Ficha Resumen - Informe de Control Posterior

I. Información general de informes de control posterior:

N° de informe: 008-2022-2-5531

Título del informe:
Objetivo general:
Entidad sujeta a control:
A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL LOCAL
INSTITUCIONAL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO, PERIODO AGOSTO
2019 A NOVIEMBRE 2020
EVALUAR SI EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN CONCURSO PÚBLICO N° 004-2019-
HSJL/ MINSA, ESTÁ ACORDE A LOS PRINCIPIOS DE LA NORMATIVA DE
CONTRATACIONES DEL ESTADO Y SI LAS PRESTACIONES DEL SERVICIO DE
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL LOCAL INSTITUCIONAL, REALIZADAS DURANTE
LOS ACTOS PREPARATORIOS HASTA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO, FUERON
REALIZADAS EN CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVA VIGENTE.
HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

Monto objeto del servicio S/ 1,274,578.88

(de corresponder):
Ubigeo: Región: Provincia: Distrito:
LIMA LIMA SAN JUAN DE
LURIGANCHO
Fecha de emisión del 13/10/2022
informe:
Unidad orgánica que emite OCI - HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
el informe:

II. Tipo de servicio de control posterior:

Item Tipo de control: (marcar con "X")

1 Auditoría de Cumplimiento
2 Auditoría Financiera
3 Auditoría de Desempeño
4 Servicio de Control Específico a Hechos con Presunta Irregularidad X
5 Acción de Oficio Posterior

III. Resultados del servicio de control posterior:

1 Argumentos de Hecho (irregularidades advertidas):

DEMORA EN LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS Y FASE DE SELECCIÓN DEL CONCURSO PÚBLICO N °
04-2019- HSJL/ MINSA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL
LOCAL INSTITUCIONAL, DESDE AGOSTO 2019 A DICIEMBRE 2020, PERMITIÓ A LA ENTIDAD REALIZAR
TRES (03) CONTRATACIONES DIRECTAS, UN (01) CONTRATO ADICIONAL Y DOS (02) PRESTACIONES DE
SERVICIO SIN VÍNCULO CONTRACTUAL, POR UN MONTO QUE ASCENDERÍA A S/ 1 274 578,88 SOLES, EN
BENEFICIO DE UNA MISMA EMPRESA PROVEEDORA, AFECTANDO EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE
LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.
2 Recomendaciones:
Al Titular de la Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Centro
 1. Realizar las acciones tendentes a fin que el órgano competente efectúe el deslinde de las
responsabilidades que correspondan, de los funcionarios y servidores públicos del Hospital San Juan de
Lurigancho comprendidos en los hechos observados del presente Informe de Control Específico, de
acuerdo a las normas que regulan la materia.
(Conclusión n° 1)

Al Procurador Público del Ministerio de Salud

2. Dar inicio a las acciones legales penales contra los funcionarios y servidores públicos comprendidos en
los hechos con evidencias de irregularidad del presente Informe de Control Específico.
(Conclusión n° 1)

3 Personas comprendidas en los hechos específicos irregulares y presuntas responsabilidades

identificadas (Apéndice N° 1):
DNI Nombres y apellidos Civil Penal Adm. ENT Adm. PAS
06096077 JORGE ROBERTO CUETO DE AZAMBUJA X X
10667925 MARCO ANTONIO FERNANDEZ VARGAS X X
10297545 MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ RIOS X X
07983660 VICTOR FELIPE HUAMAN HINOSTROZA X X
07680877 PABLO SAMUEL CORDOVA TICSE X X
08200216 LUIS ENRIQUE OLARTE VELASQUEZ X X

2022-CPO-5531-00009