados de seguimiento y
medición;6) los resultados de las
auditorías;
7) el desempeño de los proveedores
externos;
 1) la satisfacción del cliente y la
retroalimentación de las partes interesadas
pertinentes; 2) el grado en que se han
logrado los objetivos de la calidad; 3) el
desempeño de los procesos y conformidad
de los productos y servicios; 4) las no
conformidades y acciones correctivas; 5)
los resultados de seguimiento y
medición;6) los resultados de las
auditorías;
7) el desempeño de los proveedores
externos;

(9.3.2)​D: la adecuación de los recursos

a) las oportunidades de mejora;

b) cualquier necesidad de cambio en el
sistema de gestión de la calidad;
 LISTA DE CHEQUEO REVISIÓ

ELEMENTOS A VERIFICAR
ISO 14001:2015

9.3) a: el estado de las acciones desde

anteriores revisiones por la dirección​

9.3) b: los cambios en: las cuestiones externas

e internas que sean pertinentes al sistema
de gestión ​

​(9.3) C:el grado en el cual se han cumplido los

objetivos
(9.3) D: La información sobre el desempeño
ambiental de la organización, incluidas las
tendencias relativas a:
D1: no conformidades y acciones correctivas;
D2: seguimiento y resultados de las mediciones;
D3 conformidad con sus obligaciones de
cumplimiento;
D4: resultados de la auditoría.
(9.3) D: La información sobre el desempeño
ambiental de la organización, incluidas las
tendencias relativas a:
D1: no conformidades y acciones correctivas;
D2: seguimiento y resultados de las mediciones;
D3 conformidad con sus obligaciones de
cumplimiento;
D4: resultados de la auditoría.

​(9.3) G: la adecuación de los recursos necesarios

para mantener un sistema de gestión
ambiental eficaz

f) las oportunidades de mejora continua;

(g)--cualquier necesidad de cambio en el sistema
de gestión ambiental, incluidas las
necesidades de recursos;
 LISTA DE CHEQUEO REVISIÓN POR LA ALTA DIRECCIÓN

ELEMENTOS A VERIFICAR
ISO 45001:2018

9.3) a: el estado de las acciones desde anteriores

revisiones por la dirección​

9.3) b: los cambios en: las cuestiones externas e

internas que sean pertinentes al sistema
de gestión ​

9.3) C: ​El grado en que se han cumplido la politica

de la SST Y los objetivos de la SST
(9.3)D:La alta direccion debe revisar la informacion
sobre el desempeño de la SST incluidas las
tendencias relativas:
D1:La alta direccion debe revisar los incidentes, no
conformidades, acciones correctivas y mejora
continua.
D2:La alta direccion debe revisar los resultados de
seguimiento y medicion.
D3:La alta direccion debe revisar los resultados de
evaluacion y del cumplimiento con los requisitos
legales y otros requisitos.
D4:La alta direccion debe revisar los resultados de
auditoria.
D5:La alta direccion debe revisar la consulta y
participacion de los trabajadores
D6:La alta direccion debe revisar los riesgos y
oportunidades.
conformidades, acciones correctivas y mejora
continua.
D2:La alta direccion debe revisar los resultados de
seguimiento y medicion.
D3:La alta direccion debe revisar los resultados de
evaluacion y del cumplimiento con los requisitos
legales y otros requisitos.
D4:La alta direccion debe revisar los resultados de
auditoria.
D5:La alta direccion debe revisar la consulta y
participacion de los trabajadores
D6:La alta direccion debe revisar los riesgos y
oportunidades.

9.3 E: e) la adecuación de los recursos para

mantener un sistema de gestión de la SST eficaz;

g) las oportunidades de mejora continua.

