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Krishna Kumar
29 de marzo de 2012 6 minutos de lectura
Con guración del proceso de reembolso

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completa aquí, sobre este documento, consulte el Blog del documento.
Procesamiento de reembolso
Rebajas: El acuerdo de rebajas es un acuerdo especial otorgado al cliente en un

volumen especí co de ventas durante un período de tiempo especí co.
Ruta de con guración:
https://blogs.sap.com/2012/03/29/rebate-process-configuration-2/ 1/19
IMG> SD> Facturación> Procesamiento de reembolso> Acuerdos de reembolso> De nir tipos

de acuerdo>
Paso 1 : Definir el tipo de acuerdo
Seleccione "De nir tipo de acuerdo" en la actividad de elegir, haga doble clic en él
Seleccione un Acuerdo haga clic en el botón Copiar y cambie su nombre
Aquí seleccioné estándar y renombré "0002-Material Rebate" a "Z002- Material Rebate-AA11"
Paso 2: Grupos de tipo de condición
2.1: Haga clic en Definir grupos de tipo de condición
Haga clic en Nuevas entradas
Ingrese su grupo de Tipo de condición copiado que creó y Mantenga "En blanco" para la Categoría del grupo de clase de
condición
Paso 2.2: Asignar tipos / tablas de condición a los grupos de clase de condición
Haga clic en Nuevas entradas
Asigne el tipo de condición "Bo02" y la tabla de condición "1" a su grupo de tipo de condición "Z002"
Paso 2.3: Asignar grupos de tipo de condición a tipos de acuerdo de reembolso
Haga clic en él, Asignar grupo de tipo de condición al tipo de acuerdo
Paso 3 : Técnica de condición para el procesamiento de reembolso
Haz click en eso
Igual que en la con guración del Procedimiento de Precios
Paso 3.1: Seleccione Mantener tabla de condiciones para reembolsos
Seleccione Mantener tablas de condiciones para reembolso y haga clic en Elegir
Basándonos en el requisito podemos crear una nueva tabla de condiciones.
Guardar y salir (si se ha creado algo)
3.2: Mantener la secuencia de acceso
Seleccione Mantener secuencia de acceso
Haga clic en Elegir, Ir a Nuevas entradas y Mantener la secuencia de acceso
Mantenga "1" relevante para reembolsos
Paso 3.3: Definir los tipos de condición:
Elija De nir tipos de condición
Selecciónelo y haga clic en Elegir.
Los tipos de condición de reembolso (BO01, BO02, BO03, BO04, BO05, BO06) están disponibles en SAP
estándar
Asignar secuencia de acceso al tipo de condición (si está copiado)
Paso 3.4: Mantener el procedimiento de fijación de precios:
Seleccione Mantener procedimiento de precios y haga clic en Elegir
Elija el procedimiento de precios estándar o copiado por uso
Haga clic en el botón de posición a la izquierda Estructura de diálogo
Asegúrese de que las clases de condición de reembolso estén disponibles en el procedimiento de precios
(copiado)
Con el Requisito-24 (solo en el documento de facturación)
Clave de cuenta - ERB
Acumulaciones - ERU
Paso 4: Determinación de cuenta para reembolsos
(Si usted es bueno en la con guración del Procedimiento de determinación de la cuenta, no es necesario seguir
esto)
El mismo proceso como procedimiento de determinación de cuenta
Paso 4.1: Definir las teclas A / C
(Claves estándar disponibles en SAP)
ERB - Deducción por venta anticipada
ERU Revasos acumulados
Paso 4.2: Asignar claves de cuenta a nuestro procedimiento de precios
En el procedimiento de jación de precios estándar está disponible.
Pasos 901 a 905
Paso 4.3: Mantener la secuencia de acceso

(Estándar ya creado como Procedimiento de Determinación Contable)
Paso 4.4: Definir los tipos de determinación de cuentas
Asignar secuencia de acceso al tipo de condición
Paso 4.5: Asignar cuenta de G / L
Seleccione la tabla 1-Grupo de clientes / Grupo de materiales / Clave de cuenta
Haga clic en el botón Asignar y mantener cuenta de provisión de cuenta de mayor
Paso 5: Activar el procesamiento de reembolso

