Formatos Preliquidacion Fisico 2022

VALORIZACION Y EJECUCION FINANCIERA A DICIEMBRE DEL 2022
UNIDAD EJECUTORA: GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
PROYECTO: “RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN LAS ZONAS ALTO ANDINAS DE LA PROVINCIA DE ACOBAMBA, ANGARAES, CHURCAMPA, TAYACAJA Y HUANCAVELICA, REGIÓN HUANCAVELICA"
MODALIDAD DE
EJECUCIÓN: ADMINISTRACIÓN DIRECTA
SUPERVISOR ING. OMAR JAHVE CORONEL CASTILLO RESIDENTE ING. ANDREA BETTY CARRION OLIVERA ADMINISTRADORA: CPC. NADIA ELIAN REQUENA MALDONADO
ESPECIFICA DE POA PROGRAMADO 2022 MONTO EJECUTADO 2022 EJECUCION MENSUAL 2022 TOTAL TOTAL SALDOS
DESCRIPCION
GASTOS EJECUTADO EJECUTADO % 2022
UNIDAD CANTIDAD P. UNIT. TOTAL CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO
COMPONENTE 01 ADECUADO MANEJO DEL RECURSO SUELO 2,037,312.46 46,338.50 20,048.33 2,035,153.66 0.00 0.00 21,688.00 13,759.54 510,610.00 521,972.82 53,680.00 214,160.00 556,803.30 142,480.00 2,035,153.66 47.95 2,158.80
ACCIÓN 01.02 INSTALACIÓN Y MANEJO DE SISTEMA SILVOPASTORIL 35,080.00 877.00 40.00 35,080.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,760.00 11,320.00 35,080.00 0.00 0.00
ACTIVIDAD 01.02.03 INSTALACIÓN DE PASTOS NATURALES Y CULTIVADOS 35,080.00 877.00 40.00 35,080.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,760.00 11,320.00 35,080.00 0.00 0.00
SERVICIOS 35,080.00 877.00 40.00 35,080.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,760.00 11,320.00 35,080.00 0.00
26.71.53 SIEMBRA DE PASTOS MAS ABONAMIENTO JORNAL 877 40.00 35,080.00 877.00 40.00 35,080.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,760.00 11,320.00 35,080.00 100.00% 0.00
ACCION 01.03 INSTALACIÓN DE PLANTACIÓNES FORESTALES 2,002,232.46 45,461.50 20,008.33 2,000,073.66 0.00 0.00 21,688.00 13,759.54 510,610.00 521,972.82 53,680.00 214,160.00 533,043.30 131,160.00 2,000,073.66 47.95 2,158.80
ACTIVIDAD 01.03.02 PLANTACIÓNES FORESTALES EN MACIZO 2,002,232.46 45,461.50 20,008.33 2,000,073.66 0.00 0.00 21,688.00 13,759.54 510,610.00 521,972.82 53,680.00 214,160.00 533,043.30 131,160.00 2,000,073.66 47.95 2,158.80
SUB ACTIVIDAD
01.03.02.01
PRODUCCION DE PLANTONES FORESTALES 376,740.56 6,879.00 16,238.28 376,740.56 0.00 0.00 21,688.00 13,759.54 44,770.00 38,293.02 52,430.00 101,940.00 103,860.00 0.00 376,740.56 25.00 0.00
TAREA 01.03.02.01.03 PRODUCCIÓN DE PLANTONES FORESTALES SEGUNDA CAMPAÑA 278,120.00 2,992.00 13,770.00 278,120.00 0.00 0.00 16,970.00 13,370.00 44,770.00 27,050.00 13,370.00 72,370.00 90,220.00 0.00 278,120.00 1.00 0.00
PLANTONES DE PINO 86,520.00 2,163.00 120.00 86,520.00 0.00 0.00 3,600.00 0.00 31,240.00 12,920.00 0.00 25,840.00 12,920.00 0.00 86,520.00 0.00 0.00
REMOCIÓN, SELECCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE PLANTAS. 63,720.00 1,593.00 80.00 63,720.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,920.00 9,200.00 0.00 18,400.00 9,200.00 0.00 63,720.00 0.00
SERVICIOS 63,720.00 1,593.00 80.00 63,720.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,920.00 9,200.00 0.00 18,400.00 9,200.00 0.00 63,720.00 0.00
26.71.53 SELECCIÓN DE PLANTAS JORNAL 796 40.00 31,840.00 796.00 40.00 31,840.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,440.00 9,200.00 0.00 9,200.00 0.00 0.00 31,840.00 100.00% 0.00
26.71.53 REMOCION DE PLANTAS JORNAL 797 40.00 31,880.00 797.00 40.00 31,880.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,480.00 0.00 0.00 9,200.00 9,200.00 0.00 31,880.00 100.00% 0.00
DESHIERBO 22,800.00 570.00 40.00 22,800.00 0.00 0.00 3,600.00 0.00 4,320.00 3,720.00 0.00 7,440.00 3,720.00 0.00 22,800.00 0.00
SERVICIOS 22,800.00 570.00 40.00 22,800.00 0.00 0.00 3,600.00 0.00 4,320.00 3,720.00 0.00 7,440.00 3,720.00 0.00 22,800.00 0.00
26.71.53 DESHIERBO JORNAL 570 40.00 22,800.00 570.00 40.00 22,800.00 0.00 0.00 3,600.00 0.00 4,320.00 3,720.00 0.00 7,440.00 3,720.00 0.00 22,800.00 100.00% 0.00
PLANTONES DE EUCALIPTO 4,160.00 104.00 120.00 4,160.00 0.00 0.00 0.00 0.00 160.00 760.00 0.00 2,600.00 640.00 0.00 4,160.00 0.00 0.00
REMOCIÓN, SELECCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE PLANTAS. 2,360.00 59.00 80.00 2,360.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.00 400.00 0.00 1,880.00 0.00 0.00 2,360.00 0.00
SERVICIOS 2,360.00 59.00 80.00 2,360.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.00 400.00 0.00 1,880.00 0.00 0.00 2,360.00 0.00
26.71.53 SELECCIÓN DE PLANTAS JORNAL 34 40.00 1,360.00 34.00 40.00 1,360.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00 400.00 0.00 920.00 0.00 0.00 1,360.00 100.00% 0.00
26.71.53 REMOCION DE PLANTAS JORNAL 25 40.00 1,000.00 25.00 40.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00 0.00 0.00 960.00 0.00 0.00 1,000.00 100.00% 0.00
DESHIERBO 1,800.00 45.00 40.00 1,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.00 360.00 0.00 720.00 640.00 0.00 1,800.00 0.00
SERVICIOS 1,800.00 45.00 40.00 1,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.00 360.00 0.00 720.00 640.00 0.00 1,800.00 0.00
26.71.53 DESHIERBO JORNAL 45 40.00 1,800.00 45.00 40.00 1,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.00 360.00 0.00 720.00 640.00 0.00 1,800.00 100.00% 0.00
PLANTONES DE QUINUAL 29,000.00 725.00 120.00 29,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,200.00 7,800.00 0.00 29,000.00 0.00 0.00
REPIQUE DE PLANTULAS 29,000.00 725.00 120.00 29,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,200.00 7,800.00 0.00 29,000.00 0.00% 0.00
SERVICIOS 22,400.00 560.00 80.00 22,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,800.00 5,600.00 0.00 22,400.00 0.00
26.71.53 REMOCION DE PLANTAS JORNAL 280 40.00 11,200.00 280.00 40.00 11,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,200.00 0.00 0.00 11,200.00 100.00% 0.00
26.71.53 SELECCIÓN DE PLANTAS JORNAL 280 40.00 11,200.00 280.00 40.00 11,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,600.00 5,600.00 0.00 11,200.00 100.00% 0.00
DESHIERBO 6,600.00 165.00 40.00 6,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,400.00 2,200.00 0.00 6,600.00 0.00
SERVICIOS 6,600.00 165.00 40.00 6,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,400.00 2,200.00 0.00 6,600.00 0.00
26.71.53 DESHIERBO JORNAL 165 40.00 6,600.00 165.00 40.00 6,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,400.00 2,200.00 0.00 6,600.00 100.00% 0.00
TRASLADO DE PLANTONES 62,440.00 0.00 1,410.00 62,440.00 0.00 0.00 1,370.00 1,370.00 1,370.00 1,370.00 1,370.00 10,730.00 44,860.00 0.00 62,440.00 0.00 0.00
SERVICIOS 62,440.00 0.00 1,410.00 62,440.00 0.00 0.00 1,370.00 1,370.00 1,370.00 1,370.00 1,370.00 10,730.00 44,860.00 0.00 62,440.00 0.00
26.71.53 FLETE TERRESTRE RURAL SERVICIO 1 12,000.00 12,000.00 0.00 0.00 12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00 0.00 12,000.00 100.00% 0.00
26.71.53 FLTETE RURAL - ACEMILA JORNAL 987 40.00 39,480.00 987.00 40.00 39,480.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,360.00 30,120.00 0.00 39,480.00 100.00% 0.00
26.71.53 ALQUILER DE ALMACEN MES 8 1,370.00 10,960.00 5.00 1,370.00 10,960.00 0.00 0.00 1,370.00 1,370.00 1,370.00 1,370.00 1,370.00 1,370.00 2,740.00 0.00 10,960.00 100.00% 0.00
SERVICIO DE PROMOTORES COMUNALES 96,000.00 12,000.00 96,000.00 0.00 0.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 24,000.00 0.00 96,000.00 100.00% 0.00
Página 1
MODALIDAD DE
DESCRIPCION
26.71.53 PROMOTOR FORESTAL COMUNAL I (VIVERO DE LA COMUNIDAD DE CHUPACA) MES 8 1,200.00 9,600.00 6.00 1,200.00 9,600.00 0.00 0.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 2,400.00 0.00 9,600.00 100.00% 0.00
26.71.53 PROMOTOR FORESTAL COMUNAL II (VIVERO DE LA COMUNIDAD DE PALCA) MES 8 1,200.00 9,600.00 6.00 1,200.00 9,600.00 0.00 0.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 2,400.00 0.00 9,600.00 100.00% 0.00
26.71.53 PROMOTOR FORESTAL COMUNAL III (VIVERO DE LA COMUNIDAD DE PAMPAPUQUIO II) MES 8 1,200.00 9,600.00 6.00 1,200.00 9,600.00 0.00 0.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 2,400.00 0.00 9,600.00 100.00% 0.00
26.71.53 PROMOTOR FORESTAL COMUNAL IV (VIVERO DE LA COMUNIDAD DE PAMPAPUQUIO) MES 8 1,200.00 9,600.00 6.00 1,200.00 9,600.00 0.00 0.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 2,400.00 0.00 9,600.00 100.00% 0.00
26.71.53 PROMOTOR FORESTAL COMUNAL V (VIVERO DE LA COMUNIDAD DE HUANACOPAMPA) MES 8 1,200.00 9,600.00 6.00 1,200.00 9,600.00 0.00 0.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 2,400.00 0.00 9,600.00 100.00% 0.00
26.71.53 PROMOTOR FORESTAL COMUNAL VI (VIVERO DE LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO DE CORIS) MES 8 1,200.00 9,600.00 6.00 1,200.00 9,600.00 0.00 0.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 2,400.00 0.00 9,600.00 100.00% 0.00
26.71.53 PROMOTOR FORESTAL COMUNAL VII (VIVERO DE LA COMUNIDAD DE ACLLAHUASI I) MES 8 1,200.00 9,600.00 6.00 1,200.00 9,600.00 0.00 0.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 2,400.00 0.00 9,600.00 100.00% 0.00
26.71.53 PROMOTOR FORESTAL COMUNAL VIII (VIVERO DE LA COMUNIDAD DE ACLLAHUASI II) MES 8 1,200.00 9,600.00 6.00 1,200.00 9,600.00 0.00 0.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 2,400.00 0.00 9,600.00 100.00% 0.00
26.71.53 PROMOTOR FORESTAL COMUNAL IX (VIVERO DE LA COMUNIDAD DE HUAMANMARCA) MES 8 1,200.00 9,600.00 6.00 1,200.00 9,600.00 0.00 0.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 2,400.00 0.00 9,600.00 100.00% 0.00
26.71.53 PROMOTOR FORESTAL COMUNAL X (VIVERO DE LA COMUNIDAD DELIBERTADORES HUARI) MES 8 1,200.00 9,600.00 6.00 1,200.00 9,600.00 0.00 0.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 2,400.00 0.00 9,600.00 100.00% 0.00
TAREA 01.03.02.01.04 PRODUCCIÓN DE PLANTONES FORESTALES PARA EL RECALCE 93,420.00 1,700.00 1,890.60 93,420.00 0.00 0.00 4,520.00 0.00 0.00 9,480.00 37,260.00 28,520.00 13,640.00 0.00 93,420.00 15.00 0.00
PLANTONES DE PINO 75,540.00 1,253.00 1,530.60 75,540.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,360.00 37,260.00 19,280.00 9,640.00 0.00 75,540.00 10.00 0.00
REMOCIÓN, SELECCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE PLANTAS. 27,680.00 692.00 80.00 27,680.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,920.00 0.00 13,840.00 6,920.00 0.00 27,680.00 0.00 0.00
SERVICIOS 27,680.00 692.00 80.00 27,680.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,920.00 0.00 13,840.00 6,920.00 0.00 27,680.00 0.00
26.71.53 REMOCION DE PLANTAS JORNAL 346 40.00 13,840.00 346.00 40.00 13,840.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,920.00 6,920.00 0.00 13,840.00 100.00% 0.00
26.71.53 SELECCIÓN DE PLANTAS JORNAL 346 40.00 13,840.00 346.00 40.00 13,840.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,920.00 0.00 6,920.00 0.00 0.00 13,840.00 100.00% 0.00
DESHIERBO 10,600.00 265.00 40.00 10,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,440.00 0.00 5,440.00 2,720.00 0.00 10,600.00 0.00
SERVICIOS 10,600.00 265.00 40.00 10,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,440.00 0.00 5,440.00 2,720.00 0.00 10,600.00 0.00
26.71.53 DESHIERBO JORNAL 265 40.00 10,600.00 265.00 40.00 10,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,440.00 0.00 5,440.00 2,720.00 0.00 10,600.00 100.00% 0.00
CONTROL FITOSANITARIO. 37,260.00 296.00 1,410.60 37,260.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37,260.00 0.00 0.00 0.00 37,260.00 10.00 0.00
MATERIALES 37,260.00 296.00 1,410.60 37,260.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37,260.00 0.00 0.00 0.00 37,260.00 10.00 0.00
26.71.52 CARBENDAZIM LITRO 30 149.80 4,494.00 30.00 149.80 4,494.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,494.00 0.00 0.00 0.00 4,494.00 100.00% 0.00
26.71.52 ACIDO GIBERELICO X 10 PASTILLAS TABLETAS 6 249.00 1,494.00 6.00 249.00 1,494.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,494.00 0.00 0.00 0.00 1,494.00 100.00% 0.00
26.71.52 ABONO FOLIAR CONCENTRADO SOLUBRE 20-20-20 LITRO 40 69.80 2,792.00 40.00 69.80 2,792.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,792.00 0.00 0.00 0.00 2,792.00 100.00% 0.00
26.71.52 BIOMICORRIZICO INOCULANTE LITRO 40 180.00 7,200.00 40.00 180.00 7,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,200.00 0.00 0.00 0.00 7,200.00 100.00% 0.00
26.71.52 INSECTECIDA LITRO 20 110.00 2,200.00 20.00 110.00 2,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,200.00 0.00 0.00 0.00 2,200.00 100.00% 0.00
26.71.52 FERTILIZANTE LIQUIDO ORGÁNICO DE PESCADO LITRO 60 60.00 3,600.00 60.00 60.00 3,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,600.00 0.00 0.00 0.00 3,600.00 100.00% 0.00
26.71.52 ADHERENTE (NONIL FENOL POLIGLICOLETE) LITRO 30 140.00 4,200.00 30.00 140.00 4,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,200.00 0.00 0.00 0.00 4,200.00 100.00% 0.00
26.71.52 AUXINAS LITRO 15 139.00 2,085.00 15.00 139.00 2,085.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,085.00 0.00 0.00 0.00 2,085.00 100.00% 0.00
26.71.52 CITOQUININA TRIGGER LITRO 15 133.00 1,995.00 15.00 133.00 1,995.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,995.00 0.00 0.00 0.00 1,995.00 100.00% 0.00
26.71.52 BIOESTIMULANTE MARINO LITRO 40 180.00 7,200.00 40.00 180.00 7,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,200.00 0.00 0.00 0.00 7,200.00 100.00% 0.00
PLANTONES DE EUCALIPTO 8,640.00 216.00 240.00 8,640.00 0.00 0.00 4,520.00 0.00 0.00 120.00 0.00 2,640.00 1,360.00 0.00 8,640.00 2.00 0.00
EMBOLSADO Y ENFILADO 4,120.00 103.00 80.00 4,120.00 0.00 0.00 4,120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,120.00 2.00 0.00
SERVICIOS 4,120.00 103.00 80.00 4,120.00 0.00 0.00 4,120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,120.00 2.00 0.00
26.71.53 EMBOLSADO (600/JORNAL) JORNAL 83 40.00 3,320.00 83.00 40.00 3,320.00 0.00 0.00 3,320.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,320.00 100.00% 0.00
26.71.53 ENFILADO (2500/JORNAL) JORNAL 20 40.00 800.00 20.00 40.00 800.00 0.00 0.00 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 100.00% 0.00
REPIQUE DE PLANTULAS 400.00 10.00 40.00 400.00 0.00 0.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400.00 0.00 0.00
