ACTUALIZACIONES SIGAME

SIGAME 2.1.5 (Oct 16 2023)

 Corrección del error en la carga de carga de archivos SPI “El Nombre del
beneficiario no corresponde a la reportada en el archivo de proveedores para
está cédula”
 Se agrega el reporte de certificaciones (disponibilidad) para permitir la
configuración de firmantes.
SIGAME 2.1.4 (Jul 07 2023)

 Actualización cálculo de Impuesto a la Renta (Ley de Fomento Familiar)

Se incrementa el registro de cargas y enfermedad catastrófica.

 Nueva tabla de IR
 Menú Orden de Ingreso se cambia al Menú Inventarios
 Nuevo campo para registro de código MEF
Al digitar parte del codigo se despliega en el combobox los códigos para que
seleccione el que corresponda.
  Reporte por codigo MEF

Seleccionado la opción Codigo MEF se visualizará el reporte con los códigos

registrados.

SIGAME 2.1.3 (Jun 01 2023)

  Corrección firma reporte Compromiso
 Correccion Error Impresión Bienes por lote
 Correccion Error en Registro de terrenos
SIGAME 2.1.3 (Ene 23 2023)

 Actualización Tabla Impuesto renta 2023

 Actualización SBU
 Corrección no cargaba transacciones en el modulo de transacciones recíprocas
 Actualización Fracción básica para calculo IR

SIGAME 2.1.2 (Ago 04 2022)

 Formato de carga de archivos SPI nueva plataforma del BCE

 Información adicional para bienes edificios
 Corrección en rol Tipo Décimo Cuarto para que tome de manera automática el SBU

SIGAME 2.1.1 r1 (May 16 2022)

 Modulo de generación de Transacciones Reciprocas (Actualizado para restricción

de Nulls)
 Regeneración y actualización de tablas para nuevos campos

SIGAME 2.1.1 (May 09 2022)

 Modulo de generación de Transacciones Reciprocas

 Cambio de nombres de menú SINAFIP por SIGEF
 Correccion de Reversion en Certificaciones presupuestarias
 Menu Metadatos retirado de usuario ame

SIGAME 2.1.0 (Abr 04 2022)

 Modulo de generación de Detalle de Apertura

SIGAME 2.0.9.8 (Ene 26 2022)

  Actualización de la forma de cálculo del Impuesto a la Renta según nuevas
directrices del SRI.
 Actualización del Formulario de gastos personales
 Calculo de Décimo Cuarto de acuerdo al la fecha de ingreso del funcionario.
 Corrección de creación de menú para la configuración de firmas (no creaba el
menú para ser agregado).
 Se corrige el error en la impresión de asiento diario cuando muestra la vista
preliminar automáticamente.
 Corrección de visualización de versionamiento, antes estaba 2.1.0 la correcta es
2.0.9.8
 Se desactiva la validación del dígito verificador, el mensaje en caso de que no
cumpla el dígito verificador se muestra pero permitirá grabar el registro.

SIGAME 2.0.9.7 (Ene 20 2022)

 Las Fechas de las ordenes iniciales de Inventarios deben estar con fecha
01/01/2022
 Los procesos de contratación publica no deben borrarse del 2021
 Los roles del 2021 deben estar habilitados para cuando realicen el traspaso de rol a
enero
 Proceso de traslado de roles
o Al ser el traslado un proceso del periodo anterior y no haber roles en
estado comprobado el sistema presenta un aviso, de clic en aceptar

Si no tiene un rol nuevo creado se muestra la siguiente pantalla

Deberá crear el Rol en el menu TTHH-Institucion-Cargos/Configuraciones/Acciones
en la ficha Tipos de Rol

Para el traslado de rol del periodo anterior se debe escoger el rol del casillero
desplegable “Rol del Año anterior”
En la parte inferior escoger el rol a donde se desea trasladar
Hacer clic en el botón con la llave

Finalizado el traspaso se mostrará el siguiente mensaje

 Actualización SBU
 Actualización Tabla IR
 Configuración de Firmas Dimamicas para reportes(Diario y cédulas de gasto al
momento, se irán actualizando los reportes mas importantes para este tipo de
configuración)

Ingrese al menu Conf.Firmas

Paso1. Escoja el Modulo, se despliegan los reportes del modulo (solo disponible al
momento Reporte del Diario y Cédula de Gastos)
Paso2. Marque el casillero

Paso3. En seleccionar Funcionario haga la busqueda, al seleccionar los nombres se

trasladan al casillero

Paso4. Haga clic en el botón guardar.

