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Institución: SSA= Secretaría de Salud, IMO= IMSS PROSPERA, SMP= Servicios Médicos
Privados, O= Otros
SSA=SECRETARÍA DE SALUD
Cédula de Evaluación específica con base a los criterios que se otorgan: a) Básica b) Ampliada A)BÁSICA
Horario de atención del establecimiento LUNES A VIERNES 8:00-16:00 HORAS
Domicilio AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE A UNA CUADRA ESCUELA EMILIANO ZAPATA, NÚMERO 21 ÁLVARO OBREGÓN
Aviso de funcionamiento 367/16/ISEM
Nombre del Director o Responsable del Establecimiento DRA. MARISOL GONZÁLEZ MORALES
El establecimiento se encuentra en zona indígena NO
1. Acreditación 2. Supervisión 3. Reacreditación 2. SUPERVISIÓN
Nombre del responsable de la evaluación DRA. MARISOL GONZÁLEZ MORALES
Fecha de la visita 11/27/2018
INFRAESTRUCTURA FÍSICA / SINERHIAS
Número de baños para el personal 2
Número de baños para pacientes 2
Número de núcleos básicos existentes 0
Número de Consultorios de Medicina General 1
Número de Consultorios de Estomatología 0
Cuenta con servicio de medicina preventiva y terapia de hidratación oral NO
Cuenta con área de Imagenología NO
Cuenta con área de Laboratorio Clínico NO
Cuenta con área Central de Esterilización y Equipo SI
Cuenta con almacén temporal de Residuos Peligrosos Biológico Infecciosos NO
Cuenta con área de Farmacia SI
Cuenta con área de Dirección NO
RECURSOS HUMANOS EN SALUD / SINERHIAS
Puntaje
Puntaje
Puntaje
Evidencia observacional Evidencia observacional Evidencia documental Modelo de Gestión de la Calidad en
Normatividad aplicable Concepto
Salud
El evaluador deberá: El evaluador deberá : El evaluador deberá:
2
SUBSECRETARÍA DE INTEGRACIÓN Y DESARROLLO DEL SECTOR SALUD
DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD Y EDUCACIÓN EN SALUD
Puntaje
Puntaje
Puntaje
Evidencia observacional Evidencia observacional Evidencia documental Modelo de Gestión de la Calidad en
Normatividad aplicable Concepto
Salud
El evaluador deberá: El evaluador deberá : El evaluador deberá:
El artículo 15-B LFT, los artículos 79 párrafo segundo, Verificar: 1. Plantilla del personal 2. Documentación probatoria; a) Licenciatura: título y cédula
83, 85, 86 y 87 de la LGS, los artículos 21, 22, 24 y 25 del Verificar: profesional, b) Técnico Profesional: diploma y cédula profesional, c) Pasantía: Oficio de
Verificar la existencia de recurso humano para garantizar la
RLGSMPSAM, NOM-009-SSA3-2013. 1. Que el personal se encuentre en su área de trabajo en el turno correspondiente, portando adscripción y carta pasante vigente. 3. El personal profesional o técnico del laboratorio clínico, que
prestación de los servicios de atención médica.. En caso de 1. Personas, comunidad 1.4. Oferta de servicios.
ACUERDO por el que se declara la obligatoriedad de la Personal de Laboratorio uniforme y gafete, desarrollando las actividades correspondientes a su formación y perfil. efectúe el mantenimiento preventivo, deberá comprobar documentalmente que ha recibido
7 no contar con el servicio de Laboratorio Clínico, deberá 1 1 1 y población. 4.1. Planeación estratégica.
implementación, para todos los integrantes del Sistema clínico 2. Que corresponda el registro de entrada y salida con el horario en Plantilla de personal. capacitación para realizar esta actividad. 4. Puede contar además con personal de enfermería y 4. Planeación. 4.3. Planeación operativa.
solicitar el contrato del proveedor al cual se subroga para
Nacional de Salud, del documento denominado Acciones 3. Que cumpla con las capacitaciones de los Programas establecidos y las específicas de administrativo en sus respectivas áreas de competencia. 5. Constancia de capacitación en
identificar el personal responsable.
Esenciales para la Seguridad del Paciente. DOF 08/09/17. acuerdo a su competencia. interculturalidad en salud. 6. Constancia de capacitación en materia de prevención de incendios y
AESP 5B atención de emergencias. 7. capacitación en el Programa Integral de Higiene de Manos.
3
SUBSECRETARÍA DE INTEGRACIÓN Y DESARROLLO DEL SECTOR SALUD
DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD Y EDUCACIÓN EN SALUD
Puntaje
Puntaje
Puntaje
Evidencia observacional Evidencia observacional Evidencia documental Modelo de Gestión de la Calidad en
Normatividad aplicable Concepto
Salud
El evaluador deberá: El evaluador deberá : El evaluador deberá:
Verificar: 1. Que el Diagnóstico Integral de Salud se encuentre actualizado. 2. Que 1. Personas, comunidad 1.1. Conocimiento profundo de las
Lineamientos para la elaboración de un Diagnóstico Diagnóstico Integral de Verificar que se cuente con el Diagnóstico Integral de Verificar las mejoras planteadas con base en los resultados plasmados en el Diagnóstico Integral de
8 1 corresponda con los procesos llevados a cabo en el establecimiento. 3. Que cuente con registro 1 1 y población. personas, comunidad y población;
Integral de Salud. Salud Salud. Salud. 4. Planeación. diagnóstico.
en los formatos del Sistema de Información en Salud establecidos.
Verificar la existencia de al menos una persona del equipo de salud con conocimiento bilingüe 1. Personas,
1.1. Conocimiento profundo de las
Verificar 1. Existan recursos humanos con competencia de Verificar: 1. Que cuente con constancia de capacitación en Interculturalidad y/o Equidad de Comunidad, Población.
10 0 si más del 40% de la población local habla alguna lengua diferente al Español, pudiendo ser 1 0 personas, comunidad y población.
Interculturalidad y Equidad de Género. género de mínimo 8 hrs. presencial y/o vía internet expedido por alguna dependencia competente. Criterio 4
4.1. Planeación Estratégica.
que no se encuentre de planta, siendo apoyo por parte de la jurisdicción. Planeación.
Lineamientos Interculturales para el personal de los
Interculturalidad
Servicios de Salud DGPLADES 2015.
1. Personas, 1.1. Conocimiento profundo de las
Verificar la existencia de los lineamientos Interculturales Verificar: 1. Evidencia de los mecanismos de difusión y conocimiento al personal de salud de la Comunidad, Población. personas, comunidad y población.
11 1 Presencia de cartel con los lineamientos de interculturalidad. 1 1
para el personal de los Servicios de Salud. unidad de los Lineamientos Interculturales para el personal de los Servicios de Salud. Criterio 4. 4.1 .Planeación Estratégica
Planeación. 4.3. Planeación operativa.
Fracción VI y XIII del artículo 404 de la LGS; fracción Destrucción o control de Verificar que control y/o erradicación de insectos u otra fauna transmisora y nociva se lleve
Verificar que cuente con un programa de fumigación o Verificar que cuente con un comprobante de fumigación o desinfestación correspondiente otorgado 7.4 Gestión del riesgo en la
12 Vy X del artículo 238 del RLGSMPSAM y los numerales insectos u otra fauna 1 acabo en establecimiento minimo una vez al año. 1 1 7. Mejora de procesos.
desinfestación. por un proveedor autorizado o quien determine la autoridad correspondiente. atención.
5, 5.5 de la NOM-005-SSA3-2010. transmisora y nociva
Verificar: 1. Reporte de la información con el corte al semestre en impreso de SIS, padrón de 3. Información,
3.1. Alineación de la información
NOM-035-SSA3-2012 En materia de información en Registro de Sistema de Verificar que el establecimiento está dado de alta en el Verificar que el establecimiento cuenta con: 1. Registro de datos ante los sistemas oficiales de estratégica
13 1 1 profesionales y SINERHIAS. 2. Verificar que la información este actualizada con base en las 1 conocimiento,
salud. Información Sistema de Información en Salud Información: SINBA (SINERHIAS, SIS y SUIVE). 2. Responsable de integrar la información. innovación y tecnología.
3.2 Análisis e interpretación de la
condiciones actuales del establecimiento. información.
1. Personas, comunidad,
1.2. Comunicación con las
población.
personas, comunidad y población.
2. Liderazgo.
Verificar la existencia de al menos un buzón de atención del 2.2. Cultura de calidad.
Verificar: 1. Cronograma de aperturas de buzón del SUG y notificación correspondiente a los 3. Información,
3.2. Análisis e interpretación de la
SUG en el área de mayor circulación de usuarios de la Verificar que el buzón de atención del SUG cuente con los insumos necesarios: formatos conocimiento,
18
unidad de salud, con imagen institucional acorde al
1 unificados de solicitud de atención (FUSA) y pluma o lápiz para su llenado.
1 participantes. 2. Minutas de apertura del buzón del SUG, con apego a las fechas establecidas en el 1 innovación y tecnología.
información.
4.4. Plan anual de calidad y
cronograma y firma de todos los actores. 4. Planeación.
lineamiento vigente. 5. Responsabilidad
seguridad del paciente.
5.2. Promoción de la cultura de
social.
calidad.
1. Personas, comunidad,
1.2. Comunicación con las
población.
Verificar que se difunda entre los usuarios los elementos 2. Liderazgo.
personas, comunidad y población.
2.2. Cultura de calidad.
del SUG disponibles para presentar quejas, sugerencias, 3. Información,
3.2. Análisis e interpretación de la
Verificar evidencia de la implementación de estrategias de difusión al interior del Verificar la evidencia de las estratégias de difusión al interior del establecimiento de salud para conocimiento,
19 felicitaciones y solicitudes de gestión: módulo, buzones, 01 1 establecimiento de salud para promover el SUG.
1 promover el Sistema Unificado de Gestión (SUG): cartel, volante, etc.
1 innovación y tecnología.
información.
4.4. Plan anual de calidad y
800 y otros medios implementados dependiendo de la 4. Planeación.
seguridad del paciente.
5. Responsabilidad
entidad. social.
5.2. Promoción de la cultura de
calidad.
Lineamiento para el uso de la herramienta Sistema
Unificado de Gestión (SUG) Atención y Orientación al SUG
Usuario de los Servicios de Salud
1. Personas, comunidad,
1.2. Comunicación con las
población.
personas, comunidad y población.
2. Liderazgo.
2.2. Cultura de calidad.
Verificar la generación de reportes de seguimiento y resolución de solicitudes, a través del uso de 3. Información,
3.2. Análisis e interpretación de la
Verificar el registro y seguimiento de las solicitudes de atención del SUG, mediante el uso de conocimiento,
20 1 la herramienta en línea del SUG.
1 la herramienta en línea del SUG o en papel. 1 innovación y tecnología.
información.
4.4. Plan anual de calidad y
4. Planeación.
seguridad del paciente.
5. Responsabilidad
5.2. Promoción de la cultura de
social.
calidad.
Verificar el seguimiento, resolución y notificación al
usuario de las quejas, sugerencias, felicitaciones y
solicitudes de gestión.
