Check List

REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
Razón Social: Alicorp S.A. Dirección: Av. Argentina # 4793. Ub. Parque Industrial Lima-Perú
CÓDIGO: VERSIÓN: FECHA: PÁGINA:
ALICORP-002 001 07/03/2021 Página 1 de 19
CUMPLIMIENTO
4.1 Requisitos generales EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
(Sí / No)
¿Se encuentra definido y La empresa Alicorp ha logrado implementar estrategias y compromisos para
documentado el alcance del SI el cuidado del medio ambiente, con la finalidad de mitigar los impactos
sistema de gestión ambiental? directos o indirectos causados. Para ello, hoy en dia sustenta sus actividades
en base a un Sistema de Gestion Ambieental y Seguridad de Calidad,
diseñado en relacion a las NORMAS: ISO. Con la finalidad de garantizar su
crecimiento empresarial, buscando proteger de forma responsable el medio
ambiente.
CUMPLIMIENTO
4.2 Política ambiental EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
(Sí / No)
¿La política ambiental es

coherente con la realidad de la Durante la evaluación de la auditoria se ha podido constatar que la
NO organización cuenta con una política ambiental, sin embargo, en el transcurso
organización: naturaleza,
magnitud e impactos del proceso de auditoría interna , se ha observado, que hace falta ceñir en la
ambientales de sus política ambiental el compromiso por parte de todo el personal para lograr la
actividades, productos y mejora continua del sistema de gestión ambiental, adaptando a la
servicios? problemática ambiental de las actividades, servicios o productos de su
empresa y así incluyendo una prevención de la contaminación . Lo cual limita
el cumplimiento del apartado 5.2. de la Norma ISO 14001:2015.
¿Incluye un compromiso de
La Política Ambiental, si cumple con los requisitos exigidos en la NORMA ISO
mejora continua, de prevención SI 14001. Está orientada a la mejora de la organización.
de la contaminación y de
cumplimiento de requisitos
legales y voluntarios?
¿Los objetivos y metas SI Los Objetivos y metas ambientales se establecen en el Plan de Accion
ambientales están de acuerdo a Anual, para cada uno de los planes de acción a desarrollar en el año, es decir
las directrices de la política? se genera un programa de manejo; se conforman comités semestrales,
mensuales, para revisión de indicadores, sujetos a las directrices y
lineamientos establecidos en la Politica Ambiental, que permiten a la empresa
demostrar un solido desempeño ambiental, mediante el control de los
impactos de sus actividades, productos y servicios sobre el medio ambiente.
¿La comunicación de la política

NO Se evidencia que existe la falta de capacidad técnica para la correcta
es adecuada y se evidencia
que es entendida por el interpretación de la política ambiental de la organización.
personal de la organización?
¿Se encuentra documentada la
SI El SGA de la empresa Alicorp S.A. posee su certificación ISO: 14001 en
metodología para la revisión de
la política y se evidencia esta Perú, pero es importante considerar que, el contexto colombiano puede traer
otro tipo de implicaciones a la hora, de implementar el SGA y es posible que
revisión?
existan diferencias normativas que impidan el cabal desarrollo de esta norma
basada en una normatividad extranjera.
CUMPLIMIENTO
4.3.1 Aspectos ambientales EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
(Sí / No)
¿Existe un procedimiento Los Aspectos Ambientales derivados de las actividades, productos y

documentado para la SI servicios, están definidos en la Matriz de Apectos e Impactos Ambientales, es
identificación y evaluación de allí donde se lleva el control con base en indicadores y estadísticas de años
los aspectos ambientales? anteriores, aplicados por áreas y procesos, actividades que tienen mas
incidencia directa sobre el medio ambiente.
¿Se han identificado todos

los aspectos ambientales (en SI Los aspectos ambientales, están identificados en el Plan de Acción – Matriz
condiciones normales, de Cumplimiento, llevándose aquí el control según la normativa vigente,
anormales, directos, aplicada a empresas del sector industrial, con respecto a emisiones, manejo
indirectos y de producto? de residuos especiales, transporte de sustancias peligrosas, niveles de ruido.
Se realiza seguimiento especial, a través de gestores ambientales.
¿Se ha evidenciado que la
empresa cuenta con NO Durante el procedimiento de la auditoria, se evidenció que la empresa cuenta
procedimientos para la con un plan de manejo ambiental, mas no incluyen los procedimientos para la
realización de diversos realización de diversos monitorios ambientales
monitoreos ambientales?
¿Los aspectos significativos