SERVICIOS 400.00 10.00 40.00 400.00 0.00 0.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400.00 0.00
26.71.53 REPIQUE JORNAL 10 40.00 400.00 10.00 40.00 400.00 0.00 0.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400.00 100.00% 0.00
Página 2
MODALIDAD DE
DESCRIPCION
REMOCIÓN, SELECCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE PLANTAS. 2,280.00 57.00 80.00 2,280.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,520.00 760.00 0.00 2,280.00 2.00 0.00
SERVICIOS 2,280.00 57.00 80.00 2,280.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,520.00 760.00 0.00 2,280.00 2.00 0.00
26.71.53 REMOCIÓN DE PLANTAS JORNAL 19 40.00 760.00 19.00 40.00 760.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 760.00 0.00 0.00 760.00 100.00% 0.00
26.71.53 SELECCIÓN DE PLANTAS JORNAL 38 40.00 1,520.00 38.00 40.00 1,520.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 760.00 760.00 0.00 1,520.00 100.00% 0.00
DESHIERBO 1,840.00 46.00 40.00 1,840.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120.00 0.00 1,120.00 600.00 0.00 1,840.00 0.00
SERVICIOS 1,840.00 46.00 40.00 1,840.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120.00 0.00 1,120.00 600.00 0.00 1,840.00 0.00
26.71.53 DESHIERBO JORNAL 46 40.00 1,840.00 46.00 40.00 1,840.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120.00 0.00 1,120.00 600.00 0.00 1,840.00 100.00% 0.00
PLANTONES DE QUINUAL 9,240.00 231.00 120.00 9,240.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,600.00 2,640.00 0.00 9,240.00 3.00 0.00
REMOCION, SELECCIÓN Y CLASIFICACION DE PLANTAS 7,520.00 188.00 80.00 7,520.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,640.00 1,880.00 0.00 7,520.00 2.00 0.00
SERVICIOS 7,520.00 188.00 80.00 7,520.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,640.00 1,880.00 0.00 7,520.00 2.00 0.00
26.71.53 REMOCIÓN DE PLANTAS JORNAL 94 40.00 3,760.00 94.00 40.00 3,760.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,760.00 0.00 0.00 3,760.00 100.00% 0.00
26.71.53 SELECCIÓN DE PLANTAS JORNAL 94 40.00 3,760.00 94.00 40.00 3,760.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,880.00 1,880.00 0.00 3,760.00 100.00% 0.00
DESHIERBO 1,720.00 43.00 40.00 1,720.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 960.00 760.00 0.00 1,720.00 1.00 0.00
SERVICIOS 1,720.00 43.00 40.00 1,720.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 960.00 760.00 0.00 1,720.00 1.00 0.00
26.71.53 DESHIERBO JORNAL 43 40.00 1,720.00 43.00 40.00 1,720.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 960.00 760.00 0.00 1,720.00 100.00% 0.00
TAREA 01.03.02.01.05 FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN MANEJO DE VIVEROS Y PRODUCCIÓN DE PLANTONES FORESTALES 5,200.56 2,187.00 577.68 5,200.56 0.00 0.00 198.00 389.54 0.00 1,763.02 1,800.00 1,050.00 0.00 0.00 5,200.56 9.00 0.00
SUB TAREA
01.03.02.01.05.02
CAPACITACIÓN AL COMITÉ DE GESTION EN PRODUCCION DE PLANTACIÓNES FORESTALES EN ZONAS ALTOANDINAS 5,200.56 2,187.00 577.68 5,200.56 0.00 0.00 198.00 389.54 0.00 1,763.02 1,800.00 1,050.00 0.00 0.00 5,200.56 9.00 0.00
MATERIALES 3,550.56 684.00 77.58 3,550.56 0.00 0.00 198.00 389.54 0.00 263.02 1,800.00 900.00 0.00 0.00 3,550.56 7.00 0.00
26.81.42 PETROLEO DIESEL B5 S50 GALON 150 18.00 2,700.00 150.00 18.00 2,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,800.00 900.00 0.00 0.00 2,700.00 100.00% 0.00
26.71.52 CUADERNO DE 50 HOJAS A5 UNIDAD 222 1.22 269.82 222.00 1.22 269.82 0.00 0.00 0.00 269.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 269.82 100.00% 0.00
26.71.52 BOLIGRAFO TINTA SECA COLOR AZUL UNIDAD 267 0.45 119.72 267.00 0.45 119.72 0.00 0.00 0.00 119.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 119.72 100.00% 0.00
26.71.52 PAPEL BOND A4 X 80 GRAMOS MILLAR 5 39.60 198.00 5.00 39.60 198.00 0.00 0.00 198.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 198.00 100.00% 0.00
26.71.52 NOTA AUTOADHESIVAS X 05 COLORES NEON UNIDAD 20 7.99 159.77 20.00 7.99 159.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 159.77 0.00 0.00 0.00 0.00 159.77 100.00% 0.00
26.71.52 CINTA EMBALAJE TAPE 2" X 110 YD UNIDAD 10 4.60 46.02 10.00 4.60 46.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46.02 0.00 0.00 0.00 0.00 46.02 100.00% 0.00
26.71.52 FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE T/OFICIO UNIDAD 10 5.72 57.23 10.00 5.72 57.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 57.23 0.00 0.00 0.00 0.00 57.23 100.00% 0.00
SERVICIOS 1,650.00 1,503.00 500.10 1,650.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 150.00 0.00 0.00 1,650.00 2.00 0.00
26.71.53 FOTOCOPIAS UNIDAD 1500 0.10 150.00 1,500.00 0.10 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00 0.00 0.00 150.00 100.00% 0.00
26.71.53 ESPECIALISTA FORESTAL EN PRODUCCION DE PLANTACIÓNES FORESTALES EN ZONAS AL SERVICIO 3 500.00 1,500.00 3.00 500.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 100.00% 0.00
SUB ACTIVIDAD
01.03.02.02
PLANTACIÓNES DE PINO 513,145.00 10,447.50 2,753.39 512,150.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 215,100.90 1,250.00 6,900.00 239,139.29 49,760.00 512,150.19 99.81% 994.81
MATERIALES 247,035.00 4,012.00 133.39 246,040.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 215,100.90 0.00 0.00 30,939.29 0.00 246,040.19 994.81
26.71.52 CRISTALES HIDROABSORBENTES KILOGRAMO 3,591 60.00 215,460.00 3,591.00 59.90 215,100.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 215,100.90 0.00 0.00 0.00 0.00 215,100.90 99.83% 359.10
26.71.52 ABONO ORGANICO (GUANO DE ISLA + NUTRIENTE FOSFORO Y POTASIO) X SACO DE 50 KG UNIDAD 421 75.00 31,575.00 421.00 73.49 30,939.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,939.29 0.00 30,939.29 97.99% 635.71
SERVICIOS 266,110.00 6,435.50 2,620.00 266,110.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,250.00 6,900.00 208,200.00 49,760.00 266,110.00 0.00
26.71.53 TRASLADO DE PLANTONES JORNAL 1,674 40.00 66,960.00 1,674.00 40.00 66,960.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,600.00 64,360.00 0.00 66,960.00 100.00% 0.00
26.71.53 PLANTACIÓN Y ABONAMIENTO JORNAL 4,184 40.00 167,360.00 4,184.00 40.00 167,360.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,080.00 116,520.00 49,760.00 167,360.00 100.00% 0.00
26.71.53 CARGA Y DESCARGA DE PLANTONES JORNAL 576 40.00 23,040.00 576.00 40.00 23,040.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 720.00 22,320.00 0.00 23,040.00 100.00% 0.00
26.71.53 CONDUCTOR DE CAMION MES 4 2,500.00 8,750.00 1.50 2,500.00 8,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,250.00 2,500.00 5,000.00 0.00 8,750.00 100.00% 0.00
Página 3
MODALIDAD DE
DESCRIPCION
SUB ACTIVIDAD
01.03.02.03
PLANTACIÓNES DE EUCALIPTO 46,830.00 976.00 253.39 46,745.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,767.00 0.00 0.00 11,058.66 15,920.00 46,745.66 99.82% 84.34
MATERIALES 22,350.00 364.00 133.39 22,265.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,767.00 0.00 0.00 2,498.66 0.00 22,265.66 84.34
26.71.52 CRISTALES HIDROABSORBENTES KILOGRAMO 330 60.00 19,800.00 330.00 59.90 19,767.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,767.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,767.00 99.83% 33.00
SERVICIOS 24,480.00 612.00 120.00 24,480.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,560.00 15,920.00 24,480.00 0.00
26.71.53 TRASLADO DE PLANTONES JORNAL 159 40.00 6,360.00 159.00 40.00 6,360.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,360.00 0.00 6,360.00 100.00% 0.00
26.71.53 PLANTACIÓN Y ABONAMIENTO JORNAL 398 40.00 15,920.00 398.00 40.00 15,920.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,920.00 15,920.00 100.00% 0.00
SUB ACTIVIDAD
01.03.02.05
PLANTACIÓNES DE QUINUAL 170,730.00 4,088.00 193.49 170,418.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,640.00 98,298.94 65,480.00 170,418.94 99.82% 311.06
MATERIALES 15,450.00 206.00 73.49 15,138.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,138.94 0.00 15,138.94 311.06
SERVICIOS 155,280.00 3,882.00 120.00 155,280.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,640.00 83,160.00 65,480.00 155,280.00 0.00
26.71.53 TRASLADO DE PLANTONES JORNAL 1012 40.00 40,480.00 1,012.00 40.00 40,480.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,680.00 38,800.00 0.00 40,480.00 100.00% 0.00
26.71.53 PLANTACIÓN Y ABONAMIENTO JORNAL 2530 40.00 101,200.00 2,530.00 40.00 101,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,200.00 31,520.00 65,480.00 101,200.00 100.00% 0.00
SUB ACTIVIDAD
01.03.02.04
LABORES CULTURALES 894,786.90 23,071.00 569.78 894,018.31 0.00 0.00 0.00 0.00 465,840.00 248,811.90 0.00 98,680.00 80,686.41 0.00 894,018.31 19.96 768.59
TAREA 01.03.02.04.02 CORONEO, FERTILIZACION Y CONTROL FITOSANITARIO 378,335.00 9,013.00 226.98 377,566.41 0.00 0.00 0.00 0.00 299,240.00 15,720.00 0.00 21,920.00 40,686.41 0.00 377,566.41 3.96 768.59
SUB TAREA
01.03.02.04.02.01
CORONEO, FERTILIZACION Y CONTROL FITOSANITARIO DE PINO 374,155.00 8,919.00 113.49 373,404.53 0.00 0.00 0.00 0.00 299,240.00 15,720.00 0.00 21,920.00 36,524.53 0.00 373,404.53 1.98 750.47
MATERIALES 37,275.00 497.00 73.49 36,524.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36,524.53 0.00 36,524.53 0.98 750.47
SERVICIOS 336,880.00 8,422.00 40.00 336,880.00 0.00 0.00 0.00 0.00 299,240.00 15,720.00 0.00 21,920.00 0.00 0.00 336,880.00 1.00 0.00
26.71.53 CORONEO Y FERTILIZACION JORNAL 8422 40.00 336,880.00 8,422.00 40.00 336,880.00 0.00 0.00 0.00 0.00 299,240.00 15,720.00 0.00 21,920.00 0.00 0.00 336,880.00 100.00% 0.00
SUB TAREA
01.03.02.04.02.02
CORONEO, FERTILIZACION Y CONTROL FITOSANITARIO DE EUCALIPTO 4,180.00 94.00 113.49 4,161.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,161.88 0.00 4,161.88 1.98 18.12
MATERIALES 900.00 12.00 73.49 881.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 881.88 0.00 881.88 0.98 18.12
26.71.52 ABONO ORGANICO (GUANO DE ISLA + NUTRIENTE FOSFORO Y POTASIO) X SACO DE 50 KG UNIDAD 12 75.00 900.00 12.00 73.49 881.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 881.88 0.00 881.88 97.99% 18.12
SERVICIOS 3,280.00 82.00 40.00 3,280.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,280.00 0.00 3,280.00 1.00 0.00
26.71.53 CORONEO Y FERTILIZACION JORNAL 82 40.00 3,280.00 82.00 40.00 3,280.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,280.00 0.00 3,280.00 100.00% 0.00
TAREA 01.03.02.04.03 RIEGO 516,451.90 14,058.00 342.80 516,451.90 0.00 0.00 0.00 0.00 166,600.00 233,091.90 0.00 76,760.00 40,000.00 0.00 516,451.90 16.00 0.00
MATERIALES 15,691.90 1,539.00 182.80 15,691.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,691.90 0.00 0.00 0.00 0.00 15,691.90 12.00 0.00
26.71.52 CANASTILLA DE PVC DE 2" A 3/4" UNIDAD 33 14.70 485.10 33.00 14.70 485.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 485.10 0.00 0.00 0.00 0.00 485.10 100.00% 0.00
26.71.52 VALVULA DE PVC 3/4 UNIDAD 88 8.00 704.00 88.00 8.00 704.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 704.00 0.00 0.00 0.00 0.00 704.00 100.00% 0.00
26.71.52 ADAPTADOR MACHO HDPE 3/4 UNIDAD 211 7.00 1,477.00 211.00 7.00 1,477.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,477.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,477.00 100.00% 0.00
26.71.52 TEE DE HDPE 3/4 UNIDAD 108 11.00 1,188.00 108.00 11.00 1,188.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,188.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,188.00 100.00% 0.00
26.71.52 UNIONES HDPE 3/4 UNIDAD 679 9.60 6,518.40 679.00 9.60 6,518.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,518.40 0.00 0.00 0.00 0.00 6,518.40 100.00% 0.00
26.71.52 CINTA TEFLÓN UNIDAD 241 1.50 361.50 241.00 1.50 361.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 361.50 0.00 0.00 0.00 0.00 361.50 100.00% 0.00
26.71.52 PEGAMENTO GALÓN GALON 6 50.00 300.00 6.00 50.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 100.00% 0.00
26.71.52 UNION MIXTA PVC 3/4 UNIDAD 40 8.00 320.00 40.00 8.00 320.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 320.00 0.00 0.00 0.00 0.00 320.00 100.00% 0.00
26.71.52 REDUCCION HDPE 1" A 3/4" UNIDAD 2 13.00 26.00 2.00 13.00 26.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26.00 100.00% 0.00
Página 4
MODALIDAD DE
DESCRIPCION
26.71.52 REDUCCION PVC DE 1 1/2" A 3/4" UNIDAD 3 13.10 39.30 3.00 13.10 39.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39.30 0.00 0.00 0.00 0.00 39.30 100.00% 0.00
26.71.52 REDUCCION PVC 2" A 3/4" UNIDAD 2 13.20 26.40 2.00 13.20 26.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26.40 0.00 0.00 0.00 0.00 26.40 100.00% 0.00
26.71.52 VALVULA HDPE 3/4 UNIDAD 126 33.70 4,246.20 126.00 33.70 4,246.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,246.20 0.00 0.00 0.00 0.00 4,246.20 100.00% 0.00
SUB TAREA
01.03.02.04.03.01
RIEGO DE PINO 2020 97,800.00 2,445.00 40.00 97,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 73,320.00 0.00 12,960.00 11,520.00 0.00 97,800.00 1.00 0.00
SERVICIOS 97,800.00 2,445.00 40.00 97,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 73,320.00 0.00 12,960.00 11,520.00 0.00 97,800.00 1.00 0.00
26.71.53 RIEGO DE PLANTACIÓNES (4 FRECUENCIAS) (JUL.AGOST-SET-OCT) JORNAL 2445 40.00 97,800.00 2,445.00 40.00 97,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 73,320.00 0.00 12,960.00 11,520.00 0.00 97,800.00 100.00% 0.00
SUB TAREA
01.03.02.04.03.02
RIEGO DE EUCALIPTO 2020 12,480.00 312.00 40.00 12,480.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,480.00 0.00 2,880.00 6,120.00 0.00 12,480.00 1.00 0.00
SERVICIOS 12,480.00 312.00 40.00 12,480.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,480.00 0.00 2,880.00 6,120.00 0.00 12,480.00 1.00 0.00
26.71.53 RIEGO DE PLANTACIÓNES (4 FRECUENCIAS) (JUL.AGOST-SET-OCT) JORNAL 312 40.00 12,480.00 312.00 40.00 12,480.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,480.00 0.00 2,880.00 6,120.00 0.00 12,480.00 100.00% 0.00
SUB TAREA
01.03.02.04.03.01
RIEGO DE PINO 2021 376,480.00 9,412.00 40.00 376,480.00 0.00 0.00 0.00 0.00 166,600.00 140,440.00 0.00 48,120.00 21,320.00 0.00 376,480.00 1.00 0.00