4
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DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD Y EDUCACIÓN EN SALUD
Puntaje
Puntaje
Puntaje
Evidencia observacional Evidencia observacional Evidencia documental Modelo de Gestión de la Calidad en
Normatividad aplicable Concepto
Salud
Verificar el seguimiento, resolución
El evaluador deberá:y notificación al El evaluador deberá : El evaluador deberá:
usuario de las quejas, sugerencias, felicitaciones y
solicitudes de gestión.
1. Personas, comunidad,
1.2. Comunicación con las
población.
personas, comunidad y población.
2. Liderazgo.
2.2. Cultura de calidad.
3. Información,
Verifivar la evidencia de notificación de solicitudes de atención de los usuarios de forma Verificar el registro histórico de tableros SUG y evidencia de formatos de notificación personal a 3.2. Análisis e interpretación de la
conocimiento,
21 1 personalizada y mediante la publicación mensual del tablero SUG en salas de espera.
1 los usuarios si es el caso.
1 innovación y tecnología.
información.
4.4. Plan anual de calidad y
4. Planeación.
seguridad del paciente.
5. Responsabilidad
5.2. Promoción de la cultura de
social.
calidad.
1. Personas, comunidad,
1.2. Comunicación con las
población.
Verificar registros de: 1. Publicación cuatrimestral de la Información de Trato Digno del Aval 2. Liderazgo.
personas, comunidad y población.
Verificar: 1. Participación de organizaciones no gubernamentales organizaciones de la 2.2. Cultura de calidad.
Ciudadano. 2. Publicación interna de los resultados de la gestión de las quejas, sugerencias y 3. Información,
3.2. Análisis e interpretación de la
Verificar la existencia del Acta de instalación del Aval sociedad civil, para evaluar los resultados del monitoreo de indicadores de trato digno en conocimiento,
22 Guía Operativa de Aval Ciudadano 2016 Aval ciudadano
Ciudadano.
1 consulta externa. 2. Verificar que las sugerencia de mejora propuestas por el Aval Ciudadano
1 felicitaciones. 3. Contar con cartas compromiso firmadas por el aval ciudadano y evidencias de su 1 innovación y tecnología.
información.
4.4. Plan anual de calidad y
seguimiento. 4. Verificar evidencias de su participación mediante copias de la aplicación del 4. Planeación.
al personal de salud, sean tomadas en cuanta para la elaboración de la Carta Compromiso. 5. Responsabilidad
seguridad del paciente.
formato "Guía de Cotejo para el Monitoreo Ciudadano" (F2AC/03). social.
5.2. Promoción de la cultura de
calidad.
2. Liderazgo.
3. Información,
2.2. Cultura de calidad.
conocimiento,
3.2. Análisis e interpretación de la
innovación y tecnología.
Verificar que cuente con: 1. Manual de INDICAS. 2. información.
4. Planeación.
23 1 Verificar existencia del formato de concentración de datos. 1 Verificar el reporte cuatrimestral. 1 4.4. Plan anual de calidad y
Cuadernillo. 5. Responsabilidad
seguridad del paciente.
social.
5.2. Promoción de la cultura de
6. Desarrollo y
calidad.
satisfacción del
6.1. Evaluación del desempeño.
personal.
2. Liderazgo.
3. Información,
2.2. Cultura de calidad.
conocimiento,
3.2. Análisis e interpretación de la
Verificar: 1. Que el resultado de la satisfacción de los usuarios por el tiempo de espera en consulta innovación y tecnología.
información.
Verificar resultados de: 1. Trato digno. 2. Tiempo de 4. Planeación.
24 1 Verificar la existencia de evidencias del desarrollo de mejora en tiempos de espera. 1 externa en cualquier tipo de sistema se reporta igual o mayor del 90%. 2. Que se da a conocer a la 1 4.4. Plan anual de calidad y
INDICAS / DGCES 2015. INDICAS espera. 3. Surtimiento de medicamentos. 5. Responsabilidad
seguridad del paciente.
población usuaria y prestadores de servicios. social.
5.2. Promoción de la cultura de
6. Desarrollo y
calidad.
satisfacción del
6.1. Evaluación del desempeño.
personal.
2. Liderazgo.
3. Información,
2.2. Cultura de calidad.
conocimiento,
Verificar que cuente con: 1. Atención médica efectiva: Verificar: 1. Que el resultado de la satisfacción de los usuarios por la información dada por el innovación y tecnología.
3.2. Análisis e interpretación de la
Atención Prenatal, Atención al menor de 5 años con IRAS médico sobre el diagnóstico y el tratamiento en consulta externa se reporta en cualquier tipo de información.
4. Planeación.
25 1 Verificar la existencia de evidencias del desarrollo de mejora en la satisfacción de usuarios. 1 1 4.4. Plan anual de calidad y
y con EDAS, Atención al paciente diabético y Atención al sistema como igual o mayor del 95%. 2. Se difunden los resultados a los usuarios y prestadores del 5. Responsabilidad
seguridad del paciente.
social.
paciente hipertenso. establecimiento. 6. Desarrollo y
5.2. Promoción de la cultura de
calidad.
satisfacción del
6.1. Evaluación del desempeño.
personal.
1. Personas, comunidad,
1.2. Comunicación con las
población.
Verificar existencia documental o física de la aplicación de cualquier técnica de difusión para los 2. Liderazgo.
personas, comunidad y población.
2.2. Cultura de calidad.
Verificar que se difunda, se haga del conocimiento de los usuarios y prestadores de servicio los usuarios y personal de salud acerca de: 1. Carta de Derechos Generales de los pacientes. 2. Carta 3. Información,
3.2. Análisis e interpretación de la
Página web CONAMED 2015, Comisión Nacional de Códigos Ético Verificar la existencia de códigos éticos conductuales en el conocimiento,
26 1 diferentes Códigos Ético-Conductuales así como los beneficios del Sistema de Protección 1 de Derechos de los Beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud. 3. Carta de los 1 información.
Protección Social en Salud 2015. Conductuales establecimiento. innovación y tecnología.
4.4. Plan anual de calidad y
Social en Salud. derechos de los Médicos. 4. Código de Ética para el personal de enfermería. 5. Código de Bioética 4. Planeación.
seguridad del paciente.
5. Responsabilidad
para el personal de salud (audiovisual, pláticas, carteles, folletos, etc.). social.
5.2. Promoción de la cultura de
calidad.
7. Mejora de procesos.
5
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DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD Y EDUCACIÓN EN SALUD
Puntaje
Puntaje
Puntaje
Evidencia observacional Evidencia observacional Evidencia documental Modelo de Gestión de la Calidad en
Normatividad aplicable Concepto
Salud
El evaluador deberá: El evaluador deberá : El evaluador deberá:
6
SUBSECRETARÍA DE INTEGRACIÓN Y DESARROLLO DEL SECTOR SALUD
DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD Y EDUCACIÓN EN SALUD
Puntaje
Puntaje
Puntaje
Evidencia observacional Evidencia observacional Evidencia documental Modelo de Gestión de la Calidad en
Normatividad aplicable Concepto
Salud
El evaluador deberá: El evaluador deberá : El evaluador deberá:
31 27 27
7
CÉDULA DE EVALUACIÓN PARA ESTABLECIMIENTOS DE PRIMER NIVEL DE ATEN
NOM-004-SSA3-2012, NOM-043-SSA2-2005,CIE-10
Detección precoz de los trastornos de
18 F50.0, F50.2, Z00.3 CAUSES 2016, Intervención No.
la conducta alimentaria
19.
NOM-004-SSA3-2012, NOM-047-SSA2-2015, CIE-10
Z00.0, Z01.2, Z00.3, Z70, Z71.7, Z30.0, Z01.1, Z01.04, Acciones preventivas para
19
95.47, 95.09, 89.31, 89.26,89.7 CAUSES 2016, adolescentes de 10 a 19 años
Intervención No. 20.
Diagnóstico y tratamiento de
NOM-004-SSA3-2012, CIE-10, F41.0, F41.1, F43.1,
trastornos ansiedad (ansiedad
F43.2, F43.9. CAUSES 2016, Intervención No.
generalizada, trastornos de pánico,
130 130.Sistema Nacional de información Básica en Materia
reacción a estrés), trastornos de
de Salud DOF 5/SEP/2012. NOM-035-SSA3-2012 en
adaptación (estrés postraumático y
Materia de Información de Salud.
adaptativo)
CONSULTA EXTERNA
Criterios a evaluar ESTRUCTURA
Puntaje
Evidencia observacional
El evaluador deberá:
137
SUBSECRETARÍA DE INTEGRACIÓN Y DESARROLLO DEL SE
DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD Y EDUCACIÓ
LTA EXTERNA
Criterios a evaluar PROCESO
Puntaje
Evidencia observacional
El evaluador deberá:
Verificar: 1. Control y seguimiento de los estudios del Tamiz neonatal con nota y
comentario en el expediente clínico. 2. Registro y Reporte en el Sistema de 1
Información en Salud SINBA.
Verificar que: 1. El personal médico preescriba con letra legible, sin abreviaturas,
sin enmendaduras, tachaduras, para mejorar la comunicación efectiva. 2. Comunica
1
los resultados criticos a los pacientes de conformidad con el procedimiento
establecido.
137
E INTEGRACIÓN Y DESARROLLO DEL SECTOR SALUD
CIÓN GENERAL DE CALIDAD Y EDUCACIÓN EN SALUD
CAUSES-1N-2018
Puntaje
Evidencia documental Modelo de Gestión de la Calidad en
Salud
El evaluador deberá :
Verificar en el expediente clínico los documentos cuenten 3. Información, 3.1. Alineación de la información
conocimiento, estratégica
con los requisitos establecidos en la normatividad 1 innovación y tecnología. 3.3. protección de la información.
aplicable, así como con los dos datos de identificación. 4. Planeación. 4.2. cumplimiento a la regulación.
134
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DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD Y EDUCACIÓN EN SALUD
MEDICINA PREVENTIVA
Criterios a evaluar ESTRUCTURA Criterios a evaluar PROCESO Criterios a evaluar DOCUMENTAL
Puntaje
Puntaje
Puntaje
Evidencia observacional Evidencia observacional Evidencia documental Modelo de Gestión de la Calidad en
Normatividad aplicable Concepto
Salud
El evaluador deberá : El evaluador deberá: El evaluador deberá:
Verificar la existencia de las señales y avisos sobre protección civil, que permitan a la
NOM-003-SEGOB-2011. Numerales 5, 5.8 y Verificar la existencia de la señalización informativa y de 5.1 Responsabilidad públicas
población identificar y advertir áreas o condiciones que representen riesgo para su salud e Verificar: 1. Registro de simulacros, 2. Difusión del programa de protección 5 Responsabilidad
1 Capítulo 11, 11.1 al 11.5 de la NOM-002-STPS- Señalización del Area emergencia para protección civil y delimitación del punto de 1
integridad física, así como ubicar equipos para la respuesta a emergencias, e instalaciones o
1
civil.
1 Social
5.3 Hospital Seguro
2010. reunión.
servicios de atención a la población en caso de desastre, ubicación del punto de reunión.