SIGAME 2.0.9.6 (Ago 27 2021)
Bugs

 La información no visualizaba correctamente en pantalla correspondiente a bienes

inmuebles(terrenos)
 Elaboración del reporte de Bienes inmuebles(terrenos)
 Nueva Funcionalidad certificaciones BI/Gasto Iva

En la pantalla de certificaciones se agrega las opciones de Gasto Iva y Base

imponible, lo que cambia la manera de calcular el total de la certificación, sin que
deban borrar la configuración en catalogo relación IVA-SRI

 Correción de calculo de BI y porcentajes en elaboracion de retenciones

SIGAME 2.0.9.5 (Jun 22 2021)

Pestañas para informacion adicional de bienes inmuebles, se activan los campos al
seleccionar la cuenta de terrenos
Pestañas adicionales para el ingreso de la información
 Reporte de disponibilidades
SIGAME 2.0.9.4 (May 25 2021)

 Actualización de formato de archivo SPI para pagos del Banco Central

 Permite crear cuentas iniciando en 0 para nuevas cuentas de catalogo
 Nuevo formato de envío de mails de pago
 Actualización de tabla de valores de impuesto a la renta

SIGAME 2.0.9.3 (Oct 05 2020)

 Implementación de campos adicionales para cumplimiento de resolución de SRI

para identificar Agente de retención
  Corrección en impresión de etiquetas de componentes modulo de bienes
 Actualización de enlace de certificaciones a Aporte patronal

Recomendaciones generales:

1. Se debe sacar un respaldo de las bases de datos antes de actualizar

2. Ejecutar metadatos para que se actualice la estuctura de las tablas
SIGAME 2.0.9.2 (Jun 24 2020)

 Corrección ingreso de de discapacidad en ficha de Funcionario

 Ampliación de campo en mayor general
SIGAME 2.0.9.1 (Jun 03 2020)

 Corrección menu Contabilidad no aparecía pese a hacer la asignación

SIGAME 2.0.9 (May 19 2020)

 Cambio denominaciones SIGEF a SINAFIP

 Implementación RDEP
 En la ficha de funcionario se agrega campo obligatorio para selecctionar
discapacidad
 Longitud de decimales se aumenta a 3 digitos en catalogo Relación IVA-SRI
  Cambio de denominaciones de menu existencias x Inventario, se debe asignar
nuevamente los accesos al usuario del sistema

Se debe ejecuta metadatos para aplicar los cambios

SIGAME 2.0.8.3 (Ene 31 2020)

 Actualización SBU 2020

 Actualización Tabla cálculo de impuesto a la Renta
 Scripts Nuevo Periodo activación de roles para traspaso y fechas de Ordenes
iniciales
 Soluciona inconveniente de cp_procesos para visualizar los tipos de procesos en
las certificaciones
SIGAME 2.0.8.2

 Correccion generación de Archivos de carga SINAFIP, periodo en blanco

 Catálogos de Cuentas Presupuestarias y Contables

SIGAME 2.0.8.1 (Ago 16, 2019)

 Actualización Catalogo de Políticas Orientador del Gasto

 Verificación del Catalogo Orientadores del gasto
 La pantalla muestra si la política registrada se encuentra inactiva, lo que provocará que
genere un error al momento de cargar la cédula de gastos al portal del ministerio de
finanzas.
 Corrección de formato número y periodo en el archivo de transferencias.

SIGAME 2.0.8 (Ago 08, 2019)

Ejecutar Metadatos.

