Financiero Llallahui Agosto OK

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARANGANI
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL

SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA
12.1. RESUMEN GENERAL EJECUCIÓN FINANCIERA - GASTO MENSUAL POR ESPECÍFICA
OBRA : "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO TURISTICO Y PROMOCION DE LA COMPETITIVIDAD DE LA CADENA DE PRODUCTORES DE ARTESANIA TEXTIL EN LA COMUNIDAD DE LLALLAHUI DEL DISTRITO DE MARANGANI, CANCHIS,CUSCO"
META 2023 (0029)

RESIDENTE ING. VLADIMIR W. GARCIA NAVARRETE
INSPECTOR ING. WILLY E. MAZA QUIÑONES
MES AGOSTO
ESPECIF.
TOTAL
GASTO DENOMINACION SEG. EXP 2022 2023 SALDO
EJECUCIÓN
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
###
COSTO DIRECTO 578,355.65 0.00 42,323.45 40,172.64 3,403.50 27,507.00 115,788.47 18,420.13 61,711.41 83,404.79 392,731.39 185,624.26
GASTOS GENERALES 112,679.93 0.00 14,202.00 10,483.89 376.00 11,591.50 14,244.37 8,812.78 13,846.23 15,016.91 88,573.68 24,106.25
GASTOS DE SUPERVISION 31,158.03 0.00 5,439.10 0.00 0.00 5,520.65 5,987.04 - 6,318.63 23,265.42 7,892.61
GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO 30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00
GASTOS DE LIQUIDACION 10,000.00 - 10,000.00
TOTAL PRESUPUESTO (SEGÚN EXP. TECNICO) 762,193.61 30,000.00 61,964.55 50,656.53 3,779.50 44,619.15 136,019.88 27,232.91 75,557.64 104,740.33 534,570.49 227,623.12
PORCENTAJE (SEGÚN EXP. TECNICO) 100.00% 3.94% 8.13% 6.65% 0.50% 5.85% 17.85% 3.57% 9.91% 19.82% 70.14% 29.86%
TOTAL PRESUPUESTO (SEGÚN ASIGNADO 2022) 150,000.00 0.20 0.41 0.34 0.01 0.08 0.26 0.05 0.14 0.20 142,621.08 7,378.92
PORCENTAJE (SEGÚN ASIGNADO) 19.68% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 95.08% 4.92%
TOTAL PRESUPUESTO (SEGÚN ASIGNADO 2023) 528,464.00 0.01 0.08 0.26 0.05 0.14 0.20 391,949.41 136,514.59
PORCENTAJE (SEGÚN ASIGNADO) 89.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 74.17% 25.83%
###
EN EL AÑO 2022 SE ASIGNO S/. 150,000.00
ESPECIF. EJECUCION FINANCIERA TOTAL

GASTO DENOMINACION P.I.M. 2022 2022 2023 EJECUCIÓN SALDO
Y 2023 ACUMULAD
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO O 2023
COSTOS DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION

2.6.2 3.99 3 DIRECTA - PERSONAL 224,729.89 0.00 21,960.55 23,565.53 0.00 13,882.65 34,191.58 27,232.91 43,255.64 52,752.46 216,841.32 7,888.57

2.6. 2 3 99 4 DIRECTA - BIENES 388,520.82 0.00 40,004.00 18,518.00 3,779.50 30,736.50 101,828.30 31,102.00 50,107.87 276,076.17 112,444.65

2.6.2 3.99 5 DIRECTA - SERVICIOS 118,942.90 0.00 0.00 8,573.00 0.00 1,200.00 1,880.00 11,653.00 107,289.90
2.6.8 1.3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 30,000.00 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00
TOTAL PRESUPUESTO (SEGÚN ASIGNADO) 2022 150,000.00 30,000.00 61,964.55 50,656.53 3,779.50 44,619.15 136,019.88 27,232.91 75,557.64 104,740.33 534,570.49 227,623.12
TOTAL PRESUPUESTO (SEGÚN ASIGNADO)2023 528,464.00 - - - 3,779.50 44,619.15 136,019.88 27,232.91 75,557.64 104,740.33
PORCENTAJE (SEGÚN ASIGNADO) 89.01% 20.00% 41.31% 33.77% 0.72% 8.44% 25.74% 5.15% 14.30% 19.82% 78.79% 33.55%
META 2023 (0029)

MES AGOSTO
ESPECIF.
GASTO DENOMINACION SEG. EXP
COSTO DIRECTO 578,355.65

GASTOS GENERALES 112,679.93
GASTOS DE SUPERVISION 31,158.03
GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO 30,000.00
GASTOS DE LIQUIDACION 10,000.00
TOTAL PRESUPUESTO (SEGÚN EXP. TECNICO) 762,193.61 S/ 327,039.61

PORCENTAJE (SEGÚN EXP. TECNICO) 100.00% 46.30%
TOTAL PRESUPUESTO (SEGÚN ASIGNADO 2022) 150,000.00
PORCENTAJE (SEGÚN ASIGNADO) 19.68% 327,039.61
PORCENTAJE (SEGÚN ASIGNADO) 89.01%
-S/ 142,621.08
EN EL AÑO 2022 SE ASIGNO S/. 150,000.00 S/ 142,621.08
142,621.08
ESPECIF. S/ 0.00 CLASIFICADOR
GASTO DENOMINACION P.I.M. 2022 CUMBUSTIBLE
Y 2023
GL SALDO EXP CLASI OFICIAL PETRO 100

2.6.2 3.99 3 DIRECTA - PERSONAL 224,729.89 S/ - S/ - S/ 56,000.00 S/ 56,000.00 GAS 70

2.6. 2 3 99 4 DIRECTA - BIENES 388,520.82 S/ - S/ - -S/ 10,000.00 -S/ 10,000.00 -S/ 17,000.00 MATERIAL DE ESCRITO

2.6.2 3.99 5 DIRECTA - SERVICIOS 118,942.90 S/ 10,000.00 S/ 10,000.00 -S/ 1,350.10 - 1,350.10
2.6.8 1.3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 30,000.00 S/ 10,000.00 44,649.90 S/ 44,649.90 S/ -
TOTAL PRESUPUESTO (SEGÚN ASIGNADO) 2022 150,000.00

TOTAL PRESUPUESTO (SEGÚN ASIGNADO)2023 528,464.00
PORCENTAJE (SEGÚN ASIGNADO) 89.01% -S/ 44,649.90
META 2023 (0029)

MES AGOSTO
ESPECIF.
GASTO DENOMINACION SEG. EXP
COSTO DIRECTO 578,355.65

GASTOS GENERALES 112,679.93
GASTOS DE SUPERVISION 31,158.03
GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO 30,000.00
GASTOS DE LIQUIDACION 10,000.00
TOTAL PRESUPUESTO (SEGÚN EXP. TECNICO) 762,193.61

PORCENTAJE (SEGÚN EXP. TECNICO) 100.00%
EN EL AÑO 2022 SE ASIGNO S/. 150,000.00
ESPECIF.
GASTO DENOMINACION P.I.M. 2022
Y 2023
22 2200

2.6.2 3.99 3 DIRECTA - PERSONAL 224,729.89 23 1610 3810

2.6. 2 3 99 4 DIRECTA - BIENES 388,520.82 3000 4000 7000

2.6.2 3.99 5 DIRECTA - SERVICIOS 118,942.90
2.6.8 1.3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 30,000.00
TOTAL PRESUPUESTO (SEGÚN ASIGNADO) 2022 150,000.00

TOTAL PRESUPUESTO (SEGÚN ASIGNADO)2023 528,464.00
EJECUCION FINANCIERA DE GASTO POR ESPECIFICA
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO TURISTICO Y PROMOCION DE LA COMPETITIVIDAD DE LA CADENA DE PRODUCTORES DE ARTESANIA TEXTIL EN LA COMUNIDAD DE LLALLAHUI DEL DISTRITO DE MARANGANI,
OBRA
CANCHIS,CUSCO"
META 2023 (0029)
MES AGOSTO
12.1.1 EJECUCION FINANCIERA - COSTO DIRECTO
ESPECIF. EJECUCION FINANCIERA

AL 2022 AL 2022 TOTAL % EJECUCIÓN
GASTO DENOMINACION EXP. TECNICO 2023 SALDO
EJECUCIÓN PIM
NOVIEMBRE DICIEMBRE MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
2.6. 2 3. 99.3 COSTOS DE CONSTRUCCION POR 78,625.49 3,648.95 21,004.64 117,860.22 -39,234.73 149.90%
ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 13,960.17 18,420.13 29,409.41 31,416.92
2.6.2 3.99.4 COSTOS DE CONSTRUCCION POR 368,998.71 38,674.50 18,518.00 3,403.50 27,507.00 101,828.30 271,141.17 97,857.54 73.48%
ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 31,102.00 50,107.87
2.6.2 3.99.5 COSTOS DE CONSTRUCCION POR 85,980.06 3,730.00 82,250.06 4.34%
ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 650.00 1,200.00 1,880.00
TOTAL PRESUPUESTO (SEGÚN EXP. TECNICO) 533,604.25 42,323.45 40,172.64 3,403.50 27,507.00 115,788.47 18,420.13 61,711.41 83,404.79 392,731.39 140,872.86 2.28
FORMATO - 15 B
SUB GERENCIA INFRAESTRUCTURA URBANA
CALENDARIO DE DEVENGADOS AL MES DE AGOSTO 2023
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : CANON Y SOBRE CANON
COSTO DIRECTO
UNIDAD EJECUTORA : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL
META 0029
OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO TURISTICO Y PROMOCION DE LA COMPETITIVIDAD DE LA CADENA DE PRODUCTORES DE ARTESANIA TEXTIL EN LA COMUNIDAD
DE LLALLAHUI DEL DISTRITO DE MARANGANI, CANCHIS,CUSCO"
ESPECIFICA UNIDAD DE PRECIO PRESUPUESTO

O/C DETALLE O DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO TOTAL OBS.
GASTO MEDIDA UNITARIO DEVENGADO
2.6.2 3.99 3 COSTOS DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL
OCTUBRE,2022 S/. -
OCTUBRE,2022 S/. 3,648.95