resultantes son consistentes SI Los resultados si son consistentes con respecto a la naturaleza, pues la
y de acuerdo a la naturaleza organización cuenta con procesos participativos y de concientización
y realidad de la ambiental, teniendo en cuenta los procedimientos para un buen manejo
organización? ambiental de los recursos.
¿Se mantienen los registros A través del SMAD se realiza una clasificación de los documentos de acuerdo
relacionados con la SI con la importancia y confidencialidad, con restricciones para los usuarios del
identificación y evaluación de sistema.
aspectos?
CUMPLIMIENTO
4.3.2 Requisitos legales y EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
(Sí / No)
otros requisitos
¿Existe un procedimiento Los aspectos legales, están identificados en el Plan de Acción – Matriz de
documentado para la SI Cumplimiento, llevándose aquí el control según la normativa vigente, aplicada
identificación y aplicación de a empresas del sector industrial
los requisitos legales y
voluntarios?
¿La metodología llevada a
cabo para la actualización de SI Todos los documentos están debidamente elaborados, revisados, aprobados
los requisitos legales es y se llevan un determinado procedimiento, teniendo en cuenta el Sistema
adecuada y se realiza Mecanizado de Administración de Documentos.
conforme al procedimiento?
¿Se han identificado todos los La Empresa Alicorp S.A. realiza su seguimiento y medición, bajo el cargo de
requisitos legales y voluntarios SI un responsable que evalúe según procesos o actividad basándose en
aplicables? indicadores correspondientes, según la normativa legal ambiental vigente.
REQUISITOS ISO 14001:2015
CUMPLIMIENTO
4.3.2 Requisitos legales (cont.) EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
(Sí / No)
¿Se mantienen los registros relacionados con la • Auditorías Internas: Existe cronograma anual de auditoria,
identificación de requisitos legales y voluntarios? SI donde se planean y se conforman los grupos de auditores,
se informa a los jefes de área el periodo en que se llevara a
cabo la revisión.
• En los comités mensuales se informa a la dirección los
resultados de las auditorias.
• Revisión por la Dirección: Para el proceso de revisión del
SGA, se presentan informes, mostrando los indicadores,
planes de acción, objetivos, en conformidad con la normativa
ambiental vigente.
CUMPLIMIENTO
4.3.3 Objetivos, metas y programas EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
(Sí / No)
SI
¿Los objetivos ambientales están de acuerdo a las directrices Alicorp es una empresa que se encuentra comprometida con el
de la política? cuidado del ambiente por lo cual está comprometida en implementar
eficiencias que permitan reducir el impacto de sus actividades.
¿Los objetivos se han fijado en funciones y niveles adecuados
que ofrezcan mejora continua del sistema de gestión y del SI Tienen el compromiso de generar eficiencias en tres
comportamiento ambiental? frentes: consumo de energía, gestión de empaques y gestión de
residuos.
SI
¿Los objetivos son medibles y están asociados a un Todas sus iniciativas se trabajan en conjunto con sus proveedores y
indicador? socios estratégicos asegurando siempre la medición, gestión,
reducción y reciclaje.
SI
¿Los objetivos se encuentran desarrollados en planes de
actividades para su cumplimiento?
Cuentan con iniciativas y planes de mejora continua
¿Se encuentran definidos los recursos, las fechas previstas y SI
Presentan reportes de los avances, por ejemplo, hasta el 2018
responsabilidades para las actividades del plan de objetivos?
lograron las siguientes eficiencias
Entre el 2010 y el 2018, incrementaron su eficiencia operativa al

reducir en 26% el consumo de energía por cada tonelada producida.
Durante el 2018, Alicorp recicló el 53% de sus residuos, lo que

equivale a 9,883.71 toneladas de plástico, cartón y madera, entre
otros materiales.
¿Los objetivos evidencian mejora continua SI Cada año reportan las evidencias y las metas establecidas en
respecto a valores de periodos anteriores? porcentaje de mejora definidos al inicio de cada año.
¿Las actividades de los objetivos y el seguimiento de los NO Se verifico que no se está cumpliendo con el cronograma propuesto
mismos se están realizando según lo planificado? establecido presentan algunas actividades que se establecieron y aun
no se han realizado
4.4 Implementación y operación
4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidades CUMPLIMIENTO