 Actualización del formato de archivos de carga para el esigef

 Relavorización de Bienes
o Ingreso de Revalorización parametrizado con fecha de informe y vida útil

El sistema calcula automáticamente la fecha de depreciación para el valor de

Mercado, en los reportes de depreciación dichos valores se muestran por
separado.
o Reportes de Depreciación

 Ordenación del listado de roles para traspaso, rol anterior y nuevo

 Garantias estado vigente a caducado, para que visualice solo las vigentes.
 Corrección Ajuste de inventarios
 Se quita baja en el combo de estado de la ficha del Bien
 Reporte resumen de depreciación se agrega bienes de control
 Control para depreciación de Revalorización, mostraba valores negativos

SIGAME 2.0.7.4 (Ago 23, 2018)

  Se cambia la validación de RUC debido a inconsistencias entre el Registro Civil y el SRI, se
realiza la verificación del dígito verificador y se descarta la validación a por medio del
tercer dígito.
 Corrección Roles al editar un rol se tomaba el sueldo del cargo sin importar si está
sobrevalorado.

SIGAME 2.0.7.3 (Jun 06, 2018)

 Modulo de Revalorización ajuste de acuerdo a la Normativa, adjunto se encuentra un

archivo modelo en excel de como se realiza la depreciación.
 Cálculo de Depreciación.
 Ajustes en Reportes Depreciación

Nota: En los reportes de Depreciación y actas de Baja se suprime la columna de

Depreciación del periodo ya que en la Normativa en ningún lugar hace mención a dicho
valor.

 Corrección reporte de actas de baja, valor de compra+revalorización

 Ajuste para calculo de impuesto a la Renta personas de la Tercera Edad y Discapacitados.

Ficha funcionarios se debe marcar Discapacidad, en caso de ser una persona de la tercera
edad el sistema hace el calculo en base a la fecha de nacimiento ingresada en el sistema.

SIGAME 2.0.5 (Jul 17, 2017)

 Se corrige generación de archivos xml, si no se seleccionaba el valor de iva guardaba

un valor de 0%.
 Corrección en edición de Retenciones se modificaba el secuencial.
  Al agregar una fila para retención realizaba mal el cálculo.

SIGAME 2.0.4 (Jun 15, 2017)

Importante!!

Se debe hacer la actualización en todos los computadores.

Ejecutar Metadatos.

Nuevo

 Cambio en descripciones de Menús .- Debido a este cambio se debe asignar nuevamente

los permisos a los Roles (Grupos) creados en el sistema.
 Nuevo Menú Herramientas
o Ajuste de Inventarios .- Ajusta los inventarios de acuerdo a los ingresos y egresos
en stock como en costos.
o Metadatos.- Crea y Restructure Base de datos
o Respaldar Base de Datos.- Saca un respaldo de la Base de Datos y lo almacena en
la unidad C: del servidor.
o Cambio de Clave.- Cambio de clave del usuario actual.
o Ajuste de Certificaciones.- Permite Ajustar el acumulado de una certificación en
caso de tener alguna inconsistencia.
 Ajuste IVA
El Sistema permitirá manejar el valor del IVA únicamente desde Catalogos – Relación IVA
SRI, la opción de IVA en el menú Acerca de – Sistema ya no estará disponible.

De ser necesario se puede elegir el monto de IVA en certificaciones haciendo doble clic
sobre monto de SRI, como se muestra en la imagen.
Para la valoración de inventarios de igual manera se puede seleccionar entre el 12 y 14%
de IVA en caso de requerirlo.

Catalogo – Bienes

Se puede asociar un bien a otro ya sea por que es manejado como un repuesto que vaya a
un equipo.

Se puede revisar que activos tienen bienes asociados en el menú Bienes-Reportes –

Listado General escogiendo Tipo Bienes Asociados.
Dentro de las opciones del usuario ame (administrador del sistema) existen los siguientes
cambios.
Menu Tipo / Normativa

Tipo Cuenta.- Permite agregar Cuentas necesarias para diferentes reportes del sistema se
debe tener cuidado al agregar ya que se puede afectar seriamente al sistema Se
recomienda la asesoría de un Técnico.

Normativa.- Permite agregar nuevas cuentas según la Normativa con su relación

presupuestaria, se debe remitir al Catálogo de Cuentas que emite el Ministerio de
Finanzas.
SIGAME 2.0.3.1 (Ago 02, 2016)

Nuevo:

Configuración Regional administrada internamente por la aplicación.

