Ficha Resumen - Informe de Control Posterior

I. Información general de informes de control posterior:

N° de informe: 010-2022-2-5531

Título del informe: A LA ADQUISICIÓN DE TARJETAS ELECTRÓNICAS RECARGABLES DE SOPORTE

Objetivo general:
Entidad sujeta a control:
NUTRICIONAL PARA LOS TRABAJADORES DEL HOSPITAL SAN JUAN DE
LURIGANCHO, AÑO 2020
DETERMINAR SI LA ADQUISICION DE TARJETAS ELECTRONICAS PARA EL SOPORTE
NUTRICIONAL PARA LOS TRABAJADORES DEL HOSPITAL SAN JUAN DE
LURIGANCHO EN EL PERIODO 2020 SE REALIZO AFECTANDO METAS
PRESUPUESTALES DISTINTAS A LA FINALIDAD Y SI ELLO LIMITO LA ATENCION DE
LOS PACIENTES DE LA ENTIDAD.
HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

Monto objeto del servicio S/ 4,530,750.00

(de corresponder):
Ubigeo: Región: Provincia: Distrito:
LIMA LIMA SAN JUAN DE
LURIGANCHO
Fecha de emisión del 23/12/2022
informe:
Unidad orgánica que emite OCI - HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
el informe:

II. Tipo de servicio de control posterior:

Item Tipo de control: (marcar con "X")

1 Auditoría de Cumplimiento
2 Auditoría Financiera
3 Auditoría de Desempeño
4 Servicio de Control Específico a Hechos con Presunta Irregularidad X
5 Acción de Oficio Posterior

III. Resultados del servicio de control posterior:

1 Argumentos de Hecho (irregularidades advertidas):

FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO DESTINARON RECURSOS
ASIGNADOS A PROGRAMAS Y METAS ASISTENCIALES, PARA LA COMPRA DE TARJETAS ELECTRÓNICAS
POR EL IMPORTE DE S/ 1 952 751,00, LIMITANDO LA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES Y PERJUDICANDO EL
NORMAL DESARROLLO DE ATENCIÓN A LA SOCIEDAD EN GENERAL Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.
2 Recomendaciones:
1 - Realizar las acciones tendentes a fin que el órgano competente efectúe el deslinde de las
responsabilidades que correspondan, de los funcionarios y servidores públicos del Hospital San Juan de
Lurigancho comprendidos en los hechos observados del presente Informe de Control Específico, de
acuerdo a las normas que regulan la materia.
2 - Dar inicio a las acciones legales penales contra los funcionarios y servidores públicos comprendidos en
los hechos con evidencias de irregularidad del presente Informe de Control Específico.
3 Personas comprendidas en los hechos específicos irregulares y presuntas responsabilidades
identificadas (Apéndice N° 1):
DNI Nombres y apellidos Civil Penal Adm. ENT Adm. PAS
06096077 JORGE ROBERTO CUETO DE AZAMBUJA X X
10297545 MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ RIOS X X
01139269 HENRY DANIEL RAMIREZ GUERRA X X
07680877 PABLO SAMUEL CORDOVA TICSE X X

2022-CPO-5531-00011