EVIDENCIAS Y
y autoridad (Sí / No)
OBSERVACIONES
¿Se encuentran definidos los cargos o funciones SI En la organización si cuentan con los cargos y funciones de
de la organización en organigrama y fichas de acuerdo al puesto que desempeñan, incluso se publica en el portal
puesto? web.
¿Se encuentran documentadas las SI Alicorp cuenta con los documentos donde se establecen las
responsabilidades de cada puesto de trabajo responsabilidades de cada profesional en materia de gestión
referidas al sistema de gestión ambiental? ambiental
¿Se encuentran comunicadas las SI Alicorp presenta un plan de charlas, capacitaciones e inducción al
responsabilidades a cada uno de los empleados personal, donde se les induce y orienta de acuerdo a sus
de la organización? responsabilidades en la organización.
¿Se encuentra documentada la asignación de NO Los documentos que acrediten la asignación de funciones a los
representante de la dirección a algún cargo o trabajadores de la organización no se encuentra específicamente
puesto de la organización? documentada.
¿Dentro de las responsabilidades del puesto de SI El ítem menciona que el representante de la dirección debe
trabajo de representante de la dirección se incluye implementar, definir acciones que conlleven al cumplimiento,
el aseguramiento del establecimiento, implementación y mantenimiento de La norma ISO 14001
implementación y mantenimiento del sistema de
gestión conforme a los requisitos de ISO 14001?
¿Dentro de las responsabilidades del puesto de SI Se menciona que el representante de la dirección debe informar
trabajo de representante de la dirección se incluye sobre el desempeño de las actividades realizada en el marco de la
la de informar a la alta dirección sobre el implementación de la norma; además identifica las necesidades y
desempeño del sistema y de las necesidades de acciones que conlleven a la mejora continua.
mejora?
4.4.2 Competencia, formación y toma de CUMPLIMIENT

EVIDENCIAS Y
conciencia O
OBSERVACIONES
(Sí / No)
SI La formación del personal principal y que es responsable de los procesos
¿Es el personal competente para la realización ambientales, es a través de capacitaciones y cuenta con experiencia
de sus trabajos? requerida conforme al proceso de calidad ambiental
¿Se encuentra definida la competencia SI Cada personal de trabajo cumple con un perfil establecido, cumple con las
necesaria para cada puesto de trabajo teniendo habilidades y destrezas requeridas en cada puesto laboral.
en cuenta la educación, formación, habilidades
y experiencia apropiadas?
SI Alicorp cuenta con un cronograma de charlas y capacitación al personal,
¿Existe un plan de formación o de logro con la finalidad de obtener mejores logros y competitividad.
de competencias?
¿Existe una metodología definida para la toma SI Alicorp implementa la metodología de las 3 R, reducir, reciclar, reutilizar,
de conciencia de los empleados en materia con la finalidad de que los trabajadores de la organización se concienticen
ambiental? con respecto al Sistema de Gestión ambiental y al buen manejo de
residuos sólidos.
¿Conocen los empleados las consecuencias SI Si, ya que dentro de la organización existe un área legal, que se encarga
potenciales de desviarse de los de imponer las sanciones correspondientes, para asegurar el buen
procedimientos especificados? cumplimiento de sus funciones.
¿Existen evidencia del registro de NO La alta dirección presentó un registro de capacitación no actualizado, es
capacitación y entrenamiento del personal por ello que debe implementar un registro de capacitación y entrenamiento
conforme al sistema de gestión ambiental? del personal, debidamente actualizado y con respaldo de Instituciones
debidamente certificadas, con la finalidad de asegurar la mejora de las
capacidades del personal.
CUMPLIMIENTO
4.4.3 Comunicación EVIDENCIAS Y
(Sí / No)
OBSERVACIONES
¿Existe un procedimiento documentado en el que NO No se evidencia un procedimiento documentado,
se defina la metodología de comunicación interna en el que defina la metodología de comunicación
y externa? en la organización.
SI Toda la organización conoce la Política Ambiental
¿La metodología de comunicación es adecuada y las acciones que se implementan en los
a la organización y a la información procesos para la mejora continua.
transmitida?
SI Comunicados, Alertas, Convocatorias, Citaciones
¿Existen registros de las comunicaciones a través de banners, volantes o afiches con el
realizadas? personal de la empresa. Además de los medios de
comunicación como el Internet, correos
electrónicos.
CUMPLIMIENTO
4.4.5 Control de documentos (cont. I) EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
(Sí / No)
Si Existe, Los documentados de la organización y los manuales controles

