SAP Documento Parametrizacion SD

Parametrización
Módulo ventas y Distribución (SD) – Versión: primera(1) Fecha:
Parametrización Ventas y
Distribución (SD)
Página 1
Parametrización
Índice
1 ESTRUCTURA DE LA EMPRESA 8
1.1 ESTRUCTURA DE VENTAS 8

1.1.1 Definir Org de Ventas 8
1.1.2 Definir Canal 8
1.1.3 Definir sector 8
1.1.4 Definir Oficina de Ventas 9
1.1.5 Definir Grupo de vendedores 9
1.1.6 Definir Área de Control de Crédito 9
1.1.7 Asignar Org de Ventas a Sociedad 10
1.1.8 Asignar Canal de distrib. a Org de Ventas 10
1.1.9 Asignar Sector a Org de Ventas 10
1.1.10 Crear Área de Ventas 11
1.1.11 Asignar oficina de ventas a Área de Ventas 11
1.1.12 Asignar grupo de vendedores a Oficina de ventas 12
1.1.13 Asignar Org vtas, canal y centro 12
1.1.14 Asignar Área de Ventas a Área de ctrol de Crédito 13
1.2 ESTRUCTURA DE EXPEDICIÓN 14
1.2.1 Definir Puesto de expedición 14
1.2.2 Asignar Puesto de expedición a centro 16
1.2.3 Asignar Automát. puesto de expedición 16
1.2.4 Asignar Automát. puesto de exped. Dependiente de almacén 17
1.2.4.1 Definir cond de expedición 17
1.2.4.2 Definir grupo de carga 18
1.2.5 Asignar Automát. Almacén 18
2 CLASES DE DOCUMENTOS DE VENTAS 19
2.1 CLASES DE COTIZACIONES 19

2.2 CLASES DE PEDIDOS 20
2.2.1 Asignar documentos por área de ventas 22
2.2.2 Definir Tipos de posición 25
2.2.2.1 Asignación tipos de posición 27
2.2.2.2 Definir tipos de reparto 27
2.2.2.3 Asignación tipos de reparto 28
2.2.3 Control de copia 28
2.2.3.1 Doc vta – Doc vta 28
2.2.3.2 Factura- Doc vta 30
2.3 DEFINIR CLASES DE ENTREGAS 32
2.3.1 Tipos de posición 33
2.3.1.1 Asignación 34
2.3.2.1 Pedido – Entrega 35
2.4 CLASES DE FACTURAS 37
2.4.1 Factura Proforma 38
2.4.2 Aclaraciones 38
2.4.3.1 Entrega – Factura 39
2.4.3.2 Cotización exterior – Factura 41
2.4.3.3 Entrega – Factura Con Lotes 42
Página 2
Parametrización
2.4.3.4 Doc. de Venta – Factura 43

2.5 RANGOS DE NÚMEROS DOC DE VENTAS 44
2.5.1 Definición 44
2.5.2 Asignación 45
3 CLIENTES 46
3.1 ACTIVAR REPORTE DE HOJA MAESTRA DE CLIENTE ( VC/2) 46

3.2 CREAR GRUPO DE CLIENTES 46
3.3 ZONA DE VENTAS 47
3.4 GRUPO DE IMPUTACIÓN CLIENTES 47
3.5 GRUPO DE CUENTAS CLIENTES 47
3.5.1 Crear rangos de números para deudores 48
3.5.2 Asignar rangos de números para deudores 48
4 MATERIALES 49
4.1 GRUPO DE MATERIALES 49

4.2 GRUPO DE ARTÍCULOS 49
4.3 GRUPO DE IMPUTACIÓN MATERIALES 49
4.4 JERARQUÍA DE PRODUCTOS 49
4.5 CANTIDAD MÍNIMA DE PEDIDO 50
5 PRECIOS 50
5.1 CLASES DE DETERMINACIÓN DE PRECIOS 50

5.2 TABLAS DE CONDICIONES 50
5.2.1 Catálogo de campos 51
5.3 CLASES DE CONDICIONES 52
5.3.1 Condición de precio 52
5.3.2 Condiciones de cabecera 53
5.3.3 Condiciones de Flete 53
5.3.4 Condiciones de Seguro 54
5.3.5 Reglas de control de copia para condiciones 55
5.3.6 Precios 56
5.3.6.1 ZPRG 56
5.3.7 Descuentos 56
5.3.8 Bonificaciones 56
5.3.9 Fletes 56
5.4 SEC. DE ACCESOS 56
5.5 ESQUEMAS DE PRECIOS 56
5.5.1 Local 57
5.5.1.1 Asignación de esq de precios 60
5.5.2 ( ZPFMNET) 61
5.5.2.1 Asignación de esq de precios 61
5.6 CLAVES DE CUENTAS CONDICIONES 62
6 GESTIÓN DE CRÉDITOS 62
6.1 DEFINIR ÁREA DE CTRL. DE CRÉDITO 63
Página 3
Parametrización
6.1.1 Moneda del Área de control de crédito 64

6.2 ASIGNAR ÁREA DE CTRL. DE CRÉDITO A ÁREA DE VENTAS 64
6.3 ASIGNAR SOCIEDAD A ÁREA DE CTRL. DE CRÉDITO 65
6.4 ASIGNAR SOCIEDAD A ÁREA DE CTRL. DE CRÉDITO PMTIDAS 65
6.5 ASIGNAR CONTROL DE CRÉDITO AUTOMÁTICO A LAS CLASES DE PEDIDO Y GRUPO DE CRÉDITO 65
6.6 DEFINIR CLASE DE RIESGO 66
6.7 GRUPOS DE CRÉDITO DEFINIDOS 66
6.8 ASIGNAR GRUPOS DE CRÉDITO 66
Importante: aunque yo no le active el control de crédito a la clase de pedido, una vez que lo facturo
y se contabiliza la factura, el mismo se actualiza en la FD32 en el campo de Créditos. 67
6.9 ACTIVAR CRÉDITO PARA CONSIGNACIÓN 67
6.10 ESPECIFICAR CTRL. AUTOMÁTICO DE CRÉDITO 67
6.11 DETERMINAR CRÉDITO ACTIVO POR TIPO DE POSICIÓN 70
6.12 EFECTOS DE BLOQUEO DE ENTREGA POR LÍMITE DE CRÉDITO 70
6.13 DEFINIR EQUIPO RESPONSABLE 71
6.14 DEFINIR GESTOR DE CRÉDITO 71
6.15 DEFINIR LA RELEV. PARA EL CTRL. DE CRÉD. EN CTAS DE MAYOR ESP. 72
6.16 UNIFICAR LA CUENTA DE CRÉDITO DE VS SUCURSALES EN 1 CLIENTE CENTRAL. 74
6.17 PARTIDAS EN LITIGIO 78
6.18 PEDIDO RECHAZADO 79
6.19 REESTRUCTURACIÓN DE DATOS DE CRÉDITO 79
6.20 CARTA DE CRÉDITO 80
6.20.1 Definir clases de documentos financieros 81
6.20.2 Definir formas de garantía 81
6.20.3 Asignar esquema de garantías a pedido 81
6.20.4 Dato maestro del cliente 82
6.20.5 Datos de pedido ( Cabecera) 83
6.20.6 CREAR CARTA DE CRÉDITO 85
6.20.7 Ver Lista de CARTA DE CRÉDITOS 87
6.20.8 Ver Doc comerciales asignados a una CARTA DE CRÉDITO 87
7 ANTICIPOS EN SD 88
7.1 ANTICIPO COMO % / IMPORTE DEL VALOR DE LA POSICIÓN 89

7.2 CLASE DE CONDICIÓN DE PRECIO PARA ANTICIPOS 89
7.3 CLASE DE FACTURA ( PARA SOLICIT. DE ANTICIPOS) 90
8 LOCALIZACIÓN 91
8.1 CENTROS EMISORES DE FACTURAS Y REMITOS 91

8.2 ASIGNAR CENTROS EMISORES A PTO DE EXPEDIC 91
8.3 COPIAR CENTRO EMISOR A PARTIR DE LA ENTREGA 92
8.4 ASIGNAR CENTROS EMISORES DE FACTURA A ÁREA DE VENTAS 92
8.4.1 Cantidad máxima de posiciones de facturas 93
8.5 DETERMINACIÒN DE “R” EN NUMERACIÓN LEGAL DE ENTREGAS 93
8.5.1 Asignar clase de documento a clase de entrega 94
8.5.2 Determinar momento de la numeración de remitos 95
8.5.3 Impresión de remitos al contabilizar la salida de mercadería 95
8.6 DEFINIR CLASES DE DOCUMENTOS 96
8.7 ASIGNAR DOCUMENTOS FI A CLASES DE DOCUMENTO 96
8.8 ASIGNAR GRUPOS DE NUMERACIÓN 97
8.9 CREAR GRUPOS DE NUMERACIÓN 98
Página 4
Parametrización
8.10 CREAR RANGOS DE NUMERACIÓN 99