SERVICIOS 376,480.00 9,412.00 40.00 376,480.00 0.00 0.00 0.00 0.00 166,600.00 140,440.00 0.00 48,120.00 21,320.00 0.00 376,480.00 1.00 0.00
26.71.53 RIEGO DE PLANTACIÓNES (4 FRECUENCIAS) (JUL.AGOST-SET-OCT) JORNAL 9412 40.00 376,480.00 9,412.00 40.00 376,480.00 0.00 0.00 0.00 0.00 166,600.00 140,440.00 0.00 48,120.00 21,320.00 0.00 376,480.00 100.00% 0.00
SUB TAREA
01.03.02.04.03.02
RIEGO DE EUCALIPTO 2021 14,000.00 350.00 40.00 14,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 160.00 0.00 12,800.00 1,040.00 0.00 14,000.00 1.00 0.00
SERVICIOS 14,000.00 350.00 40.00 14,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 160.00 0.00 12,800.00 1,040.00 0.00 14,000.00 1.00 0.00
26.71.53 RIEGO DE PLANTACIÓNES (4 FRECUENCIAS) (JUL.AGOST-SET-OCT) JORNAL 350 40.00 14,000.00 350.00 40.00 14,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 160.00 0.00 12,800.00 1,040.00 0.00 14,000.00 100.00% 0.00
COMPONENTE 02 ADECUADO MANEJO DE LA REGULACION HIDRICA 28,050.00 689.00 386.98 28,028.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,520.00 0.00 18,160.00 8,348.86 0.00 28,028.86 7.96 21.14
ACCION 02.01 CONSTRUCCION DE ZANJAS DE INFILTRACION EN PRADERAS 2,320.00 58.00 40.00 2,320.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,320.00 0.00 0.00 2,320.00 1.00 0.00
ACTIVIDAD 02.01.02 CONSTRUCCION DE ZANJAS 2,320.00 58.00 40.00 2,320.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,320.00 0.00 0.00 2,320.00 1.00 0.00
SERVICIOS 2,320.00 58.00 40.00 2,320.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,320.00 0.00 0.00 2,320.00 1.00 0.00
26.71.53 MANTENIMIENTO DE ZANJAS JORNAL 58 40.00 2,320.00 58.00 40.00 2,320.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,320.00 0.00 0.00 2,320.00 100.00% 0.00
ACCION 02.02 CONSTRUCCIÓN DE ZANJAS DE INFILTRACIÓN EN ÁREAS FORESTALES 25,730.00 631.00 346.98 25,708.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,520.00 0.00 15,840.00 8,348.86 0.00 25,708.86 6.96 21.14
ACTIVIDAD 02.02.02 CONSTRUCCIÓN DE ZANJAS EN ÁREAS FORESTALES 9,840.00 246.00 40.00 9,840.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,840.00 0.00 0.00 9,840.00 1.00 0.00
SERVICIOS 9,840.00 246.00 40.00 9,840.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,840.00 0.00 0.00 9,840.00 1.00 0.00
26.71.53 MANTENIMIENTO DE ZANJAS JORNAL 246 40.00 9,840.00 246.00 40.00 9,840.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,840.00 0.00 0.00 9,840.00 100.00% 0.00
ACTIVIDAD 02.02.03 PLANTACIONES FORESTALES EN BARRERAS VIVAS 15,890.00 385.00 306.98 15,868.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,520.00 0.00 6,000.00 8,348.86 0.00 15,868.86 5.96 21.14
SUB ACTIVIDAD
02.02.03.01
LABORES CULTURALES 15,890.00 385.00 306.98 15,868.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,520.00 0.00 6,000.00 8,348.86 0.00 15,868.86 5.96 21.14
TAREA 02.02.03.01.02 CORONEO, FERTILIZACION Y CONTROL FITOSANITARIO 9,890.00 235.00 226.98 9,868.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,520.00 0.00 0.00 8,348.86 0.00 9,868.86 3.96 21.14
SUB TAREA
02.02.03.01.02.01
CORONEO, FERTILIZACION Y CONTROL FITOSANITARIO DE PINO 4,725.00 112.00 113.49 4,714.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 760.00 0.00 0.00 3,954.43 0.00 4,714.43 1.98 10.57
MATERIALES 525.00 7.00 73.49 514.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 514.43 0.00 514.43 0.98 10.57
SERVICIOS 4,200.00 105.00 40.00 4,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 760.00 0.00 0.00 3,440.00 0.00 4,200.00 1.00 0.00
26.71.53 CORONEO Y FERTILIZACION (2 FRECUENCIAS) JORNAL 105 40.00 4,200.00 105.00 40.00 4,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 760.00 0.00 0.00 3,440.00 0.00 4,200.00 100.00% 0.00
SUB TAREA
02.02.03.01.02.02
CORONEO, FERTILIZACION Y CONTROL FITOSANITARIO DE QUINUAL 5,165.00 123.00 113.49 5,154.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 760.00 0.00 0.00 4,394.43 0.00 5,154.43 1.98 10.57
MATERIALES 525.00 7.00 73.49 514.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 514.43 0.00 514.43 0.98 10.57
SERVICIOS 4,640.00 116.00 40.00 4,640.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 760.00 0.00 0.00 3,880.00 0.00 4,640.00 1.00 0.00
26.71.53 CORONEO Y FERTILIZACION (2 FRECUENCIAS) JORNAL 116 40.00 4,640.00 116.00 40.00 4,640.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 760.00 0.00 0.00 3,880.00 0.00 4,640.00 100.00% 0.00
TAREA 02.02.03.01.03 RIEGO 6,000.00 150.00 80.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00 6,000.00 2.00 0.00
SUB TAREA
02.02.03.01.03.01
RIEGO DE PINO 3,040.00 76.00 40.00 3,040.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,040.00 0.00 0.00 3,040.00 1.00 0.00
SERVICIOS 3,040.00 76.00 40.00 3,040.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,040.00 0.00 0.00 3,040.00 1.00 0.00
26.71.53 RIEGO DE PLANTACIÓNES JORNAL 76 40.00 3,040.00 76.00 40.00 3,040.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,040.00 0.00 0.00 3,040.00 100.00% 0.00
Página 5
MODALIDAD DE
DESCRIPCION
SUB TAREA
02.02.03.01.03.02
RIEGO DE QUINUAL 2,960.00 74.00 40.00 2,960.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,960.00 0.00 0.00 2,960.00 1.00 0.00
SERVICIOS 2,960.00 74.00 40.00 2,960.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,960.00 0.00 0.00 2,960.00 1.00 0.00
26.71.53 RIEGO DE PLANTACIÓNES JORNAL 74 40.00 2,960.00 74.00 40.00 2,960.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,960.00 0.00 0.00 2,960.00 100.00% 0.00
COMPONENTE 03 FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES Y ORGANIZATIVAS EN EL MANEJO DE RECURSOS NATURALES 386,749.69 65,935.70 58,605.81 385,361.66 0.00 12,140.00 26,578.89 21,227.67 61,500.00 79,378.03 29,846.00 52,577.07 55,602.00 0.00 385,361.66 99.64% 1,388.03
ACCION 03.01 DESARROLLO DE CAPACIDADES EN MANEJO DE CONSERVACIÓN Y GESTIÓN SOSTENIBLE 115,866.40 3,524.00 43,980.73 115,866.40 0.00 0.00 5,950.42 1,511.96 45,250.00 49,654.02 846.00 4,500.00 8,154.00 0.00 115,866.40 100.00% 0.00
ACTIVIDAD 03.01.01 CAPACITACIÓN EN EL MANEJO DE CONSERVACIÓN DE RECURSOS NATURALES (76 EVENTOS) 34,444.69 2,131.00 2,096.52 34,444.69 0.00 0.00 5,950.42 1,440.25 5,000.00 8,554.02 846.00 4,500.00 8,154.00 0.00 34,444.69 100.00% 0.00
MATERIALES 18,444.69 2,099.00 96.52 18,444.69 0.00 0.00 950.42 1,440.25 0.00 2,554.02 846.00 4,500.00 8,154.00 0.00 18,444.69 0.00
26.81.42 PETROLEO DIESEL B5 S50 GALON 850 18.00 15,300.00 850.00 18.00 15,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,800.00 846.00 4,500.00 8,154.00 0.00 15,300.00 100.00% 0.00
26.71.52 CUADERNO DE 50 HOJAS A5 UNIDAD 1185 1.22 1,440.25 1,185.00 1.22 1,440.25 0.00 0.00 0.00 1,440.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,440.25 100.00% 0.00
26.71.52 BOLIGRAFO DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL EMP X 50 20 23.60 472.00 20.00 23.60 472.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 472.00 0.00 0.00 0.00 0.00 472.00 100.00% 0.00
26.71.52 CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO X 200 HOJAS APROX COLORES UNIDAD 20 14.10 282.02 20.00 14.10 282.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 282.02 0.00 0.00 0.00 0.00 282.02 100.00% 0.00
SERVICIOS 16,000.00 32.00 2,000.00 16,000.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,000.00 0.00
ESPECIALISTA AMBIENTAL EN MANEJO Y APROVECHAMIENTO DE PLANTACIONES
26.71.53 EVENTO 10 500.00 5,000.00 10.00 500.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 100.00% 0.00
FORESTALES
26.71.53 ESPECIALISTA AMBIENTAL INSTALACION DE PLANTONES FORESTALES EVENTO 10 500.00 5,000.00 10.00 500.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 100.00% 0.00
26.71.53 ESPECIALISTA AMBIENTAL MANEJO FORESTAL EVENTO 10 500.00 5,000.00 10.00 500.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 100.00% 0.00
26.71.53 ESPECIALISTA AMBIENTAL EN PRADERAS ALTOANDINAS EVENTO 2 500.00 1,000.00 2.00 500.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 100.00% 0.00
ACTIVIDAD 03.01.03 PASANTIAS 81,421.71 1,393.00 41,884.22 81,421.71 0.00 0.00 0.00 71.71 40,250.00 41,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 81,421.71 6.00 0.00
MATERIALES 81,421.71 1,393.00 41,884.22 81,421.71 0.00 0.00 0.00 71.71 40,250.00 41,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 81,421.71 6.00 0.00
26.71.52 CUADERNO DE 50 HOJAS A5 UNIDAD 59 1.22 71.71 59.00 1.22 71.71 0.00 0.00 0.00 71.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 71.71 100.00% 0.00
ALQUILER DE OMNIBUS PARA TRASLADO DE PARTICIPANTES A LA PASANTIA IDA Y
26.71.53 SERVICIO 1 41,100.00 41,100.00 1.00 41,100.00 41,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41,100.00 100.00% 0.00
VUELTA
26.71.53 ALIMENTOS PARA PASANTES (5 DIAS) RACION 1050 28.00 29,400.00 1,050.00 28.00 29,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29,400.00 100.00% 0.00
26.71.53 ALOJAMIENTO (3 DIAS) UNIDAD 210 45.00 9,450.00 210.00 45.00 9,450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,450.00 100.00% 0.00
26.71.53 ENTRADAS DE PASANTES UNIDAD 70 10.00 700.00 70.00 10.00 700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 700.00 100.00% 0.00
26.71.53 FACILITADOR DE LA PASANTIA DIA 2 350.00 700.00 3.00 700.00 700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 700.00 100.00% 0.00
ACCION 03.02 DESARROLLO DE CAPACIDADES EN ORGANIZACIÓN Y VIGILANCIA 83,268.70 19,568.20 9,897.86 83,268.70 0.00 0.00 950.42 1,530.19 0.00 2,451.02 7,000.00 23,889.07 47,448.00 0.00 83,268.70 22.00 0.00
ACTIVIDAD 03.02.01 CAPACITACIÓN EN ORGANIZACIÓN SOSTENIBLE 36,879.63 19,262.00 1,592.19 36,879.63 0.00 0.00 950.42 1,530.19 0.00 2,451.02 7,000.00 10,300.00 14,648.00 0.00 36,879.63 15.00 0.00
MATERIALES 18,179.63 2,238.00 92.09 18,179.63 0.00 0.00 950.42 1,530.19 0.00 2,451.02 0.00 3,600.00 9,648.00 0.00 18,179.63 10.00 0.00
26.81.42 PETROLEO DIESEL B5 S50 GALON 838 18.00 15,084.00 838.00 18.00 15,084.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,836.00 0.00 3,600.00 9,648.00 0.00 15,084.00 100.00% 0.00
26.71.52 CUADERNO DE 50 HOJAS A5 UNIDAD 1,259 1.22 1,530.19 1,259.00 1.22 1,530.19 0.00 0.00 0.00 1,530.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,530.19 100.00% 0.00
26.71.52 BOLIGRAFO DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL EMP X 50 20 23.60 472.00 20.00 23.60 472.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 472.00 0.00 0.00 0.00 0.00 472.00 100.00% 0.00
26.71.52 PORTAMINA 0.5 UNIDAD 25 1.83 45.73 25.00 1.83 45.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45.73 0.00 0.00 0.00 0.00 45.73 100.00% 0.00
26.71.52 MINAS 0.5 UNIDAD 25 1.36 33.93 25.00 1.36 33.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33.93 0.00 0.00 0.00 0.00 33.93 100.00% 0.00
26.71.52 TINTA PARA TAMPON NEGRO x 30 ML UNIDAD 12 1.65 19.82 12.00 1.65 19.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.82 0.00 0.00 0.00 0.00 19.82 100.00% 0.00
26.71.52 TINTA PARA TAMPON AZUL X 30 ML UNIDAD 5 1.65 8.26 5.00 1.65 8.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.26 0.00 0.00 0.00 0.00 8.26 100.00% 0.00
26.71.52 BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO MEDIANO UNIDAD 20 0.34 6.84 20.00 0.34 6.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.84 0.00 0.00 0.00 0.00 6.84 100.00% 0.00
Página 6
MODALIDAD DE
DESCRIPCION
26.71.52 GOMA EN BARRA X 40GR UNIDAD 10 2.84 28.44 10.00 2.84 28.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28.44 0.00 0.00 0.00 0.00 28.44 100.00% 0.00
SERVICIOS 18,700.00 17,024.00 1,500.10 18,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,000.00 6,700.00 5,000.00 0.00 18,700.00 5.00 0.00
26.71.53 ESPECIALISTA EN MERCADO Y NEGOCIOS FORESTALES EVENTO 10 500.00 5,000.00 10.00 500.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 100.00% 0.00
26.71.53 ESPECIALISTA EN ORGANIZACIÓN Y LIDERAZGO EVENTO 10 500.00 5,000.00 10.00 500.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 100.00% 0.00
26.71.53 ESPECIALISTA EN MODELOS DE GESTION DE MERCADOS EVENTO 10 500.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00 100.00% 0.00
26.71.53 ESPECIALISTA EN EMPRENDIMIENTO INCLUSIVO RURAL EVENTO 4 500.00 2,000.00 4.00 500.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 100.00% 0.00
26.71.53 FOTOCOPIAS UNIDAD 17,000 0.10 1,700.00 17,000.00 0.10 1,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,700.00 0.00 0.00 1,700.00 100.00% 0.00
ACTIVIDAD 03.02.02 FORMALIZACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES BENEFICIARIAS DE GESTION Y VIGILANCIA PARTICIPATIVA 46,389.07 306.20 8,305.67 46,389.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,589.07 32,800.00 0.00 46,389.07 7.00 0.00
MATERIALES 2,329.07 153.00 45.67 2,329.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,329.07 0.00 0.00 2,329.07 3.00 0.00
26.71.52 LIBRO DE PADRON DE ASOCIADOS X100 FOLIOS UNIDAD 51 24.90 1,269.90 51.00 24.90 1,269.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,269.90 0.00 0.00 1,269.90 100.00% 0.00
26.71.52 LIBRO DE CONSEJO DIRECTIVO X100 FOLIOS UNIDAD 51 10.38 529.59 51.00 10.38 529.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 529.59 0.00 0.00 529.59 100.00% 0.00
26.71.52 LIBRO DE ACTAS X100 FOLIOS UNIDAD 51 10.38 529.59 51.00 10.38 529.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 529.59 0.00 0.00 529.59 100.00% 0.00
SERVICIOS 44,060.00 153.20 8,260.00 44,060.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,260.00 32,800.00 0.00 44,060.00 4.00 0.00
26.71.53 LEGALIZACION DEL LIBRO DE PADRON DE ASOCIADOS X100 FOLIOS UNIDAD 51 20.00 1,020.00 51.00 20.00 1,020.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,020.00 0.00 0.00 1,020.00 100.00% 0.00
26.71.53 LEGALIZACION DEL LIBRO DE CONSEJO DIRECTIVO X100 FOLIOS UNIDAD 51 20.00 1,020.00 51.00 20.00 1,020.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,020.00 0.00 0.00 1,020.00 100.00% 0.00
26.71.53 LEGALIZACION ACTAS X100 FOLIOS UNIDAD 51 20.00 1,020.00 51.00 20.00 1,020.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,020.00 0.00 0.00 1,020.00 100.00% 0.00
SERVICIO DE TRAMITE REGISTRALES DE FORMALIZACION DE LAS ORGANIZACIONES