Condiciones Generales
Título, Establecimientos, Capítulo I, Disposiciones Verificar: 1. Que los espacios estén provistos de iluminación suficiente, ya sea natural o 4.3 planeación operativa
4. Planeación
3 comunes RIS 102 Fracción V y los numerales 5, Verificar la existencia de iluminación y ventilación adecuadas. 1 artificial, adecuada a la naturaleza del trabajo. 2. Ventilación adecuada para la renovación 1 No aplica. NA 7. mejora de procesos
7.3 administración de procesos de
suministro
5.10 y 5.11 de la NOM-025-STPS-2008. continua del aire y para evitar el calor excesivo, la condensación del vapor y el polvo.
Verificar la existencia de los recursos energéticos y de consumo Verificar existencia de: 1. Contactos apropiadamente distribuidos. 2. En número suficiente para 4.3 planeación operativa
Numerales 5, 5.7, 6, 6.1.3. 2 y 6.1.3.3 de la NOM- 4. Planeación
4
005-SSA3-2010.
indispensables para el funcionamiento del establecimiento de 1 los equipos instalados. 3. Todos los contactos deben estar eléctricamente polarizados y 1 No aplica. NA 7. mejora de procesos
7.3 administración de procesos de
suministro
atención médica. aterrizados. 4. No extensiones eléctricas o contactos múltiples en un sólo contacto.
Numerales 6, 6.1, 6.1.2, Apéndice Normativo "A" Verificar las condiciones, funcionalidad y limpieza de: 1. Asiento
numerales 1, 1.1, 1.1.1. al 1.1.11. de la NOM-005- para el paciente y acompañante. 2. Banqueta de altura o similar. 3. 4.3 planeación operativa
Verificar las condiciones de funcionalidad y limpieza del mobiliario: pintura, sin zonas de Verificar 1. Registro de Inventario. 2. Resguardos del mobiliario. 3. 4. Planeación
5 SSA3-2010. Cuadro Básico y Catálogo de Insumos Mobiliario Infantómetro. 4. Cubeta o cesto para bolsa de basura municipal. 5. 1
oxidación o deterioro.
1
Mantenimiento preventivo y correctivo.
1 7. mejora de procesos
7.3 administración de procesos de
suministro
del Sector Salud, publicado en el Diario Oficial de Mesa de Mayo, Pasteur o similar de altura ajustable. 6. Mueble para
la Federación el 22 de junio de 2011. escribir.
105
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DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD Y EDUCACIÓN EN SALUD
MEDICINA PREVENTIVA
Criterios a evaluar ESTRUCTURA Criterios a evaluar PROCESO Criterios a evaluar DOCUMENTAL
Puntaje
Puntaje
Puntaje
Evidencia observacional Evidencia observacional Evidencia documental Modelo de Gestión de la Calidad en
Normatividad aplicable Concepto
Salud
El evaluador deberá : El evaluador deberá: El evaluador deberá:
Verificar existencia de los procedimientos para mantener, garantizar la temperatura y humedad 4.1 Planeación estratégica
Verificar existencia de bitácora de control de temperatura y control de 4.3 planeación operativa
30 Red de Frío Verificar la existencia de alarmas (visuales y auditivas) que sean 1 adecuadas, soporte eléctrico o programa de emergencia, llevando un registro y respaldo en caso 1
contingencias.
1 4: Planeación
7.3 administración de procesos de
7: Mejora de Procesos
controladas por un termostato y se activan cuando la temperatura se de contingencias. suministro
sale del rango (2°C a 8°C) al que fue calibrado el sensor.
MEDICINA PREVENTIVA
Criterios a evaluar ESTRUCTURA Criterios a evaluar PROCESO Criterios a evaluar DOCUMENTAL
Puntaje
Puntaje
Puntaje
Evidencia observacional Evidencia observacional Evidencia documental Modelo de Gestión de la Calidad en
Normatividad aplicable Concepto
Salud
El evaluador deberá : El evaluador deberá: El evaluador deberá:
Verificar que las charolas perforadas estén debidamente almacenadas en el refrigerador (de 2 a 4.1 Planeación estratégica
Charola y/o Anaquel 4.3 planeación operativa
35
Perforada
Verificar existencia de charolas y/o anaquel perforada. 1 4), mismas que deben estar colocadas en estantes o gabinetes de acuerdo con el tipo de vacuna 1 No aplica. NA 4: Planeación
7.3 administración de procesos de
7: Mejora de Procesos
de que se trate. suministro
Verificar que: 1. Los establecimientos de salud, de acuerdo con los niveles técnico -
administrativos correspondientes, deberán contar con los insumos básicos para el tratamiento
adecuado, medidas de aislamiento, registro, notificación y la toma de muestras de casos Verificar: 1. Existencia. 2. Fecha de caducidad de los sobres. 3. Integridad de
Numeral 12, 12.1 de la NOM-016-SSA2-2012, 4.3 planeación operativa
Área de Hidratación sospechosos y confirmados de cólera, y de enfermedades diarreicas agudas en menores de los sobres. 4. Existencia de promocionales al respecto en sitio visible. 5. 4. Planeación
43 Numerales 3.76, 7.2 y 7.2.6.1.3de la NOM-031-
oral
Verificar existencia de un espacio o área para la actividad. 1
cinco años. 2. Sobres Vida Suero Oral (VSO), agua potable, mesa, jarra, taza y cucharas
1
Registros documentales de la capacitación a las madres de los niños menores
1 7. mejora de procesos
7.3 administración de procesos de
suministro
SSA2-1999. CAUSES 2014. Intervención No. 40.
(excepto aluminio). 3. Capacitación a las madres de menores de cinco años en identificación de de 5 años. 6. Cuestionario de evaluación a las madres capacitadas.
signos de alarma de enfermedad diarreica aguda e infección respiratoria aguda y en el manejo
de la hidratación oral.
107
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DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD Y EDUCACIÓN EN SALUD
MEDICINA PREVENTIVA
Criterios a evaluar ESTRUCTURA Criterios a evaluar PROCESO Criterios a evaluar DOCUMENTAL
Puntaje
Puntaje
Puntaje
Evidencia observacional Evidencia observacional Evidencia documental Modelo de Gestión de la Calidad en
Normatividad aplicable Concepto
Salud
El evaluador deberá : El evaluador deberá: El evaluador deberá:
Área de esterilización
4.3 planeación operativa
Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector 7.3 administración de procesos de
Verificar existencia de equipo de esterilización en buen estado y de Verificar: 1. Condiciones que no contenga zonas de oxidación y funcional. 2. Limpieza y Verificar existencia de: 1. Registro de inventario. 2. Resguardo del equipo. 3. 4. Planeación
45 Salud publicado en el Diario Oficial de la
acuerdo a las necesidades del establecimiento.
1
estado del cable del enchufe. 3. Bolsas de papel grado médico y cinta testigo. 4. Caducidades.
1
Bitácora de mantenimiento del equipo médico del establecimiento.
1 7. mejora de procesos
suministro
7.4 Gestión del riesgo en la
Federación el 22 de junio de 2011. atención
40 36 31
108
SUBSECRETARÍA DE INTEGRACIÓN Y DESARROLLO DEL SECTOR SALUD
DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD Y EDUCACIÓN EN SALUD
FARMACIA/GUARDA MEDICAMENTOS
Criterios a evaluar ESTRUCTURA Criterios a evaluar PROCESO Criterios a evaluar DOCUMENTAL
Puntaje
Puntaje
Puntaje
Guarda de Modelo de Gestión de la Calidad en
Normatividad aplicable CONCEPTO Evidencia Observacional Evidencia Observacional Evidencia Documental Farmacia
Medicamentos Salud
El evaluador deberá: El evaluador deberá : El evaluador deberá:
Verificar la existencia de registros de la temperatura interna del refrigerador donde se 4.3 planeación operativa
Numeral 6.7. y 6.7.1.1 de la NOM- Verificar la existencia de un registro del mantenimiento preventivo y correctivo, 4. Planeación
4 Refrigerador Verificar existencia del equipo de refrigeración para guarda de medicamentos. 1 conserven los medicamentos, insulinas y demás insumos para la salud entre 2°C y 8°C 1 1 X X 7.3 administración de procesos de
016-SSA3-2012. así como registro de inventario. 7. mejora de procesos
suministro
por lo menos tres veces al día.