8.11 DEFINIR CÓDIGOS DE AUTORIZACIÓN DE IMPRESIÓN 99
8.12 DEFINIR CARACTERES DE IMPRESIÓN 100
8.13 ASIGNAR TIPO FISCAL A SIGLA DE IDENTIFICACIÓN 100
8.14 IMPUESTOS 101
8.14.1 Asignar indicador de impuestos SD a Org de ventas 101
8.14.2 TAXAR 102
8.14.3 DEFINIR OPCIONES DEL CAMPO CLASE DE DISTRIBUCIÓN 102
8.14.4 IVA ( J1AU) 103
8.14.4.1 Sec de acceso 103
8.14.5 Percep IVA (J1AP/ J1AQ) 104
8.14.6 Percep IIBB CABA ( J1A1/ J1X1) 106
8.14.6.1 Sec de acceso Z003 108
8.14.7 Percep IIBB Prov Bs. As ( J1A2/ J1X2) 112
8.14.8 Definir reglas para la determ. De impuestos 113
8.14.9 Definir relev. Impositiva de registros maestros Deudores 113
8.14.10 Definir relev. Impositiva de registros maestros Materiales 114
8.14.11 Clases de impuestos para Clientes 114
8.14.12 Percepción de IIBB 116
8.14.12.1 Perc IIBB Asociar clase de cond SD a Categoría Fiscal de FI 116
8.14.13 Percepción de IVA 118
8.14.13.1 Perc IVA asociar clase de cond SD a Categoría Fiscal de FI 118
8.14.14 Categorías fiscales de sociedad de deudores 119
8.14.15 Perc. IIBB Importes mínimos 119
8.14.16 Retenciones 120
8.14.16.1 Crearlas en el esquema de precios de SD como estadísticas. 120
8.14.16.2 Asignar clase de condición a tipo de retención 121
8.14.16.3 Crear registro de condición ( VK11) 121
9 MENSAJES 122
9.1.1 Remitos 122

9.1.1.1 Definición de clase de mensaje 122
9.1.1.2 Definición esquema de mensaje 124
9.1.1.3 Asignar esquema de mensaje 124
9.1.2 Facturas 125
9.1.2.1 Definición de clase de mensaje 125
9.1.2.2 Definición esquema de mensaje 126
9.1.2.3 Asignar esquema de mensaje 126
9.1.3 Factura Proforma 126
10 TEXTOS 127
10.1.1 Posición de Facturas 127
1 Estructura de la empresa
1.1 Estructura de ventas
Página 5
Parametrización
1.1.1 Definir Org de Ventas
Transacción: IMG > Estructura de la empresa > Definición > Comercial > Definir, copiar,
borrar, verificar organización de ventas >
1.1.2 Definir Canal
IMG > Estructura de la empresa > Definición > Comercial > Definir, copiar, borrar, verificar
canal de distribución > Definir canales de distribución
1.1.3 Definir sector
IMG > Estructura de la empresa > Definición > Logística General > Definir, copiar, borrar,
verificar sector > Definir sector
1.1.4 Definir Oficina de Ventas
IMG > Estructura de la empresa > Actualización de estructuras > Definición > Comercial >
Actualizar oficina de ventas
Página 6
Parametrización
1.1.5 Definir Grupo de vendedores
IMG > Estructura de la empresa > Definición > Comercial > Actualizar grupo de vendedores
1.1.6 Definir Área de Control de Crédito
Estructura de la empresa- Definición- Gestión financiera- Definir área de control de créditos
1.1.7 Asignar Org de Ventas a Sociedad
Las Organizaciones de Ventas se pueden asignar únicamente a una Sociedad.
Página 7
Parametrización
Path: IMG > Estructura de la empresa > Asignación > Comercial > Asignar organización de
ventas a sociedad
1.1.8 Asignar Canal de distrib. a Org de Ventas
Los Canales de Distribución son asignados a una o varias Organizaciones de Ventas.
Path: IMG > Estructura de la empresa > Asignación > Comercial > Asignar canal de
distribución a organización de ventas
1.1.9 Asignar Sector a Org de Ventas
Los Sectores son asignados a una o varias Organizaciones de Ventas.
Path: IMG > Estructura de la empresa > Asignación > Comercial > Asignar sector a
organización de ventas
1.1.10 Crear Área de Ventas
Página 8
Parametrización
Path: IMG > Estructura de la empresa > Asignación > Comercial > Crear área de ventas
1.1.11 Asignar oficina de ventas a Área de Ventas
IMG > Estructura de la empresa > Asignación > Comercial > Asignar oficina de ventas a área
de ventas
Trnasc: OVXM
1.1.12 Asignar grupo de vendedores a Oficina de ventas
Página 9
Parametrización
IMG > Estructura de la empresa > Asignación > Comercial > Asignar grupo de vendedores a
oficina de ventas
TRX: OVXJ
1.1.13 Asignar Org vtas, canal y centro
En cada organización de ventas se determina, en función del canal de distribución, los centros
permitidos para la venta, de manera que una misma organización de ventas pueda vender
mercancías de más de un centro. Al mismo tiempo, un centro puede estar asignado a diversas
organizaciones de ventas. Todas estas organizaciones de ventas pueden vender las mercancías
de este centro.
Path: IMG > Estructura de la empresa > Asignación > Comercial > Asignar organización de
ventas –canal distrib. – centro
TRX: OVX
Página 10
Parametrización
1.1.14 Asignar Área de Ventas a Área de ctrol de Crédito
IMG > Estructura de la empresa > Asignación > Comercial > Asignar área de ventas a área de
control de crédito
Página 11
Parametrización
1.2 Estructura de expedición
1.2.1 Definir Puesto de expedición
Path: IMG > Estructura de la empresa > Definición > Comercial > Definir, copiar,
borrar, verificar puesto de expedición > Definir puesto de expedición
Transacción: OVXD
Página 12
Parametrización
Sujeto a confirmación: Picking

Procedimiento
Fije el indicador 'A', si usted desea que las posiciones para este puesto de expedición estén
sujetas a confirmación. Esto sólo es el caso, si el picking no se efectúa con órdenes de
transporte MM-WM.
Utilización
Si usted fija este indicador, se deben confirmar las posiciones de la entrega, antes de poder
contabilizar salida de mercancías. Usted puede confirmar cantidades de picking de la siguiente
manera:
con una orden de picking

en la entrega, seleccionando el acceso vía menús 'tratar -> confirmar orden picking'.
Página 13
Parametrización
a partir de un subsistema con la ayuda de IDocs o del módulo de funciones para el picking
(SD_DELIVERY_UPDATE_PICKING)
Nota
Si usted desea que en un puesto de expedición sólo determinadas posiciones estén sujetas a
confirmación (p. ej. todas las posiciones de lote), puede utilizar un exit de usuario.
1.2.2 Asignar Puesto de expedición a centro
Transacción: OVXC
1.2.3 Asignar Automát. puesto de expedición
Logistics Execution- Expedición- Bases- Determinación de puestos de

expedición/recepción mercancías- Asignar puestos de expedición
Página 14
Parametrización
Centro: el que
se asigna a la
posición del
pedido.
Grupo de
Condición de Carga: dato del
expedición: dato maestro de
del maestro de materiales.
clientes.
1.2.4 Asignar Automát. puesto de exped. Dependiente de almacén

expedición/recepción mercancías- Parametrizar determinación puesto expedición
dependiente del almacén - Asignar puestos de expedición dependientes de almacén
1.2.4.1 Definir cond de expedición

expedición/recepción mercancías- Definir condiciones de expedición
1.2.4.2 Definir grupo de carga
Página 15
Parametrización

expedición/recepción mercancías- Definir grupos de carga
1.2.5 Asignar Automát. Almacén
Logistics Execution- Expedición- Picking- Determinación del almacén de picking-

Asignar almacenes de picking
El Campo Condición de Almacenaje se encuentra en el maestro de materiales en la vista de

Almacén.
2 Clases de documentos de ventas
2.1 Clases de Cotizaciones
Transacción: VOV8
Página 16
Parametrización
Página 17
Parametrización
2.2 Clases de Pedidos
Transacción: VOV8
El modelo de Pedido Estándar utilizado para crear por copia es el TA.
Página 18
Parametrización
Página 19
Parametrización
2.2.1 Asignar documentos por área de ventas
1) Agrupar organizaciones de ventas
Trasacción: OVAO
2) Agrupar canales de distribución
Trasacción: OVAM
3) Agrupar sectores
Trasacción: OVAN
Página 20
Parametrización
4) Asignar clases permitidas de pedidos a las áreas de ventas
Trasacción: Comercial – Ventas - Documentos de ventas - Cabecera de documento de

ventas - Asignación área de ventas a clases de documento de ventas - Asignar clases
permitidas de pedidos a las áreas de ventas
Página 21
Parametrización
2.2.2 Definir Tipos de posición
Path: IMG > Comercial > Ventas > Documentos de ventas > Posición documento
venta > Definir tipos de posición
Transacción: SPRO para acceder al Customizing
Página 22
Parametrización
2.2.2.1 Asignación tipos de posición
Página 23
Parametrización
Path: IMG > Comercial > Ventas > Documentos de ventas > Posición documento
venta > Asignar tipos de posición
Transacción: VOV4
2.2.2.2 Definir tipos de reparto
Definis por ejemplo si se chequea disponibilidad, si pasa la necesidad y si la posición es

susceptible de entrega.
Ejemplo el tipo de reparto CD de la posición de servicio TAD: SIN ENTREGA
TIPO DE REPARTO CP DE LA POSICIÓN CON ENTREGA TAN:
Página 24
Parametrización
2.2.2.3 Asignación tipos de reparto
2.2.3 Control de copia
2.2.3.1 Doc vta – Doc vta
Path: IMG > Comercial > Ventas > Actualizar control de copia para documentos
de ventas
Transacción: VTAA
Cabecera
Página 25
Parametrización
Posición
Página 26
Parametrización
Colocamos el tipo de Posic.