(g)— cualquier necesidad de cambio en el sistema
de gestión de la SST
REVISIÓN POR LA ALTA DIRECCIÓN

ELEMENTOS A VERIFICAR
DUR 1072 DE 2015
ART 2.2.4.6.31
Artículo 2.2.4.6.31. 6. Evaluar la eficacia de las
medidas de seguimiento con base en las revisiones
anteriores de la alta dirección y realizar los ajustes
necesarios;​

​NA

(​ Artículo 2.2.4.6.31)15. Establecer el cumplimiento

de planes específicos, de las metas establecidas y
de los objetivos propuestos;
​
​(Artículo 2.2.4.6.31)1. Revisar las estrategias
implementadas y determinar si han sido eficaces
para alcanzar los objetivos, metas y resultados
esperados del Sistema de Gestión de la Seguridad
y Salud en el Trabajo;

​(Artículo 2.2.4.6.)17. Analizar el resultado de los

indicadores y de las auditorías anteriores del
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el
Trabajo (SG-SST);

9. Recolectar información para determinar si las

medidas de prevención y control de peligros y
riesgos se aplican y son eficaces;

10. Intercambiar información con los trabajadores

sobre los resultados y su desempeño en seguridad
y salud en el trabajo;

11 Servir de base para la adopción de decisiones

que tengan por objeto mejorar la identificación de
peligros y el control de los riesgos y en general
mejorar la gestión en seguridad y salud en el
trabajo de la empresa;

12. Determinar si promueve la participación de los

trabajadores;
16. Inspeccionar sistemáticamente los puestos de trabajo, las
máquinas y equipos y en general, las instalaciones de la
empresa;

17. Vigilar las condiciones en los ambientes de trabajo;

18. Vigilar las condiciones de salud de los Trabajadores;

19. Mantener actualizada la identificación de peligros, la

evaluación y valoración de los riesgos;

20. Identificar la notificación y la investigación de incidentes,

accidentes de trabajo y enfermedades laborales;

22. Identificar pérdidas como daños a la propiedad, máquinas

y equipos entre otros, relacionados con seguridad y salud en
el trabajo;

23. Identificar deficiencias en la gestión de la seguridad y

salud en el trabajo;

​(Artículo 2.2.4.6.31)​3. Analizar la suficiencia de los

recursos asignados para la implementación del
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el
Trabajo y el cumplimiento de los resultados
esperados;

8. Aportar información sobre nuevas prioridades y

objetivos estratégicos de la organización que
puedan ser insumos para la planificación y la
mejora continua;

14. Establecer acciones que permitan la mejora

continua en seguridad y salud en el trabajo:
(Artículo 2.2.4.6.31)5. Analizar la necesidad de
realizar cambios en el Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), incluida
la revisión de la política y sus objetivos;

2. Revisar el cumplimiento del plan de trabajo anual

en seguridad y salud en el trabajo y su cronograma

4. Revisar la capacidad del Sistema de Gestión de

la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), para
satisfacer las necesidades globales de la empresa
en materia de seguridad y salud en el trabajo;

21. Identificar ausentismo laboral por causas

asociadas con seguridad y salud en el trabajo;

24. Identificar la efectividad de los programas de

rehabilitación de la salud de los trabajadores.
 Código:

Fecha:

Versión:

RESULTADOS O RECOMENDACIONES ALTA

GESTIÓN REALIZADA
DIRECCIÓN

La organziación se encuentra en proceso de Resultados de la primera revision

implementación del SIG y esta es la primera Grado de cumplimiento de todas las
revisión por la alta dirección que desarrolla actividades planeadas

Los resultados de esa matriz DOFA

Principales Amenazas
Principales Oportunidades
Principales Fortalezas
Matriz DOFA
Principales Debilidades

Estrategias que diseñaron frente al cruce

de las DOFA

Los resultados de esa politica y objetivos:

Cumplimiento de politica y objetivos
Politica y objetivos
Revisar si fueron adecuados los objetivos
planteados inicialmente
 Los resultado de esa matriz de
comunicación
Aseguramiento que la información llegó a
Matriz de Comunicaciones
los actores clave y que se entregaron de
manera adecuada y en el momento
preciso.
 Los resultado de esa matriz de
comunicación
Aseguramiento que la información llegó a
Matriz de Comunicaciones
los actores clave y que se entregaron de
manera adecuada y en el momento
preciso.

Matriz de costos Los resultados de la revision por la alta direccion:

Serciorarse que los recursos destinados fueron
Verificar si en la matriz de costos estan suficientes
incluidos los recuros humanos, tecnicos y Si realizaron el uso de los recursos de manera
tecnologicos exigidos en el DUR 1072 Art eficiente
2,2,4,6,8 item 4 y la resolución 0312
Procedimiento de Gestión del cambio