FORMATO N° 07-A

Fecha de registro: 13/06/2019 09:16:57 a.m. - Fecha de viabilidad: 13/06/2019 03:31:05 p.m.

Estado: VIABLE Situación: VIABLE

REGISTROS EN LA FASE DE EJECUCIÓN
Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CON MURO DE CONTENCIÓN EN LA III TORRENTERA ENTRE EL PUENTE PROLONGACIÓN MARISCAL CASTILLA HASTA EL PUENTE BELÉN EN EL PUEBLO
JOVEN MIGUEL GRAU Y PUEBLO JOVEN CIUDAD BLANCA DEL DISTRITO DE PAUCARPATA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
Código único de inversiones 2451113
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

Función 05 ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD
División funcional 016 GESTIÓN DE RIESGOS Y EMERGENCIAS
Grupo funcional 0035 PREVENCIÓN DE DESASTRES
Sector responsable AGRICULTURA Y RIEGO
Tipología de proyecto INFRAESTRUCTURA DE PROTECCIÓN DE QUEBRADAS
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
SERVICIOS DE PROTECCIÓN EN LA RIBERA DE PORCENTAJE DE PUNTOS CRÍTICOS EN LAS
PUNTOS CRÍTICOS
LAS QUEBRADAS VULNERABLES ANTE EL QUEBRADAS NO PROTEGIDAS ANTE 10
EN QUEBRADA
PELIGRO PELIGROS

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA
Responsable de la OPMI: MARCO ANTONIO MONTOYA ALVAREZ

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA
Nombre de la UF UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA
Responsable de la UF ALEX QUICAÑO MUÑOZ

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA
Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA
Responsable de la UEI TOMAS VICTOR CALDERON MOLINA

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 300342 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA

C. Formulación y Evaluación
Identificación

Código Nombre
Unidad Productora:
MURO DE CONTENCIÓN EN LA iii torrentera ENTRE EL PUENTE PROLONGACIÓN MARISCAL CASTILLA HASTA EL PUENTE BELÉN
Naturaleza de intervención: CREACION
DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CON MURO DE CONTENCIÓN EN LA iii torrentera ENTRE EL PUENTE PROLONGACIÓN MARISCAL CASTILLA HASTA EL
Servicio a intervenir:
PUENTE BELÉN en el
Indique convenio del proyecto
Departament Provinci
Latitud/Longitud Distrito Centro poblado
o a
Localización geográfica de la unidad productora
-16.4182158557404740 / - AREQUIP PAUCARPAT PUEBLO JOVEN MIGUEL GRAU Y PUEBLO JOVEN CIUDAD
AREQUIPA
71.49523712022665 A A BLANCA

Ámbito de influencia
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-16.4182145048055860 / -71.49523053044959 AREQUIPA AREQUIPA PAUCARPATA PUEBLO JOVEN MIGUEL GRAU Y PUEBLO JOVEN CIUDAD BLANCA

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
BAJOS NIVELES DE INSEGURIDAD Y RIESGO DE PERDIDA DE VIDAS, VIVIENDAS E
Descripción del objetivo central del proyecto
INFRAESTRUCTURA URBANA EN LAS ZONAS ALEDAÑAS A LA QUEBRADA EN LA III TORRENTERA
Nombre del indicador para la medición del objetivo central PUNTOS CRITICOS EN QUEBRADA/AÑO
Unidad de medida del indicador M
Línea de base (año) 2019 Valor del año base 1.00

Año de cumplimiento 2019 Meta (número de año de cumplimiento, luego del 800.00

Pág. 1
 inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información

2.2. Beneficiarios directos

Denominación de los beneficiarios directos POBLACION DEL PUEBLO JOVEN MIGUEL GRAU Y PUEBLO JOVEN CIUDAD BLANCA
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2029 Valor en el último del horizonte de evaluación 6217
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 55,490.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
LA CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION DE CONCRETO ARMADO CON ALTURA VARIABLE DE 4.60 M A 5.80 M EN AMBOS MARGENES EN LA
Alternativa 1 (Recomendada) LONGITUD DE 1,346.40 M, LA DESCOLMATACION DE LA QUEBRADA Y LA CAPACITACION SOBRE MANTENIMIENTO Y PREVENCION ASI COMO
CONSERVACION EN LIMPIEZA PUBLICA DE LAS QUEBRADAS