Bugs

 Update co_tipo_cuenta, se corrige script de actualización version 2.0.3

 Egresos de inventario actualización IVA

SIGAME 2.0.2 (Jun 29, 2016)

 Generación de Archivos planos de carga al eSigef, permite seleccionar entre formato con
Ceros o Nueves
Al momento de generar el archivo de carga presentará la siguiente pantalla:

Como indica el texto al presionar en el botón “SI” el archivo se generará con el formato de
ceros y si presiona “NO” con nueves, se debe tomar en cuenta como se cargó inicialmente
la información ya que se debe cargar con el mismo formato caso contrario el sistema
eSigef le reportara errores de carga.
Este mensaje aparece únicamente al generar el archivo de presupuesto inicial y el de
cedula de ingresos y gastos.

 Bug ATS, corrección en generación de ATS mensaje en DIMM de XML Mal Formado

Version: 01/06/2016

1. IVA 14%
Se recomienda sacar un respaldo antes de realizar la actualización.
Al ejecutar el sistema se carga de forma automática y de acuerdo a la fecha del sistema el
valor para IVA del 14%, además se tiene la posibilidad de configurar un valor de IVA del
12%
Para verificar el valor del IVA activo en el sistema se debe ingresar en el menú:
“Acerca de”->”Sistema”
Puede seleccionar entre el 12 y 14% de IVA
 El cambio en la configuración se realiza al presionar el botón “Ok”

NOTA: El cambio tiene validez para todas transacciones y se mantendrá mientras no se

cierre la sesión o se cambie la configuración nuevamente, para que el sistema opere con el
valor configurado se deben cerrar todas las ventanas activas, una vez que se inicie
nuevamente el sistema el valor volverá al predeterminado que es el 14%

El sistema funciona tanto con la configuración en catálogos IVA-SRI si tiene configurado al

iva ya sea como gasto o Base Imponible con el 12% se debe realizar el cambio al 14%, si se
cambia la configuración al 12% en el menú “Acerca de” las certificaciones no tomarán en
cuenta la configuración que tenga en catálogos y las certificaciones se calcularán con el
12%

La configuración del iva es local, es decir que si un cliente cambia esta configuración
únicamente tendrá efecto en esa máquina sin afectar a las demás.

Version:25/05/2016

1. Se elimina las subcategorías en el clasificador de orientación al gasto.

2. Actualización de lista de items restringidos

Version:16/05/2016

3. Actualización de códigos del Catálogo Orientador del gasto.

4. Se cambia para aquellas cuentas presupuestarias sin asignación el código 00000000 por
99999999 según especificación del MEF.
5. Se habilita las asignación de las políticas a un nivel mayor o igual a 4
6. Nuevo Campo para la identificación del tipo de proceso por el cual se genera la
certificación presupuestaria.
 El circulo rojo indica el botón donde al hacer clic aparece la siguiente pantalla en la cual se
debe seleccionar la opción que corresponda, se debe escoger solo una opción si se marca
mas de una el sistema muestra un mensaje indicando el error.

6.1. Reportes
Menú Presupuesto-Reportes se encuentra la generación de reportes donde se
aumentó los reportes para las certificación por tipo de procedimiento.

Version:12/04/2016

1. Restricción de enlaces
1.1.Validación de item restringidos
Se agrega el control para que no se pueda enlazar una política de gasto con un item
restringido, el sistema muestra el mensaje a continuación:

2. Edición de enlaces partida presupuestaria / Orientadores del gasto

El ingreso se lo realiza en el menú Presupuesto->Registro Inicial
 Se muestra la pantalla y un nuevo botón llamado “POLITICAS”que permite el acceso a la
pantalla de edición donde permite quitar las relaciones existentes:

Marca o desmarca todas las partidas listadas.

Grabar : Registra los cambios seleccionados

Retornar: Regresa a la pantalla anterior

A los items que estén seleccionados se les quitará la relación con el catálogo de
orientación del gasto.

Version:30/03/2016

1. Configuración impresoras de etiquetas

1.1 Se debe ingresar a la configuración de la entidad con el usuario ame
Administración->Entidad
 Se pude ver dos nuevas opciones en pantalla

Por defecto el sistema viene preparado para imprimir en la Zebra TPL 2844 por el puerto
paralelo, si maneja esta impresora no se debe realizar ningun cambio.