PLANILLA MES DE OCTUBRE S/. 3,648.95
PLANILLA HUARACHA ROA MARIO (PEON) DIAS 22.00 S/. 1,185.57
PLANILLA CONDORI PACHAPUMA ISAAC ODEON(PEON) DIAS 22.00 S/. 1,185.57
PLANILLA HUARACHA CHURA RAFAEL ANGEL (PEON) DIAS 7.00 S/. 440.12
PLANILLA CJUNO CHUQUICHAMPI LUIS RODRIGO(PEON) DIAS 15.00 S/. 837.69
NOVIEMBRE,2022 S/. 16,129.86
PLANILLAMES DE NOVIEMBRE S/. 16,129.86
PLANILLA CARRASCO PARQUE LUCIANO(OPERARIO) DIAS 27.00 S/. 1,786.63
PLANILLA QQUENTA QUISPE FRANCISCO(OPERARIO) DIAS 7.00 S/. 520.58
PLANILLA CCAHUANA SARAYA CLAUDIO(OFICIAL) DIAS 28.00 S/. 1,613.73
PLANILLA CUYO LACUTA ANDRES ALBERTO(OFICIAL) DIAS 27.00 S/. 1,556.10
PLANILLA HUARACHA ROA MARIO(PEON) DIAS 30.00 S/. 1,613.73
PLANILLA CONDORI PACHAPUMA ISAAC ODEON(PEON) DIAS 22.00 S/. 1,185.57
PLANILLA CASTELO QQUELLCA JOSE ABERTO (PEON) DIAS 25.00 S/. 1,344.78
PLANILLA CJUNO CHUQUICHAMPI FREDY PERCY (PEON) DIAS 25.00 S/. 1,344.78
PLANILLA CONDORI CONDORI NOHEMI (PEON) DIAS 24.00 S/. 1,290.99
PLANILLA CHUHUI ARISACA DOMINGA (PEON) DIAS 24.00 S/. 1,290.99
PLANILLA TINTAYA MAMANI GREGORIO (PEON) DIAS 24.00 S/. 1,290.99
PLANILLA ZAVALA SUMIRE ROBERTO (PEON) DIAS 24.00 S/. 1,290.99
DICIEMBRE,2022 S/. 4,874.78
PLANILLA MES DE DICIEMBRE S/. 4,874.78
PLANILLA QQUENTA QUISPE FRANCISCO(OPERARIO) DIAS 7.00 S/. 1,207.58
PLANILLA HUARACHA ROA MARIO(PEON) DIAS 13.00 S/. 948.30
PLANILLA CONDORI CONDORI NOHEMI (PEON) DIAS 13.00 S/. 906.30
PLANILLA CHUHUI ARISACA DOMINGA (PEON) DIAS 13.00 S/. 906.30
PLANILLA ZAVALA SUMIRE ROBERTO (PEON) DIAS 13.00 S/. 906.30
PLANILLAMES DE ABRIL, 2023 13,960.17
PLANILLA CONDORI HUAYLLANI LEANDRO (OPERARIO) DIAS 28.00 S/. 1,978.08
PLANILLA MAMANI CUYO NESTOR (OPERARIO) DIAS 28.00 S/. 1,976.08
PLANILLA QUISPE SARAYA ELVIS (OPERARIO) DIAS 14.00 S/. 1,005.00
PLANILLA VARGAS HIGUERA EDUARDO (OPERARIO) DIAS 14.00 S/. 1,006.00
PLANILLA CRUZ CHURATA ROGER (OFICIAL) DIAS 12.00 S/. 780.90
PLANILLA CONDORI APAZA REYNALDO (PEON) DIAS 28.00 S/. 1,531.66
PLANILLA CHURA ESPIRILLA APOLINAR (PEON) DIAS 28.00 S/. 1,531.66
PLANILLA MAMANI ARONI MAXIMO (PEON) DIAS 28.00 S/. 1,531.66
PLANILLA LACUTA QUISPE OSCAR MARIO (PEON) DIAS 28.00 S/. 1,631.66
PLANILLA ROQUE CHINO TERESA (PEON) DIAS 11.00 S/. 987.47
PLANILLAMES DE MAYO, 2023 18,420.13
PLANILLA CONDORI HUAYLLANI LEANDRO (OPERARIO) DIAS 31.00 S/. 2,190.02
PLANILLA MAMANI CUYO NESTOR (OPERARIO) DIAS 31.00 S/. 2,190.02
PLANILLA QUISPE SARAYA ELVIS (OPERARIO) DIAS 31.00 S/. 2,190.02
PLANILLA VARGAS HIGUERA EDUARDO (OPERARIO) DIAS 25.00 S/. 1,766.15
PLANILLA LACUTA QUISPE OSCAR MARIO (OPERARIO) DIAS 31.00 S/. 1,925.59
PLANILLA CRUZ CHURATA ROGER (OFICIAL) DIAS 27.00 S/. 1,573.40
PLANILLA CONDORI APAZA REYNALDO (PEON) DIAS 27.00 S/. 1,573.40
PLANILLA CHURA ESPIRILLA APOLINAR (PEON) DIAS 31.00 S/. 1,806.48
PLANILLA ALANOCCA MAMANI YOEL ANDY (PEON) DIAS 24.00 S/. 1,398.57
PLANILLA ROQUE CHINO TERESA (PEON) DIAS 31.00 S/. 1,806.48
Jun-23
Jul-23
planilla junio p/obrero 2023 se devenga en julio 2023
2.6.2.3.99.3 PLL JUNIO MAMANI MEDRANO JOSE (operario) DIAS 29 S/. 2,048.72 S/. 29,409.41
2.6.2.3.99.3 PLL JUNIO PEÑA MIRANDA ANDY (operario) DIAS 10 S/. 706.46
2.6.2.3.99.3 PLL JUNIO CONDORI HUAYLLANI LEANDRO (operario) DIAS 30 S/. 2,119.37
2.6.2.3.99.3 PLL JUNIO MAMANI CUYO NESTOR (operario) DIAS 28 S/. 1,978.09
2.6.2.3.99.3 PLL JUNIO QUISPE SARAYA ELVIS (operario) DIAS 28 S/. 1,978.09
2.6.2.3.99.3 PLL JUNIO CRUZ CHURATA ROGER (operario) DIAS 30 S/. 2,119.37
2.6.2.3.99.3 PLL JUNIO MAXI MAMANI RUFINO (operario) DIAS 24 S/. 1,695.49
2.6.2.3.99.3 PLL JUNIO PUMA QUISPE ELOY (operario) DIAS 29 S/. 2,048.71
2.6.2.3.99.3 PLL JUNIO MAMANI LEON AURELIO (oficial) DIAS 23 S/. 1,428.67
2.6.2.3.99.3 PLL JUNIO CHURA ESPIRILLA APOLINAR (peon) DIAS 30 S/. 1,748.21
COSTO DIRECTO
META 0029

2.6.2.3.99.3 PLL JUNIO HUARACHA ANCCO NESTRO (peon) DIAS 29 S/. 1,689.94
2.6.2.3.99.3 PLL JUNIO APAZA LOAISA JORGE (peon) DIAS 29 S/. 1,689.94
2.6.2.3.99.3 PLL JUNIO TINTAYA CCOPA ADRIAN (peon) DIAS 29 S/. 1,689.94
2.6.2.3.99.3 PLL JUNIO MAMANI QUENTA EXALTACION (peon) DIAS 29 S/. 1,689.94
2.6.2.3.99.3 PLL JUNIO CONDORI CONDORI NOHEMY (peon) DIAS 28 S/. 1,631.68
2.6.2.3.99.3 PLL JUNIO CONDORI CCOPA EDGAR (peon) DIAS 16 S/. 932.39
2.6.2.3.99.3 PLL JUNIO CONDORI PUMA NICOLAS (peon) DIAS 19 S/. 1,107.20
2.6.2.3.99.3 PLL JUNIO CONDORI DE CONDORI EUSTAQUIA (peon) DIAS 19 S/. 1,107.20
total S/. 29,409.41
Aug-23
planilla julio p/obrero 2023 se devenga en agosto 2023
2.6.2.3.99.3 PLL JULIO CONDORI HUAYLLANI LEANDRO (operario) DIAS 31 S/. 2,760.02 S/. 31,416.92
PLL JULIO CRUZ CHURATA ROGER (operario) DIAS 31 S/. 2,760.02
PLL JULIO QUISPE SARAYA ELVIS (operario) DIAS 31 S/. 2,760.02
PLL JULIO MAMANI LEON AURELIO (operario) DIAS 31 S/. 2,190.02
PLL JULIO MAXI MAMANI RUFINO (operario) DIAS 31 S/. 2,190.02
PLL JULIO CONDORI PUMA NICOLAS (operario) DIAS 26 S/. 1,836.79
PLL JULIO ACHAHUANCO SANCHEZ TUMAY SAMIR (oficial) DIAS 30 S/. 1,863.48
PLL JULIO LIMA HUALLA JUAN (oficial) DIAS 25 S/. 1,552.90
PLL JULIO CHURA ESPIRILLA APOLINAR (oficial) DIAS 31 S/. 2,426.80
PLL JULIO HUARACHA ANCCO NESTRO (peon) DIAS 31 S/. 2,041.59
PLL JULIO APAZA LOAISA JORGE (peon) DIAS 31 S/. 1,923.99
PLL JULIO TINTAYA CCOPA ADRIAN (peon) DIAS 31 S/. 1,923.99
PLL JULIO MAMANI QUENTA EXALTACION (peon) DIAS 31 S/. 1,923.95
PLL JULIO CONDORI CCOPA EDGAR (peon) DIAS 27 S/. 1,573.39
PLL JULIO CRUZ CHURATA VICTORIA (peon) DIAS 29 S/. 1,689.94
total S/. 31,416.92
S/. -
S/. -
2.6.2 3.99 4 COSTOS DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES

OCTUBRE,2022 S/. -
NOVIEMBRE,2022 S/. 38,674.50

OC/0550 ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA S/. 22,470.00
0550 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" KILO 30.00 7.50 S/. 225.00
0550 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4" KILO 30.00 7.50 S/. 225.00
0550 ALAMBRE NEGRO NRO 08 KILO 100.00 7.50 S/. 750.00
0550 ALAMBRE NEGRO NRO 16 KILO 100.00 7.50 S/. 750.00
0550 FIERRO CORRUGADO FY=4200KG/CM2 GRADO 1/2" VARRILLA 65.00 58.00 S/. 3,770.00
0550 FIERRO CORRUGADO FY=4200KG/CM2 GRADO 60 DE 3/8" VARRILLA 130.00 33.00 S/. 4,290.00
0550 FIERRO CORRUGADO FY=4200KG/CM2 GRADO 60 DE 5/8" VARRILLA 140.00 89.00 S/. 12,460.00
O/C 0551 ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA S/. 4,312.00
0551 CARETILLA TIPO BUGUIE UNIDAD 4.00 255.00 S/. 1,020.00
0551 PICOS TIPO ZAPAPICO CON MANGO DE MADERA UNIDAD 10.00 46.00 S/. 460.00
0551 PALAS TIPO CUCHARA UNIDAD 10.00 34.00 S/. 340.00
0551 LLANTAS DE REPUESTO PARA CARETILLA BUGUE ARMADO UNIDAD 4.00 79.00 S/. 316.00
0551 WINCHA DE 50 METROS UNIDAD 1.00 80.00 S/. 80.00
0551 BALDES VACIOS DE 5 GALONES DE 5 GALONES SIN TAPA UNIDAD 10.00 12.00 S/. 120.00
0551 ARPILLERA DE 100 X 2 METROS COLOR BLANCO METROS 100.00 4.50 S/. 450.00
0551 MANGUERA DE NIVEL METROS 30.00 2.00 S/. 60.00
0551 MANGUERA DE POLIESTILENO REFORZADO 3/4 X 100M ROLLO 1.00 250.00 S/. 250.00
0551 FLEXOMETRO DE 8 METROS UNIDAD 2.00 38.00 S/. 76.00
0551 LINTERNAS RECARGABLES MEDIANAS UNIDAD 2.00 78.00 S/. 156.00
0551 DISCO DE CORTE PARA CONCRETO UNIDAD 4.00 25.00 S/. 100.00
0551 DISCO DE CORTE PARA ACERO DE 7 1/4" UNIDAD 20.00 12.00 S/. 240.00
0551 CORDEL DE NYLON PARA TRAZOS (ROLLO POR 100 METROS) ROLLO 2.00 16.00 S/. 32.00
0551 PLASTICO DE DOBLE ANCHO COLOR AZUL METROS 50.00 4.50 S/. 225.00
0551 CABLE ELECTRONICO TW AWG N° 12 (ROLLO 100M) ROLLO 1.00 295.00 S/. 295.00
0551 GALONERA DE 5GLN UNIDAD 2.00 25.00 S/. 50.00
0551 INFLADOR UNIDAD 1.00 42.00 S/. 42.00
O/C - 0581 ADQUISICION DE CEMENTO S/. 10,230.00
0581 CEMENTO POIRTLAND IP(42.5KG) BOLSAS 330.00 31.00 S/. 10,230.00
0/C-0589 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE S/. 1,662.50
PETROLEO DIESEL B-5 S-50 GALON 50.00 21.50 S/. 1,075.00
GASOLINA DE 90 OCTAVOS GALON 25.00 23.50 S/. 587.50
DICIEMBRE, 2022 S/. 18,518.00
0/C-0553 ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD S/. 3,323.00
0553 GUANTES DE JEBE PARA ALBAÑIL CALIBRE 35 TALLA 9 PAR 10.00 14.00 S/. 140.00
0553 GUANTES DE LONA CON PALMA DE JEBE REFORZADA PAR 20.00 9.00 S/. 180.00
COSTO DIRECTO
META 0029