Que queremos que se
determine en el doc destino.
2.2.3.2 Factura- Doc vta
Path: IMG > Comercial > Ventas > Actualizar control de copia para documentos
de ventas
Transacción: VTAF
Cabecera
Página 27
Parametrización
Posición
Página 28
Parametrización
2.3 Definir Clases de Entregas
Path: IMG > Logistics Execution > Expedición > Entregas > Definir clases de
entregas
Transacción: OVLK
Página 29
Parametrización
2.3.1 Tipos de posición
Path: IMG > Logistics Execution > Expedición > Entregas > Definir tipos de
posición de entregas
Transacción: 0VLP
Página 30
Parametrización
2.3.1.1 Asignación
Path: IMG > Logistics Execution > Expedición > Entregas > Definir
determinación de tipo de posición en entregas
Transacción: 0184
En esta opción de menú se define la determinación de tipos de posición para entregas. Para
ello, se considerará válido:
 cuando se transfiere una posición de pedido o un reparto a una entrega, se transfiere al

mismo tiempo el tipo de posición;
 en el caso de las posiciones de la entrega independientes del pedido (p.ej., material de

embalaje registrado en la entrega), o de entregas sin referencia al pedido, el tipo de
posición del sistema SAP se determina mediante la asignación del grupo de tipos de
posición a una clase de entrega.
El tipo de posición correspondiente se determina en función de los siguientes criterios:
 grupo de tipos de posición del material
 clase de documento de ventas
Página 31
Parametrización
2.3.2.1 Pedido – Entrega
Path: IMG > Comercial > Expedición > Fijar control de copia para Entregas
Transacción: VTLA
En esta actividad IMG se especifica el control del flujo de documentos de las entregas.
Para ello, indique la clase de documento que podrán tener los documentos de referencia que
se copien y los tipos de posición que pueden transferirse por cada clase de entrega.
Además, deberá realizar entradas en el nivel de cabecera y de posición de la pantalla detallada

de cada operación de copia; estas entradas deberán hacer referencia, p. ej., a las condiciones
de copia, a la transferencia de datos, o a las actualizaciones de cantidad y de valor del flujo de
documentos.
Cabecera
Página 32
Parametrización
2.4 Clases de Facturas
Página 33
Parametrización
Transacción: VOFA
Clase de
documento FI
2.4.1 Factura Proforma
Página 34
Parametrización
Para que no se
Se va a necesitar otra clase duplique en el info
de doc FI para que no tome de ventas.
la numeración legal de las
Facturas de Expo
definitivas.
2.4.2 Aclaraciones
A las clases de facturas que no deben generar asiento contable no se les asigna clase de
documento FI ( DR, etc) para que no generen numeración legal.
2.4.3.1 Entrega – Factura
Path: IMG > Comercial > Facturación > Facturas > Actualizar control de copia
para facturas
Transacción: VTFL
Cabecera
Página 35
Parametrización
Posición
Página 36
Parametrización
Página 37
Parametrización
2.4.3.2 Cotización exterior – Factura
Cabecera
Posición
2.4.3.3 Entrega – Factura Con Lotes
Página 38
Parametrización
En el caso que se trabaje con Lotes.
2.4.3.4 Doc. de Venta – Factura
Path: IMG > Comercial > Facturación > Facturas > Actualizar control de copia
para facturas
Transacción: VTFA
Página 39
Parametrización
Cabecera
Posición
Página 40
Parametrización
2.5 Rangos de números doc de ventas
2.5.1 Definición
Transacción: VN01 Esto se deba hacer en todos los mandantes, no se transporta.
Página 41
Parametrización
2.5.2 Asignación
Los rangos se asignan cuando creamos cada documento.
3 Clientes
3.1 Activar reporte de Hoja maestra de cliente ( VC/2)
Path: IMG > Comercial > Soporte de ventas > Hoja maestra de clientes > Definir
vistas de reports
Transacción: SPRO
Página 42
Parametrización
3.2 Crear Grupo de clientes

Path: IMG > Comercial >
Transacción: OVS9
3.3 Zona de Ventas

Transacción: OVR0
3.4 Grupo de imputación clientes

Transacción: OVK8
3.5 Grupo de cuentas clientes
Página 43
Parametrización
Path: IMG > Gestión financiera (nuevo)- Contabilidad de deudores y acreedores-

Cuentas de deudor- Datos maestros- Preparar creación de datos maestros
de deudores- Definir grupo de cuentas con formato de pantalla (deudores)
Transacción: OVT0
3.5.1 Crear rangos de números para deudores

Transacción: XDN1
Numeración Gr de cuentas: de dest de mercad, resp de pago
3.5.2 Asignar rangos de números para deudores
Path: IMG > Gestión financiera (nuevo)- Contabilidad de deudores y acreedores-

Cuentas de deudor- Datos maestros- Preparar creación de datos maestros
de deudores- Asignar rangos de números a grupos de cuentas para
deudores
Transacción:
Página 44
Parametrización
4 Materiales
4.1 Grupo de materiales
4.2 Grupo de artículos
4.3 Grupo de imputación materiales
Path: IMG > Comercial > Funciones básicas > Imputación > Determinación de
cuentas de ingreso > Verificar datos maestros relevantes para la imputación
4.4 Jerarquía de Productos
4.5 Cantidad mínima de pedido

LA misma se establece ya sea en el dato Maestro del Material ( Vista Org Vtas 1) o en el Reg
info cliente – material)
5 PRECIOS
5.1 Clases de determinación de precios

La que va en el control de copia a nivel de posición.
Para este tema consultar nota 24832
Página 45
Parametrización
B: No tiene en cuenta las condiciones agregadas manualmente.
5.2 Tablas de condiciones

Aclaración: la creación de tablas es vàlida para todos los mandantes.
Al crear los accesos los campos claves deben ir al inicio de la tabla .
Pegar imagen de manual de pricing pàg 4-5.
Path: IMG > Comercial > Funciones básicas > Determinación de precios >
Control de la determinación de precios > Definir tablas de condiciones
Transacción V/03
Se crean a partir de la Nº 900
Página 46
Parametrización
5.2.1 Catálogo de campos

Para agregar campos:
Path: IMG > Comercial > Funciones básicas > Determinación de precios >
Control de la determinación de precios > Definir tablas de condiciones
Transacción V/03
5.3 Clases de condiciones

Path: IMG > Comercial > Funciones básicas > Determinación de precios > Control
de la determinación de precios > Definir clases de condición
Transacción V/06
5.3.1 Condición de precio
Página 47
Parametrización
5.3.2 Condiciones de cabecera

Hay dos opciones:
El valor de la condición se distribuye proporcionalmente en las posiciones.
Se propone el mismo valor para todas las posiciones.
5.3.3 Condiciones de Flete

ZFLE: Copia de HD00
Página 48
Parametrización
5.3.4 Condiciones de Seguro
ZSEG: Copia de HD00
Página 49
Parametrización
5.3.5 Reglas de control de copia para condiciones

Trx: VB(C
Menú:
Página 50
Parametrización
5.3.6 Precios
Manual, automática
5.3.6.1 ZPRG
Sec de acc: ZPRG ( FILTRA POR ORG VTAS Y CANAL, )
10 – Tabla 905 Cliente/Material ( presentación)/cond de venta

20 – Tabla 305 Cliente/Material ( presentación)
30 – Tabla 304 Material ( presentación)
5.3.7 Descuentos
%, cabecera, posición, sobre que valor
5.3.8 Bonificaciones
5.3.9 Fletes
5.4 Sec. De Accesos

de la determinación de precios > Definir secuencias de acceso
Transacción V/07
Página 51
Parametrización
5.5 Esquemas de Precios

de la determinación de precios > Definir y asignar esquemas de cálculo
Transacción V/08
5.5.1 Local
Transacción:
Nivel Cont ClCd Denominación NivDsd NivHst Man. Cls. SubTo Est. Fó.cál Fór.bs ClCta Prov. Impr. Obl

13 ZPRB Precio Bruto 2 ERL X
100 Valor Bruto 1 X
104 K007 Descuento cliente 2 ERS X
805 1ZDES Descuento (%) 1 13X ZDE
805 2ZDEF Descuento Fijo X ZDE
805 3ZFLE Flete (importe fijo) X ZFL
805 4ZSEG Seguro (import fijo) X ZSE
810 1ZREC Recargo (impor fijo) X ZRE
900 Subtotal 3
908 PI02 % prc.fact.interna 22B X 2ERL X X
909 PI01 Prc.facturac.interna 22B X ERL X
910 J1AU IVA 900 6 MWS S
911 J1AX IVA II S
913 J1AR Recargo IVA RNI 900 80 331 J1C S
914 J1AN Exención sin bono 900 331 J1D S
915 J1AL Exención con bono 900 331 J1E S
916 J1AP Percepción IVA 900 81 6X
917 J1AQ Percepción IVA 916 333 J1F S
918 J1A1 Perc.IIBB CABA 900 82 6X
919 J1X1 Perc.IIBB CABA 918 333 J1J S
920 J1A2 Perc.IIBB Bs. As. 900 82 6X
921 J1X2 Perc.IIBB Bs. As. 920 333 J1K S
922 J1A3 Perc.IB Region 3 900 82 6X
923 J1X3 Perc.IB Region 1 II 922 333 J1L S
925 Total general A X 4 X
980 J1W1 Ret. IIBB Cap. Fed. 83 X
981 J1W2 Ret. IIBB Bs. As. 83 X
982 J1W3 Ret. IIBB Entre Rios 83 X
983 Z1W1 Ret. IIBB Cordoba 83 X
984 Z1W2 Ret. IVA 83 X
985 Z1W3 Ret. Ganancias 83 X
986 Z1W4 Ret. SUSS 83 X
Cont:
Contador condiciones
Número actual de la condición dentro de un nivel en el esquema de cálculo.
Utilización
El sistema transfiere, en la determinación de precio automática, la secuencia indicada,
mediante el contador.
Condición estadística
El indicador controla que sólo se incluya en el documento un recargo o descuento en forma
estadística (es decir, sin la modificación de valor).
Impr:
Página 52
Parametrización
Indicador de impresión
Controla la salida de líneas de condicion al imprimir, p.ej., confirmaciones de pedido y facturas.
Utilización
Para el release anterior a 4.0 dispone de los siguientes indicadores de impresión:
" " : no se imprime la línea de condición