BENEFICIARIAS DEL PROYECTO "RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN
26.71.53 SERVICIO 1 41,000.00 41,000.00 0.20 8,200.00 41,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,200.00 32,800.00 0.00 41,000.00 100.00% 0.00
LAS ZONAS ALTO ANDINAS DE LA PROVINCIA DE ACOBAMBA, ANGARAES, CHURCAMPA,
TAYACAJA Y HUANCAVELICA - REGIÓN HUANCAVELICA”
ACCION 03.03 MITIGACIÓN AMBIENTAL 178,703.05 41,784.50 4,687.11 178,267.18 0.00 12,140.00 19,678.05 12,500.00 16,250.00 24,999.13 22,000.00 24,188.00 46,512.00 0.00 178,267.18 14.36 435.87
ACTIVIDAD 03.03.02 CAPACITACIÓN EN MITIGACIÓN Y RESTAURACIÓN (69 EVENTOS) 132,453.05 41,782.00 2,187.11 132,017.18 0.00 12,140.00 19,678.05 12,500.00 16,250.00 23,749.13 19,500.00 21,688.00 6,512.00 0.00 132,017.18 12.36 435.87
MATERIALES 8,253.05 323.00 162.01 8,177.18 0.00 0.00 2,178.05 0.00 0.00 3,749.13 0.00 738.00 1,512.00 0.00 8,177.18 4.37 75.87
26.81.42 PETROLEO DIESEL B5 S50 GALON 225 18.00 4,050.00 225.00 18.00 4,050.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,800.00 0.00 738.00 1,512.00 0.00 4,050.00 100.00% 0.00
26.71.52 PAPEL BOND A4 X 80 GRAMOS MILLAR 55 39.60 2,178.05 55.00 39.60 2,178.05 0.00 0.00 2,178.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,178.05 100.00% 0.00
26.71.52 MEMORIA PORTATIL USB 128 GB UNIDAD 25 65.00 1,625.00 25.00 65.00 1,625.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,625.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,625.00 100.00% 0.00
26.71.52 SELLO AUTOENTINTABLE 47MM X 18MM APROX UNIDAD 8 35.00 280.00 8.00 35.00 280.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 280.00 0.00 0.00 0.00 0.00 280.00 100.00% 0.00
26.71.52 TAMPON PARA HUELLA DACTILAR UNIDAD 10 12.00 120.00 10.00 4.41 44.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44.13 0.00 0.00 0.00 0.00 44.13 36.78% 75.87
SERVICIOS 124,200.00 41,459.00 2,025.10 123,840.00 0.00 12,140.00 17,500.00 12,500.00 16,250.00 20,000.00 19,500.00 20,950.00 5,000.00 0.00 123,840.00 7.99 360.00
26.71.53 ESPECIALISTA EN MITIGACION Y RESTAURACION EVENTO 30 500.00 15,000.00 30.00 500.00 15,000.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 100.00% 0.00
26.71.53 ESPECIALISTA AMBIENTAL EN RESTAURACION DE AREAS DEGRADADAS EVENTO 5 500.00 2,500.00 5.00 500.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 100.00% 0.00
26.71.53 ESPECIALISTA AMBIENTAL EN MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS EVENTO 14 500.00 7,000.00 14.00 500.00 7,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,000.00 0.00 0.00 0.00 7,000.00 100.00% 0.00
26.71.53 ESPECIALISTA AMBIENTAL EN RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS ALTOANDINOS EVENTO 10 500.00 5,000.00 10.00 500.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 100.00% 0.00
26.71.53 ESPECIALISTA EN MITIGACION AMBIENTAL EN ECOSISTEMAS ALTOANDINOS EVENTO 10 500.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00 100.00% 0.00
26.71.53 FOTOCOPIAS UNIDAD 34,500 0.10 3,450.00 34,500.00 0.10 3,450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,450.00 0.00 0.00 3,450.00 100.00% 0.00
26.71.53 ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES RACION 3,450 10.00 34,500.00 3,450.00 10.00 34,500.00 0.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 2,500.00 7,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 34,500.00 100.00% 0.00
26.71.53 MOVILIDAD PARA PARTICIPANTES UNIDAD 3,450 15.00 51,750.00 3,450.00 15.00 51,390.00 0.00 7,140.00 7,500.00 7,500.00 3,750.00 10,500.00 7,500.00 7,500.00 0.00 0.00 51,390.00 99.30% 360.00
ACTIVIDAD 03.03.03 IMPLEMENTACION DE DOCUMENTOS DE GESTION AMBIENTAL 46,250.00 2.50 2,500.00 46,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,250.00 2,500.00 2,500.00 40,000.00 0.00 46,250.00 200.00% 0.00
26.71.53 ASISTENTE AMBIENTAL MES 5 2,500.00 11,250.00 2.50 2,500.00 11,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,250.00 2,500.00 2,500.00 5,000.00 0.00 11,250.00 100.00% 0.00
Página 7
MODALIDAD DE
DESCRIPCION
26.71.53 SERVICIO DE ELABORACION DE MAPAS TEMATICOS SERVICIO 1 35,000.00 35,000.00 0.00 0.00 35,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,000.00 0.00 35,000.00 100.00% 0.00
ACCION 03.04 VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL FRENTE AL COVID-19 8,911.54 1,059.00 40.10 7,959.38 0.00 0.00 0.00 5,685.52 0.00 2,273.86 0.00 0.00 0.00 0.00 7,959.38 89.32% 952.16
ACTIVIDAD 03.04.01 PROTECCION DE LA SALUD DEL PERSONAL FRENTE AL COVID-19 8,911.54 1,059.00 40.10 7,959.38 0.00 0.00 0.00 5,685.52 0.00 2,273.86 0.00 0.00 0.00 0.00 7,959.38 89.32% 952.16
26.71.52 JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 L UNIDAD 178 9.35 1,663.52 178.00 9.35 1,663.52 0.00 0.00 0.00 1,663.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,663.52 100.00% 0.00
26.71.52 GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS POR 980 ML APROX. UNIDAD 145 8.26 1,197.70 145.00 8.26 1,197.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,197.70 0.00 0.00 0.00 0.00 1,197.70 100.00% 0.00
26.71.52 MASCARILLA DESCARTABLE QUIRURGICA DE TRES PLIEGUES X 50 UND CAJA 258 10.00 2,580.00 258.00 9.00 2,322.00 0.00 0.00 0.00 2,322.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,322.00 90.00% 258.00
26.71.52 PAPEL TOALLA POR 30 MT UNIDAD 308 3.54 1,090.32 308.00 3.49 1,076.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,076.16 0.00 0.00 0.00 0.00 1,076.16 98.70% 14.16
26.71.52 ALCOHOL ETÍLICO (ETANOL) 70° X 1 L UNIDAD 170 14.00 2,380.00 170.00 10.00 1,700.00 0.00 0.00 0.00 1,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,700.00 71.43% 680.00
SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS 2,452,112.15 112,963.20 79,041.11 2,448,544.18 0.00 12,140.00 48,266.89 34,987.21 572,110.00 602,870.85 83,526.00 284,897.07 620,754.16 142,480.00 2,448,544.18 56.91 3,567.97
GASTOS OPERATIVOS 701,885.62 6,415.00 80,371.45 667,483.78 0.00 15,833.26 33,054.97 20,447.63 54,726.00 74,601.93 136,106.58 75,073.87 172,142.70 85,496.84 667,483.78 76.22 34,401.84
SERVICIOS NO PERSONALES 512,070.31 21.00 41,570.43 491,558.47 0.00 0.00 29,117.00 20,447.63 54,726.00 31,217.43 85,278.00 36,796.87 162,212.70 71,762.84 491,558.47 22.32 20,511.84
26.81.43 RESIDENTE DE OBRA MES JUNIO MES 1 1,220.31 1,220.31 1.00 1,220.31 1,220.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,220.31 0.00 0.00 0.00 0.00 1,220.31 100.00% 0.00
26.81.43 RESIDENTE DE OBRA MES AGOSTO - DICIEMBRE MES 5 6,000.00 30,000.00 1.00 4,383.56 22,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,169.36 2,269.61 8,474.47 3,586.56 22,500.00 75.00% 7,500.00
26.81.43 RESIDENTE DE OBRA, RETENCIÓN DE 25% PRE LIQUIDACIÓN FÍSICA FINANCIERA 2021 GLOBAL 1 13,750.00 13,750.00 0.00 0.00 13,645.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,645.50 0.00 13,645.50 99.24% 104.50
26.81.43 ASISTENTE ADMINISTRATIVO MES 8.5 3,000.00 25,500.00 2.00 3,000.00 22,950.00 0.00 0.00 1,450.44 1,025.87 2,974.32 2,790.72 3,231.36 1,673.06 6,246.99 3,557.24 22,950.00 90.00% 2,550.00
ASISTENTE ADMINISTRATIVO, RETENCIÓN DE 15% PRE LIQUIDACIÓN FÍSICA FINANCIERA
26.81.43 GLOBAL 1 4,500.00 4,500.00 1.00 4,500.00 4,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,500.00 0.00 0.00 0.00 4,500.00 100.00% 0.00
2020
26.81.43 APOYO ADMINISTRATIVO MES 8.5 2,400.00 20,400.00 2.50 2,400.00 20,400.00 0.00 0.00 3,600.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 4,800.00 0.00 20,400.00 100.00% 0.00
26.81.43 ASISTENTE TECNICO I (PROVINCIAS DE HUANCAVELICA Y ANGARAES) MES 8.5 4,000.00 34,000.00 1.00 1,933.92 30,600.00 0.00 0.00 1,933.92 1,367.82 3,965.76 3,720.96 4,308.48 2,230.74 8,329.32 4,743.00 30,600.00 90.00% 3,400.00
26.81.43 ASISTENTE TECNICO I, RETENCIÓN DE 25% PRE LIQUIDACIÓN FÍSICA FINANCIERA 2021 GLOBAL 1 8,750.00 8,750.00 0.00 0.00 8,683.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,683.49 0.00 8,683.49 99.24% 66.51
26.81.43 ASISTENTE TECNICO II (PROVINCIAS DE ACOBAMBA Y CHURCAMPA) MES 8.50 4,000.00 34,000.00 1.00 1,933.92 30,600.00 0.00 0.00 1,933.92 1,367.82 3,965.76 0.00 8,029.44 0.00 10,560.06 4,743.00 30,600.00 90.00% 3,400.00
26.81.43 ASISTENTE TECNICO II, RETENCIÓN DE 25% PRE LIQUIDACIÓN FÍSICA FINANCIERA 2021 GLOBAL 1 3,200.00 3,200.00 0.00 0.00 3,175.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,175.68 0.00 3,175.68 99.24% 24.32
26.81.43 ASISTENTE TECNICO III (PROVINCIAS DE CHURCAMPA Y TAYACAJA) MES 8.5 4,000.00 34,000.00 1.00 1,933.92 30,600.00 0.00 0.00 1,933.92 1,367.82 3,965.76 0.00 8,029.44 2,230.74 8,329.32 4,743.00 30,600.00 90.00% 3,400.00
26.81.43 ASISTENTE TECNICO III, RETENCIÓN DE 25% PRE LIQUIDACIÓN FÍSICA FINANCIERA 2021 GLOBAL 1 8,750.00 8,750.00 0.00 0.00 8,683.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,683.49 0.00 8,683.49 99.24% 66.51
TECNICO EXTENCIONISTA I (COMUNIDADES DE CHUPACA, AÑANCUSI, CARPAS Y
26.81.43 MES 8.5 3,400.00 28,900.00 1.00 1,826.48 28,900.00 0.00 0.00 1,826.48 1,291.83 3,745.44 3,514.24 4,069.12 2,106.81 7,866.58 4,479.50 28,900.00 100.00% 0.00
HUAYLLAPAMPA)
TECNICO EXTENCIONISTA II (COMUNIDADES DE CCANCCAHUA, MANCHAYLLA, PALCA,
26.81.43 MES 8.5 3,400.00 28,900.00 1.00 1,826.48 28,900.00 0.00 0.00 1,826.48 1,291.83 3,745.44 3,514.24 4,069.12 2,106.81 7,866.58 4,479.50 28,900.00 100.00% 0.00
ÑUÑUNGAYOCC)
TECNICO EXTENCIONISTA III (COMUNIDADES DE TASTABAMBA, OCCOTAMBO, SAN PABLO DE OCCO,
26.81.43 SANTA ROSA, HUARIRUMI, ATALLA, UNION PROGRESO, TABLAPAMPA, PUCAPAMPA)
MES 8.5 3,400.00 28,900.00 1.00 1,826.48 28,900.00 0.00 0.00 1,826.48 1,291.83 3,745.44 3,514.24 0.00 4,069.12 7,175.87 7,277.02 28,900.00 100.00% 0.00
TECNICO EXTENCIONISTA IV (COMUNIDADES DE PATOCCOCHA, ANDABAMBA, PAMPAPUQUIO,