Numeral 6.7.1.1. de la NOM-016- Guarda de Verificar la existencia de un mueble con cerradura para guarda de medicamentos 4.3 planeación operativa
4. Planeación
5 Verificar la existencia de muebles para guarda de medicamentos. 1 1 No aplica. NA NA X 7.3 administración de procesos de
SSA3-2012 medicamentos controlados. 7. mejora de procesos
suministro
109
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Criterios a evaluar ESTRUCTURA Criterios a evaluar PROCESO Criterios a evaluar DOCUMENTAL
Puntaje
Puntaje
Puntaje
Guarda de Modelo de Gestión de la Calidad en
Normatividad aplicable CONCEPTO Evidencia Observacional Evidencia Observacional Evidencia Documental Farmacia
Medicamentos Salud
El evaluador deberá: El evaluador deberá : El evaluador deberá:
110
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Criterios a evaluar ESTRUCTURA Criterios a evaluar PROCESO Criterios a evaluar DOCUMENTAL
Puntaje
Puntaje
Puntaje
Guarda de Modelo de Gestión de la Calidad en
Normatividad aplicable CONCEPTO Evidencia Observacional Evidencia Observacional Evidencia Documental Farmacia
Medicamentos Salud
El evaluador deberá: El evaluador deberá : El evaluador deberá:
111
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Criterios a evaluar ESTRUCTURA Criterios a evaluar PROCESO Criterios a evaluar DOCUMENTAL
Puntaje
Puntaje
Puntaje
Guarda de Modelo de Gestión de la Calidad en
Normatividad aplicable CONCEPTO Evidencia Observacional Evidencia Observacional Evidencia Documental Farmacia
Medicamentos Salud
El evaluador deberá: El evaluador deberá : El evaluador deberá:
112
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Criterios a evaluar ESTRUCTURA Criterios a evaluar PROCESO Criterios a evaluar DOCUMENTAL
Puntaje
Puntaje
Puntaje
Guarda de Modelo de Gestión de la Calidad en
Normatividad aplicable CONCEPTO Evidencia Observacional Evidencia Observacional Evidencia Documental Farmacia
Medicamentos Salud
El evaluador deberá: El evaluador deberá : El evaluador deberá:
113
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Criterios a evaluar ESTRUCTURA Criterios a evaluar PROCESO Criterios a evaluar DOCUMENTAL
Puntaje
Puntaje
Puntaje
Guarda de Modelo de Gestión de la Calidad en
Normatividad aplicable CONCEPTO Evidencia Observacional Evidencia Observacional Evidencia Documental Farmacia
Medicamentos Salud
El evaluador deberá: El evaluador deberá : El evaluador deberá:
114
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Medicamentos Criterios a evaluar ESTRUCTURA Criterios a evaluar PROCESO Criterios a evaluar DOCUMENTAL
Puntaje
Puntaje
Puntaje
Guarda de Modelo de Gestión de la Calidad en
Normatividad aplicable CONCEPTO Evidencia Observacional Evidencia Observacional Evidencia Documental Farmacia
Medicamentos Salud
El evaluador deberá: El evaluador deberá : El evaluador deberá:
115
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Puntaje
Puntaje
Puntaje
delNormatividad
Sistema Nacional de Salud. AESP Guarda de Modelo de Gestión de la Calidad en
aplicable CONCEPTO Evidencia Observacional Evidencia Observacional Evidencia Documental Farmacia
3A3 Medicamentos Salud
El evaluador deberá: El evaluador deberá : El evaluador deberá:
Cada ml. contiene: Insulina humana isófana 1,1 Conocimiento profundo de las
personas, comunidad y población;
(origen ADN recombinante) 100 UI o Insulina 1. personas, comunidad
diagnóstico situacional y de salud
Insulina humana suspensión inyectable Verificar: 1.existencia, vigencia, suficiencia y estado de conservación. 2. Etiquetado y población
112 010.000.1050.00 zinc isófana humana (origen ADN 0 0 Verificar sistema de abasto. 0 X X 4.1 Planeación estratégica
acción intermedia nph. como medicamento de alto ríesgo, 3. almacenamiento. 4: Planeación
4.3 planeación operativa
recombinante) 100 UI Envase con un frasco 7: Mejora de Procesos
7.3 administración de procesos de
ámpula con 5 ml. suministro
Cada ml. contiene: Insulina humana isófana 1,1 Conocimiento profundo de las
personas, comunidad y población;
(origen ADN recombinante) 100 UI o Insulina 1. personas, comunidad
diagnóstico situacional y de salud
CAUSES 2016 anexo de Insulina humana suspensión inyectable y población
113 010.000.1050.01 zinc isófana humana (origen ADN 0 Verificar existencia, vigencia, suficiencia y estado de conservación. 0 Verificar sistema de abasto. 0 X X 4.1 Planeación estratégica
medicamentos. acción intermedia nph. 4: Planeación
4.3 planeación operativa
recombinante) 100 UI Envase con un frasco 7: Mejora de Procesos
7.3 administración de procesos de
ámpula con 10 ml. suministro
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Criterios a evaluar ESTRUCTURA Criterios a evaluar PROCESO Criterios a evaluar DOCUMENTAL
Puntaje
Puntaje
Puntaje
Guarda de Modelo de Gestión de la Calidad en
Normatividad aplicable CONCEPTO Evidencia Observacional Evidencia Observacional Evidencia Documental Farmacia
Medicamentos Salud
El evaluador deberá: El evaluador deberá : El evaluador deberá:
117
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Criterios a evaluar ESTRUCTURA Criterios a evaluar PROCESO Criterios a evaluar DOCUMENTAL
Puntaje
Puntaje
Puntaje
Guarda de Modelo de Gestión de la Calidad en
Normatividad aplicable CONCEPTO Evidencia Observacional Evidencia Observacional Evidencia Documental Farmacia
Medicamentos Salud
El evaluador deberá: El evaluador deberá : El evaluador deberá:
118
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Criterios a evaluar ESTRUCTURA Criterios a evaluar PROCESO Criterios a evaluar DOCUMENTAL
Puntaje
Puntaje
Puntaje
Guarda de Modelo de Gestión de la Calidad en
Normatividad aplicable CONCEPTO Evidencia Observacional Evidencia Observacional Evidencia Documental Farmacia
Medicamentos Salud
El evaluador deberá: El evaluador deberá : El evaluador deberá:
119
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Criterios a evaluar ESTRUCTURA Criterios a evaluar PROCESO Criterios a evaluar DOCUMENTAL
Puntaje
Puntaje
Puntaje
Guarda de Modelo de Gestión de la Calidad en
Normatividad aplicable CONCEPTO Evidencia Observacional Evidencia Observacional Evidencia Documental Farmacia
Medicamentos Salud
El evaluador deberá: El evaluador deberá : El evaluador deberá:
120
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Criterios a evaluar ESTRUCTURA Criterios a evaluar PROCESO Criterios a evaluar DOCUMENTAL
Puntaje
Puntaje
Puntaje
Guarda de Modelo de Gestión de la Calidad en
Normatividad aplicable CONCEPTO Evidencia Observacional Evidencia Observacional Evidencia Documental Farmacia
Medicamentos Salud
El evaluador deberá: El evaluador deberá : El evaluador deberá:
1,1 Conocimiento profundo de las
personas, comunidad y población;
1. personas, comunidad
CAUSES 2016 anexo de Cada ml. contiene: Clorhidrato de nafazolina 1 diagnóstico situacional y de salud
y población
156 010.000.2804.00 Nafazolina solución oftálmica. 0 Verificar existencia, vigencia, suficiencia y estado de conservación. 0 Verificar sistema de abasto. 0 X X 4.1 Planeación estratégica
medicamentos. mg. Envase con gotero integral con 15 ml. 4: Planeación
4.3 planeación operativa
7: Mejora de Procesos
7.3 administración de procesos de
1,1 Conocimiento profundo de las
suministro
personas, comunidad y población;
1. personas, comunidad
CAUSES 2016 anexo de Cada 5 ml. contienen: Naproxeno 125 mg. diagnóstico situacional y de salud
y población
157 010.000.3419.00 Naproxeno suspensión oral. 0 Verificar existencia, vigencia, suficiencia y estado de conservación. 0 Verificar sistema de abasto. 0 X X 4.1 Planeación estratégica
medicamentos. Envase con 100 ml. 4: Planeación
4.3 planeación operativa
7: Mejora de Procesos
7.3 administración de procesos
1,1 Conocimiento profundo de
de las
suministroy población;
personas, comunidad
1. personas, comunidad
CAUSES 2016 anexo de Cada tableta contiene: Naproxeno 250 mg. diagnóstico situacional y de salud
y población
158 010.000.3407.00 Naproxeno tableta. 0 Verificar existencia, vigencia, suficiencia y estado de conservación. 0 Verificar sistema de abasto. 0 X X 4.1 Planeación estratégica
medicamentos. Envase con 30 tabletas. 4: Planeación
4.3 planeación operativa
7: Mejora de Procesos
7.3 administración de procesos de
suministro
121
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Criterios a evaluar ESTRUCTURA Criterios a evaluar PROCESO Criterios a evaluar DOCUMENTAL
Puntaje
Puntaje
Puntaje
Guarda de Modelo de Gestión de la Calidad en
Normatividad aplicable CONCEPTO Evidencia Observacional Evidencia Observacional Evidencia Documental Farmacia
Medicamentos Salud
El evaluador deberá: El evaluador deberá : El evaluador deberá:
1,1 Conocimiento profundo de las
personas, comunidad y población;
1. personas, comunidad
CAUSES 2016 anexo de Cada 100 g. contienen: Óxido de zinc 25. 0 g. diagnóstico situacional y de salud
y población
172 010.000.0804.00 Óxido de zinc pasta. 1 Verificar existencia, vigencia, suficiencia y estado de conservación. 1 Verificar sistema de abasto. 1 X X 4.1 Planeación estratégica
medicamentos. Envase con 30 g. 4: Planeación
4.3 planeación operativa
7: Mejora de Procesos
7.3 administración de procesos de
1,1 Conocimiento profundo de las
suministro
personas, comunidad y población;
1. personas, comunidad
CAUSES 2016 anexo de Cada supositorio contiene: Paracetamol 300 mg. diagnóstico situacional y de salud
y población
173 010.000.0105.00 Paracetamol supositorio. 0 Verificar existencia, vigencia, suficiencia y estado de conservación. 0 Verificar sistema de abasto. 0 X X 4.1 Planeación estratégica
medicamentos. Envase con 3 supositorios. 4: Planeación
4.3 planeación operativa
7: Mejora de Procesos
7.3 administración de procesos de
suministro
122
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Criterios a evaluar ESTRUCTURA Criterios a evaluar PROCESO Criterios a evaluar DOCUMENTAL
Puntaje
Puntaje
Puntaje
Guarda de Modelo de Gestión de la Calidad en
Normatividad aplicable CONCEPTO Evidencia Observacional Evidencia Observacional Evidencia Documental Farmacia
Medicamentos Salud
El evaluador deberá: El evaluador deberá : El evaluador deberá:
123
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Criterios a evaluar ESTRUCTURA Criterios a evaluar PROCESO Criterios a evaluar DOCUMENTAL
Puntaje
Puntaje
Puntaje
Guarda de Modelo de Gestión de la Calidad en
Normatividad aplicable CONCEPTO Evidencia Observacional Evidencia Observacional Evidencia Documental Farmacia
Medicamentos Salud
El evaluador deberá: El evaluador deberá : El evaluador deberá:
124
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FARMACIA/GUARDA MEDICAMENTOS
Criterios a evaluar ESTRUCTURA Criterios a evaluar PROCESO Criterios a evaluar DOCUMENTAL
Puntaje
Puntaje
Puntaje
Guarda de Modelo de Gestión de la Calidad en
Normatividad aplicable CONCEPTO Evidencia Observacional Evidencia Observacional Evidencia Documental Farmacia
Medicamentos Salud
El evaluador deberá: El evaluador deberá : El evaluador deberá:
68 66 63
125
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ÁREA RAYOS X
Criterios a evaluar ESTRUCTURA Criterios a evaluar PROCESO Criterios a evaluar DOCUMENTAL
Puntaje
Puntaje
Puntaje
Evidencia Observacional Evidencia Observacional Evidencia Documental Modelo de Gestión de la Calidad en
Normatividad aplicable Concepto
Salud
El evaluador deberá : El evaluador deberá: El evaluador deberá :
Verificar: 1. Existencia de Licencia Sanitaria. 2. Copia del permiso de responsable Verificar: 1. En caso de servicio propio licencia sanitaria. 2. En caso de
En caso de contar con servicio subrogado deberá requisitar la cédula de
Numerales 6, 6.4, 6.4.1 de la NOM-229-SSA1- de la operación y funcionamiento que acreditan al establecimiento. 3. Colocados servicio subrogado que exista el convenio correspondiente, la vigencia, 1 .personas, comunidad,
1 1 identificación de servicios contratados para la atención médica para efectos de la 1 1 1.4 oferta de servicios
2002. en lugar visible al público. el alcance, cartera de servicios y la razón social del establecimiento del población
acreditación y/o supervisión.
servicio subrogado.
Verificar la existencia de: 1. Carteles en las salas de espera para alertar a las
pacientes y solicitar que informen al médico sobre dicha posibilidad. 2. Los carteles 1: Personas,
1.2 comunicación con las personas,
Comunidad, Población.
4 NOM-003-SEGOB-2011 Verificar la existencia de carteles. 1 deben contener la siguiente leyenda: "SI EXISTE LA POSIBILIDAD DE QUE 1 No aplica. NA 7. mejora de procesos
comunidad y población 7.4,
gestión del riesgo en la atención
USTED SE ENCUENTRE EMBARAZADA, INFORME AL MÉDICO O AL
TÉCNICO RADIÓLOGO ANTES DE HACERSE LA RADIOGRAFÍA".
Verificar que las áreas de vestidores y sanitarios para los pacientes, anexos a las
7.4 gestión del riesgo en la
5 Numerales 5 y 5.9 de la NOM-030-SSA3-2013. Verificar la existencia de blindaje. 1 salas de Rayos X, de preferencia deben tener blindaje calculado como zona 1 No aplica. NA 7: Mejora de procesos
atención
supervisada.
Verificar que en el interior de las puertas de los sanitarios y vestidores de la zona 1: Personas,
1.2 comunicación con las personas,
Numerales 5, 5.1, 5.1.1 y 5.1.4. de la NOM-229- Comunidad, Población.