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 10

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Servicio de proteccion en la ribera de las
Km 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
quebradas vulnerables ante el peligro

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
INFRAESTRUCTURA DE PROTECCION
Construccion de muro de contención :
AMBOS MARGENES DE LA Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M 800.00 5,005,358.13 09/2019 11/2019 02/2020 05/2020
TORRENTERA
CAPACITACION
Capacitacion de taller : SENSIBILIZACION
CON TALLERES DE MANTENIMIENTO, Número de
Intangibles 1.00 1.00 50,000.00 09/2019 11/2019 02/2020 05/2020
PREVENCION Y CONSERVACION capacitaciones
LIMPIEZA PUBLICA

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Meses
Número de períodos (meses) 6
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 de mercado (soles)
Infraestructura 0.00 1,251,339.53 1,251,339.53 1,251,339.53 1,251,339.54 0.00 5,005,358.13
Intangibles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 50,000.00
Subtotal 0.00 1,251,339.53 1,251,339.53 1,251,339.53 1,251,339.54 50,000.00 5,055,358.13
Gestion del proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Expediente técnico 150,160.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150,160.74
Supervisión 0.00 40,042.87 40,042.87 40,042.87 40,042.85 0.00 160,171.46
Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,042.87 40,042.87
Subtotal 150,160.74 40,042.87 40,042.87 40,042.87 40,042.85 40,042.87 350,375.07
Costo de inversión viable 150,160.74 1,291,382.40 1,291,382.40 1,291,382.40 1,291,382.39 90,042.87 5,405,733.20
Costo de control concurrente (CCC) 0.00
Costo total de inversión viable 5,405,733.20

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? NO
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6
Infraestructura Espacios fisicos 0.00 0.25 0.25 0.25 0.25 0.00 1.00
Intangibles Número de capacitaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 08/2020

Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto

Pág. 2
 Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 6,627.00 6,627.00 6,627.00 6,627.00 6,627.00 6,627.00 6,627.00 6,627.00 6,627.00 6,627.00
Con Proyecto
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 30,566.00 30,566.00 30,566.00 30,566.00 30,566.00 30,566.00 30,566.00 30,566.00 30,566.00 30,566.00

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 4,626,259.21

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada)

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 4,746,736.72
Costo Anual Equivalente (CAE) 4,741,486.34
Costo por capacidad de producción 85.54
Costo por beneficiario directo 97.42

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA CUENTA CON LA CAPACIDAD DE RECURSOS FINANCIEROS PARA ASUMIR LA ELABORACION DEL
EXPEDIENTE TECNICO, ASI MISMO CUENTA CON CAPACIDAD FINANCIERA PARA ASUMIR LA EJECUCION DEL PROYECTO O TENER LA LIBRE
8.1 Análisis de sostenibilidad
POTESTAD DE COFINANCIAR LA OBRA CON ALGUNA OTRA ENTIDAD PUBLICA O PRIVADA. LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DEL PIP EN LA FASE DE
INVERSION ES POR MEDIO DE CANON, EL CUAL SE ENCUENTRA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA.
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
incluyendo en el proyecto de inversión?
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
0.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Ninguna
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

5 - RECURSOS DETERMINADOS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION RESUMEN.pdf Descargar
ANEXOS Constancia de Entrevista Involucrados_Paucarpata.pdf Descargar
FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO FORMA.pdf Descargar

Lista de Unidades Ejecutoras Presupuestales (cofinanciamiento)

Código Nombre
300342 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA

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