26.81.43 MES 8.5 3,400.00 28,900.00 1.00 1,826.48 28,900.00 0.00 0.00 1,826.48 1,291.83 3,745.44 3,514.24 4,069.12 2,106.81 7,866.58 4,479.50 28,900.00 100.00% 0.00
PACCHO SANTA CRUZ, PACCHO MOLINOS Y PUMARANRA)
TECNICO EXTENCIONISTA V (COMUNIDADES DE TUPAC AMARU DE POMAVILCA, HUANACOPAMPA,
26.81.43 AYAHUASAN, CHOCLOCOCHA, PUNCHAYPAMPA, ICHUPAMPA, Y HUANCA HUANCA)
MES 8.5 3,400.00 28,900.00 1.00 1,826.48 28,900.00 0.00 0.00 1,826.48 1,291.83 3,745.44 0.00 3,514.24 4,069.12 9,973.39 4,479.50 28,900.00 100.00% 0.00
TECNICO EXTENCIONISTA VI (COMUNIDADES DE SAN PEDRO DE CORIS, UNION PANTY,

26.81.43 MES 8.5 3,400.00 28,900.00 1.00 1,826.48 28,900.00 0.00 0.00 1,826.48 1,291.83 3,745.44 0.00 7,583.36 2,106.81 7,866.58 4,479.50 28,900.00 100.00% 0.00
OXAPATA, SACHARAQAY, Y PUCACCASA)
TECNICO EXTENCIONISTA VII (COMUNIDADES DE HUAUCO, ACLLAHUASI, SAN CRISTOBAL DE CCOCHA,
26.81.43 SAN ANTONIO DE PATALLACTA, SANTA VERONICA DE CCARACCANCHA, ICHU PATA Y PUMARANRA) MES 8.5 3,400.00 28,900.00 1.00 1,826.48 28,900.00 0.00 0.00 1,826.48 1,291.83 3,745.44 0.00 7,583.36 2,106.81 7,866.58 4,479.50 28,900.00 100.00% 0.00
TECNICO EXTENCIONISTA VIII (COMUNIDADES DE LECHUGUILLAS, SANTA ROSA DE OCCORO,