6 Verificar la existencia de carteles. 1 supervisada que dan ingreso a la sala de Rayos X, debe existir un cartel con la 1 No aplica. NA comunidad y población 7.4,
SSA1-2002. 7. mejora de procesos
gestión del riesgo en la atención
siguiente leyenda "NO ABRIR ESTA PUERTA A MENOS QUE LO LLAMEN".
Condiciones generales Verificar que: 1. En las instalaciones fijas o móviles, la delimitación de la zona
Numerales 5, 5.2 y 5.2.1.de la NOM-229-SSA1- controlada se efectúe mediante elementos estructurales o de construcción tales como 7.4 gestión del riesgo en la
7 Verificar la existencia de delimitación de zona controlada. 1 1 No aplica. NA 7: Mejora de procesos
2002. pisos, paredes y techo. 2. La sala de Rayos X y el área de ubicación de la consola de atención
control del equipo se encuentren dentro de la zona controlada.
Numerales 5, 5.2 y 5.2.2. de la NOM-229-SSA1- Verificar que en las áreas donde se concentren más de una sala de Rayos X, los 7.4 gestión del riesgo en la
8 Verificar la existencia de delimitación de zona supervisada. 1 1 No aplica. NA 7: Mejora de procesos
2002. pasillos colindantes con cada sala deben formar parte de la zona supervisada. atención
Numerales 5, 5.1, 5.1.2 y 5.2.7. de la NOM-229- Verificar que la sala de Rayos X este diseñada de tal forma que exista comunicación 5. responsabilidad social 5.3 hospital seguro
12 Verificar el diseño de la sala de Rayos X. 1 1 No aplica. NA
SSA1-2002. directa. 4. planeación 4.3 planeación operativa
126
Condiciones generales
ÁREA RAYOS X
Criterios a evaluar ESTRUCTURA Criterios a evaluar PROCESO Criterios a evaluar DOCUMENTAL
Puntaje
Puntaje
Puntaje
Evidencia Observacional Evidencia Observacional Evidencia Documental Modelo de Gestión de la Calidad en
Normatividad aplicable Concepto
Salud
El evaluador deberá : El evaluador deberá: El evaluador deberá :
Verificar que en el exterior de las puertas principales de acceso a las salas de Rayos
X exista un indicador de luz roja que indique que el generador está encendido y su
Numerales 5, 5.1, 5.1.2 y 5.2.8. de la NOM-229- 7.4 gestión del riesgo en la
13 Verificar la existencia de indicador de luz roja y letrero. 1 exposición. Dicho dispositivo debe colocarse en lugar y tamaño visible, junto a un 1 No aplica. NA 7: Mejora de procesos
SSA1-2002. atención
letrero con la leyenda: "CUANDO LA LUZ ESTE ENCENDIDA SOLO PUEDE
INGRESAR PERSONAL AUTORIZADO".
Verificar que en el exterior de las puertas de las salas de Rayos X exista un letrero 1: Personas,
1.2 comunicación con las personas,
Numerales 5, 5.1, 5.1.2 y 5.2.9. de la NOM-229- Verificar la existencia de letrero con el símbolo internacional de radiación Comunidad, Población.
14 1 con el símbolo internacional de radiación ionizante de acuerdo con la leyenda: 1 No aplica. NA comunidad y población 7.4,
SSA1-2002 y NOM-026-STPS-2008. ionizante. 7. mejora de procesos
gestión del riesgo en la atención
"RADIACIONES-ZONA CONTROLADA".
Verificar que el POE y los pacientes cuenten con dispositivos de protección tales
Numerales 5, 5.1, 5.1.2, 5.2.11, 18, 18.22, y 18.22.1 Insumos de protección 7.4 gestión del riesgo en la
16 Verificar la existencia de dispositivos de protección. 1 como: 1. Mamparas. 2. Mandiles plomados. 3. Collarín. 4. Protección de tiroides. 5. 1 No aplica. NA 7: Mejora de procesos
al 18.22.3 de la NOM-229-SSA1-2002. radiológica atención
Protectores para gónadas (tipo sombra o de contacto).
NOM 016-SSA3-2012, NOM-229-SSA1-2002, Personal Operativamente Verificar la existencia de: 1. Evidencia de lecturas mensuales de los dosímetros. 2.
Verificar existencia de dosímetro, expediente individual del POE y estudios Verificar evidencia física o electrónica de las Intervenciones en el caso 7.4 gestión del riesgo en la
18 Numeral 6.2.1.7.1 Relación del POE (Personal Expuesto 1 Expediente individual del POE. 3. Evidencia de estudios clínicos periódicos al 1 1 7: Mejora de procesos
clínicos periódicos. de análisis de dosis altas en el POE. atención
Operativamente Expuesto). NOM-026-NUCL-2011. (POE) personal.
Numerales 6, 6.7 de la NOM-087-SEMARNAT- Verificar se cuente con: 1. Conenedores rígidos para punzocortantes con el
Control de los Residuos
SSA1-2002, Artículo 8 del Reglamento en materia simbolo universal de Riesgo Biológico. 2. Bolsas marcadas con el simbolo Verificar existencia de: 1. Manejo Integral del R.P.B.I. 2. Programa de Verificar bitácora de registro de la recolección del R.P.B.I. con firma 5: Responsabilidad
23 Peligrosos Biológico 1 1 1 5.1: Responsabilidad Pública
de RPBI de la Ley General del Equilibrio Ecológico universal de Riesgo Biológico (roja y/o amarilla según el caso). 3. Ruta de Contingencias. 3. Evidencia del procedimiento para su destino final. del responsable de la recolección. Social
Infecciosos (R.P.B.I.)
y la Protección al Ambiente. recolección.
Verificar la existencia de: 1. Chasis con rejilla incluida. 2. Chasis con rejilla
incorporada y pantalla intensificadora tipo universal. 3. Equipo de radiodiagnóstico.
Apéndice Normativo C, C.1, C.1.2, C.1.2.1. al Verificar la evidencia física o electrónica de la inclusión en el
24 Equipo Verificar existencia y funcionalidad. 1 4. Espesómetro graduado en cm y/o pulgadas. 5. Lámpara de haz dirigible. 6. 1 1
C.1.2.8. de la NOM 016-SSA3-2012. inventario general del establecimiento.
Mampara de protección con vidrio plomos. 7. Mesa fija horizontal con bucky
integrado y porta chasis. 8. Portavenoclisis rodable.
ÁREA RAYOS X
Criterios a evaluar ESTRUCTURA Criterios a evaluar PROCESO Criterios a evaluar DOCUMENTAL
Puntaje
Puntaje
Puntaje
Evidencia Observacional Evidencia Observacional Evidencia Documental Modelo de Gestión de la Calidad en
Normatividad aplicable Concepto
Salud
El evaluador deberá : El evaluador deberá: El evaluador deberá :
Manual de Protección y
Numerales 7, 7.5, 7.5.1. al 7.5.2, 7.6 y 7.6.1. de la Seguridad Radiológica y
26 Verificar la existencia de manuales. 1 Verificar que los manuales cuenten con la actualización correspondiente. 1 Validación de los manuales por la autoridad responsable. 1
NOM-229-SSA1-2002. Manual de Procedimientos
Técnicos
27 27 12
128
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DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD Y EDUCACIÓN EN SALUD
Puntaje
Puntaje
Puntaje
Modelo de Gestión de la Calidad en
Normatividad aplicable Concepto Salud
El evaluador deberá: El evaluador deberá: El evaluador deberá:
Verificar que cuente con: 1. Aviso de funcionamiento. 2. Aviso de responsable sanitario, el cual deberá
ser: Químico con currículum orientado al laboratorio clínico, que cuente con un mínimo de 3 años de
experiencia comprobable en el área técnica o con especialidad, grado universitario de maestría o doctorado
Aviso de en las áreas de laboratorio clínico, expedido por institución de enseñanza superior reconocida oficialmente 4.2 Cumplimiento de la regulación.
1 Numerales 4, 4.1, 4.3, 4.3.1. y 4.3.2. de la NOM-007-SSA3-2011. Verificar la existencia de Aviso de Funcionamiento. 1 1 Verificar documentación. 1 4 Planeación.
funcionamiento y registrado por la autoridad educativa competente o médico cirujano con certificado de especialización en
patología clínica, grado universitario de maestría o doctorado en las áreas de laboratorio clínico, expedido
por una institución de enseñanza superior o de salud reconocida oficialmente y registrado por la autoridad
educativa competente.
Verificar: 1. Los contratos de servicios de referencia o de subcontratación, deberán ser por escrito y
ajustarse a lo que establece la normatividad y otras disposiciones jurídicas aplicables. 2. En el caso de
servicios de referencia o de subcontratación que se realicen en el extranjero, los prestadores de dichos
servicios, deberán cumplir con las disposiciones reglamentarias del país en el que estén establecidos, 1. Personas comunidad, 1.4 oferta de servicios
Subrogación de Verificar la existencia física o electrónica de los contratos y llenado del población 4.3 Planeación operativa
2 Numerales 6, 6.1 al 6.3 de la NOM-007-SSA3-2011. Verificar existencia de contratos de servicios de referencia o de subcontratación. 1 mientras que el laboratorio clínico referente, estará obligado a cumplir con las disposiciones vigentes para 1 1 4. Planeación 71 administración de procesos en
servicios formato correspondiente.
la salida de materiales biológicos humanos. 3. Los responsables que suscriban los contratos de servicios de 7. Mejora de procesos la institución
referencia o de subcontratación asumirán mancomunadamente la responsabilidad de los resultados. 4. Los
resultados podrán transmitirse por medios electrónicos, para lo cual deberá cumplir con lo dispuesto en
normatividad.
Verificar la existencia de: 1. Señales y avisos sobre protección civil, que permitan a la población
Numerales 5, 5.8, 11.1 al 11.5 del Capítulo 11 de la NOM-002-STPS- Verificar la existencia física o electrónica de evidencia de que el personal
Verificar existencia de: 1. Señalización informativa y de emergencia para protección identificar y advertir áreas o condiciones que representen riesgo para su salud e integridad física. 2. Ubicar 1 .personas, comunidad,
3 2010, Numerales 5, 5.1.10 de la NOM 016-SSA3-2012 y la NOM- Señalización del área 1 1 cuente con constancia de capacitación en materia de prevención de incendios y 1 población
1.4 oferta de servicios
civil. 2. Delimitación del punto de reunión. equipos para la respuesta a emergencias, e instalaciones o servicios de atención a la población en caso de
003-SEGOB-2011. atención de emergencias.
desastre, ubicación del punto de reunión.
Numerales 5, 5.3. y 5.6. de la NOM 005-SSA3-2010 y NOM-030- Verificar que cuente con: 1. Las facilidades arquitectónicas para efectuar las actividades médicas propias
SSA3-2013. ACUERDO por el que se declara la obligatoriedad de la del establecimiento, de acuerdo con su denominación y oferta de servicios. 2. Contar con un área, sala o 5.1 Responsabilidad públicas
Verificar existencia de las condiciones generales de infraestructura, con facilidades 5 Responsabilidad
4 implementación, para todos los integrantes del Sistema Nacional de 1 local apropiado para la espera de pacientes y usuarios. 3. Disponibilidad de servicios sanitarios. 4. Lo 1 No aplica. NA Social
5.3 Hospital Seguro
arquitectónicas, ruta acceso y salida.