0553 CHALECOS CON CINTA REFLECTIVA INCLUYE LOGOTIPO DE LA M.D. UNIDAD 15.00 28.00 S/. 420.00
0553 ZAPATOS DE SEGURIDAD C/PUNTA DE ACERO PARA PERSONAL OBRE PAR 15.00 80.00 S/. 1,200.00
0553 LENTES DE PROTECCION PARA PERSONAL OBRERO UNIDAD 12.00 8.50 S/. 102.00
0553 BOTAS DE JEBE PLANTA AMARILLO PAR 10.00 37.00 S/. 370.00
0553 PROTECCION DE OIDO TIPO TAPON UNIDAD 12.00 5.00 S/. 60.00
0553 PONCHOS PARA LLUVIA CON CAPUCHA (COLOR NEGRO) UNIDAD 12.00 27.00 S/. 324.00
0553 CASCO DE OBRA DE COLORES (01 PLOMO, 03 AMARILLOS, 06 ANARA UNIDAD 10.00 23.00 S/. 230.00
0553 CASCO BLANCO TIPO JOKE PARA PERSONAL TECNICO, INCLUYE COR UNIDAD 3.00 99.00 S/. 297.00
O/C - 0582 ADQUISICION DE AGREGADOS S/. 6,850.00
0582 ARENA GRUESA M3 30.00 70.00 S/. 2,100.00
0582 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3 30.00 70.00 S/. 2,100.00
0582 HORMIGON DE RIO M3 15.00 60.00 S/. 900.00
0582 PIEDRA MEDIANA DE 6" M3 25.00 70.00 S/. 1,750.00
0/C-0553 ADQUISICION DE MADERAMEN S/. 2,140.00
553 LISTON DE MADERA DE 2" X 3" X 10" UNIDAD 20.00 25.00 S/. 500.00
553 MADERA DE 1/2" X8" X 10" UNIDAD 24.00 45.00 S/. 1,080.00
553 MADERA DE 1 1/2" X 12" X10" UNIDAD 10.00 56.00 S/. 560.00
0/C-0631 ADQUISICION DE S/. 900.00
0631 GIGANTOGRAFIA 3.60 X 2.40 INCLUIDO MARCO DE REFUERZO Y TRA UNIDAD 1.00 900.00 S/. 900.00
0/C-0640 ADQUISICION DE LADRILLOS S/. 3,100.00
0640 ADQUISICION DE LADRILLOS KK DE ARCILLA 9CMX14CMX24CM UNIDAD 2,000.00 1.55 S/. 3,100.00
0/C-0650 ADQUISICION DE CEMENTO PORTLAND IP S/. 2,205.00
CEMENTO PORTLAND IP (42.5 KG) UNIDAD 70.00 31.50 S/. 2,205.00
MARZO, 2023 S/. 3,403.50
OC/0079 ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD S/. 3,403.50
0079 CORTAVIENTO PARA CASCO COLOR NARANJA UNIDAD 25.00 9.00 S/. 225.00
GUANTES DE JEBE PARA ALBAÑIL CALIBRE 35
0079 PAR 20.00 15.00 S/. 300.00
TALLA 9
0079 GUANTES DE LONA CON PALMA DE JEBE REFORZADA PAR 40.00 8.00 S/. 320.00
0079 ZAPATOS DE SEGURIDAD C/PUNTA DE ACERO PARA PERSONAL OBRERO PAR 25.00 37.50 S/. 937.50
0079 LENTES DE PROTECCION PARA PERSONAL OBRERO (OSCURO) UNIDAD 15.00 6.50 S/. 97.50
0079 MASCARILLA AS CONTRA POLVO UNIDAD 12.00 10.50 S/. 126.00
0079 CHALECOS CON CINTA REFLECTIVA INCLUYE LOGOTIPO DE LA M.D UNIDAD 25.00 39.50 S/. 987.50
0079 CASCO PARA EL PERSONAL OBRERO UNIDAD 25.00 12.50 S/. 312.50
0079 LENTES DE PROTECCIÓN DE SEGURIDAD TRANSPARENTE UNIDAD 15.00 6.50 S/. 97.50
ABRIL, 2023 S/. 27,507.00
O/C 0085 ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MANUALES S/. 1,957.00
0085 CINTA AISLANTE COLOR NEGRO UNIDAD 2.00 6.00 S/. 12.00
0085 CORDEL DE NYLON DE 0.8 MM X 100 METROS ROLLO 2.00 12.00 S/. 24.00
0085 CARRETILLA TIPO BUGUIE UNIDAD 1.00 230.00 S/. 230.00
0085 DISCO DE CORTE PARA CONCRETO DE 7 ¼” UNIDAD 10.00 22.00 S/. 220.00
0085 FLEXOMETRO DE 8 METROS UNIDAD 3.00 35.00 S/. 105.00
0085 FOCOS LED DE 20 W UNIDAD 2.00 22.00 S/. 44.00
0085 DISCO DE CORTE PARA ACERO DE 7” 1/4" UNIDAD 10.00 10.00 S/. 100.00
0085 CINCEL CON PUNTA PLANA HEXAGONAL DE 1” X 12” UND 2.00 20.00 S/. 40.00
0085 CINCEL CON PUNTA HEXAGONAL DE 1” X 12” UND 2.00 18.00 S/. 36.00
0085 COMBA DE 12 LIBRAS CON MANGO DE MADERA UNIDAD 1.00 120.00 S/. 120.00
0085 DISCO DE CORTE PARA MADERA 7 X 1/4” UNIDAD 8.00 20.00 S/. 160.00
0085 ROLLO DE CINTA DE PELIGRO AMARILLO 220 METROS ROLLO 1.00 55.00 S/. 55.00
0085 CANDADO N.º 50 MM UNIDAD 2.00 12.00 S/. 24.00
0085 HOJA DE SIERRA DE 12” UNIDAD 12.00 6.00 S/. 72.00
0085 PLASTICO DOBLE ANCHO COLOR AZUL/ NEGRO METRO 50.00 5.00 S/. 250.00
0085 CILINDRO DE 55 GALONES DE METAL UNIDAD 2.00 80.00 S/. 160.00
0085 EXTENSIÓN DE 20 METROS X 3 TOMAS UNIDAD 2.00 40.00 S/. 80.00
0085 LLANTA DE REPUESTO PARA CARRETILLA BUGUIE ARMADO UNIDAD 3.00 75.00 S/. 225.00
O/C 0088 ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE S/. 3,520.00

0088 GASOHOL DE 90 OCTANOS GALON 70.00 21.00 S/. 1,470.00
0088 DIESEL B5 –S50 (PETROLEO) GALON 100.00 20.50 S/. 2,050.00
O/C 0107 ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS SANITARIOS CONTRA COVID-19 S/. 680.00
0107 BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS 20 x 30 x 15cm UNIDAD 1.00 90.00 S/. 90.00
0107 ESCOBA CON MANGO DE MADERA UNIDAD 2.00 17.00 S/. 34.00
0107 BOLSAS DE BASURA POLIETILENO DE 60LTS CIENTO 1.00 18.00 S/. 18.00
0107 JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL 400ML UNIDAD 5.00 8.00 S/. 40.00
0107 RECOGEDOR DE BASURA, CON REGLETA DE GOMA Y PALO DE PLAST UNIDAD 1.00 18.00 S/. 18.00
0107 AGUA DE MESA SIN GAS CAJA X 20 LITROS CAJA 8.00 27.00 S/. 216.00
0107 BALDES PORTABLE CON CAÑO PARA LAVARSE DE 20L INCLUIDO LA UNIDAD 2.00 46.00 S/. 92.00
0107 TACHO DE BASURA DE 40 LT UNIDAD 2.00 54.00 S/. 108.00
0107 PAPEL TOALLA DE 200M X 4 ROLLOS PAQUETE 2.00 32.00 S/. 64.00
O/C 0111 ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE IMPRESIÓN S/. 21,350.00
0111 CEMENTO PORTLAND TIPO IP DE 42.5 KG BOLSA 700.00 30.50 S/. 21,350.00
MAYO, 2023 S/. 101,828.30
COSTO DIRECTO
META 0029

O/C 0138 ADQUISICIÓN DE ACERO DE CONSTRUCCION S/. 24,675.30
0138 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 KG 200.00 7.50 S/. 1,500.00
0138 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 KG 150.00 7.50 S/. 1,125.00
0138 ACERO CORRUGADO Fy=4200 KG/CM2 GRADO 60 DE 6MM VARILLA 37.00 13.70 S/. 506.90
0138 CLAVO PARA MADERA CON CABEZA DE 4" KG 60.00 8.50 S/. 510.00
0138 ACERO CORRUGADO 1/2" Fy=4200 KG/CM2 GRADO 60 VARILLA 155.00 51.80 S/. 8,029.00
0138 ACERO CORRUGADO 1/4" Fy=4200 KG/CM2 GRADO 60 VARILLA 21.00 13.70 S/. 287.70
O/C 0139 ADQUISICIÓN DE LADRILLO S/. 28,985.00
0139 LADRILLO KING KONG DE 18 HUECOS 9CMX 14CMX24CM UNIDAD 14,000.00 1.90 S/. 26,600.00
0139 LADRILLO DE TECHO HUECO 15 X 30 X 30 CM UNIDAD 795.00 3.00 S/. 2,385.00
O/C 0154 ADQUISICIÓN DE AGREGADOS S/. 17,255.00