26.81.43 MES 8.5 3,400.00 28,900.00 1.00 1,826.48 28,900.00 0.00 0.00 1,826.48 1,291.83 3,745.44 0.00 7,583.36 2,106.81 7,866.58 4,479.50 28,900.00 100.00% 0.00
ARMA PATACANCHA, SAN JUAN DE CHILCAPATA Y ACLLAHUASI)
TECNICO EXTENCIONISTA IX (COMUNIDADES DE SALCAHUASI, LA LOMA, SANTA CRUZ DE
26.81.43 MES 8.5 3,400.00 28,900.00 1.00 1,826.48 28,900.00 0.00 0.00 1,826.48 1,291.83 3,745.44 3,514.24 4,069.12 2,106.81 5,069.06 7,277.02 28,900.00 100.00% 0.00
HUAMANMARCA, SAN MARCOS DE ROCCHAC Y UNION CHILCHE)
26.81.43 TECNICO EXTENCIONISTA X (COMUNIDADES DE QUIMLLO Y LIBERTADORES HUARI) MES 8.5 3,400.00 28,900.00 1.00 1,826.48 28,900.00 0.00 0.00 1,826.48 1,291.83 3,745.44 3,514.24 4,069.12 2,106.81 7,866.58 4,479.50 28,900.00 100.00% 0.00
26.81.43 APOYO PARA CLASIFICACION Y ORDENAMIENTO DE ARCHIVOS MES 2.5 2,000.00 5,000.00 0.50 2,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 4,000.00 0.00 5,000.00 100.00% 0.00
EQUIPAMIENTO CON BIENES DURADEROS 100,970.55 270.00 32,780.76 92,120.55 0.00 0.00 3,937.97 0.00 0.00 22,293.00 35,646.58 29,043.00 1,200.00 0.00 92,120.55 32.00 8,850.00
26.81.42 LLANTAS PANTANERAS DELANTERAS Y POSTERIORES CAMIONETA UNIDAD 4 846.37 3,385.47 4.00 846.37 3,385.47 0.00 0.00 3,385.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,385.47 100.00% 0.00
26.81.42 LLANTAS PANTANERAS DELANTERAS Y POSTERIORES CAMIONETA UNIDAD 8 611.10 4,888.79 8.00 611.10 4,888.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,888.79 0.00 0.00 0.00 4,888.79 100.00% 0.00
Página 8
MODALIDAD DE
DESCRIPCION
26.81.42 LLANTA PANTANERAS DE REPUESTO CAMION ARO 12 UNIDAD 1 966.79 966.79 1.00 966.79 966.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 966.79 0.00 0.00 0.00 966.79 100.00% 0.00
26.81.42 LLANTAS DELANTERAS N° 21 PARA MOTOCILETAS UNIDAD 26 360.00 9,360.00 26.00 360.00 9,360.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,360.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,360.00 100.00% 0.00
26.81.42 LLANTAS POSTERIORES N° 18 PARA MOTOCILETAS UNIDAD 26 372.00 9,672.00 26.00 372.00 9,672.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,672.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,672.00 100.00% 0.00
26.81.42 CAMARA DE MOTOCICLETA Nº 21 UNIDAD 13 20.00 260.00 13.00 20.00 260.00 0.00 0.00 260.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 260.00 100.00% 0.00
26.81.42 CAMARA DE MOTOCICLETA Nº 18 UNIDAD 13 22.50 292.50 13.00 22.50 292.50 0.00 0.00 292.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 292.50 100.00% 0.00
26.81.42 CASACA IMPERMEABLE UNIDAD 25 180.00 4,500.00 25.00 180.00 4,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,500.00 0.00 0.00 4,500.00 100.00% 0.00
26.81.42 GORRAS DE DRILL UNIDAD 50 13.00 650.00 50.00 13.00 650.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 650.00 0.00 0.00 650.00 100.00% 0.00
26.81.42 ZAPATO DE SEGURIDAD PAR 30 300.00 9,000.00 30.00 300.00 9,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,000.00 0.00 0.00 9,000.00 100.00% 0.00
26.81.42 BUZO IMPERMAEBLE DE 02 PIEZAS UNIDAD 25 145.00 3,625.00 25.00 145.00 3,625.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,625.00 0.00 0.00 3,625.00 100.00% 0.00
26.81.43 SEGURO (SOAT) CAMIONETA SEGURO 1 250.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 250.00
26.81.43 SEGURO (SOAT) PARA CAMION UNIDAD 1 168.00 168.00 1.00 168.00 168.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 168.00 0.00 0.00 168.00 100.00% 0.00
26.81.43 SEGURO (SOAT) MOTOCICLETAS SEGURO 15 300.00 4,500.00 15.00 300.00 4,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,500.00 0.00 0.00 4,500.00 100.00% 0.00
26.81.43 MANTENIMIENTO DE CAMION SERVICIO 1 7,950.00 7,950.00 1.00 7,950.00 7,950.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,950.00 0.00 0.00 0.00 7,950.00 100.00% 0.00
26.81.43 MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA PRIMER MANTENIMIENTO (13 MOTOCICLETAS) SERVICIO 1 16,900.00 16,900.00 1.00 16,900.00 16,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,900.00 0.00 0.00 0.00 16,900.00 100.00% 0.00
26.81.43 MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA SEGUNDO MANTENIMIENTO (15 MOTOCICLETAS) SERVICIO 1 8,600.00 8,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 8,600.00
SERVICIO DE IMPLEMENTACION Y CERTIFICACION DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR DEL
26.81.43 CAMION
SERVICIO 1 1,200.00 1,200.00 0.00 0.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00 0.00 1,200.00 100.00% 0.00
26.81.42 ACEITE DE MOTOR 5W 30 SINTETICO GALON 12 200.00 2,400.00 3.00 200.00 2,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 1,800.00 0.00 0.00 0.00 2,400.00 100.00% 0.00
26.81.42 FILTRO DE ACEITE ORIGINAL UNIDAD 4 79.50 318.00 1.00 36.00 318.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36.00 282.00 0.00 0.00 0.00 318.00 100.00% 0.00
26.81.42 FILTRO DE PETROLEO ORIGINAL UNIDAD 4 131.00 524.00 1.00 65.00 524.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65.00 459.00 0.00 0.00 0.00 524.00 100.00% 0.00
26.81.42 FILTRO DE AIRE ORIGINAL UNIDAD 4 175.00 700.00 1.00 85.00 700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85.00 615.00 0.00 0.00 0.00 700.00 100.00% 0.00
26.81.42 JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERO UNIDAD 4 235.00 940.00 1.00 235.00 940.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 235.00 705.00 0.00 0.00 0.00 940.00 100.00% 0.00
26.81.42 JUEGO DE ZAPATAS DE FRENO POSTERIOR UNIDAD 4 295.00 1,180.00 1.00 295.00 1,180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 295.00 885.00 0.00 0.00 0.00 1,180.00 100.00% 0.00
26.81.42 LIQUIDO DE FRENO X 1/4 GALON UNIDAD 4 65.00 260.00 1.00 65.00 260.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65.00 195.00 0.00 0.00 0.00 260.00 100.00% 0.00
26.81.42 PARABRISAS DELANTERO UNIDAD 1 80.00 80.00 1.00 80.00 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.00 100.00% 0.00
26.81.42 BATERIA 15 PLACAS UNIDAD 1 360.00 360.00 1.00 360.00 360.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 360.00 0.00 0.00 0.00 0.00 360.00 100.00% 0.00
26.81.42 BOCINA DE TRAPECIO INFERIOR UNIDAD 4 85.00 340.00 4.00 85.00 340.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 340.00 0.00 0.00 0.00 0.00 340.00 100.00% 0.00
26.81.42 BOCINA DE TRAPECIO SUPERIOR UNIDAD 4 80.00 320.00 4.00 80.00 320.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 320.00 0.00 0.00 0.00 0.00 320.00 100.00% 0.00
26.81.42 ROTULA DE TRAPECIO SUPERIOR UNIDAD 2 80.00 160.00 2.00 80.00 160.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 160.00 0.00 0.00 0.00 0.00 160.00 100.00% 0.00
26.81.42 ROTULA DE TRAPECIO INFERIOR UNIDAD 2 80.00 160.00 2.00 80.00 160.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 160.00 0.00 0.00 0.00 0.00 160.00 100.00% 0.00
26.81.42 TERMINAL DE DIRECCION UNIDAD 2 90.00 180.00 2.00 90.00 180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 180.00 100.00% 0.00
26.81.42 RACK DE DIRECCION UNIDAD 2 140.00 280.00 2.00 140.00 280.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 280.00 0.00 0.00 0.00 0.00 280.00 100.00% 0.00
26.81.42 INYECTORES UNIDAD 4 1,650.00 6,600.00 4.00 1,650.00 6,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,600.00 0.00 0.00 6,600.00 100.00% 0.00
COMBUSTIBLE 65,196.00 2,579.00 36.00 60,156.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,776.00 11,682.00 9,234.00 8,730.00 13,734.00 60,156.00 1.90 5,040.00
26.81.42 PETROLEO DIESEL B5 S50 GALON 859 18.00 15,462.00 367.00 18.00 15,462.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,440.00 0.00 2,700.00 2,466.00 8,856.00 15,462.00 100.00% 0.00
26.81.42 GASOHOL DE 90 GALON 2,763 18.00 49,734.00 2,212.00 18.00 44,694.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,336.00 11,682.00 6,534.00 6,264.00 4,878.00 44,694.00 89.87% 5,040.00
MATERIALES DE ESCRITORIO 15,833.26 322.00 2,473.66 15,833.26 0.00 15,833.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,833.26 15.00 0.00
26.81.42 PAPEL BOND A4 75 gr MILLAR 32 34.57 1,106.37 32.00 34.57 1,106.37 0.00 1,106.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,106.37 100.00% 0.00
26.81.42 PAPEL BOND A4 75 gr COLOR MILLAR 10 66.08 660.80 10.00 66.08 660.80 0.00 660.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 660.80 100.00% 0.00
26.81.42 TAMPON UNIDAD 25 3.15 78.77 25.00 3.15 78.77 0.00 78.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 78.77 100.00% 0.00
Página 9
MODALIDAD DE
DESCRIPCION
26.81.42 TONER DE IMPRESIÓN KONICA MINOLTA BIZHUB TN324K UNIDAD 7 372.27 2,605.86 7.00 372.27 2,605.86 0.00 2,605.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,605.86 100.00% 0.00
26.81.42 TONER DE IMPRESIÓN KONICA MINOLTA BIZHUB TN324C UNIDAD 5 632.41 3,162.05 5.00 632.41 3,162.05 0.00 3,162.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,162.05 100.00% 0.00
26.81.42 TONER DE IMPRESIÓN KONICA MINOLTA BIZHUB TN324M UNIDAD 5 632.41 3,162.05 5.00 632.41 3,162.05 0.00 3,162.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,162.05 100.00% 0.00
26.81.42 TONER DE IMPRESIÓN KONICA MINOLTA BIZHUB TN324Y UNIDAD 5 632.41 3,162.05 5.00 632.41 3,162.05 0.00 3,162.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,162.05 100.00% 0.00
26.81.42 ENGRAPADOR UNIDAD 4 43.66 174.64 4.00 43.66 174.64 0.00 174.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 174.64 100.00% 0.00
26.81.42 BOLIGRAFO TINTA LIQUIDA UNIDAD 10 1.30 12.98 10.00 1.30 12.98 0.00 12.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.98 100.00% 0.00
26.81.42 BOLIGRAFO TINTA SECA X 50 UNIDADES CAJA 22 21.45 471.95 22.00 21.45 471.95 0.00 471.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 471.95 100.00% 0.00
26.81.42 PERFORADOR UNIDAD 4 21.81 87.23 4.00 21.81 87.23 0.00 87.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 87.23 100.00% 0.00
26.81.42 RESALTADOR UNIDAD 2 1.18 2.36 2.00 1.18 2.36 0.00 2.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.36 100.00% 0.00
26.81.42 CORRECTOR UNIDAD 13 1.42 18.41 13.00 1.42 18.41 0.00 18.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.41 100.00% 0.00
26.81.42 GRAPAS Nº 26/6 X 5000 UND CAJA 8 3.06 24.45 8.00 3.06 24.45 0.00 24.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.45 100.00% 0.00
26.81.42 ARCHIVADORES T/OFICIO DE PALANCA GRANDE UNIDAD 170 6.49 1,103.29 170.00 6.49 1,103.29 0.00 1,103.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,103.29 100.00% 0.00
OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 7,815.50 3,223.00 3,510.60 7,815.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,315.50 3,500.00 0.00 0.00 0.00 7,815.50 5.00 0.00
26.81.43 ANILLADOS UNIDAD 40 5.00 200.00 40.00 5.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 100.00% 0.00
26.81.43 MANTENIMIENTO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SERVICIO 2 3,500.00 7,000.00 2.00 3,500.00 7,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,500.00 3,500.00 0.00 0.00 0.00 7,000.00 100.00% 0.00
26.81.43 PLOTEO DE PLANOS A-1 UNIDAD 50 5.00 250.00 50.00 5.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.00 100.00% 0.00
26.81.43 COPIA DE PLANOS A-3 UNIDAD 131 0.50 65.50 131.00 0.50 65.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65.50 0.00 0.00 0.00 0.00 65.50 100.00% 0.00
26.81.43 COPIAS DE HOJA A4 UNIDAD 3,000 0.10 300.00 3,000.00 0.10 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 100.00% 0.00
GASTOS DE SUPERVISIÓN 65,650.00 0.00 0.00 60,125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,667.07 6,046.56 7,001.28 22,746.61 15,663.48 60,125.00 0.00 5,525.00
SERVICIOS NO PERSONALES 65,650.00 0.00 0.00 60,125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,667.07 6,046.56 7,001.28 22,746.61 15,663.48 60,125.00 5,525.00
26.81.43 SUPERVISOR I GLOBAL 1 55,250.00 55,250.00 0.00 0.00 49,725.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,667.07 6,046.56 7,001.28 12,346.61 15,663.48 49,725.00 90.00% 5,525.00
26.81.43 SUPERVISOR, RETENCIÓN DE 25% PRE LIQUIDACIÓN FÍSICA FINANCIERA 2021 GLOBAL 1 5,400.00 5,400.00 0.00 0.00 5,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,400.00 0.00 5,400.00 100.00% 0.00
26.81.43 MONITOR DE SUPERVISION GLOBAL 1 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00 100.00% 0.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS 51,573.59 550.00 8,210.98 51,573.59 441.00 3,847.20 11,873.39 5,409.00 4,806.00 3,735.00 3,588.00 6,069.00 9,600.00 2,205.00 51,573.59 0.00 0.00
SERVICIOS NO PERSONALES 34,380.00 4.00 5,580.00 34,380.00 0.00 0.00 7,200.00 4,800.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,780.00 9,600.00 0.00 34,380.00 0.00
26.81.43 CONDUCTOR CAMIONETA 4X4 TODO TERRENO. MES 8.5 3,000.00 25,500.00 1.00 3,000.00 25,500.00 0.00 0.00 4,500.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 6,000.00 0.00 25,500.00 100.00% 0.00
26.81.43 APOYO EN ALMACEN ABRIL - JUNIO MES 2.5 1,800.00 4,500.00 2.50 1,800.00 4,500.00 0.00 0.00 2,700.00 1,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,500.00 100.00% 0.00
26.81.43 APOYO EN ALMACEN OCT - DIC MES 2.5 1,800.00 4,380.00 0.50 780.00 4,380.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 780.00 3,600.00 0.00 4,380.00 100.00% 0.00
OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 11,172.00 76.00 147.00 11,172.00 441.00 1,764.00 735.00 609.00 1,806.00 735.00 588.00 2,289.00 0.00 2,205.00 11,172.00 0.00
26.81.43 VIATICOS EN LA REGION HVCA VARIOS GLOBAL 76 147.00 11,172.00 76.00 147.00 11,172.00 441.00 1,764.00 735.00 609.00 1,806.00 735.00 588.00 2,289.00 0.00 2,205.00 11,172.00 100.00% 0.00
MATERIALES DE ESCRITORIO 6,021.59 470.00 2,483.98 6,021.59 0.00 2,083.20 3,938.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,021.59 0.00
26.81.42 PAPEL BOND A4 75 gr MILLAR 10 34.57 345.74 10.00 34.57 345.74 0.00 345.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 345.74 100.00% 0.00
26.81.42 TAMPON UND 2 3.15 6.30 2.00 3.15 6.30 0.00 6.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.30 100.00% 0.00
26.81.42 NUMERADOR DE 06 DIGITOS UND 3 42.50 127.51 3.00 42.50 127.51 0.00 127.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 127.51 100.00% 0.00
26.81.42 PAPEL LUSTRE COLOR CELESTE UND 200 0.30 60.00 200.00 0.30 60.00 0.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.00 100.00% 0.00
26.81.42 FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE T/OFICIO UND 10 5.57 55.70 10.00 5.57 55.70 0.00 55.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55.70 100.00% 0.00
26.81.42 ENGRAPADOR UND 5 50.86 254.29 5.00 50.86 254.29 0.00 254.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 254.29 100.00% 0.00
26.81.42 PERFORADOR UND 10 21.81 218.06 10.00 21.81 218.06 0.00 218.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 218.06 100.00% 0.00
26.81.42 RESALTADOR UND 20 1.18 23.60 20.00 1.18 23.60 0.00 23.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.60 100.00% 0.00
Página 10
MODALIDAD DE
DESCRIPCION
26.81.42 CORRECTOR UND 20 1.42 28.32 20.00 1.42 28.32 0.00 28.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28.32 100.00% 0.00
26.81.42 GRAPAS Nº 26/6 X 5000 UND CAJA 3 2.48 7.43 3.00 2.48 7.43 0.00 7.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.43 100.00% 0.00
26.81.42 ARCHIVADORES DE PALANCA GRANDE UND 100 6.49 649.01 100.00 6.49 649.01 0.00 649.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 649.01 100.00% 0.00
26.81.42 FASTENER DE METAL CAJA X 50 10 5.28 52.75 10.00 5.28 52.75 0.00 52.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 52.75 100.00% 0.00
26.81.42 FOLDER MANILA T/A4 PAQUETE 20 7.81 156.23 20.00 7.81 156.23 0.00 156.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 156.23 100.00% 0.00
26.81.42 TIJERA DE METAL CON MANGO DE PLASTICO DE 8" UNIDAD 6 4.64 27.82 6.00 4.64 27.82 0.00 27.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.82 100.00% 0.00
26.81.42 BOLIGRAFO TINTA LIQUIDA UNIDAD 24 1.30 31.15 24.00 1.30 31.15 0.00 31.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31.15 100.00% 0.00
26.81.42 CLIPS METALICO X 100 UNIDADES CAJA 10 0.77 7.67 10.00 0.77 7.67 0.00 7.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.67 100.00% 0.00
26.81.42 CLIPS MARIPOSA METALICO MEDIANO CAJA 10 3.16 31.62 10.00 3.16 31.62 0.00 31.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31.62 100.00% 0.00
26.81.42 TONER DE IMPRESIÓN KONICA MINOLTA BIZHUB TN324K UNIDAD 2 392.31 784.61 2.00 392.31 784.61 0.00 0.00 784.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 784.61 100.00% 0.00
26.81.42 TONER DE IMPRESIÓN KONICA MINOLTA BIZHUB TN324C UNIDAD 1 643.02 643.02 1.00 643.02 643.02 0.00 0.00 643.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 643.02 100.00% 0.00
26.81.42 TONER DE IMPRESIÓN KONICA MINOLTA BIZHUB TN324M UNIDAD 2 627.69 1,255.38 2.00 627.69 1,255.38 0.00 0.00 1,255.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,255.38 100.00% 0.00
26.81.42 TONER DE IMPRESIÓN KONICA MINOLTA BIZHUB TN324Y UNIDAD 2 627.69 1,255.38 2.00 627.69 1,255.38 0.00 0.00 1,255.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,255.38 100.00% 0.00
SUB TOTAL COSTOS INDIRECTOS 819,109.21 0.00 0.00 779,182.37 441.00 19,680.46 44,928.36 25,856.63 59,532.00 87,004.00 145,741.14 88,144.15 204,489.31 103,365.32 779,182.37 95.13% 39,926.84
COSTO TOTAL DE PROYECTO 3,271,221.36 0.00 0.00 3,227,726.55 441.00 31,820.46 93,195.25 60,843.84 631,642.00 689,874.85 229,267.14 373,041.22 825,243.47 245,845.32 3,227,726.55 98.67 43,494.81
ESPECIFICA DE EJECUTADO A
DESCRIPCIÓN MONTO DICIEMBRE 2022
COSTOS DIRECTOS COSTOS INDIRECTOS COSTO TOTAL ANALITICO DE GASTOS 2022 3,271,221.36 100.00%
GASTOS
26.71.52 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 399,618.15 396,410.18 396,410.18 0.00 396,410.18 CERTIFICACION 3,271,221.36 100.00%
26.71.53 GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 2,015,360.00 2,015,000.00 2,015,000.00 0.00 2,015,000.00 COMPROMISO 3,271,221.36 100.00%
26.81.42 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 185,587.40 180,547.40 0.00 180,547.40 180,547.40 DEVENGADO 3,227,726.55 98.67%
26.81.43 GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 670,655.81 635,768.97 0.00 635,768.97 635,768.97
TOTAL 3,271,221.36 3,227,726.55 2,411,410.18 816,316.37 3,227,726.55
73.72 24.95 43,494.81

RESUMEN DEL PRESUPUESTO TOTAL VALORIZACION EJECUCION FINANCIERA TOTAL 245,845.32
ANALITICO DE GASTOS 2022 3,271,221.36 ANALITICO DE GASTOS 2022 3,271,221.36 289,340.13
EJECUCION PRESPUESTAL A DICIEMBRE 2022 3,227,726.55 EJECUCION PRESPUESTAL A DICIEMBRE 2022 3,227,726.55
SALDO POR EJECUTAR 43,494.81 VALORIZACION FINANCIERA A DICIEMBRE 2022 98.67
Página 11
METAS EJECUTADAS 2019 Y PROGRAMADAS AL 2023

META SALDO POR
2019 2020 2021 AÑO 2022
COMPONENTES, ACCIONES, ACTIVIDADES Y SUB META SEGÚN EJECUTADA EJECUTAR
E.G. UNIDAD
ACTIVIDADES POG 2019, 2020, 2021 Y
2023 EJEC EJEC EJEC PROGRAMADO EJECUTADO % DE EJEC
2022
COMPONENTE 01 ADECUADO MANEJO DEL RECURSO SUELO
ACCION 01.02 INSTALACIÓN Y MANEJO DE SISTEMA SILVOPASTORIL
ACTIVIDAD 01.02.03 INSTALACIÓN DE PASTOS NATURALES Y CULTIVADOS Has 168.1 168.1 0 168.1 168.1 100
ACCION 01.03 INSTALACIÓN DE PLANTACIÓNES FORESTALES

SUB ACTIVIDAD
PRODUCCION DE PLANTONES FORESTALES
01.03.02.01
PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTONES
TAREA 01.03.02.01.03 plantón 700034 700034 0 1307311 1307311 782253 782253 100
FORESTALES SEGUNDA CAMPAÑA
PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTONES

TAREA 01.03.02.01.04 plantón 320,006.00 320,006.00 320,006.00 320,006.00 320,006.00 320,006.00 100.00
FORESTALES PARA EL RECALCE
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN MANEJO DE
TAREA 01.03.02.01.05
VIVEROS Y PRODUCCIÓN DE PLANTONES FORESTALES
SUB TAREA CAPACITACIÓN AL COMITÉ DE GESTION EN PRODUCCION
evento 5 5 0 2 3 3 100
01.03.02.01.05.02 DE PLANTACIÓNES FORESTALES EN ZONAS ALTOANDINAS
SUB ACTIVIDAD
PLANTACIÓNES DE PINO Has 1,058.16 1,058.16 0.00 185.38 454.38 418.4 418.4 100
01.03.02.02
SUB ACTIVIDAD
PLANTACIÓNES DE EUCALIPTO Has 115.20 115.197272727273 0.00 52.93 22.5 39.77 39.77 100.00
01.03.02.03
SUB ACTIVIDAD
PLANTACION DE QUINUAL Has 100 100 0 252.97 252.97 100
01.03.02.04
TAREA 01.03.02.04.01 RECALCE
TAREA 01.03.02.04.02 CORONEO, FERTILIZACION Y CONTROL FITOSANITARIO

SUB TAREA CORONEO, FERTILIZACION Y CONTROL FITOSANITARIO DE
Has 1,058.16 639.76 418.40 185.38 185.38 100.00
01.03.02.04.02.01 PINO
Has 115.20 75.43 39.77 52.93 52.93 100.00
01.03.02.04.02.02 EUCALIPTO
TAREA 01.03.02.04.03 RIEGO
SUB TAREA
RIEGO DE PINO Has 1,058.16 639.76 418.40 185.38 185.38 100.00
01.03.02.04.03.01
SUB TAREA
RIEGO DE EUCALIPTO Has 115.197272727273 75.43 39.77 52.93 52.93 100.00
01.03.02.04.03.02
COMPONENTE 02 ADECUADO MANEJO DE LA REGULACION HIDRICA