Salud, del documento denominado Acciones Esenciales para la necesario para el acceso como la salida de acuerdo a las necesidades especiales de las personas con
Seguridad del Paciente. DOF 08/09/17 AESP 6A discapacidad y adultos mayores.
Numerales 5., 5.10 y 5.11 de la NOM-025-STPS-2008; Título, Condiciones generales Verificar que: 1. Los espacios estén provistos de iluminación suficiente, ya sea natural o artificial,
Verificar la existencia física o electrónica del programa de mantenimiento para 4.3 planeación operativa
Establecimientos, Capítulo I, Fracción V, RIS 102 Numerales 6.5, adecuada a la naturaleza del trabajo. 2. Ventilación adecuada para la renovación continua del aire y para 4. planeación
5 Verificar Iluminación y ventilación adecuadas. 1 1 las luminarias del centro de trabajo, incluyendo los sistemas de iluminación de 1 7. mejora de procesos
7.3. administración de procesos de
6.5.1, 6.5.1.1.1 de la NOM 016-SSA3-2012 y numerales 8 y 8.1 de la evitar el calor excesivo, la condensación del vapor y el polvo. 3. Cuente con sistemas de iluminación de suministro
emergencia.
NOM-007-SSA3-2011. emergencia. 4. El índice de superficie libre por trabajador, no podrá ser menor de dos metros cuadrados.
Verificar: 1. Que se tengan identificadas las tuberías externas o visibles para agua, aire, gases y
Numerales 5, 5.1, 5.1.6 , 6, 6.5, 6.5.1 y 6.5.1.1.3 de la NOM 016- Verificar presencia y estado de conservación de las tuberias de agua, aire, gases, y electricidad, con los colores que establece la NOM-026-STPS-2008. 2. Las instalaciones de Verificar la existencia física de bitácora con el registro de fugas y 4.3 planeación operativa
4. planeación
6 1 1 1 7. mejora de procesos
7.3. administración de procesos de
SSA3-2012. electricidad. abastecimiento de agua potable adecuadas para los tipos de aparatos, materiales y reactivos que se utilizan. mantenimiento de instalaciones. suministro
3. Su sistema de drenaje, deberán cumplir con lo establecido en la NOM-001-SEMARNAT-1996.
Verificar existencia de: 1. Extintores en el área de trabajo conforme a la normatividad vigente. 2. Un 5.1 Responsabilidad Pública
programa anual de revisión mensual. 3. Registro de los resultados de la revisión mensual: fecha de 5. Responsabilidad
5.3 Hospital Seguro
7 Numerales 7, 7.2, 7.3, 7.15. y 7.17 de la NOM-002-STPS-2000. Verificar la existencia y funcionalidad de los extintores en el área de trabajo. 1 1 Verificar existencia física o electrónica del programa anual y registro mensual. 1 social
7.4 gestión del riesgo en la
revisión, nombre del personal que realizó la revisión, resultados, anomalías identificadas y seguimiento de 7. Mejora de procesos
atención
las mismas. 4. Rutas de evacuación.
Condiciones de
prevención y
protección contra
incendios
Verificar: 1. La existencia de instrucciones de seguridad aplicables en cada área del centro trabajo al
Verificar existencia de evidencia física de instrucciones de seguridad y la
alcance de los trabajadores. 2. Evitar almacenar materiales o colocación de objetos que obstruyan e 5. Responsabilidad 5.3 hospital seguro
8 Numerales 7, 7.1 y 7.14 de la NOM 002-STPS-2010. Verificar la existencia de condiciones de seguridad. 1 1 supervisión de cumplimiento. 1 social
interfieran el acceso al equipo contra incendio, a los dispositivos de alarma de incendio o activación
manual de los sistemas fijos contra incendio.
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DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD Y EDUCACIÓN EN SALUD
Puntaje
Puntaje
Puntaje
Modelo de Gestión de la Calidad en
Normatividad aplicable Concepto Salud
El evaluador deberá: El evaluador deberá: El evaluador deberá:
Verificar la existencia física o electrónica y actualizada de los manuales de 4.3 planeación operativa
Verificar la existencia de manuales de procedimientos para el manejo, transporte y 4. Planeación 7.2. administración de procesos de
procedimientos para el manejo, transporte y almacenamiento seguro de
9 Numerales 5 y 5.3 de la NOM- 005-STPS-1998 Manuales almacenamiento seguro de sustancias quimicas peligrosas, actualizados en los que 1 Verificar seguimiento y cumplimiento de lo dispuesto en los manuales. 1
sustancias químicas peligrosas, en los cuales se debe incluir la identificación de
1 7. mejora de procesos apoyo integral
7.4: Gestión de riesgo en la
se incluya la identificación de los recipientes.
los recipientes. atención.
Control de los
Numerales 6, 6.7 de la NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002, Artículo
Residuos Peligrosos Verificar se cuente con: 1. Conenedores rígidos para punzocortantes con el simbolo Verificar existencia de: 1. Manejo Integral del R.P.B.I. 2. Programa de Contingencias. 3. Evidencia del Verificar bitácora de registro de la recolección del R.P.B.I. con firma del 5 Responsabilidad
11 8 del Reglamento en materia de R.P.B.I. de la Ley General del universal de Riesgo Biológico. 2. Bolsas marcadas con el simbolo universal de 1 1 1 Social
5.1 Responsabilidad Pública
Biológico Infecciosos Riesgo Biológico (roja y/o amarilla según el caso). 3. Ruta de recolección. procedimiento para su destino final. responsable de la recolección.
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
(R.P.B.I.)
Verificar existencia de: 1. Dispositivos para el lavado de manos y cara, en particular para los ojos en
Numerales 6, 6.5, 6.5.1.1.4 de la NOM 016-SSA3-2012, Numeral 5.5. Infraestructura y Verificar la existencia, ubicación y funcionamiento de dispositivos para lavado, 4. planeación
4.3 planeación operativa
12 1 situaciones de emergencia. 2. Cantidad suficiente de regaderas, vestidores y casilleros para los 1 Verificar la existencia física del registro de mantenimiento. 1 7. mejora de procesos
7.3. administración de procesos de
de la NOM- 005-STPS-1998. equipo regaderas, vestidores y casilleros. suministro
trabajadores y proporcionar, en su caso, el servicio de limpieza de la ropa.
Verificar existencia de mobiliario: 1. Banco o silla apropiados para el técnico y actividad que ejecuta. 2.
Cubeta, cesto o soporte para la bolsa de residuos peligrosos biológico infecciosos. 3. Mueble para guarda
de materiales, equipo o instrumentos esterilizados. 4. Mesa de trabajo con o sin respaldo. 5. Equipo básico
o su equivalente tecnológico. 6. Agitador eléctrico rotatorio de uso múltiple de velocidad fija. 7. Gradillas.
8. Refrigerador con termómetro para control de la temperatura. 9. Equipo para biometría hemática y
coagulación o su equivalente tecnológico. 10. Agitador de pipetas de Toma. 11. Cámara de Neubauer de
cristal, con dos compartimentos de 0.1 milímetro de profundidad, con cubreobjetos de 20 x 26 x 0.4
milímetros de grosor uniforme especial para dicha cámara. 12. Centrífuga de mesa, cabezal
Verificar que el laboratorio cuente con los recursos materiales y tecnología, de 4.1: Planeación estratégica.
intercambiable, tacómetro, reloj hasta 60 minutos, con regulador de velocidad hasta 4900 revoluciones por 4: Planeación 4.3:
Numerales 5.4, 5.5 al 5.5.3.7, 5.2.4 y Apéndice normativo A.1 de la acuerdo con el tipo de estudios de áreas específicas para las distintas secciones
13 1 minuto. 13. Centrífuga de mesa para micro hematocrito, para tubos capilares en posición horizontal con 1 Verificar existencia del registro de mantenimiento preventivo y correctivo. 1 7 Mejora de Planeación operativa
NOM 007-SSA3-2011. donde se realizarán los estudios de laboratorio, en el caso de realizar actividades procesos 7.4 Gestión del riesgo en la
reloj y freno. Velocidad de 11,500 a 15,000 revoluciones por minuto. 14. Coagulómetro. 15. Contador de
incompatibles, es necesaria la separación con una barrera física. atención
células. 16. Lector de micro hematocrito. 17. Microscopio binocular con enfoque macro y micrométrico,
platina con movimientos en cruz, iluminación en la base, revólver para 4 objetivos, filtro despulido y
transformador variable. 18. Pipeta de vidrio, de Toma o similar, para diluir glóbulos blancos. 19. Pipeta
Área de hematología, de vidrio, de Toma o similar, para diluir glóbulos rojos. 20. Pipeta salí. 21. Equipo para química
coagulación, serología sanguínea, serología e inmunología o su equivalente tecnológico. 22. Baño de agua sin circulación forzada
inmunología y con termostato. 23. Espectrofotómetro con ancho de banda para la longitud de onda de 325 a 825
química sanguínea nanómetros, ancho de ventana de 20 nanómetros. 24. Gradilla para tubos de ensaye. 25. Marcador de
intervalos de tiempo provisto de alarma. 26. Pipetas de volumen variable. 27. Pipetas volumétricas.
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DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD Y EDUCACIÓN EN SALUD
Área de hematología,
CÉDULA DE EVALUACIÓN PARA ESTABLECIMIENTOS DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN
coagulación, serología
CAUSES-1N-2018
inmunología y
química sanguínea ÁREA LABORATORIO CLÍNICO
Criterios a evaluar ESTRUCTURA Criterios a evaluar PROCESO Criterios a evaluar DOCUMENTAL
Evidencia observacional Evidencia observacional Evidencia documental
Puntaje
Puntaje
Puntaje
Modelo de Gestión de la Calidad en
Normatividad aplicable Concepto Salud
El evaluador deberá: El evaluador deberá: El evaluador deberá:
Verificar que el laboratorio: 1. Cuente con los recursos materiales y tecnología, de acuerdo con el tipo de
Numerales 5, 5.2, 5.2.4, 5.4.1, 5.5.4, 5.5 al 5.5.3.7; 5.1.13 y Apéndice estudios de laboratorio que realiza. 2. Cumpla con el equipamiento que se enuncia en el apéndice 4.3 planeación operativa
4. Planeación
15
Normativo A.3 de la NOM 007-SSA3-2011.
Área de parasitología Verificar existencia del área de parasitología. 1
normativo A3 (mesa de trabajo, equipo o su equivalente tecnológico, asa de alambre, centrífuga, mechero
1 No aplica. NA 7. mejora de procesos
7.3 administración de procesos de
suministro
de metal inoxidable con quemador de alta temperatura provisto con regulador de llama, soporte y rejilla).