0154 PIEDRA MEDIANA DE 6” M3 30.00 70.00 S/. 2,100.00
0154 ARENA GRUESA M3 45.00 76.00 S/. 3,420.00
0154 PIEDRA CHANCADA DE 1/2” M3 65.00 77.00 S/. 5,005.00
0154 HORMIGON M3 40.00 67.00 S/. 2,680.00
0154 ARENA FINA M3 30.00 135.00 S/. 4,050.00
O/C 0153 ADQUISICIÓN DE MADERAMEN S/. 23,085.00
0153 MADERA CORRIENTE ZAPOTE 1 1/2” X 8” X10´ UNIDAD 140.00 43.00 S/. 6,020.00
0153 MADERA CORRIENTE ZAPOTE 1 1/2” X 10” X10´ UNIDAD 75.00 53.00 S/. 3,975.00
0153 MADERA CORRIENTE ZAPOTE 1 1/2” X 12” X10´ UNIDAD 15.00 66.00 S/. 990.00
0153 MADERA CORRIENTE ZAPOTE 2” X 3” X 10´ UNIDAD 100.00 28.00 S/. 2,800.00
0153 MADERA CORRIENTE ZAPOTE 2” X 2” X 10´ UNIDAD 20.00 20.00 S/. 400.00
0153 ROLLISO 4" X 3.00 M UNIDAD 50.00 28.00 S/. 1,400.00
0153 ROLLISO 4" X 3.50 M UNIDAD 250.00 30.00 S/. 7,500.00
O/C 0149 ADQUISICIÓN DE MOTOR E INSUMOS S/. 3,735.00
0149 CORREA PARA MEZCLADORA A-70 UNIDAD 2.00 45.00 S/. 90.00
0149 ACEITE DE MOTOR 1/4 DE GLN SAE 20 W-40 UNIDAD 6.00 31.00 S/. 186.00
0149 FILTRO DE AIRE PARA MEZCLADORA DE CONCRETO (MODELO GX390 UNIDAD 1.00 58.00 S/. 58.00
0149 GRASA DE LITIO DE 450 GR UNIDAD 1.00 22.00 S/. 22.00
0149 MOTOR PARA MEZCLADORA DE 13 HP DE 4 TIEMPOS (INCLUYE POLEA UNIDAD 1.00 3,335.00 S/. 3,335.00
0149 FILTRO DE AIRE PARA VIBRADORA DE CONCRETO (MODELO GX 160) UNIDAD 1.00 44.00 S/. 44.00
O/C 0188 ADQUISICIÓN DE INSUMOS ELECTRICOS S/. 4,093.00
0188 CAJA CUADRADA DE F. G. DE 300X300X150mm CON TAPA CIEGA DE F.G UNIDAD 4.00 49.00 S/. 196.00
0188 CAJA DE PASE METALICA DE 200X200X100mm CON TAPA CIEGA DE F.G. UNIDAD 8.00 22.50 S/. 180.00
0188 CAJA DE PASO RECTANGULAR METALICA 4” X 2” PARA 3/4" 1.5 MM UNIDAD 84.00 6.50 S/. 546.00
0188 CAJA OCTOGONAL METALICA PARA 3/4” UNIDAD 66.00 6.50 S/. 429.00
0188 CONECTOR A CAJA SAP ¾” UNIDAD 200.00 1.00 S/. 200.00
0188 CONECTOR A CAJA SAP 1" UNIDAD 30.00 1.50 S/. 45.00
0188 CURVA ELÉCTRICO SAP 1" UNIDAD 17.00 3.50 S/. 59.50
0188 CURVA ELÉCTRICO SAP 3/4" UNIDAD 200.00 2.50 S/. 500.00
0188 PEGAMENTO REGULAR (DORADO)16 ONZAS UNIDAD 3.00 35.00 S/. 105.00
0188 TUBO ELÉCTRICO SAP 1” UNIDAD 25.00 17.00 S/. 425.00
0188 TUBO ELÉCTRICO SAP 3/4" UNIDAD 105.00 13.00 S/. 1,365.00
0188 UNIONES SAP DE 1" UNIDAD 10.00 2.00 S/. 20.00
0188 UNIONES SAP DE 3/4" UNIDAD 15.00 1.50 S/. 22.50
Jun-23
Jul-23
TACCA YUCRA DEYSY ROSYLUZ S/. 31,102.00
2.6.2.3.9.9.4 O/C 234 REGLA DE ALUMINIO 2"X4"X6M UND 2 180.00 S/. 360.00
2.6.2.3.9.9.4 O/C 234 ALAMBRE NEBGRO RECOCIDO N°08 KG 50 8.50 S/. 425.00
2.6.2.3.9.9.4 O/C 234 ALAMBRE NEBGRO RECOCIDO N°16 KG 40 8.50 S/. 340.00
2.6.2.3.9.9.4 O/C 234 CLAVO PARA MADERA CON CABEZA DE 4" KG 15 8.50 S/. 127.50
2.6.2.3.9.9.4 O/C 234 CLAVO PARA MADERA CON CABEZA DE 3" KG 15 8.50 S/. 127.50
2.6.2.3.9.9.4 O/C 234 ACERO CORRUGADO 1/4" FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 VLL 32 16.00 S/. 512.00
2.6.2.3.9.9.4 O/C 234 ACERO CORRUGADO 5/8" FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 VLL 37 82.00 S/. 3,034.00
2.6.2.3.9.9.4 O/C 234 ACERO CORRUGADO 3/8" FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 VLL 35 37.00 S/. 1,295.00
2.6.2.3.9.9.4 O/C 234 REGLA DE ALUMINIO 1 1/2"X3"X6M UND 4 130.00 S/. 520.00
total S/. 6,741.00
MAMANI PACCO ALFREDO
2.6.2.3.9.9.4 O/C 306 SUMIDERO ROSCADO DE 2" UND 5 7.00 S/. 35.00
2.6.2.3.9.9.4 O/C 306 REGISTRO ROSCADON DE 4" UND 5 12.50 S/. 62.50
2.6.2.3.9.9.4 O/C 306 TUBO PVC 1/2"X5M C/R SAP UND 6 23.00 S/. 138.00
2.6.2.3.9.9.4 O/C 306 TEE PVC SAP DE 3/4" C/R UND 5 6.50 S/. 32.50
2.6.2.3.9.9.4 O/C 306 CINTA TEFLON UND 25 2.00 S/. 50.00
2.6.2.3.9.9.4 O/C 306 TEE PVC SAP DE 1/2" C/R UND 8 5.00 S/. 40.00
2.6.2.3.9.9.4 O/C 306 UNION UNIVERSAL PVC 1/2" C/R UND 14 4.50 S/. 63.00
2.6.2.3.9.9.4 O/C 306 UNION PVC SAP 1/2" C-10 C/R UND 4 3.50 S/. 14.00
COSTO DIRECTO
META 0029

2.6.2.3.9.9.4 O/C 306 TAPON MACHO PVC DE 1/2" C/R UND 15 4.50 S/. 67.50
2.6.2.3.9.9.4 O/C 306 ADEX FORMADOR DE EMPAQUETADURA DE 1/32 ADEX UND 3 12.00 S/. 36.00
2.6.2.3.9.9.4 O/C 306 CODO PVC SAP DE 1/2" X90° C/R UND 66 3.50 S/. 231.00
2.6.2.3.9.9.4 O/C 306 UNION UNIVERSAL PVC DE 3/4" C/R UND 2 6.50 S/. 13.00
2.6.2.3.9.9.4 O/C 306 TUBO PVC SAP DE 3/4" C-10 C/R UND 5 34.00 S/. 170.00
2.6.2.3.9.9.4 O/C 306 UNION PVC SAP DE 3/4" C-10 C/R UND 5 6.00 S/. 30.00
2.6.2.3.9.9.4 O/C 306 TEE DE DESAGUE 2" UND 3 7.00 S/. 21.00
2.6.2.3.9.9.4 O/C 306 VALVULA COMPUERTA PESADA 1/2" UND 6 35.00 S/. 210.00
2.6.2.3.9.9.4 O/C 306 CODO 90° PVC SAP C-10 DE 1/2" CON INSERTOR METALICO UND 14 12.50 S/. 175.00
2.6.2.3.9.9.4 O/C 306 NIPLE PVC C/R SAP DE 1/2" X 1 1/2" C/R UND 12 2.50 S/. 30.00
2.6.2.3.9.9.4 O/C 306 REDUCCION PVC SAP DE 3/4" A 1/2" C/R UND 7 4.00 S/. 28.00
2.6.2.3.9.9.4 O/C 306 VALVULA COMPUERTA PESADA 3/4" UND 1 45.00 S/. 45.00
2.6.2.3.9.9.4 O/C 306 NIPLE PVC C/R 3/4" X 1 1/2" UND 2 4.00 S/. 8.00
2.6.2.3.9.9.4 O/C 306 REGISTRO ROSCADO DE 2" UND 3 7.00 S/. 21.00
2.6.2.3.9.9.4 O/C 306 TUBERIA PVC SAL PARA DESAGUE DE 4"X3MTS UND 15 38.50 S/. 577.50
2.6.2.3.9.9.4 O/C 306 YEE DE 4" UND 4 22.00 S/. 88.00
2.6.2.3.9.9.4 O/C 306 YEE DE 2" UND 8 7.50 S/. 60.00
2.6.2.3.9.9.4 O/C 306 CODO DE VENTILACION DE DESAGUE 4"X2" UND 1 18.00 S/. 18.00
2.6.2.3.9.9.4 O/C 306 TARRAJA DE 14/2" TIPO PIPA UND 3 15.00 S/. 45.00
2.6.2.3.9.9.4 O/C 306 CODO DE 3/4" PVC C/R UND 6 5.00 S/. 30.00
2.6.2.3.9.9.4 O/C 306 TEE DE DESAGUE 4" UND 6 14.50 S/. 87.00
2.6.2.3.9.9.4 O/C 306 YEE DE 4" X2" UND 6 7.50 S/. 45.00
2.6.2.3.9.9.4 O/C 306 REDUCCION DE DESAGUE 4"X2" UND 3 10.00 S/. 30.00
2.6.2.3.9.9.4 O/C 306 CODO DE DESAGUE 4"X45° UND 4 12.50 S/. 50.00
2.6.2.3.9.9.4 O/C 306 TEE DE 4"X2" UND 1 14.50 S/. 14.50
2.6.2.3.9.9.4 O/C 306 TEE SANITARIO DE 4" UND 2 22.00 S/. 44.00
2.6.2.3.9.9.4 O/C 306 TUBERIA PVC SAL PARA DESAGUE DE 2"X3M UND 13 18.00 S/. 234.00
2.6.2.3.9.9.4 O/C 306 CODO DE DESAGUE 2" X90° UND 42 3.50 S/. 147.00
2.6.2.3.9.9.4 O/C 306 CODO DE DESAGUE DE 2" X 45° UND 4 3.50 S/. 14.00
2.6.2.3.9.9.4 O/C 306 CODO DE DESAGUE DE 4" X 90° UND 3 12.50 S/. 37.50
2.6.2.3.9.9.4 O/C 306 PEGAMENTO P/ PVC DE 1/4 DE GLN UND 4 38.50 S/. 154.00
total S/. 3,196.00
PALOMINO HALANOCCA JOHN MICHAEL
2.6.2.3.9.9.4 O/C 287 CEMENTO PRTLAND TIPO IP DE 45.5 KG BLS 530 30.50 S/. 16,165.00
total S/. 16,165.00
FAMILY Q CONSTRUCTORA S.A.C.
2.6.2.3.9.9.4 O/C 319 LAVATORIO CERAMICO VITRIFICADO DE 20"X18"C/PEDESTAL INC/KIT UND 5 200.00 S/. 1,000.00
2.6.2.3.9.9.4 O/C 319 GRIFO DE LAVATORIO INC./KIT DE INSTALACION UND 5 80.00 S/. 400.00
2.6.2.3.9.9.4 O/C 319 LLAVE PARA UNITARIO TEMPORIZADOR DE 1/2" UND 3 150.00 S/. 450.00
2.6.2.3.9.9.4 O/C 319 INODORO TAMQUE BAJO INC/ACCESORIOS UND 5 450.00 S/. 2,250.00
2.6.2.3.9.9.4 O/C 319 URINARIO CADET UNIPERSONAL INC/ACCESORIOS UND 3 300.00 S/. 900.00
total S/. 5,000.00
Aug-23
CONDORI SINCA NORMA S/. 50,107.87
2.6.2.3.9.9.4 O/C 348 YESO BOLSA 28 KG BOLSA 55 7.00 S/. 385.00
total S/. 385.00
CONSTRUCTORA H LABRA Y PROVEEDORA MULTIPLE E.I.R.L
2.6.2.3.9.9.4 O/C 395 PIEDRA MEDIANA DE 6" M3 20 85.00 S/. 1,700.00
total S/. 1,700.00
TACCA YUCRA DEYSY ROSY LUZ
2.6.2.3.9.9.4 O/C 397 CONECTOR ANDERSON DE 3/4" DE COBRE UND 1 15.00 S/. 15.00
2.6.2.3.9.9.4 O/C 397 BENTONITA X 36 KG BOLSA 2 45.00 S/. 90.00
2.6.2.3.9.9.4 O/C 397 CEMENTO CONDUCTIVO DE 25 KG BOLSA 2 70.00 S/. 140.00
2.6.2.3.9.9.4 O/C 397 THORGEL DOSIS COMPLETA UND 1 100.00 S/. 100.00
2.6.2.3.9.9.4 O/C 397 SAL INDUSTRIAL X 25 KG BOLSA 1 45.00 S/. 45.00
2.6.2.3.9.9.4 O/C 397 CABLE CU1-1 X 25 MM2 TB DESNUDO CABLEADO M 20 23.00 S/. 460.00
2.6.2.3.9.9.4 O/C 397 CAJA DE REGISTRO PVC DE POZO A TIERRA UND 1 45.00 S/. 45.00
2.6.2.3.9.9.4 O/C 397 CINTA AISLANTE DE 1600 UND 4 12.00 S/. 48.00
2.6.2.3.9.9.4 O/C 397 VARILLA DE COBRE DE 3/4" X 2.40M UND 1 300.00 S/. 300.00
total S/. 1,243.00
RIOS YUCA OLGA
2.6.2.3.9.9.4 O/C 410 CORTAVIENTO PARA CASCO COLOR NARANJA UND 15 7.00 S/. 105.00
2.6.2.3.9.9.4 O/C 410 GUANTES DE JEBE PARA ALBAÑIL CALIBRE 35N T 9 PAR 20 14.00 S/. 280.00
2.6.2.3.9.9.4 O/C 410 GUANTES DE LONA CON PLAMA DE JEBE REFORZADA PAR 45 7.00 S/. 315.00
2.6.2.3.9.9.4 O/C 410 CHALECOS CON CINTA REFLECTIVA CON LOGO DE LA MDM UND 15 39.50 S/. 592.50
2.6.2.3.9.9.4 O/C 410 ZAPATOS DE SEGURIDAD C/PUNTA ACERO PERSONAL OBRERO PAR 15 36.00 S/. 540.00
2.6.2.3.9.9.4 O/C 410 PROTECTOR DE OIDOS TIPO TAPON UND 20 5.00 S/. 100.00
2.6.2.3.9.9.4 O/C 410 CASCO PARA PERSONAL OBRERO UND 5 25.00 S/. 125.00
2.6.2.3.9.9.4 O/C 410 LENTES DE PROTECCION TRANSPARENTE UND 15 6.00 S/. 90.00
total S/. 2,147.50
INVERSIONES CASABELA E.I.R.L.
2.6.2.3.9.9.4 O/C- 416 FRAGUA PARA CERAMICO X 1 KG UND 27 5.90 S/. 159.30
2.6.2.3.9.9.4 O/C- 416 PEGAMENTO BLANCO PARA PORCELANATA X 25 KG BOLSA 52 41.90 S/. 2,178.80
2.6.2.3.9.9.4 O/C- 416 PISO PORCELANATO ANTIDESLIZANTE 60X60CM CAJA 138 51.84 S/. 7,153.92
2.6.2.3.9.9.4 O/C- 416 PISO CERAMICO ANTIDESLIZANTE 0.45X0.45 COLOR PERLADO CAJA 12 64.75 S/. 777.00
COSTO DIRECTO
META 0029