CONSTRUCCION DE ZANJAS DE INFILTRACION EN
ACCION 02.01
PRADERAS
MANTENIMIENTO DE ZANJAS Has 112.4 112.4 0 112.4 112.4 100
CONSTRUCCIÓN DE ZANJAS DE INFILTRACIÓN EN ÁREAS
ACCION 02.02
FORESTALES
MANTENIMIENTO DE ZANJAS Has 476.5 476.5 0 476.5 476.5 100
SUB ACTIVIDAD
LABORES CULTURALES
02.02.03.01
TAREA 02.02.03.01.02 CORONEO, FERTILIZACION Y CONTROL FITOSANITARIO

km 32.1 32.1 0 32.1 32.1 100
02.02.03.01.02.01 PINO
km 32.1 32.1 0 32.1 32.1 100
02.02.03.01.02.02 QUINUAL
TAREA 02.02.03.01.03 RIEGO
SUB TAREA
RIEGO DE PINO km 32.1 32.1 0 32.1 32.1 100
02.02.03.01.03.01
SUB TAREA
RIEGO DE QUINUAL km 32.1 32.1 0 32.1 32.1 100
02.02.03.01.03.02
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES Y
COMPONENTE 03 ORGANIZATIVAS EN EL MANEJO DE RECURSOS
NATURALES
DESARROLLO DE CAPACIDADES EN MANEJO DE
ACCION 03.01
CONSERVACIÓN Y GESTIÓN SOSTENIBLE
CAPACITACIÓN EN EL MANEJO DE CONSERVACIÓN DE
ACTIVIDAD 03.01.01 EVENTO 76 76 0 8 4 32 32 32 100
RECURSOS NATURALES (76 EVENTOS)
ACTIVIDAD 03.01.03 PASANTIAS (02 PASANTIAS) pasantía 2 2 0 1 1 1 100
DESARROLLO DE CAPACIDADES EN ORGANIZACIÓN Y
ACCION 03.02
VIGILANCIA
CAPACITACIÓN EN ORGANIZACIÓN SOSTENIBLE (76
ACTIVIDAD 03.02.01 EVENTO 76 76 0 9 33 34 34 100
EVENTOS)
FORMALIZACION DE LAS ORGANIZACIONES
ACTIVIDAD 03.02.02 Organización 51 51 0 51 51 100
BENEFICIARIAS DEL PROYECTO
ACCION 03.03 MITIGACIÓN AMBIENTAL
ACTIVIDAD 03.03.02 CAPACITACIÓN EN MITIGACIÓN Y RESTAURACIÓN EVENTO 69 69 0 69 69 100
ACTIVIDAD 03.03.03 IMPLEMENTACION DE DOCUMENTOS DE GESTION MES 3.5 3.5 0 3.5 3.5 100
VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL FRENTE AL COVID
ACCION 03.04 GLOBAL 4 4 0 1 1 1 1 100
19
1,337,132.00
320006.8
1576.56 518.40
194.7318182 39.76727273 418.400909 252.970909
605.94 114.8549955 1034.18091 275.548407
1.1. Descripción resumida de metas generales y específicas programadas y ejecutadas, adicionales y reducidas.
OBJETIVOS Actividades
ACCIÓN 2 INSTALACION Y MANEJO DE SISTEMA SILVOPASTORIL
SUB ACCIÓN 2.1 CERCOS DE PROTECCION
SUB ACCIÓN 2.2 INSTALACION DE PLANTACIONES EN BARRERAS VIVAS
ACCIÓN 3 INSTALACION DE PLANTACIONES FORESTALES
SUB ACCIÓN 3.1 CERCOS DE PROTECCION
ACCIÓN 4 PLANTACIONES FORESTALES EN MACIZO
SUB ACCIÓN 4.1 PRODUCCION DE PLANTONES FORESTALES
SUB ACCIÓN 4.1.1 CONSTRUCCIÓN DE VIVEROS FORESTALES
HABILITACION DE VIVERO Y CAMAS
La recuperación del
servicio ecosistémico CERCO PERIMETRICO
del suelo en las SUB ACCIÓN 4.1.2 PRODUCCIÓN DE PLANTONES FORESTALES PRIMERA CAMPAÑA
Provincias de MANTENIMIENTO DE PLANTONES FORESTALES PRIMERA CAMPAÑA
Acobamba,
Angaraes, SUB ACCIÓN 4.1.3 PRODUCCIÓN DE PLANTONES FORESTALES SEGUNDA CAMPAÑA
Churcampa, Tayacaja PLANTONES DE PINO
y Huancavelica. PLANTONES DE EUCALIPTO
PLANTONES DE QUINUAL
TRASLADO DE PLANTONES
ACCIÓN 5 PLANTACIONES DE PINO
ACCIÓN 6 PLANTACIONES DE EUCALIPTO
ACCIÓN 2 CONSTRUCCIÓN DE ZANJAS DE INFILTRACIÓN EN ÁREAS FORESTALES
SUB ACCIÓN 2.2 CONSTRUCCIÓN DE ZANJAS EN ÁREAS FORESTALES

SUB ACCIÓN 2.3 PLANTACIONES FORESTALES EN BARRERAS VIVAS
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES Y ORGANIZATIVAS EN

COMPONENTE 03
EL MANEJO DE RECURSOS NATURALES
DESAROLLO DE CAPACIDADES EN MANEJO DE CONSERVACIÓN Y GESTIÓN

ACCIÓN 1
SOSTENIBLE
Conocimiento del
valor real del SUB ACCIÓN 1.1
CAPACITACIÓN EN EL MANEJO DE CONSERVACIÓN DE RECURSOS
NATURALES
ecosistema y de las
técnicas adecuadas ACCIÓN 2 DESAROLLO DE CAPACIDADES EN ORGANIZACIÓN Y VIGILANCIA
en el manejo de
praderas alto andinas
Fortalecimiento de SUB ACCIÓN 2.3
IMPLEMENTACIÓN DE LOS COMITES PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS
Organización de RECURSOS NATURALES
Productores SUB ACCIÓN 2.4 PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN
ACCIÓN 4 VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL FRENTE AL COVID-19
SUB ACCIÓN 4.1 PROTECCIÓN DE LA SALUD DEL PERSONAL FRENTE AL COVID-19

Productores
SUB ACCIÓN4.2 EQUIPAMIENTOS PROFESIONALES
Conocimiento del valor real del ecosistema y de las técnicas adecuadas en el manejo de
praderas alto andinas
Implementación de prácticas conservacionistas

utadas, adicionales y reducidas. FT-1
Meta Generales Metas Especificas - 2020
Unidad Cant. Programado Descripción

ACCIÓN 2 INSTALACION Y MANEJO DE SISTEMA SILVOPASTORIL
KM 14 SUB ACCIÓN 2.1 CERCOS DE PROTECCION
KM 14 SUB ACCIÓN 2.2 INSTALACION DE PLANTACIONES EN BARRERAS VIVAS
ACCIÓN 3 INSTALACION DE PLANTACIONES FORESTALES
KM 114.93 SUB ACCIÓN 3.1 CERCOS DE PROTECCION
ACCIÓN 4 PLANTACIONES FORESTALES EN MACIZO
SUB ACCIÓN 4.1 PRODUCCION DE PLANTONES FORESTALES
SUB ACCIÓN 4.1.1 CONSTRUCCIÓN DE VIVEROS FORESTALES
MODULO 8 HABILITACION DE VIVERO Y CAMAS
MODULO 10 CERCO PERIMETRICO
SUB ACCIÓN 4.1.2 PRODUCCIÓN DE PLANTONES FORESTALES PRIMERA CAMPAÑA
PLANTON 900000 MANTENIMIENTO DE PLANTONES FORESTALES PRIMERA CAMPAÑA
SUB ACCIÓN 4.1.3 PRODUCCIÓN DE PLANTONES FORESTALES SEGUNDA CAMPAÑA
PLANTON 1679373 PLANTONES DE PINO
PLANTON 253706 PLANTONES DE EUCALIPTO
PLANTON 28919 PLANTONES DE QUINUAL
PLANTON 262902 TRASLADO DE PLANTONES
HA 190.82 ACCIÓN 5 PLANTACIONES DE PINO
HA 47.7 ACCIÓN 6 PLANTACIONES DE EUCALIPTO
HA 476.48 ACCIÓN 2 CONSTRUCCIÓN DE ZANJAS DE INFILTRACIÓN EN ÁREAS FORESTALES
HA 476.48 SUB ACCIÓN 2.2 CONSTRUCCIÓN DE ZANJAS EN ÁREAS FORESTALES

KM 32.03 SUB ACCIÓN 2.3 PLANTACIONES FORESTALES EN BARRERAS VIVAS
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES Y ORGANIZATIVAS EN

COMPONENTE 03
EL MANEJO DE RECURSOS NATURALES
DESAROLLO DE CAPACIDADES EN MANEJO DE CONSERVACIÓN Y

ACCIÓN 1
GESTIÓN SOSTENIBLE
CAPACITACIÓN EN EL MANEJO DE CONSERVACIÓN DE RECURSOS

EVENTO 4 SUB ACCIÓN 1.1 NATURALES
ACCIÓN 2 DESAROLLO DE CAPACIDADES EN ORGANIZACIÓN Y VIGILANCIA
IMPLEMENTACIÓN DE LOS COMITES PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS

COMITÉ 51 SUB ACCIÓN 2.3 RECURSOS NATURALES
GLOBAL 1 SUB ACCIÓN 2.4 PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN

ACCIÓN 4 VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL FRENTE AL COVID-19
GLOBAL 24 SUB ACCIÓN 4.1 PROTECCIÓN DE LA SALUD DEL PERSONAL FRENTE AL COVID-19
GLOBAL 24 SUB ACCIÓN4.2 EQUIPAMIENTOS PROFESIONALES
0
Unidad Cant. Programado Cant. Ejecutado
KM 14 14
KM 14 14
KM 114.93 114.93
MODULO 8 8
MODULO 10 10
PLANTON 900000 900000
PLANTON 1679373 1679373

PLANTON 253706 253706
PLANTON 28919 28919
PLANTON 262902 262902
HA 190.82 190.82
HA 47.7 47.7
HA 476.48 476.48
HA 476.48 476.48
KM 32.03 32.03
EVENTO 4 4
COMITÉ 51 51
GLOBAL 1 1
GLOBAL 24 24
GLOBAL 24 24
3.4 Descripción resumida de metas generales y específicas programadas y ejecutadas, adicionales y reducidas
OBJETIVOS Actividades
ACCION 01.02 INSTALACIÓN Y MANEJO DE SISTEMA SILVOPASTORIL
ACTIVIDAD
INSTALACIÓN DE PASTOS NATURALES Y CULTIVADOS
01.02.03
TAREA
PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTONES FORESTALES SEGUNDA CAMPAÑA
01.03.02.01.03
TAREA
PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTONES FORESTALES PARA EL RECALCE
01.03.02.01.04
SUB TAREA CAPACITACIÓN AL COMITÉ DE GESTION EN PRODUCCION DE PLANTACIÓNES FORESTALES EN

01.03.02.01.05.02 ZONAS ALTOANDINAS
SUB ACTIVIDAD
PLANTACIÓNES DE PINO
01.03.02.02
SUB ACTIVIDAD
PLANTACIÓNES DE EUCALIPTO
01.03.02.03
SUB ACTIVIDAD
PLANTACION DE QUINUAL
01.03.02.04
SUB ACTIVIDAD
LABORES CULTURALES
01.03.02.04
TAREA
CORONEO, FERTILIZACION Y CONTROL FITOSANITARIO
01.03.02.04.02
SUB TAREA
CORONEO, FERTILIZACION Y CONTROL FITOSANITARIO DE PINO
01.03.02.04.02.01
SUB TAREA
CORONEO, FERTILIZACION Y CONTROL FITOSANITARIO DE EUCALIPTO
01.03.02.04.02.02
TAREA
RIEGO
01.03.02.04.03
SUB TAREA
RIEGO DE PINO
01.03.02.04.03.01
SUB TAREA
RIEGO DE EUCALIPTO
01.03.02.04.03.02
ACCION 02.01 CONSTRUCCION DE ZANJAS DE INFILTRACION EN PRADERAS
MANTENIMIENTO DE ZANJAS
ACCION 02.02 CONSTRUCCIÓN DE ZANJAS DE INFILTRACIÓN EN ÁREAS FORESTALES
MANTENIMIENTO DE ZANJAS
SUB ACTIVIDAD
LABORES CULTURALES
02.02.03.01
TAREA
CORONEO, FERTILIZACION Y CONTROL FITOSANITARIO
02.02.03.01.02
SUB TAREA
CORONEO, FERTILIZACION Y CONTROL FITOSANITARIO DE PINO
02.02.03.01.02.01
SUB TAREA
CORONEO, FERTILIZACION Y CONTROL FITOSANITARIO DE QUINUAL
02.02.03.01.02.02
TAREA
RIEGO
02.02.03.01.03
SUB TAREA
RIEGO DE PINO
02.02.03.01.03.01
SUB TAREA
RIEGO DE QUINUAL
02.02.03.01.03.02
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES Y ORGANIZATIVAS EN EL MANEJO DE RECURSOS

COMPONENTE 03
NATURALES
ACCION 03.01 DESARROLLO DE CAPACIDADES EN MANEJO DE CONSERVACIÓN Y GESTIÓN SOSTENIBLE
ACTIVIDAD
CAPACITACIÓN EN EL MANEJO DE CONSERVACIÓN DE RECURSOS NATURALES (76 EVENTOS)
03.01.01
ACTIVIDAD
PASANTIAS (02 PASANTIAS)
03.01.03
ACCION 03.02 DESARROLLO DE CAPACIDADES EN ORGANIZACIÓN Y VIGILANCIA
ACTIVIDAD
CAPACITACIÓN EN ORGANIZACIÓN SOSTENIBLE (76 EVENTOS)
03.02.01
ACTIVIDAD
FORMALIZACION DE LAS ORGANIZACIONES BENEFICIARIAS DEL PROYECTO
03.02.02
ACTIVIDAD
CAPACITACIÓN EN MITIGACIÓN Y RESTAURACIÓN
03.03.02
ACTIVIDAD
IMPLEMENTACION DE DOCUMENTOS DE GESTION
03.03.03
ACCION 03.04 VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL FRENTE AL COVID 19
GASTOS OPERATIVOS
GASTOS DE SUPERVISIÓN
GASTOS DE LIQUIDACIÓN
GASTOS ADMINISTRATIVOS
EXPEDIENTE TECNICO
as, adicionales y reducidas. FT-1
Unidad Cant. Programado Descripción Unidad Cant. Programado
COMPONENTE
ADECUADO MANEJO DEL RECURSO SUELO
01
INSTALACIÓN Y MANEJO DE SISTEMA
ACCION 01.02
SILVOPASTORIL
ACTIVIDAD INSTALACIÓN DE PASTOS NATURALES Y
Has 168.1 Has 168.1
01.02.03 CULTIVADOS
TAREA PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE

plantón 700034 plantón 700034
01.03.02.01.03 PLANTONES FORESTALES SEGUNDA CAMPAÑA
TAREA PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE

plantón 320,006.00 plantón 320,006.00
01.03.02.01.04 PLANTONES FORESTALES PARA EL RECALCE
CAPACITACIÓN AL COMITÉ DE GESTION EN

SUB TAREA
evento 5 PRODUCCION DE PLANTACIÓNES FORESTALES evento 5
01.03.02.01.05.02
EN ZONAS ALTOANDINAS
SUB ACTIVIDAD
Has 1,058.16 PLANTACIÓNES DE PINO Has 1,058.16
01.03.02.02
SUB ACTIVIDAD
Has 115.20 PLANTACIÓNES DE EUCALIPTO Has 115.20
01.03.02.03
SUB ACTIVIDAD
Has 252.97 PLANTACION DE QUINUAL Has 252.97
01.03.02.04
SUB ACTIVIDAD
LABORES CULTURALES
01.03.02.04
TAREA CORONEO, FERTILIZACION Y CONTROL
01.03.02.04.02 FITOSANITARIO
SUB TAREA CORONEO, FERTILIZACION Y CONTROL
Has 1,058.16 Has 1,058.16
01.03.02.04.02.01 FITOSANITARIO DE PINO
Has 115.20 Has 115.20
01.03.02.04.02.02 FITOSANITARIO DE EUCALIPTO
TAREA
RIEGO
01.03.02.04.03
SUB TAREA
Has 1,058.16 RIEGO DE PINO Has 1,058.16
01.03.02.04.03.01
SUB TAREA
Has 115.19727272727 RIEGO DE EUCALIPTO Has 115.19727272727
01.03.02.04.03.02
COMPONENTE ADECUADO MANEJO DE LA REGULACION
02 HIDRICA
CONSTRUCCION DE ZANJAS DE INFILTRACION
ACCION 02.01
EN PRADERAS
Has 112.4 MANTENIMIENTO DE ZANJAS Has 112.4
CONSTRUCCIÓN DE ZANJAS DE INFILTRACIÓN