¿Existe una metodología documentada adecuada internos.
para la revisión y actualización de SI

documentos?
Los procesos documentados especifican qué decisiones requiere una
¿Los documentos revisados cumplen con esta documentación justificada y detallan su actualización.
metodología de revisión y actualización? SI

¿Existe una metodología documentada adecuada La metodología documentada adecuada
para la identificación de los cambios de los NO para la identificación de los cambios de los
documentos y el estado de la versión vigente? documentos y el estado están en actualización
¿Los documentos revisados cumplen con esta Documentos revisados si cumplen con esta
metodología de identificación de cambios y estado SI metodología de identificación de cambios.
de revisión?
¿Existe una metodología documentada
adecuada para la distribución de los documentos SI Recursos de la organización
que los haga disponibles en los puestos de
trabajo?
Manual de procedimientos para Mejora Continua
¿Los documentos revisados cumplen con esta
metodología de distribución de documentos? SI
SI Actualización de las versiones con la mejora continua
¿Los documentos son legibles e identificables?
¿Se han identificado documentos de origen SI La organización debe controlar aquellos documentos externos que sean
necesarios para el desarrollo de las actividades del sistema.
externo y se controlan y distribuyen
adecuadamente?
SI Se realizan cambios de documento y se aprueba una nueva version.

¿Existe una metodología adecuada para evitar
el uso de documentos obsoletos?
CUMPLIMIENTO
4.4.5 Control de documentos (cont. II) EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
(Sí / No)
Están en implementación.
¿Los documentos obsoletos han sido tratados NO
según la metodología definida?
SI Si se encuentran actualizados conforme al Sistemas de gestión

¿Los listados de documentos existentes se ambiental (ISO 14001).
encuentran correctamente actualizados?
CUMPLIMIENTO
4.4.6 Control operacional EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
(Sí / No)
¿Se han documentado procedimientos para
referentes a los aspectos ambientales que SI Si todos los procedimientos se encuentran documentados, manteniendo
requieran información detallada y especifica de cada uno de ellos.
gestiones específicas y detalladas?
¿La gestión de cada uno de los aspectos es SI Cumple con la normatividad Legal Ambiental- Normas ISO, Ley General
del Ambiente.
conforme a la naturaleza de la organización y
cumple con los requisitos legales aplicables?
¿Se ha considerado y se realiza el control SI Mediante el Manual de Procedimientos para la revisión del SGA
sobre el
comportamiento ambiental de los
proveedores y
subcontratistas?
SI Mediante Manual de Procedimientos para la revisión del SGA

¿Es adecuada la relación entre
aspectos
significativos y su control operacional?

4.4.7 Preparación y respuesta ante CUMPLIMIENTO

EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
emergencias (Sí / No)
¿Existe un Plan de Contingencias ante la NO Se observó que la organización cuenta con un Plan de contingencias, sin
preparación y respuesta a situaciones potenciales embargo, existe la falta de una Brigada de Emergencia para incidentes
de emergencia? ambientales.
¿Se han determinado las medidas preventivas SI Se evidencian medidas preventivas de acuerdo a las situaciones que podrían
oportunas para evitar las situaciones y/o mitigar los generar impactos, como lieamientos e instrumentos de gestión ambiental.
impactos?
NO No existen registros que logren plasmar las situaciones de emergencias
¿Existen registros como evidencia de las acontecidas.
situaciones de emergencia?
¿Existe una metodología de revisión periódica de SI Se ha encontrado documentos que indican la metodología existente para la
los procedimientos de respuesta en caso de revisión periódica de los procedimientos de respuesta en caso de emergencia
emergencia?
NO No se ha identificado pruebas periódicas de los procedimientos de respuesta,
¿Se realizan pruebas periódicas de los solo pruebas anuales.
procedimientos de respuesta?
¿Las situaciones de emergencia identificadas SI Se identificó que se habían plasmado correctamente las situaciones de
son las oportunas para la naturaleza de la emergencia.
organización?
4.5 Verificación
4.5.1 Seguimiento y medición CUMPLIMIENTO EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES

(Sí / No)
¿Existe un procedimiento documentado para SI Se ha identificado un documento donde se plasman todas las
definir como se hace el seguimiento y medición características de las operaciones que puedan causar impactos
de las características de las operaciones que significativos
puedan tener un impacto significativo?
¿Se han definido las responsabilidades y SI Se cuenta con profesionales que puedan identificar, implementar y
metodología para la medición de todos los mantener los documentos del sistema de gestión ambiental.
parámetros del sistema de gestión ambiental?
¿Se han identificado los equipos de seguimiento SI La empresa cuenta con equipos de medición con una correcta calibración
y medición y se realiza adecuadamente la de acuerdo a la normativa para la verificación de un buen ambiente
calibración o verificación de los mismos? laboral que mantenga los componentes ambientales acorde a la salud y
bienestar.
4.5.2 Evaluación del cumplimiento legal CUMPLIMIENTO EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
(Sí / No)
¿Existe un procedimiento documentado para la SI Se ha implantado un documento que plasma todos los requisitos legales
evaluación de cumplimiento de los requisitos que la empresa requiere para llevar una buena evaluación de
legales y voluntarios? cumplimiento legal.
SI La empresa cuenta con registros de evaluaciones del cumplimento legal

acorde a las políticas de la empresa.
¿Existen registros de estas evaluaciones?
4.5.3 No conformidad, acción correctiva y CUMPLIMIENTO

EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
acción preventiva (Sí / No)
¿Existe un procedimiento documentado para el SI La empresa cuenta con procedimientos documentados acerca del tratamiento
tratamiento de las no conformidades y para de las no conformidades, que luego servirán para la realización de acciones
emprender acciones correctivas y preventivas? correctivas y preventivas.
SI Se ha determinado la existencia de registros y evidencias que permitan

¿Existen los registros y evidencias de identificar el cumplimento de este procedimiento.
cumplimiento de este procedimiento?
NO No se ha identificado la existencia de un análisis de causas.

¿Existe análisis de causas?
NO No se ha determinado que la empresa cuente con una verificación de cierre y

¿Se verifica el cierre y la eficacia de las acciones? eficacia de acciones.
CUMPLIMIENTO
4.5.4 Control de los registros EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
(Sí / No)
SI Si, existe un Sistema en el cual se encuentran todos los existenete referente
¿Existe un procedimiento documentado para el a la organización.
control de los registros?
SI Si, cumplen con los procedimientos metodológicos, correspondientes.

¿Los registros revisados cumplen con esta
metodología?
SI Si, se describen todos los procedimientos y registros correspondientes a la

¿El procedimiento describe la conservación y conservación y protección ambiental de manera digital, en un sistema
protección de registros en formato digital? trabajado por el respnsable de informática de la organización.
CUMPLIMIENTO
4.5.4 Control de los registros (cont.) EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
(Sí / No)
¿Se realizan copias de seguridad de los registros

SI Back up automáticos y semanales, para el registro del sistema de gestión
informáticos?
CUMPLIMIENTO
4.5.5 Auditoría interna EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
(Sí / No)
¿Se encuentra definida la frecuencia y

SI Manual de Procedimientos para Auditorias
planificación de las auditorías?
¿La auditoría interna comprende todos los procesos

del sistema de gestión ambiental y la norma ISO SI Cronograma de auditorías internas para cada etapa del proceso
14001?
¿Son objetivos e imparciales los auditores

SI Cronograma de auditorías internas entre diferentes áreas
internos?
¿Se encuentran definidos y se cumplen los

Certificados de auditores a colaboradores de la empresa por parte de
requisitos que deben cumplir los auditores internos SI
empresas externas
para la realización de las auditorías internas?
¿Existe un procedimiento documentado para las

SI Manual de Procedimientos para Auditorias
auditorías internas?
¿Existen registros de las auditorías internas? SI Documentación proporcionada por la gerencia

CUMPLIMIENTO
4.6 Revisión por la dirección EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
(Sí / No)
¿Se encuentran definida la frecuencia de
realización de las revisiones del sistema por la SI Manual de Procedimientos para la revisión del SGA por la dirección
dirección?
¿Se incluye en el registro de informe de revisión el

análisis de oportunidades de mejora, la necesidad
SI Política Ambiental - Mejora Continua
de cambios en el sistema y el análisis de la política
y los objetivos ambientales?
¿Se identifican y mantienen los registros de la