"X" : se imprime la línea de condición a nivel de posición
"S" : se imprime la línea de condición en bloque total
Para este indicador de impresión se establece básicamente la siguiente lógica estándar:

se determina la posición POS de la última línea de condición con el indicador de impresión "X";
todas las líneas de condición que muestren en el esquema de cálculo una posición menor que
POS, sólo se imprimirán si el indicador de impresión "X" o "S" se ha fijado;
todas las líneas de condición que muestren en el esquema de cálculo una posición mayor que
POS, que se hallen antes de la primera línea de condición para determinación de impuestos y
que representen una condición para determinación del impuesto sobre el valor añadido activa,
no estadística, reciben internamente el indicador de impresión "S". Lo mismo sirve para líneas
de condición que presenten en el esquema de cálculo una posición mayor que POS, que se
hallen después de la primera línea de condición para determinación de impuestos y que
representen una condición para determinación del impuesto sobre el valor añadido activa, no
estadística;
las líneas de condición que representen una clase de condición para determinación de
impuestos, se imprimirán siempre en bloque total si se ha fijado el indicador de impresión "S"
(externa o internamente);
las líneas de condición que representen una clase de condición que no sea una clase de
condición para determinación de impuestos, solamente se imprimirán, estando fijado el
indicador de impresión "S" (externa o internamente), si el valor de condición de la línea de
condición no es cero. Las líneas de condición que no representen ninguna clase de condición
(es decir, son subtotales), sólo se imprimirán, estando fijado el indicador de impresión "S"
(externa o internamente) o el "X", si el valor de condición de la línea de condición difiere del
valor de condición de la línea anterior en el esquema de cálculo.
A partir del release 4.0 y para que esta lógica del proceso esté más clara, dispone de otros 8
indicadores de impresión en total. Sin embargo, estos indicadores no se mezclan en el
esquema de cálculo con los indicadores que habíamos visto (" ", "X" y "S"). Es decir, que los
nuevos indicadores de impresión sólo se tendrán en cuenta cuando el esquema de cálculo no
contenga ninguna línea de condición con indicador "X" o "S".
Los nuevos indicadores de impresión tienen las características siguientes, de las que resulta el
proceso:
"A" : en total : general

"B" : en total : si el valor <> cero
"C" : en total : si el valor <> el valor del anterior
"D" : en total : si valor <> cero y valor <> valor del anterior
"a" : en pos. : general
"b" : en pos. : si el valor <> cero
Página 53
Parametrización
"c" : en pos. : si el valor <> el valor del anterior

"d" : en pos. : si valor <> cero y valor <> valor del anterior
Subtot:
Subtotal de la condición
Controla si se debe grabar temporalamente y en este caso en que campos los valores de las
condiciones o sumas parciales (por ejemplo, descuento a clientes, precios de compensación,
etc.).
Si se indica el mismo campo para grabar diferentes valores de la condición, se suman estos
valores individuales.
Utilización
Estos valores de condición o sumas parciales se utilizan como base para cálculos posteriores.
Cláusula condicional
Utilización
Si se cumple la cláusula condicional (SY-SUBRC = 0), la determinación de mensaje también
tendrá en cuenta la clase de mensaje o la secuencia de acceso para la que se almacenó la
cláusula condicional.
Ejemplos
Una posible cláusula condicional sería, por ejemplo, que la moneda del documento se
diferencie de la moneda local.
Fórmula de condición para las reglas de cálculo
Fórmula utilizada para la determinación del valor de una condición, como alternativa de la
fórmula estándar.
Fórmula la de base de condición
Fórmula que se utiliza para la determinación de la base de condición, como alternativa de la
fórmula estándar.
Ejemplos
Un descuento absoluto de cabecera, por ejemplo, se distribuye en la versión estándar de
acuerdo con los valores acumulados de cada posición.
Si se selecciona, en lugar de la distribución estándar, una distribución de descuento absoluto
de cabecera de acuerdo al volumen, se determina, por ejemplo, para un descuento de
cabecera de 3000 PTS el siguiente descuento:
Página 54
Parametrización
Posición Valor Volumen Descuento

Estándar Por volumen
1 100000 PTS 2 cbm 2000 PTS 1000 PTS
2 50000 PTS 4 cbm 1000 PTS 2000 PTS
5.5.1.1 Asignación de esq de precios

de la determinación de precios > Definir y asignar esquemas de cálculo
Transacción OVKK
5.5.2 ( ZPFMNET)
Las condiciones de impuestos son estadísticas y manuales y no contabilizan.
Página 55
Parametrización
5.5.2.1 Asignación de esq de precios

1) Definir esquema de documento para Pedido ZPFA
Transacción : Comercial - Funciones básicas - Determinación de precio - Control de la
determinación de precios - Definir y asignar esquemas de cálculo - Definir esquema documento
-
2) Asignar esquema de doc.a clases de pedido

Transacción : Comercial - Funciones básicas - Determinación de precio - Control de la
determinación de precios - Definir y asignar esquemas de cálculo - Asignar esquema de doc.a
clases de pedido
3) Para clase de Pedido ZPFA

Transacción : OVKK
5.6 Claves de cuentas condiciones

Path: IMG > Comercial > Funciones básicas > Imputación/Cálculo> Determinación de
cuentas de ingreso> Definir y asignar clave de cuenta
Transacción
6 Gestión de Créditos
 Para más información sobre la gestión de créditos, véase la documentación online
relacionada a continuación:
 Ayuda online de SAP: FI-Gestión financiera - Contabilidad de deudores (FI-AR) - FI/SD -
gestión de créditos/gestión de riesgos
 Ayuda online de SAP: SD-Comercial - Gestión de créditos y Gestión de riegos en FI/SD
Página 56
Parametrización
 Encontrará información referente a la gestión de créditos y de riesgos en los capítulos

siguientes de la Guía de implementación:
 IMG: Gestión financiera - Contabilidad de deudores y acreedores - Gestión de créditos
IMG: Comercial - Funciones básicas - Gestión de créditos/gestión de riesgos
A tener en cuenta los criterios de Filtros para liberación:
Reporte de resumen del crédito: F.31
6.1 Definir Área de ctrl. De crédito
Aclaración: cuando un cliente tiene asignada un área de control de crédito diferente por cada
àrea de ventas, se habilita el campo Ârea de CC en la solapa de ventas del maestro de
Clientes para que se las pueda asignar y luego se completa el límite de crédito por cada una de
ellas en la FD32.
La actualización del valores viene determinada por el responsable de pago.
Página 57
Parametrización
Estructura de la empresa- Definición- Gestión financiera- Definir área de control de créditos
6.1.1 Moneda del Área de control de crédito
LA moneda que definamos para el área de CC es en la cuál se actualizarán los valores de

crédito del Cliente en la FD32. Es decir que si elegimos ARS como moneda del ACC, cuando
actualizemos la FD32 para un cliente que opera en USD igualmente los límites de crédito se
deberán poner en ARS y los valores de pedidos, etc, que estén en USD pasarán a la FD32
transformados a ARS al tipo de cambio establecido en la OB08.
6.2 Asignar Área de ctrl. De crédito a área de ventas
IMG > Estructura de la empresa > Asignación > Comercial > Asignar área de ventas a área de
control de crédito
Página 58
Parametrización
Sólo se puede asignar un área de CC por área de ventas.
6.3 Asignar sociedad a Área de ctrl. De crédito
IMG > Estructura de la empresa > Asignación - Gestión financiera - Asignar sociedad a área de
control de créditos
Sólo se puede definir un ACC por sociedad
6.4 Asignar sociedad a Área de ctrl. De crédito pmtidas
Gestión financ – Contabilidad de deudores y acreed – Gestión Créditos – Cuenta de

control créditos – Asign. Sociedad – áreas de control cdto permitidas
6.5 Asignar control de crédito automático a las clases de

Pedido y Grupo de crédito
Trasacción: VOV8
Página 59
Parametrización
6.6 Definir clase de riesgo
Transacción: IMG > Gestión financiera > Contabilidad de deudores y acreedores > Gestión de
créditos > Cuenta de control de crédito > Definir clases de riesgo
6.7 Grupos de Crédito definidos
IMG > Comercial > Funciones básicas > Gestión de créditos / Gestión de riesgo > Gestión
de créditos > Definir grupos de créditos
6.8 Asignar grupos de Crédito
IMG > Comercial > Funciones básicas > Gestión de créditos / Gestión de riesgo > Gestión
de créditos > Efectuar asignación de documentos de ventas y de entrega
Página 60
Parametrización
Según en que momentos se efectúe este control
Pedido
Trans: OVAK
Entrega:
Trans:
Importante: aunque yo no le active el control de crédito a la clase de

pedido, una vez que lo facturo y se contabiliza la factura, el mismo se
actualiza en la FD32 en el campo de Créditos.
6.9 Activar crédito para CONSIGNACIÓN
Lo ideal sería activarlo para la Clase de pedido de la Reposición en consignación y ponerle que
determine precio. (KB). Y para la correspondiente tipo de Posic. KBN.
Y luego lo activamos sólo para que se actualice el tipo de posición de ambas devoluciones KA
(pos KAN) y KR (pos KRN). Ya que en esa instancia de devolución no me interesa que me
controle el crédito sino que me actualice el crédito que tengo disponible.
6.10 Especificar ctrl. Automático de crédito
Path: IMG > Comercial > Funciones básicas > Gestión de créditos / Gestión de
riesgo > Gestión de créditos > Especificar control automático de créditos
Transacción: OVA8
Página 61
Parametrización
1
6
2 3
10
1. Indica un factor de desviación para un documento para el que ya se ha aprobado el crédito.
Se indica un factor de desviación del 10%. Un pedido para 10 cajas de un material (precio = 100
pesetas por caja) tiene un valor total de 1.000 pesetas. Se aprobó el credito para el pedido. El cliente
llama y añade más cajas al pedido. Si debido a ello se excede el factor de desviación del 10 %, se
efectuará de nuevo la verificación del crédito.
2. Con la reacción C se define que si excede el límite de crédito tire un mensaje de