IMG> SD> Facturación> Procesamiento de reembolso> Activar procesamiento de reembolso
Haga clic en "Activar el procesamiento de reembolso"
Seleccione "Documentos de facturación para el procesamiento de reembolsos" en Elegir actividad.
Paso 5.1: Seleccione el documento de facturación para el procesamiento de reembolso
Código T: OVB0
(O) Código T: VOFA
Ingrese el tipo de documento de facturación y ponga la marca de veri cación correspondiente a Reembolsos
Regresa
Seleccione " Activar procesamiento de reembolso para organizaciones de ventas"
Paso 5.2: Activar el procesamiento de reembolso para la organización de ventas
Haga clic en Elegir
(O) Ir a la estructura de la empresa
Código T: OVX5
Seleccione su organización de ventas
Poner marca de veri cación para el proceso de reembolso activo
Step5.3: El pagador debe ser relevante para el procesamiento del reembolso.
Ir al registro maestro de cliente de pagador XD01 o XD02
Ir a las ventas son la pestaña de datos y luego elegir la marca de veri cación de la pestaña Facturación para
"Rebajas"
Paso 6: Crear Acuerdo de Reembolso
Código T: VBo1 o SAP Easy Access Path
Menú SAP> Logística> Ventas y Distribución> Datos maestros> Acuerdos> Acuerdo de reembolso
VBo1-Crear
Vbo2-Change
Vbo3-Display
Elija uno creado (Ej: Z002)
Especi que el destinatario del reembolso [Número de pagador maestro de clientes]
Especi que el período de validez del acuerdo.
Especi que el estado del acuerdo: En blanco [] = Abrir
Especi que el nivel de veri cación [F] = Mostrar totales por pagador / material
Luego haga clic en Condiciones en la parte superior
Mantener el registro de condición (cantidad de acumulación) para el reembolso de material cuánto reembolso
queremos darle al cliente
Si hacemos clic en el botón de escalas.
Aquí mantengo para cada producto 1 rupia.
guardalo
Con esta con guración se completa la parte.
Step7: crear orden de venta
Código T: VA01
Especi car detalles de la organización
Presione F8 (documento completo)
Ver condiciones del articulo
Guardalo
Paso 8: Crear entrega
Código T: VL01n
Paso 9: crear documento de facturación
Veri que las condiciones del ARTÍCULO BO02 se mostrará en la pestaña de condiciones porque mantuvimos el
requisito '24' en nuestro procedimiento de precios
guardalo
Ahora liquidación de reembolso al cliente
Paso 10: Ir al acuerdo de reembolso de VBo2
Introduzca el acuerdo de reembolso que hemos creado.
Ej: 34
Veri que el estado del acuerdo a 'B'
En la barra de menú, elija "Pago de reembolso"
Aquí el cliente es elegible para un monto de 50 Rs de descuento acumulado
Si observamos los niveles de veri cación.
Obtendré los detalles de la cantidad total acumulada de reembolso del cliente cliente pagador
Podemos liquidar el importe del reembolso de forma manual o automática.
Manualmente podemos seleccionar la cantidad elegible al cliente.
Entonces podemos salvarlo
Se creará automáticamente solicitud de nota de crédito
Aquí he elegido 5Rs / - y lo guardo
Obtendremos un mensaje como este en la parte inferior de la pantalla.
O si queremos dar la liquidación completa al cliente, haga clic en
Creará automáticamente la Solicitud de reembolso de las acumulaciones manuales para el monto pendiente
elegible completo.
Pasará en segundo plano.
Si queremos comprobar que vamos a esta ruta o haga clic en el código T: VOV8
Seleccione cualquiera de los tipos de documentos anteriores
B1, B2, B3 o B4, haga clic en el icono de detalles
Volviendo a la solicitud de nota de crédito de reembolso
Trasfondo creado automáticamente, podemos veri car estos detalles utilizando el código T: VA03
Ahora cree el documento de facturación utilizando el número de pedido de ventas
Consultar las condiciones
Guardalo
Se generará documento de facturación.
Importe de acumulación de 5Rs
Compruebe el documento contable
Vista del libro mayor
Con este proceso de acuerdo de reembolso se completa.
Por favor, den sus valiosas aportaciones.
Saludos,
Krishna.
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Facturación SD | SAP ERP | SD (Ventas y Distribución) | Plani cación de recursos empresariales | venta y distribucion
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13 comentarios
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Ex miembro
3 de octubre de 2012 a las 6:04 am

Hola,
Este es un buen contenido. Muy bueno para los principiantes que desean conocer la con guración básica para
habilitar el procesamiento de reembolsos.
Puedo ver algunas capturas de pantalla, mientras que algunas de las pantallas al principio del contenido no son
visibles. Si quieres comprobarlo y recti carlo, será mejor.
Continuar el buen trabajo.
Saludos
S.Navaneetha Krishnan
Me gusta (0)
Ex miembro
6 de julio de 2013 a las 5:28 am

Gracias.
¡Buen trabajo!
Me gusta (0)
Vikal Kumar
28 de marzo de 2014 a las 8:41 pm

Muy bonito.Fácil de entender el proceso completo.
Muchas gracias.
Me gusta (0)
venu gopal
29 de marzo de 2014 a las 7:23 am

