SGA AUTOMOTRIZ SIJAS S.A.

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PLAN DE AUDITORIA
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PLAN DE AUDITORIA

FECHA: 05/09/2023
OBJETIVO DE LA AUDITORIA:
Determinar la adecuación y cumplimiento de los requisitos de norma ISO14001 de la
organización, del cliente y reglamentarios dentro de las disposiciones planificadas, y como
se mantiene de manera eficaz.

ALCANCE DE LA AUDITORIA:
Alcance de la Auditoría ISO 14001 para la Ensambladora AUTO MOTRIZ SIJAS
S.A.S:
El objetivo principal de esta auditoría es evaluar y verificar el cumplimiento de la
ensambladora con los requisitos del Sistema de Gestión Ambiental (SGA) de acuerdo con
la norma ISO 14001:2015, en los siguientes procesos:
1. Proceso de Planeación Estratégica: Evaluación de la integración de
consideraciones ambientales en la planificación estratégica de la ensambladora y
la identificación de objetivos y metas ambientales.
2. Proceso de Diseño: Revisión de la consideración de aspectos ambientales en el
diseño de productos y la gestión de cambios en el diseño para minimizar impactos
ambientales.
3. Proceso de Gestión de Tecnología: Evaluación de la gestión de tecnología y
sistemas de información con un enfoque en la eficiencia energética y la
minimización de riesgos ambientales.
4. Proceso de Logística de Vehículos: Verificación de la gestión de la cadena de
suministro de vehículos y componentes con un enfoque en la reducción de
impactos ambientales en transporte y almacenamiento.
5. Proceso de Fabricación: Evaluación de la gestión de la fabricación con respecto
a la eficiencia energética, el control de calidad y la gestión de residuos.
6. Proceso de Ensamblado de Partes Móviles: Revisión de la gestión de aspectos
ambientales en el ensamblado de partes móviles y la gestión de calidad en este
proceso.
7. Proceso de Ventas: Evaluación de prácticas de marketing sostenible y la
comunicación de información ambiental a clientes y partes interesadas.
Exclusiones (si las hay): Se debe identificar y justificar cualquier requisito de la norma
ISO 14001 que sea excluido de la auditoría.
Criterios de Auditoría: Los criterios de auditoría se basarán en la norma ISO 14001:2015
y en la documentación interna de la organización, como procedimientos y políticas
ambientales.
Responsables: Los auditores responsables de llevar a cabo la auditoría y cualquier
personal involucrado en el proceso de auditoría.
Fechas y Duración: Las fechas programadas para la auditoría y la duración estimada de
la misma.
Entidades Auditadas: Los departamentos o áreas específicas que serán auditados en
cada uno de los procesos mencionados, incluyendo las instalaciones donde se llevará a
cabo la auditoría.
Este alcance de auditoría asegura una evaluación integral de los procesos clave de la
ensambladora, garantizando que se cumplan los requisitos de la norma ISO 14001 y que
se promueva la mejora continua del desempeño ambiental en todos los aspectos de la
operación de la organización.

CRITERIOS DE AUDITORIA:
NTC ISO 14001:2015 Sistemas de Gestión Ambiental.
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EQUIPO AUDITOR:
Carlos Pérez Pérez
Nicolas Garizao Ramírez
Eliana Ramírez torres
FECHA DE EJECUCION DE LA AUDITORIA:
REUNION DE APERTURA: HORA: 08:00 AM
REUNION DE CIERRE: HORA: 05:00 PM

Proceso/Actividad/Requisito
Fecha Hora Auditor Auditado
por auditar.
Planeación Estratégica.
Evaluación de objetivos
ambientales y Cumplimiento con
los objetivos ambientales
establecidos ISO 14001.

Planeación Estratégica.
Revision de riesgos y
oportunidades ambientales,
Cumplimiento con la
identificación y evaluación de
riesgos y oportunidades
Carlos
ambientales.
Pérez
Pérez,
ACTIVIDADES
Nicolas
05/09/2 Dirigir a los subordinados
08:00am Garizao Nilson padilla torres
023 Atención al cliente
Ramírez,
Realizar informe del sistema de
y Eliana
gestión de calidad
Ramírez
Representar a la organización
torres.
Desarrollar nuevas ideas
Analizar la información
Resolución de problemas
Asistir a reuniones como
conexión
Asignar los recursos
Transmitir información
Negociación de recursos
Promover los intereses de la
organización

06/09/2 Diseño.
023 ISO 14001: Gestión de diseño
para minimizar impactos
Nicolas
ambientales y Cumplimiento con
08:00am Garizao Elina Vuelvas Dias
la consideración de aspectos
Ramirez
ambientales en el diseño.
ACTIVIDAD
Atención al cliente
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07/09/2 Gestión de Tecnología.

023 ISO 14001: Evaluación de la
eficiencia energética y
Cumplimiento con la mejora
continua de la eficiencia
energética.
Eliana
08:00am Gestión de Tecnología. Ester Gamarra
Ramirez
ISO 14001: Evaluación de la
gestión de residuos y
Cumplimiento con la gestión
adecuada de residuos.

ACTIVIDAD
Fabricación
Logística de Vehículos
ISO 14001: Evaluación de
Carlos
impactos ambientales en Manuel Ramírez
08:00am Pérez
08/09/2 transporte y Cumplimiento con Torrez
Pérez
023 la consideración de aspectos
ambientales en logística.
Fabricación
ISO 14001: Control de calidad y
09/09/2 gestión de residuos y
Nicolas
023 Cumplimiento con la gestión de Ector Ramos
08:00am Garizao
calidad y residuos. Rodríguez
Pérez
ACTIVIDAD
Servicio post venta
Ensamblado de partes mobiles
ISO 14001: Evaluación de
impactos ambientales en
Carlos
10/09/2 ensamblado y Cumplimiento con Daniela Garizao
08:00am Pérez
0203 la consideración de aspectos Ramírez
Pérez
ambientales en ensamblado.
ACTIVIDAD
Diseño de Productos
Ventas.
ISO 14001: Comunicación de
información ambiental y
Cumplimiento con la Nicolas
11/09/2 Juan José Buelvas
08:00am comunicación de información Garizao
023 Ramírez
ambiental. Ramírez

ACTIVIDAD
Comercialización
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Elaboración de informe de Carlos

Auditoria. Pérez
Creación de informes de Pérez,
auditoría y Cumplimiento con la Nicolas
12/09/2 Johana Garizao
08:00am documentación de resultados y Garizao
023 Castrillo
hallazgos. Ramírez,
y Eliana
Ramírez
torres.
Reunión de cierre. Carlos
Revisión de resultados de Pérez
auditoría y Cumplimiento con la Pérez,
comunicación de resultados y Nicolas
13/09/2
08:00am acciones a seguir. Garizao Karen Viloria Garizao
023
Ramírez,
y Eliana
Ramírez
torres.

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David Gutierrez Perez