Al presionar en “Editar” se habilitan las opciones, al desmarcar el check se habilita las

impresoras disponibles en el sistema como se muestra a continuación.

La impresión se realizará en la impresora seleccionada, sin la necesidad que esta sea

configurada como predeterminada en el sistema operativo.

1.2 Logotipo: Para la impresión del logotipo se debe reemplazar la imagen por defecto ubicada en
la carpeta del sistema \imagenes\logo.png con la de la entidad manteniendo el mismo nombre.

Recomendaciones:
Se debe realizar la configuración previa de la impresora para ajustar el tamaño de las etiquetas,
remitirse a los manuales según el modelo de la impresora.

Version:07/03/2016

1. Catalogo de Orientadores del gasto

El ingreso se lo realiza en el menú Presupuesto->Registro Inicial
Previa la selección del la cuanta de gasto y su respectivo subprograma la hacer doble clic
sobre la cuenta aparece la siguiente pantalla.
 Con este proceso se genera los archivos de carga al ministerio de finanzas con el nuevo
formato

2. Reversiones
Permite modificar la fecha de reversión tanto en certificaciones como en transacciones.

3. Depreciaciones
Nuevo reporte de depreciaciones el mismo que no incluye los activos dados de baja.

Version: 04/11/2015

1. Anulación de comprobantes

Se debe verificar si la solicitud de anulación del comprobante de retención fue aceptada

por parte del proveedor para realizar la anulación del comprobante en el sistema.
 Al hacer clic en el boton Eliminar se muestran los siguientes mensajes:

Si las respuestas son afirmativas a los dos mensajes el sistema registra el comprobante como
anulado.

Se puede visualizar los comprobantes anulados haciendo clic en la X

Se genera una observación automática la cual puede ser editada por medio de los botones en
pantalla.

Una vez el realizado este proceso el sistema permitirá generar la nueva retención con una fecha
posterior a la contable.

Version: 21/09/2015
 1. Actualización de Anexo transaccional simplificado al nuevo formato del SRI

Versión: 21/08/2015

Nuevo:

1. Se incrementa la funcionalidad de puntos de emisión

Tipo de comprobante:

 Únicamente Retención

Bloque Nuevo:

 Punto de Emisión: 3 digitos

 Inicial: Secuencial con el que inicia la generación de comprobantes.
 Usuario: Usuario del sistema al cual se le va a asignar el punto de emisión, un usuario
puede tener asignado uno o varios puntos de emisión.
 Guarda la información del nuevo punto de emisión

Bloque Edición:

 Punto de emisión: Contiene los puntos de emisión creados

 Secuencial: El secuencial con el que se va a generar el próximo comprobante.
 Estado: Activo o Inactivo
 Usuario: Usuario que tiene asignado el punto de emisión.
 Guarda la información de edición del punto de emisión seleccionado.

El momento de escoger opción electrónica se despliega un combo con los puntos

asignados al usuario.
 Notas:

 La generación de xml en lotes genera todos los zip por puntos, ej.:
 En la pantalla muestra dos puntos de emisión, por lo tanto se generará 2 archivos
zip uno para 001 y otro para 011 si tuvieren comprobantes registrador de ambos
puntos.
 No existe ningún cambio en el método de generación de xml para el usuario.
 Inicialmente se debe asignar el punto 011 a un usuario ya que debido a la
actualización no tendrá una asignación.

2. Mejora para la generación de archivo zip para 64bits

Permite la generación del archivo zip en plataformas de 32 y 64 bits del archivo SPI.

Versión: 09/07/2015

En la configuración de la entidad se incremento nuevos campos que se detallan a continuación:

Para la correcta generación de los comprobantes se debe realizar el ingreso de los datos
adicionales de la entidad.
Contribuyente Nro. Res: Es el número de
Especial: marcar el resolución de SRI, es
visto según el caso obligatorio si se ha marcado
la opción contribuyente
especial
Obligado a llevar Cont.: Se debe
elegir Obligatoriamente SI o NO
según corresponda el caso