2.6.2.3.9.9.4 O/C- 416 CERAMICO DE 25X40 CM TRANSITO MEDIO DUNA BLANCO BRILLANTE CAJA 35 59.61 S/. 2,086.35
2.6.2.3.9.9.4 O/C- 416 PISO CERAMICO ANTIDESLIZANTE 0.60X0.60 TRANSITO ALTO MADERA CRUZAT CAJA 9 76.20 S/. 685.80
2.6.2.3.9.9.4 O/C- 416 RODOPLAS 9.5 MM X 2.40M UND 81 5.00 S/. 405.00
2.6.2.3.9.9.4 O/C- 416 RODOPASO GRIS CON TAPA X2.40M UND 10 45.00 S/. 450.00
2.6.2.3.9.9.4 O/C- 416 CRUCETAS CON TOPE 3MM BOLSA X100 PIEZAS BOLSA 3 5.00 S/. 15.00
2.6.2.3.9.9.4 O/C- 416 CRUCETAS CON TOPE 2MM BOLSA X100 PIEZAS BOLSA 4 5.00 S/. 20.00
2.6.2.3.9.9.4 O/C- 416 PEGAMENTO PARA CERAMICO X 25 KG BOLSA 27 18.90 S/. 510.30
2.6.2.3.9.9.4 O/C- 416 NIVELADOR DE CERAMICO REUTILIZABLE INC/LLAVE DE 50 PCS BOLSA 5 50.00 S/. 250.00
2.6.2.3.9.9.4 O/C- 416 FRAGUA PARA PORCELANATO X 1KG UND 51 6.90 S/. 351.90
2.6.2.3.9.9.4 O/C- 416 HUAYPE KG 5 15.00 S/. 75.00
total S/. 15,118.37
INVERSIONES FERRETERA S & F E.I.R.L.
2.6.2.3.9.9.4 O/C- 451 DETERGENTE KILO 3 23.00 S/. 69.00
2.6.2.3.9.9.4 O/C- 451 TRAPO INDUSTRIAL KG 5 16.00 S/. 80.00
2.6.2.3.9.9.4 O/C- 451 ELECTRODO E-6011 CELLOCORD KG 60 22.00 S/. 1,320.00
2.6.2.3.9.9.4 O/C- 451 TUBO RECTANGULAR A36 LAC 60X40X2.0 MM VLL 41 103.00 S/. 4,223.00
2.6.2.3.9.9.4 O/C- 451 CANALETA DE PLANCHA F° GALV. 0.40 MM DE 6" INCLUYE BASTONES M 59 33.50 S/. 1,976.50
2.6.2.3.9.9.4 O/C- 451 CODO DE 450 PVC SAL DE 4" UND 18 15.00 S/. 270.00
2.6.2.3.9.9.4 O/C- 451 TUBO PVC SAL DE 4" UND 35 48.00 S/. 1,680.00
2.6.2.3.9.9.4 O/C- 451 DISCO TRONZADORA 14" UND 5 25.00 S/. 125.00
2.6.2.3.9.9.4 O/C- 451 DISCO DE CORTE 7" UND 10 13.00 S/. 130.00
2.6.2.3.9.9.4 O/C- 451 PINTURA ESMALTE COLOR ROJO OXIDO GLN 21 59.50 S/. 1,249.50
2.6.2.3.9.9.4 O/C- 451 PINTURA ANTICORROSIVA COLOR ROJO OXIDO GLN 22 59.00 S/. 1,298.00
2.6.2.3.9.9.4 O/C- 451 THINER GLN 22 24.00 S/. 528.00
total S/. 29,514.00
S/. -
2.6.2 3.99 5 COSTOS DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS
OCTUBRE,2022 S/. -
NOVIEMBRE,2022 S/. -
DICIEMBRE,2022 S/. 650.00

0/S-1247 ADQUISICION DE 2022 S/. 650.00
1247 DISEÑO DE MEZCLA DE CONCRETO UNIDAD 1.00 450.00 S/. 450.00
1247 PRUEBA DE CALIDAD (ROTURA DE BRIQUETAS) UNIDAD 10.00 20.00 S/. 200.00
Jul-23
MEZA QQUENTA BELTRAN S/. 1,200
2.6.2.3.9.9.5 0/S-382 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MEZCLADORA DE CONCRETO A TODO COSTO SER 1.00 1,200.00 S/. 1,200.00
total S/. 1,200.00
Aug-23
CONDORI CHULLO ANTONIO S/. 1,880.00
2.6.2.3.9.9.5 0/S-278 ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESORA (rotura de briquetas) UND 12 20.00 S/. 240.00
2.6.2.3.9.9.5 0/S-278 SERVICIO DE DISEÑO DE MEZCLA (fc=210 kg/cm2) UND 1 400.00 S/. 400.00
2.6.2.3.9.9.5 0/S-278 SERVICIO DE DISEÑO DE MEZCLA (fc=175 kg/cm2) UND 1 400.00 S/. 400.00
total S/. 1,040.00
CONSTRUCTORA LABRA Y PROVEEDORA E.I.R.L.
2.6.2.3.9.9.5 0/S-547 ALQUILER DE EQUIPO LIVIANO (compactador vibratorio tipo canguro) HM 70 12.00 S/. 840.00
total S/. 840.00
S/. -
2.6.8.1.3.1 COSTOS DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS S/. -
OCTUBRE,2022 S/. -
DICIEMBRE,2022 S/. -
ESP/GASTO RESUMEN TOTAL

2.6.2 3.99 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL S/. 57,033.89
2.6.2 3.99 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES S/. 189,931.30
2.6.2 3.99 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS S/. 650.00
2.6.8.1.3.1 OTROS
TOTAL GENERAL S/. 247,615.19
MUNICIPALIDA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARANGANI
GERENCIA DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL
SUB GERENCIA SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO TURISTICO Y PROMOCION DE LA COMPETITIVIDAD DE LA CADENA DE PRODUCTORES DE ARTESANIA TEXTIL EN LA COMUNIDAD DE LLALLAHUI DEL DISTRITO DE
OBRA
MARANGANI, CANCHIS,CUSCO"
META 29
MES AGOSTO
12.1.2 EJECUCION FINANCIERA - GASTOS GENERALES

TOTAL % EJECUCIÓN
GASTO DENOMINACION EXP. TECNICO 2022 2023 SALDO
EJECUCIÓN PIM
2.6. 2 3. 99.3 COSTOS DE CONSTRUCCION POR 88.65%

ADMINISTRACION DIRECTA - 85,410.75 12,872.50 2,560.89 8,362.00 14,244.37 8,812.78 13,846.23 15,016.91 75,715.68 9,695.07
PERSONAL
2.6.2 3.99.4 COSTOS DE CONSTRUCCION POR 58.39%

ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 8,451.61 1,329.50 376.00 3,229.50 - 4,935.00 3,516.61
2.6.2 3.99.5 COSTOS DE CONSTRUCCION POR 78.45%

ADMINISTRACION DIRECTA -
SERVICIOS 10,100.00 0.00 7,923.00 - - 7,923.00 2,177.00
TOTAL PRESUPUESTO (SEGÚN EXP. TECNICO) 103,962.36 14,202.00 10,483.89 376.00 11,591.50 14,244.37 8,812.78 13,846.23 15,016.91 88,573.68 15,388.68 225.49%
GASTOS GENERALES
META : 2023[0092]
OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO TURISTICO Y PROMOCION DE LA COMPETITIVIDAD DE LA CADENA DE PRODUCTORES DE ARTESANIA TEXTIL EN LA
COMUNIDAD DE LLALLAHUI DEL DISTRITO DE MARANGANI, CANCHIS,CUSCO"
2.6. 2 3. 99.3 COSTOS DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL
OCTUBRE,2022 S/. -
NOVIEMBRE,2022 S/. 12,872.50