advertencia, blockee la entrega pero premita grabar el pedido y transfiere la
necesidad a producción. No Reserva stock. Estas son las demás opciones.
3. Indica el horizonte de crédito para la verificación de crédito dinámica.
Página 62
Parametrización
Introduzca el número que define el horizonte de crédito. El número tiene una relación con el periodo
de tiempo que ha especificado. Usted puede indicar los periodos de tiempo en días, semanas o
meses.
Usted introduce un horizonte de 4 M (meses). Para fines de evaluación de créditos el sistema ignora
todos los pedidos abiertos posteriores al periodo de tiempo de cuatro meses que estén prontos para
la entrega.
4. Indica que el sistema efectúa una verificación de crédito en base al valor máximo de documento.
El valor de pedido o de entrega no debe exceder el valor máximo indicado en el campo de al lado. El
valor se indica en la moneda del área de control de créditos. Esta clase de verificación de crédito es
conveniente p. ej. al tratar pedidos de nuevos clientes, cuyo límite de crédito no está establecido aun.
Es posible lanzar la verificación a través de una clase de riesgo definida especialmente para nuevos
clientes.
5. El indicador controla la verificación de campos críticos. Si el campo está marcado, el sistema

verifica si se han modificado campos críticos.
En caso de que se efectúe una verificación, son relevantes los siguientes campos:
Condiciones de pago
Días valor adicionales
Fecha valor.
Esta verificación sólo conviene en caso de documentos de ventas!
6. Indica que las verificaciones de crédito no se efectúan sólo al grabar el documento, sino ya al
introducir cada posición individual o al introducir los datos de cabecera.
Si la verificación de crédito da lugar en algunas posiciones a mensajes de advertencia, estos sólo se
emiten en la primera posición.
Si una posición genera un mensaje de error por razones de crédito, éste siempre se visualizará
(incluso cuando la verificación de crédito esté parametrizada de tal forma que no se efectúa a nivel de
posición, sino sólo al grabar el documento).
7.
6.11 Determinar crédito activo por tipo de posición
IMG > Comercial > Funciones básicas > Gestión de créditos / Gestión de riesgo > Prametriza.
Previas p. gestión de créditos> Determinar crédito activo por tipo de posición
Activarlo para cada tipo de posición de pedidos. No es necesario activarlo para tipos de posción
de solicitudes de NC y ND, ya que las mismas se actualizan en el comprometido total una vez
contabilizadas.
Página 63
Parametrización
6.12 Efectos de Bloqueo de entrega por límite de crédito
Bloqueo nec.
Indica si el sistema en el tratamiento del pedido de cliente, después de la verificación de
disponibilidad, no bloquea únicamente la entrega, sino también la confirmación de las
cantidades de pedido. A pesar de que no confirma la cantidad en el pedido una vez que se
graba el pedido si se transfiere la necesidad. Pero una vez que se libera el pedido por la
VKM1 si hay stock automáticamente se confirman las cantidades sin necesidad de volver
al pedido.
Ejemplo
Desea bloquear la confirmación de pedidos de cliente, debido a que la solvencia de su cliente
es cuestionable. En dicho caso active el bloqueo de confirmación para el bloqueo de entrega,
que se refiere a las dificultades de pago. Si al entrar un pedido en el sistema activa el bloqueo
de entrega por dificultades en el pago, el sistema no confirma ninguna cantidad. De esta forma
las mercancías quedan a disposición de otros clientes.
Nota
Si antes de grabar el pedido de cliente visualiza el resumen de repartos, podrá ver que
cantidades confirmaría el sistema si el bloqueo no estuviese activado. Sin embargo, tan pronto
como grabe el pedido de cliente, las cantidades confirmadas se reinicializan a cero.
Dependencias
Página 64
Parametrización
Si se introduce el bloqueo de entrega en el nivel de cabecera, se transferirá la necesidad de la

cantidad preferente de entrega para todos los repartos; la cantidad confirmada se borrará. No
dispone de la función si introduce el bloqueo de entrega en el reparto.
6.13 Definir equipo responsable
IMG - Gestión financiera (nuevo) - Contabilidad de deudores y acreedores - Gestión de créditos

- Cuenta de control créditos - Definir equipos responsables
6.14 Definir gestor de crédito
IMG - Gestión financiera (nuevo) - Contabilidad de deudores y acreedores - Gestión de créditos

- Cuenta de control créditos - Definir gestor de créditos
Aquí se asocia al empleado con su nº de personal ( HR) como responsable de crédito dentro de
un Equipo Responsable.
Eq. ACC
Responsable
Func: Func de interlocutor. Abreviatura que identifica la denominación de la función de

interlocutor
CInt: Contador de interlocutor. Número correlativo que el sistema utiliza, cuando se han
definido para una determinada función de interlocutor varios interlocutores.
Ejemplo
Cuando se crea un pedido para un cliente determinado, puede ser que se hayan definido varos
destinatarios de mecancía. Estos diferentes destinatarios de mercancía se numeran en forma
correlativa.
TD: Traspaso gestor de créditos al documento
Página 65
Parametrización
Nº Pers: número de personal. El número de persona constituye dentro de un mandante la

única clave unívoca para la identificación de un empleado. Representa el acceso para la
visualización y actualización de datos maestros y datos de horario de trabajo (infotipos) de un
empleado.
6.15 Definir la relev. Para el ctrl. De créd. En Ctas de mayor esp.
Hay cuentas de mayor especial como anticipos que el consultor de FI al crearlas debe indicarle
que son relevantes para el ctrol del crédito. Es decir que el valor de esta cuenta pasa al
comprometido total.
TRX: FBKP
Página 66
Parametrización
6.16 Unificar la cuenta de crédito de Vs sucursales en 1 cliente

central.
Esto se hace desde lo funcional, en la TRX FD32.
Ejemplo: Cliente VIDEO 0, es el central, que núclea a las Sucursales VIDEO 1 y VIDEO 2.
El límite se coloca directamente en VIDEO 0 y no se puede limitar individualmente por cada

sucursal, sino que todas consumen del límite de VIDEO 0.
Y en la FD32 le asociamos a VIDEO 1 y a VIDEO 2 la cuenta de Crédito VIDEO 0.
Página 67
Parametrización
FD32 VIDEO 1 y 2
ASOCIAR CUENTA DE CRÉDITO: PANTALLA STATUS
Página 68
Parametrización
ELIJO VIDEO 0
Página 69
Parametrización
SI VOY A LA FD32 DEL CLIENTE VIDEO 0
Página 70
Parametrización
Me muestra las sucursales asociadas.
6.17 Partidas en Litigio
Las mismas ocurren cuando un cliente realiza el pago de una Factura y no lo hace por el total
ya que declara que por ejemplo un producto no lo va a pagar porque sufrió daños durante el
transporte. Esa diferencia entre lo que paga el cliente y el valor real de la factura cuando se
Página 71
Parametrización
contabiliza la entrada del pago se reclasifica como una partida en Litigio y no aumentan la
suma del comprometido total.
6.18 Pedido rechazado
Un pedido que se rechaza disminuye el valor del comprometido total.
6.19 Reestructuración de datos de crédito
En el caso que se ingrese la FD32 de un cliente luego que ya se hayan realizado operaciones
hay que ejecutar un programita en la SE38 por área de control de crédito en job de fondo xq
sino tira un dump. Esto es necesario también cuando se cambien ciertos datos de crédito de un
cliente.
La reestructuración de un cliente en particular se puede hacer directamente desde la FD32 del

cliente.
6.20 Carta de crédito
Página 72
Parametrización
Registro de una carta de crédito documentario en

el pedido
Pedido
Valor total: $50,000
Nº doc.financ.: 123
Grado amortiz.: 70%
Carta crédito 123 Gestión de créditos
Valor doc.finan.: $100,000 Límite de crédito:$80,000$

Valor pendiente $65,000 Comprom.total: $10,000
$25,000
 SAP AG 1999
Esto implica que la Carta de crédito sólo garantizza el 70% del valor del pedido, es decir, 35000$.
Esos 35000 no aumentan el comprometido total en la gestión de créditos para ese cliente ya que está
garantizado su pago. Si aumentan el comprometido total los 15000 $ restantes.
 En el pedido puede introducir un número de documento financiero (número de carta de

crédito documentario) a nivel de cabecera o de posición, siempre que en el caso del cliente
correspondiente esté permitida esta forma de pago.
 Nota:
Para que se acepte una carta de crédito documentario asignada a un pedido, algunos datos del
pedido deben corresponderse con los datos de la carta de crédito documentario. En el
Customizing puede determinarse qué datos se deben verificar.
El esquema de garantía de pago y, con ello, las formas de garantía de pago relevantes se
determinan mediante un esquema de cliente almacenado en el registro maestro de
responsables de pago (pantalla “Facturación”) y un esquema de garantía de documentos que
está asignado al correspondiente tipo de documento de ventas.
Customizing:
Comercial  Funciones básicas  Gestión de crédito/Gestión de riesgo  Gestión de

riesgo para créditos  Definir y asignar esquemas de garantías  Fijar determinación de
esquema de garantías de pago
Página 73
Parametrización
6.20.1 Definir clases de documentos financieros
Comercio exterior/Aduana - Documentos financieros - Parametrizaciones básicas - Definir clase

del doc.financiero
6.20.2 Definir formas de garantía

riesgo para créditos  Definir formas de garantía
6.20.3 Asignar esquema de garantías a pedido

riesgo para créditos  Definir y asignar esquemas de garantías  Fijar determinación de
esquema de garantías de pago
Página 74
Parametrización
6.20.4 Dato maestro del cliente
En el grupo de cuentas del cliente incluir el campo
Luego completar en la VD02 el esquema de garantía. Siempre que el cliente tenga asignado el
esq de la carta de crédito nos va a pedir el doc financ en el pedido y aunque en ese momento
Página 75
Parametrización
no lo completemos ese pedido no va a pasar al comprometido total de créditos en la FD32. Si

no se va a usar carta de crédito para ese pedido le borramos del pedido el esq de garantía y
ahí ese pedido pasa al comprometido total.
6.20.5 Datos de pedido ( Cabecera)
Nº doc. financ: Núm.interno documento financiero