Verificar existencia de: 1. Área para registro de pacientes. 2. Sala de espera para toma de muestras, 4.3 planeación operativa
4. Planeación
16 Numerales 5, 5.2, 5.2.1 de la NOM 007-SSA3-2011. Verificar existencia del área de registro. 1 1 No aplica. NA 7. mejora de procesos
7.3 administración de procesos de
recepción de solicitudes de estudios de laboratorio y entrega de resultados. suministro
Recepción y toma de
Verificar que el laboratorio: 1. Cuenta con los recursos materiales y tecnología, de acuerdo con el tipo de
muestras sanguíneas estudios de laboratorio que realiza. 2. Cumple con el equipamiento que se enuncia en el apéndice 1. Persona, comunidad,
1.3 experiencia de la persona en la
Numerales 5.2, 5.2.2, 5.4, 5.4.1, 5.4.2 y Apéndice normativo A.5 de la Verificar existencia de un área general para toma de muestras, que proporcione organización
población
17 1 normativo A5 (asiento con respaldo para el paciente, repisa descansa brazo o mesa con cojín, torundero 1 No aplica. NA 4. Planeación
4.3 planeación operativa
NOM 007 SSA3-2012. privacidad, comodidad y seguridad al paciente. 7.3 administración de procesos de
con tapa). 3. Las jeringas, agujas y lancetas utilizadas para la toma de muestras sanguíneas, deberán ser 7. mejora de procesos
suministro
desechables, de conformidad con lo establecido.
Área de lavado de Verificar que el laboratorio: 1. Cuenta con los recursos materiales y tecnología, de acuerdo con el tipo de
Numerales 5.2, 5.2.2, 5.2.5, 5.4, 5.4.1, 5.5, 5.5.10 y Apéndice material, Verificar existencia de un área específica para lavado de material, esterilización o estudios de laboratorio que realiza. 2. Cumple con el equipamiento que se enuncia en el apéndice 4. Planeación
4.3 planeación operativa
18 1 1 No aplica. NA 7. mejora de procesos
7.3 administración de procesos de
normativo A.6 de la NOM-007- SSA3-2012. esterilización o sanitización. normativo A6 (canastilla para transportar material, de acuerdo con el tipo de material de que se trate, mesa suministro
sanitización de trabajo, repisas, tarja).
Verificar que los documentos estén actualizados: 1. Manual de organización (índice, introducción, objeto
Numeral 5.5 de la NOM-007- SSA3-2012. ACUERDO por el que se social o en su caso, misión y visión del establecimiento, estructura orgánica, objetivo del manual,
declara la obligatoriedad de la implementación, para todos los descripción de puestos y funciones). 2. Manual de procedimientos administrativos (índice, presentación,
19 integrantes del Sistema Nacional de Salud, del documento Manuales Verificar existencia de manuales actualizados. 1 objetivo del manual, procedimientos y descripción de actividades, en su caso, diagramas de flujo, 1 Verificar la evidencia física y/o electrónica de los manuales. 1
denominado Acciones Esenciales para la Seguridad del Paciente. formatos e instructivos). 3. Manual de todos los métodos analíticos utilizados en el laboratorio clínico de
DOF 08/09/17 que se trate, en idioma español, cada método deberá contener como mínimo: nombre del método utilizado,
fundamento, preparación, procedimientos, resultados, los valores o intervalos de referencia, bibliografía.
Verificar: 1. La aplicación de un programa de control interno de la calidad para todos los estudios de
Verificar la existencia de evidencia física de haber llevado a cabo la evaluación 4.3 planeación operativa
laboratorio que realizan, que incluya las etapas pre analítica, analítica y postanalítica. 2. La participación 4. Planeación 7.2. administración de procesos de
de cada una de las pruebas incluidas en programas externos y desarrollar una
20 Numerales 7, 7.1 y 7.2 de la NOM-007-SSA3-2011. Control de calidad Verificar existencia de un programa de control interno de la calidad. 1 en al menos un programa de evaluación externa de la calidad, en el cual deberán integrar los estudios de 1
investigación dirigida para solucionar la problemática de aquellos estudios de
1 7. mejora de procesos apoyo integral
7.4: Gestión de riesgo en la
laboratorio que realicen y que incluya el programa, de acuerdo con las necesidades del laboratorio clínico
laboratorio en los que la calidad no sea satisfactoria. atención.
en materia de calidad.
Puntaje
Puntaje
Puntaje
Modelo de Gestión de la Calidad en
Normatividad aplicable Concepto Salud
El evaluador deberá: El evaluador deberá: El evaluador deberá:
23 24 19
ÁREA DE PSICOLOGÍA
Criterios a evaluar ESTRUCTURA Criterios a evaluar PROCESO Criterios a evaluar DOCUMENTAL
Puntaje
Puntaje
Puntaje
Normatividad aplicable Concepto Evidencia observacional Evidencia observacional Evidencia documental
El evaluador deberá revisar lo relativo a: El evaluador deberá: El evaluador deberá:
Título, Establecimientos, Capítulo I, Verificar que los espacios estén provistos de iluminación suficiente, ya sea
Verificar existencia del programa de mantenimiento para las
Disposiciones comunes, RIS 102 Fracción V y natural o artificial, adecuada a la naturaleza del trabajo, así como de ventilación
3 Iluminación y ventilación adecuadas. 1 1 luminarias del centro de trabajo, incluyendo los sistemas de 1
Numerales 5, 5.10 y 5.11 de la NOM-025-STPS- adecuada para la renovación continua del aire y para evitar el calor excesivo, la
iluminación de emergencia.
2008. condensación del vapor y el polvo.
6 Artículo 62 RLGSMPSAM. RDP Verificar la existencia de registro diario de pacientes. 1 Verificar registro diario de pacientes por turno. 1 Verificar existencia del registro de pacientes. 1
7 7 6
Calificación
100.00%
PSICOLOGIA
133
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ÁREA DE ESTOMATOLOGÍA
Criterios a evaluar ESTRUCTURA Criterios a evaluar PROCESO Criterios a evaluar DOCUMENTAL
Puntaje
Puntaje
Puntaje
Evidencia observacional Evidencia observacional Evidencia documental Modelo de Gestión de la Calidad en
Normatividad aplicable Concepto Salud
El evaluador deberá revisar lo relativo a: El evaluador deberá: El evaluador deberá:
Título, Establecimientos, Capítulo I, Disposiciones Verificar estado de conservación de las áreas, aseo y mantenimiento de los mismos, los cuales serán adecuados 4.3 planeación operativa
4. planeación
2 Verificar: 1. Estado de conservación del área. 2. Limpieza del área. 1 1 Verificar bitácora de mantenimiento. 1 7. mejora de procesos
7.4 gestión del riesgo en la
comunes, RIS Art. 104. a la actividad que se realice o servicios que se presten. atención
Título, Establecimientos, Capítulo I, Disposiciones Verificar que: 1. Los espacios estén provistos de iluminación suficiente, ya sea natural o artificial, adecuada a la Verificar existencia del programa de mantenimiento para las 4.3 planeación operativa
4. planeación
3 comunes, RIS 102 Fracción V y los numerales 5, 5.10 y Verificar iluminación y ventilación adecuadas. 1 naturaleza del trabajo. 2. Ventilación adecuada para la renovación continua del aire y para evitar el calor 1 luminarias del centro de trabajo, incluyendo los sistemas de 1 7. mejora de procesos
7.3. administración de procesos de
suministro
5.11 de la NOM-025-STPS-2008. excesivo, la condensación del vapor y el polvo. 3. Que cuente con un sistemas de iluminación de emergencia. iluminación de emergencia.
Verificar: 1. Que los contactos se encuentren apropiadamente distribuidos. 2. En número suficiente para los
Numerales 5, 5.7, 6, 6.1.3, 6.1.3. 2 y 6.1.3.3 de la NOM Verificar que se asegure el suministro de los recursos energéticos y de consumo equipos instalados. 3. Todos los contactos deben estar eléctricamente polarizados y aterrizados. 4. No 4.3 planeación operativa
4. Planeación
4 1 1 Verificar bitácora de mantenimiento. 1 7. mejora de procesos
7.3 administración de procesos de
005-SSA3-2010. indispensables para el funcionamiento del establecimiento de atención médica. extensiones eléctricas o contactos múltiples en un solo contacto. 5. La instalación hidráulica debe ser suministro
complementada con un sistema flush para aquella que se utiliza en la jeringa triple y en las piezas de mano.
Verificar existencia de: 1. Esterilizador. 2. Compresora de aire libre de aceite con filtros y
Apéndice Normativo “B”, numerales 2, 2.2, 2.2.1. al
purga de consensados para unidad estomatológica básica, con arranque y paro automático. Verificar existencia de: 1. Registros de inventario. 2. Resguardo del 4.3 planeación operativa
2.2.4. de la NOM-005-SSA3-2010. Cuadro Básico y 4. planeación
7 Equipo 3. Sillón dental con plataforma y respaldo reclinable. 4. Unidad estomatológica básica con 1 Verificar: 1. Condiciones generales. 2. Funcionalidad del equipo. 1 equipo. 3. Bitácora de mantenimiento del equipo médico del 1 7. mejora de procesos
7.3. administración de procesos de
Catálogo de Insumos del Sector Salud, publicado en el suministro
charola porta-instrumentos, lámpara y sistema flush abastecedor de agua para la pieza de establecimiento.
Diario Oficial de la Federación el 22 de junio de 2011.
mano y la jeringa triple. 5. Unidad radiológica dental.
Verificar que el expediente contenga: 1. Identificación del consultorio o unidad especificando: nombre, tipo y 4.3 planeación operativa
Verificar existencia de expediente clínico en formato físico y/o 4. planeación
9 Numeral 9 de la NOM-013-SSA2-2015 Expediente clínico Verificar la existencia de expediente clínico en el área de estomatología. 1 ubicación. 2. Nombre del estomatólogo. 3. Identificación del paciente como mínimo: nombre completo, sexo, 1 1 7. mejora de procesos
7.3. administración de procesos de
electrónico. suministro
edad, domicilio y lugar de residencia. 4. Fecha: día, mes y año.
134
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ÁREA DE ESTOMATOLOGÍA
Criterios a evaluar ESTRUCTURA Verificar que el expediente contenga:Criterios
1. Interrogatorio.
a evaluar2.PROCESO
Padecimiento actual, motivo de la consulta. 3. Criterios a evaluar DOCUMENTAL
Puntaje
Puntaje
Puntaje
Factores de riesgo conforme a características de la zona donde habita, nivel socioeconómico, accesibilidad a los
Evidencia observacional Evidencia observacional Evidencia documental Modelo de Gestión de la Calidad en
Normatividad aplicable Concepto servicios, de higiene, hábitos bucales y de alimentación. 4. Antecedentes heredo-familiares. 5. Antecedentes
Salud
El evaluador deberá revisar lo relativo a: personales patológicos. 6. Padecimientos El sistémicos
evaluador deberá: previos. 7. Antecedentes personales no
y bucales El evaluador deberá:
patológicos. 8. Aparatos y sistemas. 9. Exploración física dirigida a: cavidad bucal, cabeza, cuello y registro de
signos vitales, peso y talla. 10. Elaborar un odontograma y periodontograma inicial, de acuerdo a la FDI, debe
referirse a la situación en la que se presenta el paciente. 11. Elaborar un dontograma y periodontograma de
Numeral 9 de la NOM-013-SSA2-2015. ACUERDO seguimiento en el que se irá registrando el tratamiento efectuado en cada cita, quedando registradas las
por el que se declara la obligatoriedad de la condiciones en las que se da de alta el paciente, misma que debe ser firmada por el paciente o representante Verificar existencia de: 1. Historia clínica en formato físico y/o
implementación, para todos los integrantes del Sistema legal. 12. Solicitar estudios auxiliares de diagnóstico, en caso de que se requieran y quedar registrados en el electrónico. 2. Con los dos datos de identificación del paciente. 3. 4.3 planeación operativa
4. planeación
10 Historia clínica Verificar la existencia de la historia clínica estomatológica en el expediente clínico. 1 1 1 7. mejora de procesos
7.3. administración de procesos de
Nacional de Salud, del documento denominado expediente clínico. 13. Diagnóstico de acuerdo a la CIE. 14. Plan de tratamiento y las acciones o Marcado documental del sitio anatómico en que se realizó el suministro
Acciones Esenciales para la Seguridad del Paciente. procedimientos clínicos en cada fase. 15. Fecha de la primera consulta y citas subsecuentes. 16. Nombre y procedimiento. 4. Tiempo fuera.