Hola muy buen documento
sigue así ℹ
y por el querido Sridhar Vijjhalwar
Pero hay que ltrar mucho.
Creo que está bien, pero no entendí Tu punto por favor explique
Me gusta (0)
Ex miembro
1 de abril de 2014 a las 10:04 am

Gracias buena
Me gusta (0)
Shiva vasireddy
1 de abril de 2014 a las 10:31 am

Buena explicación.
Me gusta (0)
Ex miembro
20 de mayo de 2014 a las 8:14 am

Un muy buen documento - detalla cada paso claramente
Gracias
Me gusta (0)
Ex miembro

Gracias por subir con este contenido!
Perfecto !
Me gusta (0)
Ex miembro

Buen documento 🙂
Me gusta (0)
CB Reddy
22 de agosto de 2014 a las 9:50 am

Bien mantente así
Me gusta (0)
Ex miembro
27 de noviembre de 2014 a las 7:28 am

Realmente un buen documento. Me ayuda mucho.
Me gusta (0)
kajendran jayaraman
8 de febrero de 2016 a las 3:19 am

Buen documento, entiendo la funcionalidad de reembolso al leer el documento. Gracias
Me gusta (0)
Ex miembro
29 de agosto de 2016 a las 1:40 am

¡Gracias! Mantenga su parte.
Me gusta (0)
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Con guración del proceso de reembolso

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Rebajas: El acuerdo de rebajas es un acuerdo especial otorgado al cliente en un

Ruta de con guración:

IMG> SD> Facturación> Procesamiento de reembolso> Acuerdos de reembolso> De nir tipos

Paso 1 : Deﬁnir el tipo de acuerdo

Seleccione un Acuerdo haga clic en el botón Copiar y cambie su nombre

Aquí seleccioné estándar y renombré "0002-Material Rebate" a "Z002- Material Rebate-AA11"

Paso 2: Grupos de tipo de condición

2.1: Haga clic en Deﬁnir grupos de tipo de condición

Haga clic en Nuevas entradas

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Paso 2.3: Asignar grupos de tipo de condición a tipos de acuerdo de reembolso

Haga clic en él, Asignar grupo de tipo de condición al tipo de acuerdo

Paso 3 : Técnica de condición para el procesamiento de reembolso

Haz click en eso

Igual que en la con guración del Procedimiento de Precios

Paso 3.1: Seleccione Mantener tabla de condiciones para reembolsos

Seleccione Mantener tablas de condiciones para reembolso y haga clic en Elegir

Basándonos en el requisito podemos crear una nueva tabla de condiciones.

Guardar y salir (si se ha creado algo)

3.2: Mantener la secuencia de acceso

Seleccione Mantener secuencia de acceso

Haga clic en Elegir, Ir a Nuevas entradas y Mantener la secuencia de acceso

Mantenga "1" relevante para reembolsos

Paso 3.3: Deﬁnir los tipos de condición:

Elija De nir tipos de condición

Selecciónelo y haga clic en Elegir.

Asignar secuencia de acceso al tipo de condición (si está copiado)

Paso 3.4: Mantener el procedimiento de ﬁjación de precios:

Seleccione Mantener procedimiento de precios y haga clic en Elegir

Elija el procedimiento de precios estándar o copiado por uso

Haga clic en el botón de posición a la izquierda Estructura de diálogo

Con el Requisito-24 (solo en el documento de facturación)

Clave de cuenta - ERB

Paso 4: Determinación de cuenta para reembolsos

El mismo proceso como procedimiento de determinación de cuenta

Paso 4.1: Deﬁnir las teclas A / C

(Claves estándar disponibles en SAP)

ERB - Deducción por venta anticipada

ERU Revasos acumulados

Paso 4.2: Asignar claves de cuenta a nuestro procedimiento de precios

En el procedimiento de jación de precios estándar está disponible.

Pasos 901 a 905

Paso 4.3: Mantener la secuencia de acceso

(Estándar ya creado como Procedimiento de Determinación Contable)

Paso 4.4: Deﬁnir los tipos de determinación de cuentas

Asignar secuencia de acceso al tipo de condición

Paso 4.5: Asignar cuenta de G / L

Seleccione la tabla 1-Grupo de clientes / Grupo de materiales / Clave de cuenta

Haga clic en el botón Asignar y mantener cuenta de provisión de cuenta de mayor

Paso 5: Activar el procesamiento de reembolso

Haga clic en "Activar el procesamiento de reembolso"

Seleccione "Documentos de facturación para el procesamiento de reembolsos" en Elegir actividad.

Paso 5.1: Seleccione el documento de facturación para el procesamiento de reembolso

(O) Código T: VOFA

Seleccione " Activar procesamiento de reembolso para organizaciones de ventas"

Paso 5.2: Activar el procesamiento de reembolso para la organización de ventas

Haga clic en Elegir

(O) Ir a la estructura de la empresa

Seleccione su organización de ventas