Número interno de un documento financiero. Este número lo adjudica el sistema (asignación de
números interna).
Grado amortización: Aquí se introduce el porcentaje del valor del documento cubierto por el
documento financiero asignado y que deberá ser amortizado por el valor total del documento
financiero.
Utilización
Normalmente, el documento financiero cubre el importe total de un documento, es decir, un
100%.
Sin embargo, en casos excepcionales, los interlocutores comerciales pueden acordar que sólo
se cubra una parte del importe mediante un documento financiero asignado.
Como consecuencia de ello, sólo se amortizará la parte del importe del valor total del
documento financiero.
Ejemplo
Página 76
Parametrización
Si en una transacción se ha acordado que el 30% del valor del documento se cubrirá a través
de la gestión de créditos y el valor restante a través de una carta de crédito documentario
asignada, habrá que introducir aquí el valor 70,00.
Nota
Si en este campo no se introduce ningún valor, o el valor "0,00 %", el sistema adopta por
defecto el valor "100,00 %", o sea, la cobertura completa del valor del documento mediante el
documento financiero asignado.
6.20.6 CREAR CARTA DE CRÉDITO
TRX: VX11N
PATH: Comercio exterior/Aduana - Garantía de pago documental - Documento financiero -
Crear
Puede ser
confirmada o no
confirmada.
Debe ser la misma

que figura en el
pedido.
Página 77
Parametrización
Debe ser
idéntica al
pedido.
Toma los datos

de la solapa
datos grales.
Banco inicial: banco del importador, banco emisor.
Banco de notificación: banco corresponsal del banco emisor que se pone en contacto con el
exportador.
Banco negociador: lo elige el exportador para gestionar todos los trámites. Puede ser el mismo
que el Banco de Notificación.
Página 78
Parametrización
Colocamos la fecha en el status A y .
Luego probablemente otra persona ingresa a Modificar el doc y fija el Status D, ( el doc existe y
se puede utilizar), y aquí ya se puede adjuntar al pedido.
6.20.7 Ver Lista de CARTA DE CRÉDITOS
TRX: VX14N
6.20.8 Ver Doc comerciales asignados a una CARTA DE CRÉDITO
TRX: VX13N
Página 79
Parametrización
7 ANTICIPOS EN SD
Proceso de la gestión de anticipos SD / FI
SD FI
Pedido de cliente SD
con anticipo
Factura SD
Solicitud de anticipo
Entrada de pagos
Factura SD
Factura parcial/de cierre
Compensación anticipo
contra deudor
 SAP AG 1999
7.1 Anticipo como % / importe del valor de la posición
Página 80
Parametrización
Aquí, el control se lleva a cabo mediante la regla de facturación:
Regla de facturación 4: Anticipo en caso de facturación parcial por porcentajes

Regla de facturación 5: Anticipo en caso de facturación parcial por valores
El acuerdo de anticipo puede asignarse directamente a una posición o también puede ser
válido para todas las posiciones del pedido
7.2 Clase de condición de precio para anticipos
Para posiciones de anticipo en documentos comerciales se utiliza la clase de condición

especial AZWR en lugar de la clase de condición de precio habitual PR00. El tipo de condición
e y la regla de cálculo B (importe fijo) están asignados a la clase de condición AZWR. En la
determinación de la clase de condición AZWR, las demás clases de condición se configuran
como inactivas.
7.3 Clase de factura ( para Solicit. de anticipos)
Página 81
Parametrización
8 LOCALIZACIÓN
Página 82
Parametrización
8.1 Centros emisores de Facturas y remitos
Path: IMG > Componenetes multiaplicaciones > Funciones de aplicación generales >
Numeración de documentos multiaplicaciones > Argentina > Define Issuing
Branches
Transacción: SPRO
8.2 Asignar centros emisores a Pto de Expedic
Path: IMG > Logistics Execution > Expedición > Entregas > Numeración de
documentos válida para todas las aplicaciones > Asignar tiendas emisoras al
lugar de expedición
Transacción: SPRO
8.3 Copiar centro emisor a partir de la entrega
Path: IMG > Comercial > Facturación > Facturas > Particularidades específicas del
país > Características especiales de país para Argentina > Copiar tienda a
partir de entrega
Transacción: SPRO
Página 83
Parametrización
Las facturas seleccionadas con un flag tomarán el centro emisor del remito
8.4 Asignar centros emisores de Factura a área de ventas
país > Características especiales de país para Argentina > Asignar tienda
expedidora a área de ventas
Transacción: SPRO
8.4.1 Cantidad máxima de posiciones de facturas
país > Actualizar cantidad máxima de posiciones de factura
Transacción: SPRO
Página 84
Parametrización
8.5 Determinaciòn de “R” en numeración legal de entregas
1) ASIGNAR EN TODOS LADOS A LA CLASE DE ENTREGA LF LA CLASE DE

DOCUMENTO R ( Remito) EN LUGAR DE H.
2) LUEGO PARA QUE APAREZCA LA “ R “ EN EL REMITO :
SPRO – GESTIÓN FINANC – PARAMETRIZ BÁSICAS – PARAM GLOBALES SOCIEDAD

– VERIFICAR Y COMPLETAR PARÁMENTROS GLOBALES
ELIJO SOCIEDAD ( DOBLE CLICK)
SOLAPA DE ARRIBA DATOS ADICIONALES
EN CAMPO INDICADOR DE ENTREGA: COLOCAR LETRA R
Página 85
Parametrización
8.5.1 Asignar clase de documento a clase de entrega
IMG > Logistics Execution > Expedición > Entregas > Numeración de documentos válida para
todas las aplicaciones > Asignar clase de documento a clase de entrega
Esta clase de documento

va a asociada a una clase
de doc FI
8.5.2 Determinar momento de la numeración de remitos
Path: IMG > Logistics Execution > Expedición > Entregas > Numeración de
documentos válida para todas las aplicaciones > Determinar momento de
numeración
Transacción: SPRO
Se definió al momento de contabilizar la salida de mercadería:
Página 86
Parametrización
8.5.3 Impresión de remitos al contabilizar la salida de mercadería
IMG > Logistics Execution > Expedición > Bases > Determinación de mensajes > Actualizar
determinación de mensajes para suministros > Actualizar esquema para mensajes
Elijo el esquema de mensajes correspondiente
Imprime después de
contabilizar la salida
de mercaderìa.
8.6 Definir clases de documentos
En esta actividad del Customizing se actualizan las clases de documentos, utilizadas para la
numeración de documentos según la reglamentación argentina.
Path: IMG > Funciones de aplicación generales > Numeración de documentos

multiaplicaciones > Argentina > Define Document Classes
Transacción: SPRO
Página 87
Parametrización
8.7 Asignar documentos FI a clases de documento

multiaplicaciones > Argentina > Assign Document Class to Document Type
Transacción: SPRO
Las clases de doc FI también se asocian a las clases de Facturas de SD al definirlas.
8.8 Asignar grupos de numeración
En Argentina, los grupos de numeración para la numeración de documentos se asignan a una

combinación de sociedad, sucursal, carácter de impresión y clase de documento.
Página 88
Parametrización
Nota: Cada grupo de numeración tiene asociado un rango de numeración, por eso a cada
combinación de sociedad, local, letra y clase de documento que utilicen rangos de numeración
distintos, se de le deberá asignar un grupo de numeración diferente.

multiaplicaciones > Argentina > Generate Number Groups
Transacción: SPRO
8.9 Crear grupos de numeración
Los grupos de numeración se generan automáticamente al crear las combinaciones del punto
anterior.
Si no fuera así, será necesario crearlos en esta punto del customizing y luego asignarlos en la
vista anterior.

multiaplicaciones > Argentina > Maintain Number Groups
Transacción: SPRO
Página 89
Parametrización
8.10 Crear rangos de numeración
Los rangos de numeración no se transportan. Por lo tanto cada vez que transporte las
órdenes de los puntos anteriores, deberá generar los rangos manualmente en el mandante de
destino, según los pasos que se detallan a continuación.

multiaplicaciones > Argentina > Maintain Number Ranges
Transacción: J1AB
1. Seleccionar grupo de numeración
Página 90
Parametrización
Importante: cuando se habilite en mandante productivo, en el campo Cont. Rango números,

deberá completar el último número utilizado, correspondiente a la combinación a la que
pertenece el grupo de numeración, esto se realiza ingresando en .
8.11 Definir códigos de autorización de impresión
Aquí va el CAI para las autoimpresoras.