PLANILLA MES DE OCTUBRE S/. 9,350.46
PLANILLA CHAVEZ TTURO WASHINGTON(MAESTRO DE OBRA) DIAS 22.00 S/. 1,643.19
PLANILLA MAMAMI MEDINA EUSEBIO(GUARDIAN) DIAS 8.00 S/. 408.18
PLANILLA CASSA CRUZ, JAIME(RESIDENTE DE OBRA) DIAS 31.00 S/. 5,439.10
PLANILLA CASTRO CCANAHUIRE ELMER (ASISTENTE TECNICO) DIAS 31.00 S/. 1,860.00
PLANILLA MES DE NOVIEMBRE S/. 3,522.04
PLANILLA MAMAMI MEDINA EUSEBIO(GUARDIAN) DIAS 30.00 S/. 1,280.74
DICIEMBRE,2022 S/. 2,560.89
PLANILLA MES DE DICIEMBRE S/. 2,560.89
PLANILLA ZUÑIGA MAMANI DE CHAVEZ FLORENCIA DIAS 30.00 S/. 1,280.74
MARZO, 2023 S/. 8,362.00
PLANILLA MES DE MARZO S/. 8,362.00
PLANILLA JALIXTO CUYO RICHARD YOHN(RESIDENTE) DIAS 30.00 S/. 5,520.00
PLANILLA MEZA HANCCO GRACIELA (ASISTENTE TECNICO) DIAS 24.00 S/. 1,624.00
PLANILLA SUMIRE CCOA JHON OLGER (ASISTENTE ADMINISTRATIVO) DIAS 24.00 S/. 1,218.00
ABRIL, 2023 S/. 14,244.37
PLANILLA MES DE ABRIL S/. 14,244.37
PLANILLA JALIXTO CUYO RICHARD YOHN(RESIDENTE) DIAS 30.00 S/. 5,987.04
PLANILLA MEZA HANCCO GRACIELA (ASISTENTE TECNICO) DIAS 30.00 S/. 2,993.52
PLANILLA SUMIRE CCOA JHON OLGER (ASISTENTE ADMINISTRATIVO) DIAS 30.00 S/. 1,676.37
PLANILLA MAMANI CHURATA JULIO SERGIO(MAESTRO DE OBRA) DIAS 28.00 S/. 1,961.35
PLANILLA MAMANI CHURA ISABEL( ALMACENERA) DIAS 28.00 S/. 1,625.08
MAYO, 2023 S/. 7,415.80
PLANILLA MES DE MAYO S/. 7,415.80
PLANILLA SUMIRE CCOA JHON OLGER (ASISTENTE TECNICO) DIAS 31.00 S/. 2,394.82
PLANILLA MEZA HANCCO GRACIELA (ASISTENTE ADMINISTRATIVO) DIAS 18.00 S/. 1,049.17
PLANILLA MAMANI CHURATA JULIO SERGIO(MAESTRO DE OBRA) DIAS 31.00 S/. 2,171.51
PLANILLA MAMANI CHURA ISABEL( ALMACENERA) DIAS 31.00 S/. 1,800.30
MAYO, 2023 S/. 1,396.98
PLANILLA MES DE MAYO S/. 1,396.98
PLANILLA VLADIMIR WILHELM GARCIA NAVARRETE (RESIDENTE) DIAS 7.00 S/. 1,396.98
GASTOS GENERALES
META : 2023[0092]
Jun-23
Jul-23
planilla junio p/tecnico 2023 se devenga en julio 2023 13846
2.6.2.3.99.3 PLL JUNIO GARCIA NAVARRETE VLADIMIR WILHELM (residente) DIAS 30 S/. 5,987.05
2.6.2.3.99.3 PLL JUNIO SUMIRE CCOA JHON OLGER (asist. Tecnico) DIAS 30 S/. 2,394.82
2.6.2.3.99.3 PLL JUNIO MAMANI CHURATA JHON ARNOLD (asist. Adm) DIAS 29 S/. 1,678.76
2.6.2.3.99.3 PLL JUNIO MAMANI CHURATA JULIO SERGIO (maestro de obra) DIAS 30 S/. 2,101.45
2.6.2.3.99.3 PLL JUNIO HUARACHA UTURUNCO SHANTHAL (almacenera) DIAS 29 S/. 1,684.15
total S/. 13,846.23
Aug-23
planilla julio p/tecnico 2023 se devenga en agosto 2023 15016.91
2.6.2.3.99.3 PLL JULIO GARCIA NAVARRETE VLADIMIR WILHELM (residente) DIAS 31 S/. 6,114.05
2.6.2.3.99.3 PLL JULIO SUMIRE CCOA JHON OLGER (asist. Tecnico) DIAS 31 S/. 2,694.82
2.6.2.3.99.3 PLL JULIO MAMANI CHURATA JHON ARNOLD (asist. Adm) DIAS 31 S/. 1,836.24
2.6.2.3.99.3 PLL JULIO MAMANI CHURATA JULIO SERGIO (maestro de obra) DIAS 31 S/. 2,471.51
2.6.2.3.99.3 PLL JULIO HUARACHA UTURUNCO SHANTHAL (almacenera) DIAS 31 S/. 1,900.30
S/. 15,016.91
2.6.2 3.99.4 COSTOS DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES
OCTUBRE.2022 S/. -
NOVIEMBRE,2022 S/. 1,329.50

O/C-0548 ADQUISICION DE TINTA PARA IMPRESORA S/. 250.00
0548 TINTA AMARILLA PARA IMPRESORA EPSON L3110 DE 65ML UNIDAD 1.00 50.00 S/. 50.00
0548 TINTA NEGRA PARA IMPRESORA EPSON L3110 DE 65 ML UNIDAD 2.00 50.00 S/. 100.00
0548 TINTA MAGENTA PARA IMPRESORA EPSON L3110 65ML UNIDAD 1.00 50.00 S/. 50.00
0548 TINTA CIAN PARA IMPRESORA EPSON L3110 65ML UNIDAD 1.00 50.00 S/. 50.00
O/C-0549 ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO S/. 1,079.50
0549 CINTA DE EMBALAJE UNIDAD 2.00 10.00 S/. 20.00
0549 POSIT DE DIFERENTES COLORES PAQUETE 1.00 14.00 S/. 14.00
0549 PARTES DIARIOS EN EQUIPO MECANICO/MAQUINARIA POR 50 HO
TALONARIO 2.00 35.00 S/. 70.00
0549 PERFORADOR UNIDAD 1.00 30.00 S/. 30.00
0549 PAPEL BOND DE 75GR TAMAÑO A4COLOR CELESTE MILLAR 1.00 56.00 S/. 56.00
0549 BORRADOR UNIDAD 3.00 1.50 S/. 4.50
0549 PAPEL LUSTRE COLOR GUINDA PLIEGO 1.00 0.50 S/. 0.50
0549 FOLDER MANILA FORMATO A4 INCLUYE FASTENER CIENTO 1.00 80.00 S/. 80.00
GASTOS GENERALES
META : 2023[0092]
0549 CLIPS DE METAL ESTÁNDAR CAJA 1.00 3.50 S/. 3.50
0549 PAPEL BOND 75GR A4 (BLANCO) MILLAR 5.00 38.00 S/. 190.00
0549 ENGRAMPADOR MEDIANO CON SACAGRAPA UNIDAD 1.00 16.00 S/. 16.00
0549 GRAPAS DE 26/6 X 5000 UNIDADES UNIDAD 1.00 6.00 S/. 6.00
0549 FORRO TAMAÑO OFICIO UNIDAD 2.00 13.00 S/. 26.00
0549 ARCHIVADORES CON PALANCA DE LOMO ANCHO TAMAÑO OFI UNIDAD 6.00 9.00 S/. 54.00
0549 ARCHIVADORES CON PALANCA LOMO ANCHO A5 UNIDAD 2.00 9.00 S/. 18.00
0549 CORRECTOR UNIDAD 2.00 3.50 S/. 7.00
0549 CUADERNO CUADRICULADO ANILLADO DE 100 HOJAS A-4 CON UNIDAD 3.00 10.00 S/. 30.00
0549 FOLIADOR DE CUERPO METALICO Y MANGO PLASTICO DE 6 DI UNIDAD 1.00 75.00 S/. 75.00
0549 NOTAS DE SALIDA DE ALMACEN X50 HOJAS (03 AUTOCOPITIVASTALONARIO 3.00 35.00 S/. 105.00
0549 NOTAS DE ENTRADA DE ALMACEN X 50HOJAS (03 AUTOCOPIATTALONARIO 1.00 35.00 S/. 35.00
0549 CUTER UNIDAD 1.00 3.00 S/. 3.00
0549 TIJERA PARA OFICINA GRANDE UNIDAD 1.00 8.00 S/. 8.00
0549 LAPICERO AZUL TINTA SECA PUNTA FINA O.7MM BPS-6P CAJA 1.00 48.00 S/. 48.00
0549 CUADERNO CUADRICULADO ANILLADO DE 100 HOJAS A-4 CON UNIDAD 1.00 110.00 S/. 110.00
0549 VINKAR CIENTO 2.00 35.00 S/. 70.00
MARZO,2023 S/. 376.00
O/C 0081 ADQUISICIÓN DE TINTA PARA IMPRESORA S/. 376.00
0081 TINTA AMARILLA PARA IMPRESORA EPSON L575 DE 65 ML UNIDAD 2.00 47.00 S/. 94.00
0081 TINTA NEGRA PARA IMPRESORA EPSON L575 DE 65 ML UNIDAD 2.00 47.00 S/. 94.00
0081 TINTA CIAN PARA IMPRESORA EPSON L575 DE 65 ML UNIDAD 2.00 47.00 S/. 94.00
0081 TINTA MAGENTA PARA IMPRESORA EPSON L575 DE 65 ML UNIDAD 2.00 47.00 S/. 94.00
ABRIL,2023 S/. 3,229.50
OC/0078
ADQUISICIÓN DE IMPLEMETOS DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL TECNICO S/. 1,404.50
0078 CASCOS PARA EL PERSONAL TECNICO UNIDAD 4.00 54.00 S/. 216.00
0078 CORTAVIENTO PARA CASCO C/AZUL MARINO UNIDAD 4.00 9.00 S/. 36.00
0078 CHALECOS SEGÚN EL MODELO C/LOGO TIPO H UNIDAD 5.00 98.00 S/. 490.00
0078 ZAPATOS DE SEGURIDAD C/PUNTA DE ACERO PARA PERSONAL TE PAR 4.00 155.00 S/. 620.00
0078 LENTES DE PROTECCION PARA EL PERSONAL TECNICO UNIDAD 5.00 8.50 S/. 42.50
O/C 0108 ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE IMPRESIÓN S/. 641.00