SI Mediante el SMAD del SGA
revisión por la dirección?
¿El informe de revisión contiene los resultados de

las auditorías internas y la evaluación de SI Conservación de la certificación SGA
cumplimiento de requisitos legales y voluntarios?
¿El informe de revisión contiene las

comunicaciones de las partes interesadas externas, SI Certificación del SGA
incluidas las quejas?
¿El informe de revisión contiene el análisis de

SI Certificación del SGA
indicadores de desempeño ambiental?
¿El informe de revisión contiene el estado de las

SI Manual de procedimientos para Mejora Continua
acciones correctivas y preventivas?
¿El informe de revisión contiene el análisis de las

SI Actualización de las versiones con la mejora continua
acciones resultantes de revisiones anteriores?
CUMPLIMIENTO
4.6 Revisión por la dirección (cont.) EVIDENCIAS Y
(Sí / No)
OBSERVACIONES
¿El informe de revisión contiene la necesidad de
cambios que afecten al sistema de gestión NO Conservación de la certificación SGA
ambiental?
¿El informe de revisión contiene las

recomendaciones para la mejora? NO Conservación de la certificación SGA
¿El informe de revisión contiene las decisiones y

acciones relacionadas con la mejora de la eficacia SI Mantenimiento de todo el SGA
del sistema de gestión ambiental?
¿El informe de revisión contiene las decisiones y

acciones relacionadas con la mejora del NO Conservación de la certificación SGA
comportamiento ambiental?
¿El informe de revisión define los recursos

NO Conservación de la certificación SGA
necesarios para el desarrollo de estas acciones?

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REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

¿La política ambiental es

¿La comunicación de la política

¿Existe un procedimiento Los Aspectos Ambientales derivados de las actividades, productos y

¿Se han identificado todos

¿Los aspectos significativos

REQUISITOS ISO 14001:2015

Entre el 2010 y el 2018, incrementaron su eficiencia operativa al

Durante el 2018, Alicorp recicló el 53% de sus residuos, lo que

REQUISITOS ISO 14001:2015

4.4 Implementación y operación

4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidades CUMPLIMIENTO

REQUISITOS ISO 14001:2015

4.4.2 Competencia, formación y toma de CUMPLIMIENT

REQUISITOS ISO 14001:2015

Si Existe, Los documentados de la organización y los manuales controles

para la revisión y actualización de SI

metodología de revisión y actualización? SI

SI Se realizan cambios de documento y se aprueba una nueva version.

REQUISITOS ISO 14001:2015

según la metodología definida?

SI Si se encuentran actualizados conforme al Sistemas de gestión

encuentran correctamente actualizados?

cumple con los requisitos legales aplicables?

SI Mediante Manual de Procedimientos para la revisión del SGA

significativos y su control operacional?

REQUISITOS ISO 14001:2015

4.4.7 Preparación y respuesta ante CUMPLIMIENTO

REQUISITOS ISO 14001:2015

4.5.1 Seguimiento y medición CUMPLIMIENTO EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES

SI La empresa cuenta con registros de evaluaciones del cumplimento legal

REQUISITOS ISO 14001:2015

4.5.3 No conformidad, acción correctiva y CUMPLIMIENTO

SI Se ha determinado la existencia de registros y evidencias que permitan

NO No se ha identificado la existencia de un análisis de causas.

NO No se ha determinado que la empresa cuente con una verificación de cierre y

SI Si, cumplen con los procedimientos metodológicos, correspondientes.

SI Si, se describen todos los procedimientos y registros correspondientes a la

REQUISITOS ISO 14001:2015

¿Se realizan copias de seguridad de los registros

¿Se encuentra definida la frecuencia y

¿La auditoría interna comprende todos los procesos

¿Son objetivos e imparciales los auditores

¿Se encuentran definidos y se cumplen los

¿Existe un procedimiento documentado para las

¿Existen registros de las auditorías internas? SI Documentación proporcionada por la gerencia

REQUISITOS ISO 14001:2015

¿Se incluye en el registro de informe de revisión el

¿Se identifican y mantienen los registros de la

¿El informe de revisión contiene los resultados de

¿El informe de revisión contiene las

¿El informe de revisión contiene el análisis de

¿El informe de revisión contiene el estado de las

¿El informe de revisión contiene el análisis de las

REQUISITOS ISO 14001:2015

¿El informe de revisión contiene las

¿El informe de revisión contiene las decisiones y

¿El informe de revisión contiene las decisiones y

¿El informe de revisión define los recursos

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