multiaplicaciones > Argentina > Define Print Authorization Codes
Transacción: SPRO
8.12 Definir caracteres de impresión

multiaplicaciones > Argentina > Define Print Authorization Codes
Transacción: SPRO
Página 91
Parametrización
8.13 Asignar tipo fiscal a sigla de identificación
Menú: Gestión financiera (nuevo) Contabilidad de deudores y acreedores  Cuentas de

deudor/acreedor  Datos maestros  Preparar creación de datos maestros de deudores/acreedores 
Contabilidad de deudores/acreedores datos maestros Argentina Asignar tipo fiscal a sigla de
identificación
Consejo: borrar los que no se utilicen
Tipo de
Condición s/AFIP Factura Leyenda en Factura
1 - Activo A Inscripto
2 - No Inscripto 02 B No Inscripto
3 – Exento 04 B Exento
4 - No Alcanzado B No Alcanzado
5 – Monotributo 06 B Monotributo
6 - Exento no alcanzado B Exento
7 - Activo no alcanzado A Inscripto
8 – No encontrado B Sin constancia de inscripción
8.14 IMPUESTOS
Página 92
Parametrización
8.14.1 Asignar indicador de impuestos SD a Org de ventas
IMG > Comercial > Facturación > Facturas > Particularidades específicas del país >
Características especiales de país para Argentina > Asignar indicador de impuestos a
organización comercial
8.14.2 TAXAR
TRX: FTXP
Debe coincidir
con las de de
SD.
Página 93
Parametrización
8.14.3 DEFINIR OPCIONES DEL CAMPO CLASE DE DISTRIBUCIÓN
Path: SPRO - Financial Accounting - Accounts Receivable and Accounts Payable - Customer
Accounts - Master Data - Preparations for Creating Customer Master Data - Accounts
Receivable Master Data for Argentina - Define Distribution Type for Gross Income Tax
8.14.4 IVA ( J1AU)
Importante: tanto las tablas como las secuencias de Acceso requieren Orden de Workbench,
es decir que son validas para todos los mandantes, por lo cual deben hacerse siempre en el
100 y se guardan en un paquete ejemplo ZSD, y se Liberan para que pasen a Produccion. De
igual manera se hace para asignar las tablas a las correspondientes secuencias de acceso.
La asignación de las secuencias de acceso a las clases de condición solo requiere orden de
customizing.
En el taxar deben coincidir la clave de cuenta de SD con la de FI.
Cambié la Sec de Ac estándar J1AV por la Z001( en la versión 5.0 se utiliza para la J1AU la
Sec estándar MWST , Acceso de impuestos nacionales)
8.14.4.1 Sec de acceso
Z001: 10. Tabla 9.. País/Clase de impuesto/Clasif Fiscal del material (para la J1AU)
Este campo con el nº

Lo toma del correspondiente a la
cliente secuencia que se puso en las
Reglas para la determinación
de impuestos.
9.. - País/Clase de impuesto/Clasif Fiscal del material
Página 94
Parametrización
NO USAR
En el caso de IVA SAP
busca este campo en el
destinatario de
marcaderia. Y por ello no Página 95
sirve para IVA
Parametrización
Este campo con el n º correspondiente

a la secuencia que se puso en las
Reglas para la determinación de
impuestos.
10. Tabla 2 País/ Clasif fisc Clte/ Clasif Fiscal Material X ( Aclaración importante: esta
secuencia no nos sirve ya que cuando se cambia el destinatario de mercadería va a buscar el
campo clasificación fiscal clte del destinatario y no nos sirve ya que para el IVA necesitamos el
del cliente)
( en la versión 5.0 se utiliza para la J1AU la Sec estándar MWST , Acceso de impuestos
nacionales)
8.14.5 Percep IVA (J1AP/ J1AQ)
Cambié la Sec de Ac estándar J1AR por la
Tener en cuenta si es función a la clasif. Fiscal del cliente y del material.

Usamos el mismo acceso con los mismos campos que para el IVA.
Z002: 10. Tabla 901 País/Clase de impuesto/Clasif Fiscal del material (para la J1AU))
Lo toma del
cliente Usamos la clasifi.
Del material para
el IVA.
9.. - País/Clase de impuesto/Clasif Fiscal del material
Página 96
Parametrización
8.14.6 Percep IIBB CABA ( J1A1/ J1X1)
Aclaración: En el maestro deL cliente se deben actualizar en Categorías fiscales las posibles
percepciones que se le pueden llegar a realizar al cliente según los lugares de entrega que
tenga. En la solapa de interlocutores le asigno los posibles destinatarios de mercaderìa. En el
destinario al darlo de alta en la VD01 sòlo completamos datos de direcciòn no categorías
fiscales ni datos de impuestos en la solapa de factura.
Cambié la Sec de Ac estándar J1AG por la Z…
ESTADÍSTICA
Página 97
Parametrización
Página 98
Parametrización
Página 99
Parametrización
8.14.6.1 Sec de acceso Z003

IMPORTANTE: LOS DATOS DE IMPUESTOS SE TOMAN DEL RESPONSABLE DE PAGO
Z…: 10. País/Clase de impuesto/Región/Clase de distribución

20. País/Clase de impuesto/Región
Si quiero que la Regiòn para el càlculo de las percepciones lo tome
del destinario debo cambiar el destinat en la cabecera del pedido. Si
Lo toma del yo cambio el destinario a nivel de posición en el pedido, no lo toma y
cliente. sigue tomando la Region del cliente. Y si directamente le cambio la
dirección de entrega en la VL01n sin cambiar el destinario sigue
tomando la region del Cliente.
 Con respecto al campo Región:

REGIO: corresponde a la región del cliente en el dato maestro ( es a nivel cabecera)
J_1AREGIO: corresponde al campo región a nivel de posición del pedido ( Solapa País).
Este sería el más adecuado.
 Con respecto al campo País:

ALAND: País emisor
LAND1: País receptor
9.. - País/Clase de impuesto/Región/Clase de distribución
Página 100
Parametrización
9.. - País/Clase de impuesto/Región
Página 101
Parametrización
 HAY OTRO ACCESO QUE ESTÁ ESTABLECIDO EN EL ESTÁNDAR DE SAP QUE

RESULTA APROPIADO TAMBIÉN
Aquí se agrega un campo nuevo que corresponde a la Actividad impto IIBB
Página 102
Parametrización
Opciones campo Clase de distribución:
Opciones campo Actividad impto IIBB:
Z…: País/ Clasif fis. Cliente X ( el nª que corresponda a esa condición cuando se definió la
secuencia en definir reglas para la determinación de impuestos)
Página 103
Parametrización
Toma este dato del destinatario de mercadería aunque lo cambie sòlo a nivel posición por lo
cual no nos sirve ya que habría que incluir las percepciones para los datos maestro de clientes
y materiales.
Z003: 10. Tabla 902: País/Región/Categ ( Grupo de cliente KDGRP) /Clase de imp/Clase de
distrib.
20. Tabla 903: País/Región/Categ ( Grupo de cliente KDGRP) /Clase de imp
30. Tabla 906: País/Región/Categ ( Grupo de cliente KDGRP
8.14.7 Percep IIBB Prov Bs. As ( J1A2/ J1X2)
IDEM a J1A1.
8.14.8 Definir reglas para la determ. De impuestos
Path: IMG > Comercial > Funciones básicas > Impuestos > Definir reglas para
determinación de impuestos
Transacción: OVK1
En este punto solamente incluimos la J1AU, ya que la percepción de IVA J1AP sigue el mismo
camino. Por ende se usa la misma secuencia y datos que para el IVA. Y para las percepciones
salvo que dependan del material se pueden manejar desde la región del destinatario y desde la
clase de impuesto del cliente.
IVA: usar para el maestro de clientes y de materiales la cond J1AU en lugar de la MWST.
Esta secuencia indica el número por el cual se accede al valor en el

maestro de condiciones, VK11 ( es decir si en la tabla de condiciones va
clasi fiscal del clte 1/2/3…etc, clasif fi. Mat 1/2/3…etc). No tiene nada que
ver el orden en que estas condiciones aparecen en el maestro de clientes
y materiales
8.14.9 Definir relev. Impositiva de registros maestros Deudores
Path: IMG > Comercial > Funciones básicas > Impuestos > Definir relevancia
impositiva de registros maestros
Transacción: OVK3
Página 104
Parametrización
Usar la J1AU: para Maestro de deudores.
8.14.10 Definir relev. Impositiva de registros maestros Materiales
Acá se ven todas las clasificaciones de Iva , IIBB , que tiene el cliente en el maestro de
materiales
8.14.11 Clases de impuestos para Clientes
Página 105
Parametrización
1)
Contabilidad de deudores/acreedores datos maestros Argentina Almacenar tipo fiscal
* Clientes de Tierra del Fuego deberán utilizar la letra E ( Va como cliente del
exterior)
2)
Contabilidad de deudores/acreedores datos maestros Argentina Asignar tipo fiscal
Página 106
Parametrización
Aquí se ve la clase de impuesto del cliente en el pedido
8.14.12 Percepción de IIBB
En resumen cuando se quiere hacer una Percep. IIBB:
1) Verificar la condicion de precio en el esquema: Ej.: J1A2
2) Verificar en finanzas la relacion entre la condicion de precio (J1A2) y la categoria fiscal, (para
nuestro caso es IB2).
Gestion financ - Parametriz Basicas - Impuestos sobre volum de negocio - parametriz basicas -
Argentina - categorias fiscales - actualiz. cat. fiscales
3) Completar en el maestro de clientes en la vista de DATOS GENERALES - Datos de

control, la categoria fiscal (IB2), sin olvidar la fecha de sujeto, desde - hasta.
8.14.12.1 Perc IIBB Asociar clase de cond SD a Categoría Fiscal de FI
SPRO: Gestion financ - Parametriz Basicas - Impuestos sobre volum de negocio - parametriz
basicas - Argentina - categorias fiscales - actualiz. cat. fiscales
Página 107
Parametrización
Doble
Click
Clase de Clave de Categorìa

condición cuenta Fiscal
J1A1 IIBB CAP FED J1J IB1
J1A2 IIBB BS AS J1K IB2
J1A3 IIBB CORRIENTES J1L IB3
Página 108
Parametrización
Z1A4 IIBB FORMOSA ZJ4 IB4