0108 VINKAR CIENTO 2.00 18.00 S/. 36.00
PARTES DIARIOS DE EQUIPO MECANICO / MAQUINARIA POR 50
0108 TALONARIO 5.00 35.00 S/. 175.00
HOJAS CON 3 COPIAS
0108 CUADERNO DE OBRA (03 AUTOCOPIATIVOS DE 100 HOJAS) LEG UNIDAD 2.00 75.00 S/. 150.00
0108 NOTAS DE SALIDA DE ALMACEN X 50 HOJAS (03 AUTOCOPIATIVTALONARIO 5.00 35.00 S/. 175.00
GASTOS GENERALES
META : 2023[0092]
0108 NOTAS DE ENTRADA DE ALMACEN X 50 HOJAS (03 AUTOCOPIATTALONARIO 3.00 35.00 S/. 105.00
O/C 0112 ADQUISICION MATERIALES DE ESCRITORIO S/. 1,184.00
0112 TAMPON COLOR AZUL UNIDAD 2.00 7.00 S/. 14.00
0112 PAPEL LUSTRE COLOR GUINDA PLIEGO 5.00 2.00 S/. 10.00
0112 CUTER UNIDAD 2.00 2.50 S/. 5.00
0112 FOLDER MANILA FORMATO A4 INCLUYE FASTENER CIENTO 1.00 80.00 S/. 80.00
0112 FOLIADOR DE CUERPO METALICO Y MANGO PLASTICO DE 6 DI UNIDAD 1.00 70.00 S/. 70.00
0112 CLIPS DE METAL ESTÁNDAR CAJA 1.00 2.00 S/. 2.00
0112 ENGRAMPADOR MEDIANO CON SACAGRAPA UNIDAD 1.00 13.00 S/. 13.00
0112 GOMA EN BARRA 45 GRS UNIDAD 2.00 5.00 S/. 10.00
0112 PAPEL BOND 75 GR A4 (BLANCO) MILLAR 10.00 36.00 S/. 360.00
0112 GRAPAS DE 26/6 X 5000 UNIDADES CAJA 2.00 5.00 S/. 10.00
0112 CUADERNO CUADRICULADO A4 DE 100 HOJAS UNIDAD 3.00 6.00 S/. 18.00
0112 LAPIZ CORRECTOR DE 8 ML UND 2.00 3.00 S/. 6.00
0112 PERFORADOR DE METAL DE 40 HOJAS UNIDAD 1.00 40.00 S/. 40.00
0112 PAPEL BOND DE 75 GR TAMAÑO A4 COLOR CELESTE MILLAR 2.00 46.00 S/. 92.00
0112 ARCHIVADORES CON PALANCA DE LOMO ANCHO A4 UNIDAD 6.00 8.00 S/. 48.00
0112 LAPICERO AZUL 060 F 0.7 MM C/AZUL UNIDAD 25.00 2.00 S/. 50.00
0112 LAPICERO AZUL TINTA SECA PUNTA FINA 0.7MM BPS-6P C/AZUL UNIDAD 12.00 3.50 S/. 42.00
0112 CINTA ANCHA DE EMBALAJE 2'' X 300 METROS TRANSPARENTE UNIDAD 2.00 25.00 S/. 50.00
0112 TIJERA PARA OFICINA GRANDE UNIDAD 1.00 7.00 S/. 7.00
0112 SELLO RECTANGULAR DE MADERA MEDIANO UNIDAD 3.00 10.00 S/. 30.00
0112 SELLO AUTOMATICO TRODAT 4911 UNIDAD 2.00 25.00 S/. 50.00
0112 TINTA PARA TAMPON COLOR AZUL DE 30 ml UNIDAD 2.00 3.00 S/. 6.00
0112 TINTA SELLO TRODAT 28 ML C/NEGRO UNIDAD 1.00 13.00 S/. 13.00
0112 FORRO DE PLASTICO TAMAÑO OFICIO X 5 METROS UNIDAD 2.00 11.00 S/. 22.00
0112 ARCHIVADORES CON PALANCA DE ½ OFICIO LOMO ANCHO UNIDAD 3.00 8.00 S/. 24.00
0112 SELLO RECTANGULAR DE MADERA GRANDE UNIDAD 1.00 15.00 S/. 15.00
0112 CD- ROM 700 MB CON ESTUCHE UNIDAD 50.00 1.50 S/. 75.00
0112 NOTAS ADHESIVA D/ VARIOS COLORES T/3” X 3” PAQUETE 1.00 10.00 S/. 10.00
0112 RESALTADOR DE DIFERENTES COLORES UNIDAD 3.00 4.00 S/. 12.00
Jun-23
Jul-23
GASTOS GENERALES
META : 2023[0092]
Aug-23
2.6.2 3.99.5 COSTOS DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS

OCTUBRE,2022 S/. -
DICIEMBRE,2022 S/. 7,923.00

O/S ASISTENTE ADMINISTRATIVO MES OCTUBRE S/. 7,923.00
1303 MARLENE CUYO CUEVAS DIAS 30 1,050.00 S/. 1,050.00
O/S ASISTENTE ADMINISTRATIVO MES NOVIEMBRE
O/S ASISTENTE ADMINISTRATIVO MES DICIEMBRE
O/S ASISTENTE TECNICO MES NOVIEMBRE
1398 ELMER CASTRO CANAHUIRE DIAS 30 1,936.50 S/. 1,936.50
O/S ASISTENTE TECNICO MES DICIEMBRE
1542 ELMER CASTRO CANAHUIRE DIAS 31 1,936.50 S/. 1,936.50
Jun-23
Jul-23
Aug-23

2.6.2 3.2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES S/. 4,935.00
2.6.2 3.2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS S/. 7,923.00
2.6.8.1.3.1 OTROS
MUNICIPALID MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARANGANI
GERENCIA DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL
SUB GERENCI SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA
OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO TURISTICO Y PROMOCION DE LA COMPETITIVIDAD DE LA CADENA DE PRODUCTORES DE ARTESANIA TEXTIL EN LA COMUNIDAD DE LLALLAHUI DEL
DISTRITO DE MARANGANI, CANCHIS,CUSCO"
CODIGO 29
MES AGOSTO
12.1.3 EJECUCION FINANCIERA - GASTOS DE INSPECCION

DENOMINACION EXP. 2022 TOTAL SALDO % EJECUCIÓN
GASTO TECNICO
2023
EJECUCIÓN PIM
2.6. 2 3. 99.3 COSTOS DE CONSTRUCCION POR
ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 27,603.43 5,439.10 - 5,520.65 5,987.04 6,318.63 23,265.42 4,338.01 84.28%
2.6.2 3.99.4 COSTOS DE CONSTRUCCION POR

ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES
742.50 - 742.50 0.00%
2.6.2 3.99.5 COSTOS DE CONSTRUCCION POR

ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS
400.00 - 400.00 0.00%
TOTAL PRESUPUESTO (SEGÚN EXP. TECNICO) 28,745.93 5,439.10 - - 5,520.65 5,987.04 - - 6,318.63 23,265.42 5,480.51 84.28%
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: CANON Y SOBRE CANON
GASTOS DE INSPECCION
META : 2023 [029]
OBRA "MEJORAMIENTO DELSERVICIO TURISTICO Y PROMOCION DE LA ACTIVIDAD DE LA CADENA DE PRODUCTORES DE ARTESANIA TEXTIL EN LA
COMUNIDAD DE LLALLAHUI DEL DISTRITO DE MARANGANI, CANCHIS, CUSCO."
2.6. 2 3. 99.3 COSTOS DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL
OCTUBRE,2022 S/. -
NOVIEMBRE,2022 S/. 5,439.10

PLANILLA ZAPANA MAYTA FREDY (INSPECTOR DE OBRA) S/. 5,439.10
MARZO, 2023 S/. 5,520.65

PLANILLA MAZA QUIÑONES WILLY EUSEBIO (INSPECTOR DE OBRA) S/. 5,520.65
ABRIL, 2023 S/. 5,987.04
PLANILLA MAZA QUIÑONES WILLY EUSEBIO (INSPECTOR DE OBRA) S/. 5,987.04
Jun-23
Jul-23
Aug-23
planilla julio supervision 2023 se devenga en agosto 2023 6318.63
2.6.2.3.99.3 PLL JULIO MAZA QUIÑONES WILLY EUSEBIO (inspector de obra) DIAS 31.00 S/. 6,318.63
total S/. 6,318.63
2.6.2 3.99.4 COSTOS DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES S/. -

OCTUBRE,2022 S/. -
S/. -
Jun-23
Jul-23
Aug-23
2.6.2 3.2 5 COSTOS DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS S/. -

OCTUBRE,2022 S/. -
S/. -
Jun-23
Jul-23
Aug-23

2.6.2 3.2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES S/. -
2.6.2 3.2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS S/. -
2.6.8.1.3.1 OTROS
Página 18 de 30_F-17 CalCompGI

MUNICIPALI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARANGANI
GERENCIA D GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL
SUB GERENC SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA
11.0 EJECUCION FINANCIERA DE GASTO POR ESPECIFICA
OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO TURISTICO Y PROMOCION DE LA COMPETITIVIDAD DE LA CADENA DE PRODUCTORES DE ARTESANIA TEXTIL EN LA COMUNIDAD DE
LLALLAHUI DEL DISTRITO DE MARANGANI, CANCHIS,CUSCO"
CODIGO 29
MES AGOSTO
13.4 EJECUCION FINANCIERA - GASTOS DE ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO
ESPECIF.
GASTO EXP. 2022 2023 TOTAL
DENOMINACION SALDO
TECNICO EJECUCIÓN
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ABRIL MAYO JUNIO JULIO
2.6.22. 13 COSTOS DE CONSTRUCCION POR
ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - - - 0.00

ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - - - 0.00

ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - - - 0.00
2.6.81.31 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 - - -

- 30,000.00 0
TOTAL PRESUPUESTO (SEGÚN EXP. TECNICO) 30,000.00 30,000.00 - - - - - - 30,000.00 0.00
PORCENTAJE (SEGÚN EXP. TECNICO) 100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00%
CALENDARIO DE DEVENGADOS AL MES DE JUNIO 2023

GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO
META : 2023[92]
OBRA "MEJORAMIENTO DELSERVICIO TURISTICO Y PROMOCION DE LA ACTIVIDAD DE LA CADENA DE PRODUCTORES DE
ARTESANIA TEXTIL EN LA COMUNIDAD DE LLALLAHUI DEL DISTRITO DE MARANGANI, CANCHIS, CUSCO."
ESPECIFICA DETALLE O UNIDAD DE PRECIO

O/S CANTIDAD PRECIO TOTAL PRESUPUESTO OBS.
GASTO DESCRIPCION MEDIDA UNITARIO
DEVENGADO
2.6.22.13 COSTOS DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL S/. -
OCTUBRE,2022 S/. -
2.6.22.14 COSTOS DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES S/. -

OCTUBRE,2022 S/. -
S/. -
2.6.22.15 COSTOS DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS S/. -

OCTUBRE,2022 S/. -
S/. -
2.6.81.31 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS S/. 30,000.00

SERVICIO 1.00 S/. 30,000.00 S/. 30,000.00

2.6.22.13 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECS/. -
2.6.22.14 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECT
S/. -
2.6.22.15 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECT
S/. -
2.6.81.31 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO S/. 30,000.00
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANCHIS (MPC)
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL (GIUyR)
SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA (SGIU)
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO TURISTICO Y PROMOCION DE LA COMPETITIVIDAD DE LA CADENA DE PRODUCTORES DE ARTESANIA TEXTIL EN LA COMUNIDAD DE LLALLAHUI DEL
OBRA DISTRITO DE MARANGANI, CANCHIS,CUSCO"
CODIGO 29
MES AGOSTO
11.11 EJECUCION FINANCIERA - GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO
ESPECIF. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

TOTAL % EJECUCIÓN
GASTO DENOMINACION P.I.M. 2019 EJECUCIÓN SALDO PIM
AL 2017
JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
2.6.2 3.2 4 COSTOS DE CONSTRUCCION POR 0.00 0.00 8,709.03 - 200.00 - - - 8,909.03 -8,909.03 #DIV/0!
ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL
2.6.2 3.2 5 COSTOS DE CONSTRUCCION POR 0.00 - - - - - - - 0.00 #DIV/0!

ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES
2.6.2 3.2 6 COSTOS DE CONSTRUCCION POR 15,000.00 - - - - - - - 15,000.00 0.00%

ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS
2.6.8 1.3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 0.00 - 0.00 #DIV/0!
TOTAL PRESUPUESTO (SEGÚN EXP. TECNICO) 15,000.00 - 8,709.03 - 200.00 - - - 8,909.03 15,000.00
Página 22 de 30_GET
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANCHIS
CALENDARIO DE DEVENGADOS AL MES DE DICIEMBRE - 2019
FUENTE DE FINANCIAMIEN: CANON Y SOBRE CANON
GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO
META : 2019[0149]
OBRA : "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LA URBANIZACIÓN INDUSTRIAL PANAMERICANA DEL DISTRITO SICUANI,
PROVINCIA CANCHIS - CUSCO"
2.6.2 3.2 4 COSTOS DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL S/. 8,909.03
JULIO S/. 8,709.03

2.6.2.3.2.4 PLL JULIO ELABORACION DE EXPEDIENTE 1.00 S/. 8,709.03
TOTAL S/. 8,709.03
AGOSTO S/. -
S/. -
SETIEMBRE S/. 200.00
2.6.2.3.2.4 AGUINALDO 1.00 S/. 200.00
TOTAL S/. 200.00
OCTUBRE S/. -
TOTAL S/. -
NOVIEMBRE S/. -
TOTAL S/. -
DICIEMBRE S/. -
TOTAL S/. -
2.6.2 3.2 5 COSTOS DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES S/. -
JULIO S/. -
S/. -
AGOSTO S/. -
S/. -
SETIEMBRE S/. -
S/. -
OCTUBRE S/. -
S/. -
NOVIEMBRE S/. -
TOTAL S/. -
DICIEMBRE S/. -
S/. -
TOTAL S/. -
2.6.2 3.2 6 COSTOS DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS S/. -
JULIO S/. -
S/. -
AGOSTO S/. -
S/. -
SETIEMBRE S/. -
S/. -
OCTUBRE S/. -
S/. -
NOVIEMBRE S/. -
TOTAL S/. -
DICIEMBRE S/. -
S/. -
TOTAL S/. -

2.6.2 3.2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES S/. -
2.6.2 3.2 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS S/. -
2.6.8.1.3.1 OTROS
Página 23 de 30_F-18 CalCompGI

OBRA CANCHIS,CUSCO"
CODIGO 29
MES AGOSTO
11.9 EJECUCION FINANCIERA - GASTOS DE LIQUIDACION

TOTAL % EJECUCIÓN
AL 2017
2.6.2 3.2 4 COSTOS DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION 23,899.01 - 23,899.01 0.00%
DIRECTA - PERSONAL

DIRECTA - BIENES

DIRECTA - SERVICIOS
TOTAL PRESUPUESTO (SEGÚN EXP. TECNICO) 33,865.53 - - - - - - - - 33,865.53

Página 24_GL
OBRA CANCHIS,CUSCO"
CODIGO 29
MES AGOSTO
11.9 EJECUCION FINANCIERA - GASTOS DE GESTION DEL PROYECTO

TOTAL % EJECUCIÓN
AL 2017
DIRECTA - PERSONAL

DIRECTA - BIENES

DIRECTA - SERVICIOS

Página 25_GGE
OBRA CANCHIS,CUSCO"
CODIGO 29
MES AGOSTO
11.9 EJECUCION FINANCIERA - GASTOS DE PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO

TOTAL % EJECUCIÓN
AL 2017
DIRECTA - PERSONAL

DIRECTA - BIENES

DIRECTA - SERVICIOS

Página 26_PMA
GOBIERNO REGIONAL CUSCO EJECUCION FINANCIERA
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Sub Gerencia de Obras
C.3 EJECUCION FINANCIERA
C.3.1 AVANCE FINANCIERO

El gasto ejecutado correspondiente al mes de Octubre asciende a la cantidad de S/. 69,895.56 nuevo soles y
representa el 9.22 %, siendo el gasto acumulado a la fecha S/. 254,237.94 nuevos soles y representa el 33.54 % del
Presupuesto aprobado que figura en el Expediente Técnico.
GASTO GASTO
MES SALDO
PROGRAMADO EJECUTADO
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE 165,235.51 27.86% 146,901.89 25.42% 18,333.62
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL 165,235.51 27.86% 146,901.89 25.42% 18,333.62
C.3.2 GASTOS CLASIFICADOS
PRESUPUESTO DEL MES ACUMULADO

ITEMS
APROBADO PROGRAM EJECUTADO PROGRAM EJECUTADO
Mano de Obra 172,482.53 #REF!
Materiales 592,783.77 #REF!
Equipo Mecanico 168,521.69 #REF!
Herramientas 5,174.48
Costos Indirectos 64,694.51 #REF!
0.00 #REF! 0.00 0.00
TOTAL 1,003,656.98
0.00% #REF! 0.00% 0.00%
C.3.3 AVANCE FINANCIERO
PRESUPUESTO MAT. EN CANCHA

GASTO DEL MES TOTAL SALDO
APROBADO CANCHA
7,256,812.20 350,000.00 1,007,490.00 8,614,302.20 -8,614,302.20
C.4 AVANCE DEL PLAZO DE EJECUCION
INICIAL MODIFICADO PARALIZADO AMPLIACION EJECUTADO

40 25 340
300 365
13.33% 8.33% 113.33%
C.5 CRONOLOGIA DE EJECUCION
ENTREGA INICIO DE CONCLUSION DE OBRA

TERRENO OBRA PROGRAM ESTIMADA REAL
5/2/2006 5/2/2006 2/15/2007 4/30/2007 4/30/2007
GOBIERNO REGIONAL CUSCO EJECUCION FINANCIERA
C.6 EVALUACIÓN TECNICA FINANCIERA
C.7 LIMITACIONES Y RECOMENDACIONES

Dentro de las limitaciones que se han tenido en el presente mes fueron la atención oportuna de los requerimientos
solicitados.
En el presente mes se tramitaron un total de 25 requerimientos de insumos considerados en el cronograma de
adquisiciones, de los cuales han sido atendido un total de 17 requerimientos.
En el presente mes no se conto con la participación de los beneficiarios
GOBIERNO REGIONAL CUSCO
AVANCE MENSUAL
OBRA : MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS RESIDENTE : INGº JUAN PEREZ

SUPERVISOR : INGº JHON SMIT
INFORME TECNICO MENSUAL ENERO 2011 FECHA : 05 - FEB -2,011
PRESUPUESTO BASE AVANCE MENSUAL AVANCE
ITEMS DESCRIPCION PARTIDA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC ACUMUL
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
GOBIERNO REGIONAL CUSCO
AVANCE MENSUAL
OBRA : MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS RESIDENTE : INGº JUAN PEREZ

SUPERVISOR : INGº JHON SMIT
INFORME TECNICO MENSUAL ENERO 2011 FECHA : 05 - FEB -2,011
PRESUPUESTO BASE AVANCE MENSUAL AVANCE
ITEMS DESCRIPCION PARTIDA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC ACUMUL
#REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
PARTIDAS EJECUTADAS #REF! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #REF!

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARANGANI

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL

12.1. RESUMEN GENERAL EJECUCIÓN FINANCIERA - GASTO MENSUAL POR ESPECÍFICA

META 2023 (0029)

ESPECIF. EJECUCION FINANCIERA TOTAL

COSTOS DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION

COSTOS DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION

COSTOS DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION

12.1. RESUMEN GENERAL EJECUCIÓN FINANCIERA - GASTO MENSUAL POR ESPECÍFICA

META 2023 (0029)

COSTO DIRECTO 578,355.65

TOTAL PRESUPUESTO (SEGÚN EXP. TECNICO) 762,193.61 S/ 327,039.61

COSTOS DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION

COSTOS DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION

COSTOS DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION

2.6.8 1.3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 30,000.00 S/ 10,000.00 44,649.90 S/ 44,649.90 S/ -

TOTAL PRESUPUESTO (SEGÚN ASIGNADO) 2022 150,000.00

12.1. RESUMEN GENERAL EJECUCIÓN FINANCIERA - GASTO MENSUAL POR ESPECÍFICA

META 2023 (0029)

COSTO DIRECTO 578,355.65

TOTAL PRESUPUESTO (SEGÚN EXP. TECNICO) 762,193.61

EN EL AÑO 2022 SE ASIGNO S/. 150,000.00

COSTOS DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION

COSTOS DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION

COSTOS DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION

2.6.8 1.3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 30,000.00

TOTAL PRESUPUESTO (SEGÚN ASIGNADO) 2022 150,000.00

EJECUCION FINANCIERA DE GASTO POR ESPECIFICA

12.1.1 EJECUCION FINANCIERA - COSTO DIRECTO

ESPECIF. EJECUCION FINANCIERA

ESPECIFICA UNIDAD DE PRECIO PRESUPUESTO

OCTUBRE,2022 S/. 3,648.95

ESPECIFICA UNIDAD DE PRECIO PRESUPUESTO

2.6.2 3.99 4 COSTOS DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES

NOVIEMBRE,2022 S/. 38,674.50

ESPECIFICA UNIDAD DE PRECIO PRESUPUESTO

O/C 0088 ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE S/. 3,520.00

ESPECIFICA UNIDAD DE PRECIO PRESUPUESTO

O/C 0154 ADQUISICIÓN DE AGREGADOS S/. 17,255.00

ESPECIFICA UNIDAD DE PRECIO PRESUPUESTO

ESPECIFICA UNIDAD DE PRECIO PRESUPUESTO

2.6.2 3.99 5 COSTOS DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS

DICIEMBRE,2022 S/. 650.00

ESP/GASTO RESUMEN TOTAL

EJECUCION FINANCIERA DE GASTO POR ESPECIFICA

12.1.2 EJECUCION FINANCIERA - GASTOS GENERALES

ESPECIF. EJECUCION FINANCIERA

2.6. 2 3. 99.3 COSTOS DE CONSTRUCCION POR 88.65%

2.6.2 3.99.4 COSTOS DE CONSTRUCCION POR 58.39%

2.6.2 3.99.5 COSTOS DE CONSTRUCCION POR 78.45%

NOVIEMBRE,2022 S/. 12,872.50

2.6.2 3.99.4 COSTOS DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES

NOVIEMBRE,2022 S/. 1,329.50

O/C 0108 ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE IMPRESIÓN S/. 641.00

2.6.2 3.99.5 COSTOS DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS

DICIEMBRE,2022 S/. 7,923.00

ESP/GASTO RESUMEN TOTAL

EJECUCION FINANCIERA DE GASTO POR ESPECIFICA

12.1.3 EJECUCION FINANCIERA - GASTOS DE INSPECCION

ESPECIF. EJECUCION FINANCIERA

2.6.2 3.99.4 COSTOS DE CONSTRUCCION POR

2.6.2 3.99.5 COSTOS DE CONSTRUCCION POR

NOVIEMBRE,2022 S/. 5,439.10