DOF 08/09/17. AESP 1A, 2A, 4A, 4B firma del estomatólogo, del paciente o representante legal. 17. Notas de evolución con: fecha y actividad
realizada, evolución y actualización del cuadro clínico; signos vitales; diagnóstico pronóstico y plan de
tratamiento; interpretación y resultados de estudios o auxiliares de diagnóstico en casos solicitados; tratamiento
indicaciones terapéuticas y estomatológicas, caso de medicamentos señalar el principio activo, presentación,
dosis, vía de administración, periodicidad y duración, así como posibles efectos edversos; nombre y firma del
estomatólogo, del paciente o representante legal. 18. Nota de interconsulta (en caso de que se realice), debe
elaborarla el estomatólogo y debe constar de: nombre a quien se dirige, criterios de diagnóstico, estudios de
gabinete y laboratorio, sugerencias de diagnóstico y tratamiento.
Verificar: 1. Nombre del paciente. 2. Nombre de la institución. 3. Nombre del estomatólogo. 4. Descripción de
la intervención y de los objetivos que se persiguen. 5. Molestias y riesgos más importantes por su frecuencia
y/o gravedad. 6. Riesgos. 7. Beneficios esperados con su grado máximo de probabilidad. 8. Alternativas 3 Información, 3.1 Alineación de la información
Verificar la existencia de formatos con apego normativo (en procedimientos quirúrgicos y Verificar existencia y requisición de los formatos de conocimiento, estratégica
11 Numeral 9 de la NOM-013-SSA2-2015 Consentimiento bajo información 1 factibles de tratamiento. 9. Curso espontáneo del padecimiento sin tratamiento y consecuencias de ello. 10. 1 1 innovación y tecnología 3.3 protección de la información
anestésicos). consentimiento informado.
Lugar y fecha donde se emite. 11. Autorización al estomatólogo para atención de contingencias y urgencias, 4 Planeación 4.2 cumplimiento a la regulación
derivadas del acto autorizado, atendiendo al principio de libertad de prescripción. 14. Nombre completo y firma
del estomatólogo, paciente y testigos.
Verificar existencia de: 1. Floruro de Sodio. 2. Eyectores. 3. Gasas estériles. 4. Material de 3 Información, 3.1 Alineación de la información
CAUSES 2016. Anexo 1, Catálogo de medicamentos y sutura. 5. Algodón. 6. Lidocaína con epinefrina, solución inyectable 2%. 7. Sellador de conocimiento, estratégica
12 Insumos y materiales 1 Verificar suficiencia, estado de conservación y caducidad. 1 Verificar: 1. Resguardo de material. 2. Sistema de abasto 1 innovación y tecnología 3.3 protección de la información
otros insumos. fosetas y fisuras. 8. Aleación para amalgama dental. 9. Agujas dentales. 10. Lidocaína gel.
4 Planeación 4.2 cumplimiento a la regulación
11.Cementos de ionómero de vidrio.
135
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ÁREA DE ESTOMATOLOGÍA
Criterios a evaluar ESTRUCTURA Criterios a evaluar PROCESO Criterios a evaluar DOCUMENTAL
Puntaje
Puntaje
Puntaje
Evidencia observacional Evidencia observacional Evidencia documental Modelo de Gestión de la Calidad en
Normatividad aplicable Concepto Salud
El evaluador deberá revisar lo relativo a: El evaluador deberá: El evaluador deberá:
136
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ÁREA DE ESTOMATOLOGÍA
Criterios a evaluar ESTRUCTURA Criterios a evaluar PROCESO Criterios a evaluar DOCUMENTAL
Puntaje
Puntaje
Puntaje
Evidencia observacional Evidencia observacional Evidencia documental Modelo de Gestión de la Calidad en
Normatividad aplicable Concepto Salud
El evaluador deberá revisar lo relativo a: El evaluador deberá: El evaluador deberá:
22 22 21
137
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TRABAJO SOCIAL
Criterios a evaluar ESTRUCTURA Criterios a evaluar PROCESO Criterios a evaluar DOCUMENTAL
Puntaje
Puntaje
Puntaje
Evidencia Observacional Evidencia Observacional Evidencia Documental
Normatividad aplicable Concepto
El evaluador deberá: El evaluador deberá: El evaluador deberá:
Verificar que cuente con: 1. Las facilidades arquitectónicas para efectuar las actividades
médicas propias del establecimiento, de acuerdo con su denominación y oferta de
Numerales 5, 5.3.y 5.6. de la NOM 005-SSA3- Verificar existencia de condiciones generales de infraestructura, con facilidades servicios. 2. Contar con un área, sala o local apropiado para la espera de pacientes y
1 1 1 No aplica. NA
2010 y NOM-233-SSA1-2003. arquitectónicas y ruta acceso y salida (mobiliario). usuarios. 3. Disponibilidad de servicios sanitarios. 4. Considerar lo necesario para el
acceso como la salida de acuerdo a las necesidades especiales de las personas con
discapacidad y adultos mayores.
Área de trabajo social Verificar: 1. Contactos apropiadamente distribuidos. 2. En número suficiente para los
Numerales 5, 5.7, 6, 6.1.3, 6.1.3. 2 y 6.1.3.3 de Asegurar el suministro de los recursos energéticos y de consumo indispensables para el equipos instalados. 3. Todos los contactos deben estar eléctricamente polarizados y
3
la NOM 005-SSA3-2010. funcionamiento del establecimiento de atención médica.
1
aterrizados. 4. No se deberán utilizar extensiones eléctricas o contactos múltiples en un
1 Verificar existencia de bitácora de mantenimiento. 1
solo contacto.
Verificar: 1. Estudio médico social de ingreso. 2. Seguimiento del caso en relación con el
núcleo familiar para, en su caso, propiciar su reintegración social. 3. Apoyar la referencia
a unidades de atención médica. 4. Apoyar trámites legales y administrativos. 5. Apoyar las
Numerales 5, 5.8, 5.8.1.1. al 5.8.1.7. de la
actividades recreativas y culturales. 6. Gestionar descuentos y concesiones. 7. Apoyar en Verificar: 1. Bitácora de trabajo social. 2. Directorio de establecimientos de
NOM-031-SSA3-2012 (Numerales que se Verificar existencia del programa y plan de trabajo del promotor de la salud o trabajo
4
citan como referencia a las actividades de social.
1 trámites en instituciones de seguridad social. 8. Elaborar el estudio socioeconómico de 1 salud. 3. Libro de registros de las referencias y contrarreferencias. 4. Manual 1
ingreso. 9. Seguimiento sea el caso para seguimiento de la familia. 10. Apoyar la de referencia contrarreferencia federal y estatal.
trabajo social).
referencia y contrarreferencia a unidades de atención médica. 11. Gestionar descuentos y
concesiones de acuerdo a la valoración socioeconómica. 12. Apoyar en trámites de
asistencia social institucionales.
5 5 4
138
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HOJA DE RESULTADOS
GOBIERNO
Tipo de criterio Puntaje esperado Puntaje alcanzado
Estructura 33 31
Proceso 33 27
Evidencia documental 33 27
Total 99 85
Calificación Gobierno 85.86%
CONSULTA EXTERNA
Tipo de criterio Puntaje esperado Puntaje alcanzado
Estructura 138 137
Proceso 138 137
Evidencia documental 136 134
Total 412 408
Calificación Consulta Externa 99.03%
MEDICINA PREVENTIVA
Tipo de criterio Puntaje esperado Puntaje alcanzado
Estructura 42 40
Proceso 41 36
Evidencia documental 35 31
Total 118 107
Calificación Medicina Preventiva 90.68%
FARMACIA
Tipo de criterio Puntaje esperado Puntaje alcanzado
Estructura 235 68
Proceso 235 66
Evidencia documental 233 63
Total 703 197
Calificación Farmacia 28.02%
HOJA DE RESULTADOS
Nombre del establecimiento COL. ÁLVARO OBREGÓN
CLUES MCSSA003712
Entidad MEXICO
Tipología SINERHIAS A)BÁSICA
GOBIERNO
Tipo de criterio Puntaje esperado
Estructura 33
Proceso 33
Evidencia documental 33
Total 99
Calificación Gobierno 85.86%
CONSULTA EXTERNA
Tipo de criterio Puntaje esperado
Estructura 138
Proceso 138
Evidencia documental 136
Total 412
Calificación Consulta Externa 99.03%
MEDICINA PREVENTIVA
Tipo de criterio Puntaje esperado
Estructura 42
Proceso 41
Evidencia documental 35
Total 118
Calificación Medicina Preventiva 90.68%
FARMACIA
Tipo de criterio Puntaje esperado
Estructura 235
Proceso 235
Evidencia documental 233
Total 703
Calificación Farmacia 28.02%
RAYOS X
Tipo de criterio Puntaje esperado
Estructura 27
Proceso 27
Evidencia documental 12
Total 66
Calificación Rayos X 100.00%
LABORATORIO CLÍNICO
Tipo de criterio Puntaje esperado
Estructura 23
Proceso 24
Evidencia documental 19
Total 66
Calificación Laboratorio Clínico 100.00%
ESTOMATOLOGÍA
Tipo de criterio Puntaje esperado
Estructura 22
Proceso 22
Evidencia documental 21
Total 65
Calificación Estomatología 100.00%
TRABAJO SOCIAL
Tipo de criterio Puntaje esperado
Estructura 5
Proceso 5
Evidencia documental 4
Total 14
Calificación Trabajo Social 100.00%
PSICOLOGÍA
Tipo de criterio Puntaje esperado
Estructura 7
Proceso 7
Evidencia documental 6
Total 20
Calificación Psicología 100.00%
CAUSES-1N-2018
OS
N
LUD
Puntaje alcanzado
31
27
27
85
85.86%
Puntaje alcanzado
137
137
134
408
99.03%
Puntaje alcanzado
40
36
31
107
90.68%
Puntaje alcanzado
68
66
63
197
28.02%
Puntaje alcanzado
27
27
12
66
100.00%
Puntaje alcanzado
23
24
19
66
100.00%
Puntaje alcanzado
22
22
21
65
100.00%
Puntaje alcanzado
5
5
4
14
100.00%
Puntaje alcanzado
7
7
6
20
100.00%
MPLIADA
Puntaje alcanzado
360
351
317
1028
65.77%
ITA DE EVALUACIÓN