Z1A5 IIBB SALTA ZJ5 IB5
Z1A6 IIBB SAN LUIS ZJ6 IB6
Z1A7 IIBB TUCUMAN ZJ7 IB7
Z1A8 IIBB CÓRDOBA ZJ8 IB8
Por estándar viene hasta la IB4
Actualizar categorìas fiscales

Categorías fiscales de sociedad deudores
8.14.13 Percepción de IVA
8.14.13.1 Perc IVA asociar clase de cond SD a Categoría Fiscal de FI
basicas - Argentina - categorias fiscales - actualiz. cat. fiscales
Doble click
Página 109
Parametrización
8.14.14 Categorías fiscales de sociedad de deudores
SPRO: Gestion financ - Parametriz Basicas - Impuestos sobre volum de

negocio - parametriz basicas - Argentina - categorias fiscales -
Categorías fiscales de sociedad deudores
8.14.15 Perc. IIBB Importes mínimos
basicas - Argentina - Actualizar importes mínimos por clave operación
Clave de Cuenta que

figura en el esq. De
precios.
Ejemplo
Página 110
Parametrización
En las percepciones de IIBB Bs As, el mínimo que se le puede percibir a un cliente en una
factura, es de 1$. O lo que es igual una base mínima imponible de 50$.
En SAP lo que se pone es el valor 1$ .
8.14.16 Retenciones
 El cálculo de las mismas se realiza en FI, en el momento de la cobranza

 Las facturas generadas en SD deberán incluir una clase de condición de tipo “W” para
que sea posible el cálculo posterior en FI.
 Estas clases de condición se definen como estadísticas y llevarán importe 0.
 Se puede utilizar la rutina 83 para considerar tener en cuenta los datos de retenciones
del maestro de clientes
 Completar en el maestro de clientes la solapa de retenciones.
8.14.16.1 Crearlas en el esquema de precios de SD como estadísticas.
Se utilizan como modelo las estándares ( J1W1). Van al final del esquema. Utilizamos la sec de
acceso estándar jaw1 que es por país solamente.
8.14.16.2 Asignar clase de condición a tipo de retención
IMG à Gestión Financiera à Parametrizaciones Básicas de Gestión Financiera à Retención

àretención de impuestos ampliada àCálculo àTipo de retención àAsignar Clase de condición a
tipo de retención.
Página 111
Parametrización
8.14.16.3 Crear registro de condición ( VK11)
Crear en la vk11 los registros de condición para las condiciones de sd y asignarle el indicador
de FI.
Sólo se le puede asignar un indicador por condición. Si lleva otro indicador se modifica en la
cobranza, esto es nada más para que pase a FI.
9 MENSAJES
9.1.1 Remitos
Clase de mensaje: LD00 (ZREM) Preimp.

ZARE Autoimp.
Sec de acceso: 0010
Esq de mensaje: V10000
1) Se utilizará la clase mensaje: LD00 como modelo, al definir la clase mensaje , en la

solapa Valores de propuesta en Modalidad de Envío poner la opción : 3 transacción
propia de usuario . Esta opción se puede cambiar luego en la parte funcional en la
columna evento.
2) La secuencia de acceso es la 0010 a la cual se le agregará el acceso con la tabla 21,

Clase de entrega/ Pto de exped .
3) Asignar programa impresor y formulario. Esto se hace dentro del mensaje, en la

carpeta de rutinas y procesos y doble click en cada medio.
4) Asignar esquema V10000 para mensaje ZREM
5) Crear el mensaje en la parte funcional. ( Log – comercial – datos maestros – Mensajes

– Mensajes p. doc de entrega)
9.1.1.1 Definición de clase de mensaje
Página 112
Parametrización
Path: IMG > Logistics Execution > Expedición > Bases > Determinación de mensajes
> Actualizar determinación de mensajes para suministros > Actualizar clases de
mensajes
Transacción V/34
Remito Local
Remito de expo
Página 113
Parametrización
9.1.1.2 Definición esquema de mensaje
> Actualizar determinación de mensajes para suministros > Actualizar esquema
para mensajes
Transacción SPRO
Copia del estándar V10000.
9.1.1.3 Asignar esquema de mensaje
> Actualizar determinación de mensajes para suministros > Asignar esquema
para mensajes
Transacción V/71
Página 114
Parametrización
9.1.2 Facturas
Se utilizará la misma clase de mensaje para todos los tipos de factura nacional ( ya sea Factura
– ND – NC) y otra clase de mensaje para facturas del exterior.
Clase de mensaje: RD00 (ZFAN/ZFAE) para preimpreso

ZAFN/ZAFE para autoimpresor
Sec de acceso: 0002
Esq de mensaje: V10000
9.1.2.1 Definición de clase de mensaje
Path: IMG > Comercial > Funciones básicas > Mensajes > Determinación de
mensajes > Propuesta de mensajes vía técnica de condiciones > Actualizar
determinación de mensajes para facturas > Actualizar clases de mensajes
Transacción V/40
9.1.2.2 Definición esquema de mensaje
Página 115
Parametrización
Con esta claúsula

el formulario se
imprime sólo si se
contabiliza la
factura.
9.1.2.3 Asignar esquema de mensaje
Path: IMG > Comercial > Funciones básicas > Mensajes > Determinación de
mensajes > Propuesta de mensajes vía técnica de condiciones > Actualizar
determinación de mensajes para facturas > Asignar esquema de mensajes
Transacción V/25
9.1.3 Factura Proforma
Página 116
Parametrización
10 TEXTOS
10.1.1 Posición de Facturas
Agregar texto de posición a la factura:
Transacción: VOTXN
Factura – Posición – modificar
Selecciono esquema de texto, 04
Voy a la carpeta IDs textos en esquema
Nueva entrada, ingreso el 0002 Nota de posición, sec de acceso 38
Página 117

SAP Documento Parametrizacion SD

Cargado por

Información del documento

Descripción original:

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

SAP Documento Parametrizacion SD

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

Parametrización

Módulo ventas y Distribución (SD) – Versión: primera(1) Fecha:

1.1 ESTRUCTURA DE VENTAS 8

2 CLASES DE DOCUMENTOS DE VENTAS 19

2.1 CLASES DE COTIZACIONES 19

2.4.3.4 Doc. de Venta – Factura 43

3.1 ACTIVAR REPORTE DE HOJA MAESTRA DE CLIENTE ( VC/2) 46

4.1 GRUPO DE MATERIALES 49

5.1 CLASES DE DETERMINACIÓN DE PRECIOS 50

6.1 DEFINIR ÁREA DE CTRL. DE CRÉDITO 63

6.1.1 Moneda del Área de control de crédito 64

7.1 ANTICIPO COMO % / IMPORTE DEL VALOR DE LA POSICIÓN 89

8.1 CENTROS EMISORES DE FACTURAS Y REMITOS 91

8.10 CREAR RANGOS DE NUMERACIÓN 99

9.1.1 Remitos 122

10.1.1 Posición de Facturas 127

1.1 Estructura de ventas

1.1.1 Definir Org de Ventas

1.1.2 Definir Canal

1.1.3 Definir sector

1.1.4 Definir Oficina de Ventas

1.1.5 Definir Grupo de vendedores

1.1.6 Definir Área de Control de Crédito

Estructura de la empresa- Definición- Gestión financiera- Definir área de control de créditos

1.1.7 Asignar Org de Ventas a Sociedad

Las Organizaciones de Ventas se pueden asignar únicamente a una Sociedad.

1.1.8 Asignar Canal de distrib. a Org de Ventas

Los Canales de Distribución son asignados a una o varias Organizaciones de Ventas.

1.1.9 Asignar Sector a Org de Ventas

Los Sectores son asignados a una o varias Organizaciones de Ventas.

1.1.10 Crear Área de Ventas

1.1.11 Asignar oficina de ventas a Área de Ventas

1.1.12 Asignar grupo de vendedores a Oficina de ventas

1.1.13 Asignar Org vtas, canal y centro

1.1.14 Asignar Área de Ventas a Área de ctrol de Crédito

1.2 Estructura de expedición

1.2.1 Definir Puesto de expedición

Sujeto a confirmación: Picking

con una orden de picking

1.2.2 Asignar Puesto de expedición a centro

1.2.3 Asignar Automát. puesto de expedición

Logistics Execution- Expedición- Bases- Determinación de puestos de

1.2.4 Asignar Automát. puesto de exped. Dependiente de almacén

Logistics Execution- Expedición- Bases- Determinación de puestos de

1.2.4.1 Definir cond de expedición

Logistics Execution- Expedición- Bases- Determinación de puestos de

1.2.4.2 Definir grupo de carga

Logistics Execution- Expedición- Bases- Determinación de puestos de

1.2.5 Asignar Automát. Almacén

Logistics Execution- Expedición- Picking- Determinación del almacén de picking-

El Campo Condición de Almacenaje se encuentra en el maestro de materiales en la vista de

2 Clases de documentos de ventas

2.1 Clases de Cotizaciones

2.2 Clases de Pedidos

El modelo de Pedido Estándar utilizado para crear por copia es el TA.

2.2.1 Asignar documentos por área de ventas

1) Agrupar organizaciones de ventas

2) Agrupar canales de distribución

4) Asignar clases permitidas de pedidos a las áreas de ventas

Trasacción: Comercial – Ventas - Documentos de ventas - Cabecera de documento de

2.2.2 Definir Tipos de posición

2.2.2.1 Asignación tipos de posición