ACCION 02.02
EN ÁREAS FORESTALES
Has 476.5 MANTENIMIENTO DE ZANJAS Has 476.5

SUB ACTIVIDAD
LABORES CULTURALES
02.02.03.01
TAREA CORONEO, FERTILIZACION Y CONTROL
02.02.03.01.02 FITOSANITARIO
km 32.1 km 32.1
02.02.03.01.02.01 FITOSANITARIO DE PINO
km 32.1 km 32.1
02.02.03.01.02.02 FITOSANITARIO DE QUINUAL
TAREA
RIEGO
02.02.03.01.03
SUB TAREA
km 32.1 RIEGO DE PINO km 32.1
02.02.03.01.03.01
SUB TAREA
km 32.1 RIEGO DE QUINUAL km 32.1
02.02.03.01.03.02
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES Y

COMPONENTE
ORGANIZATIVAS EN EL MANEJO DE RECURSOS
03
NATURALES
DESARROLLO DE CAPACIDADES EN MANEJO

ACCION 03.01
DE CONSERVACIÓN Y GESTIÓN SOSTENIBLE
CAPACITACIÓN EN EL MANEJO DE
ACTIVIDAD
EVENTO 76 CONSERVACIÓN DE RECURSOS NATURALES (76 EVENTO 76
03.01.01
EVENTOS)
ACTIVIDAD
pasantía 2 PASANTIAS (02 PASANTIAS) pasantía 2
03.01.03
DESARROLLO DE CAPACIDADES EN
ACCION 03.02
ORGANIZACIÓN Y VIGILANCIA
ACTIVIDAD CAPACITACIÓN EN ORGANIZACIÓN SOSTENIBLE
EVENTO 76 EVENTO 76
03.02.01 (76 EVENTOS)
ACTIVIDAD FORMALIZACION DE LAS ORGANIZACIONES
Organización 51 Organización 51
03.02.02 BENEFICIARIAS DEL PROYECTO
ACTIVIDAD CAPACITACIÓN EN MITIGACIÓN Y

EVENTO 69 EVENTO 69
03.03.02 RESTAURACIÓN
ACTIVIDAD IMPLEMENTACION DE DOCUMENTOS DE
MES 3.5 MES 3.5
03.03.03 GESTION
VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL FRENTE
GLOBAL 4 ACCION 03.04 GLOBAL 4
AL COVID 19
MES 36 GASTOS OPERATIVOS MES 36
MES 36 GASTOS DE SUPERVISIÓN MES 36
GLOBAL 1 GASTOS DE LIQUIDACIÓN GLOBAL 1
MES 36 GASTOS ADMINISTRATIVOS MES 36
GLOBAL 1 EXPEDIENTE TECNICO GLOBAL 1

Cant. Ejecutado
168.1
782253
320,006.00
418.40
39.77
252.97
639.76
75.43
639.76
75.43
112.4
476.5
32.1
32.1
32.1
32.1
32
1
34
51
69
3.5
7.5
7.5
7.5
0
3.4 Descripción resumida de metas generales y específicas programadas y ejecutadas, adicionales y reducidas. FT-1
OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECIFICO Actividades
Unidad Cant. Programado Cant. EJECUTADO Descripción Unidad Cant. Programado Cant. Ejecutada
ADECUADO MANEJO DEL RECURSO SUELO COMPONENTE 01 ADECUADO MANEJO DEL RECURSO SUELO
INSTALACIÓN Y MANEJO DE SISTEMA SILVOPASTORIL ACCION 01.02 INSTALACIÓN Y MANEJO DE SISTEMA SILVOPASTORIL
INSTALACIÓN DE PASTOS NATURALES Y CULTIVADOS ACTIVIDAD 01.02.03 INSTALACIÓN DE PASTOS NATURALES Y CULTIVADOS
REALIZAR LA SIEMBRA DE PASTOS SERVICIOS

CULTIVADOS Y NATURALES EN LAS ARES HA 168.1 168.1
DESIGNADAS PARA INSTALACION Y MANEJO
DEL SISTEMA SILVOPASTORIL 26.71.53 SIEMBRA DE PASTOS MAS ABONAMIENTO JORNAL 877 877
INSTALACIÓN DE PLANTACIÓNES FORESTALES ACCION 01.03 INSTALACIÓN DE PLANTACIÓNES FORESTALES

PLANTACIÓNES FORESTALES EN MACIZO ACTIVIDAD 01.03.02 PLANTACIÓNES FORESTALES EN MACIZO
PRODUCCION DE PLANTONES FORESTALES SUB ACTIVIDAD 01.03.02.01 PRODUCCION DE PLANTONES FORESTALES
PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTONES FORESTALES SEGUNDA CAMPAÑA TAREA 01.03.02.01.03 PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTONES FORESTALES SEGUNDA CAMPAÑA
PLANTONES DE PINO
REMOCIÓN, SELECCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE PLANTAS.
SERVICIOS
26.71.53 SELECCIÓN DE PLANTAS JORNAL 796 796
26.71.53 REMOCION DE PLANTAS JORNAL 797 797
DESHIERBO
SERVICIOS
26.71.53 DESHIERBO JORNAL 570 570
PLANTONES DE EUCALIPTO
SERVICIOS
26.71.53 REMOCION DE PLANTAS JORNAL 25 25
DESHIERBO
SERVICIOS
PLANTONES DE QUINUAL
SERVICIOS
REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE de 782,253 26.71.53 REMOCIÓN DE PLANTAS JORNAL 280 280
PLANTONES FORESTALES DE LAS DIFERENTES PLANTON 782,252 782,252
ESPECIES PINO EUCALIPTO Y QUINUAL. 26.71.53 SELECCIÓN DE PLANTAS JORNAL 280 280
DESHIERBO
SERVICIOS
TRASLADO DE PLANTONES
SERVICIOS
26.71.53 FLETE TERRESTRE RURAL SERVICIO 1 1
26.71.53 FLTETE RURAL - ACEMILA JORNAL 987 987
26.71.53 ALQUILER DE ALMACEN MES 8 8
SERVICIO DE PROMOTORES COMUNALES
26.71.53 PROMOTOR FORESTAL COMUNAL I (VIVERO VOLANTE DE CHUPACA) MES 8 8
26.71.53 PROMOTOR FORESTAL COMUNAL II (VIVERO VOLANTE DE PALCA) MES 8 8
26.71.53 PROMOTOR FORESTAL COMUNAL III (VIVERO VOLANTE DE PAMPAPUQUIO II) MES 8 8
26.71.53 PROMOTOR FORESTAL COMUNAL IV (VIVERO VOLANTE DE PAMPAPUQUIO I) MES 8 8
26.71.53 PROMOTOR FORESTAL COMUNAL V (VIVERO VOLANTE DE HUANACOPAMPA) MES 8 8
26.71.53 PROMOTOR FORESTAL COMUNAL VI (VIVERO VOLANTE DE CORIS) MES 8 8
26.71.53 PROMOTOR FORESTAL COMUNAL VII (VIVERO VOLANTE DE ACLLAHUASI I) MES 8 8
26.71.53 PROMOTOR FORESTAL COMUNAL VIII (VIVERO VOLANTE DE ACLLAHUASI II) MES 8 8
26.71.53 PROMOTOR FORESTAL COMUNAL IX (VIVERO VOLANTE DE HUAMANMARCA) MES 8 8
26.71.53 PROMOTOR FORESTAL COMUNAL X (VIVERO VOLANTE DE HUARI) MES 8 8
PRODUCCIÓN DE PLANTONES FORESTALES PARA EL RECALCE TAREA 01.03.02.01.04 PRODUCCIÓN DE PLANTONES FORESTALES PARA EL RECALCE
PLANTONES DE PINO
SERVICIOS
26.71.53 REMOCIÓN DE PLANTAS JORNAL 346 346

DESHIERBO
SERVICIOS
CONTROL FITOSANITARIO.
MATERIALES
26.71.52 CARBENDAZIM LITRO 30 30
26.71.52 ACIDO GIBERELICO X 10 PASTILLAS UNIDAD 6 6
26.71.52 ABONO FOLIAR CONCENTRADO SOLUBRE 20-20-20 LITRO 40 40
26.71.52 BIOMICORRIZICO INOCULANTE LITRO 40 40
26.71.52 INSECTECIDA LITRO 20 20
26.71.52 FERTILIZANTE LIQUIDO ORGÁNICO DE PESCADO LITRO 60 60
26.71.52 ADHERENTE (NONIL FENOL POLIGLICOLETE) LITRO 30 30
26.71.52 AUXINAS LITRO 15 15
26.71.52 CITOQUININA TRIGGER LITRO 15 15
26.71.52 BIOESTIMULANTE MARINO LITRO 40 40
SE EL MANTENIMIENTO DE PLANTONES PLANTONES DE EUCALIPTO
PLANTON 368357 368357
FORESTALES DE LAS DIFERENTES ESPECIES EMBOLSADO Y ENFILADO
26.71.53 EMBOLSADO (600/JORNAL) JORNAL 83 83
26.71.53 ENFILADO (2500/JORNAL) JORNAL 20 20
REPIQUE DE PLANTULAS
SERVICIOS
26.71.53 REPIQUE JORNAL 10 10
SERVICIOS
CONTAR CON
ADECUADO DESHIERBO
MANEJO DEL SERVICIOS
RECURSO SUELO EN
AREAS 26.71.53 DESHIERBO JORNAL 46 46
INTERVENIDAS POR PLANTONES DE QUINUAL
EL PROYECTO
REMOCIÓN, SELECCIÓN
SERVICIOS
DESHIERBO
SERVICIOS
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN MANEJO DE VIVEROS Y PRODUCCIÓN
TAREA 01.03.02.01.05 FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN MANEJO DE VIVEROS Y PRODUCCIÓN DE PLANTONES FORESTALES
DE PLANTONES FORESTALES
CAPACITACIÓN AL COMITÉ DE GESTION EN PRODUCCION DE PLANTACIÓNES SUB TAREA CAPACITACIÓN AL COMITÉ DE GESTION EN PRODUCCION DE PLANTACIÓNES FORESTALES EN ZONAS
FORESTALES EN ZONAS ALTOANDINAS 01.03.02.01.05.02 ALTOANDINAS
MATERIALES
26.81.42 PETROLEO DIESEL B5 S50 GALON 150 150
26.71.52 CUADERNO DE 50 HOJAS A5 UNIDAD 222 222
26.71.52 BOLIGRAFO DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL UNIDAD 267 267
26.71.52 PAPEL BOND A4 X 80 GRAMOS MILLAR 5 5
CAPACITAR A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO
EVENTO 3 3 26.71.52 NOTA AUTOADHESIVAS X 05 COLORES NEON UNIDAD 20 20
EN PRODUCCION DE PLANTONES FORESTALES
26.71.52 CINTA EMBALAJE TAPE 2" X 110 YD UNIDAD 10 10
26.71.52 FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE T/OFICIO UNIDAD 10 10
SERVICIOS
26.71.53 FOTOCOPIAS UNIDAD 1500 1500
26.71.53 ESPECIALISTA FORESTAL EN PRODUCCION DE PLANTACIÓNES FORESTALES SERVICIO 3 3
PLANTACIÓNES DE PINO SUB ACTIVIDAD 01.03.02.02 PLANTACIÓNES DE PINO
MATERIALES
26.71.52 CRISTALES HIDROABSORBENTES KILOGRAMO 3591 3591
26.71.52 ABONO ORGANICO (GUANO DE ISLA + NUTRIENTE FOSFORO Y POTASIO) X S UNIDAD 421 421
REALIZAR LA INSTALACION DE PLANTONES EN SERVICIOS
HA 418.4 418.4
CAMPO DEFINITIVO 26.71.53 TRASLADO DE PLANTONES JORNAL 1674 1674
26.71.53 PLANTACIÓN Y ABONAMIENTO JORNAL 4184 4184
REALIZAR LA INSTALACION DE PLANTONES EN HA Meta418.4
Generales 418.4 Metas Especificas - 2022
CAMPO DEFINITIVO
26.71.53 CARGA Y DESCARGA DE PLANTONES JORNAL 576 576

26.71.53 SERVICIO DE CONDUCTOR DE CAMION MES 3.50 3.50
PLANTACIÓNES DE EUCALIPTO SUB ACTIVIDAD 01.03.02.03 PLANTACIÓNES DE EUCALIPTO
REALIZAR LA INSTALACION DE PLANTONES EN MATERIALES
CAMPO DEFINITIVO
26.71.52 CRISTALES HIDROABSORBENTES KILOGRAMO 330 330
HA 39.77 39.77 SERVICIOS
26.71.53 TRASLADO DE PLANTONES JORNAL 159 159
PLANTACIÓNES DE QUINUAL SUB ACTIVIDAD 01.03.02.05 PLANTACIÓNES DE QUINUAL
MATERIALES
REALIZAR LA INSTALACION DE PLANTONES EN SERVICIOS
HA 252.97 252.97
CAMPO DEFINITIVO 26.71.53 TRASLADO DE PLANTONES JORNAL 1012 1012
LABORES CULTURALES SUB ACTIVIDAD 01.03.02.04 LABORES CULTURALES
CORONEO, FERTILIZACION Y CONTROL FITOSANITARIO TAREA 01.03.02.04.02 CORONEO, FERTILIZACION Y CONTROL FITOSANITARIO
SUB TAREA 01.03.02.04.02.01CORONEO, FERTILIZACION Y CONTROL FITOSANITARIO DE PINO
MATERIALES
SERVICIOS
SE REALIZO EL CORONEO Y FERTILIZACION DE 26.71.53 CORONEO Y FERTILIZACION JORNAL 8422 8422
HA 715.19 715.19
LA PLANTACION INSTALADA EN 2020 Y 2021 SUB TAREA 01.03.02.04.02.02CORONEO, FERTILIZACION Y CONTROL FITOSANITARIO DE EUCALIPTO
MATERIALES
SERVICIOS
26.71.53 CORONEO Y FERTILIZACION JORNAL 82 82
RIEGO TAREA 01.03.02.04.03 RIEGO
MATERIALES
26.71.52 CANASTILLA DE PVC DE 2" A 3/4" UNIDAD 33 33
26.71.52 VALVULA DE PVC 3/4 UNIDAD 88 88
26.71.52 ADAPTADOR MACHO HDPE 3/4 UNIDAD 211 211
26.71.52 TEE DE HDPE 3/4 UNIDAD 108 108
26.71.52 UNIONES HDPE 3/4 UNIDAD 679 679
26.71.52 CINTA TEFLÓN UNIDAD 241 241
26.71.52 PEGAMENTO GALÓN GALÓN 6 6
26.71.52 UNION MIXTA PVC 3/4 UNIDAD 40 40
26.71.52 REDUCCION HDPE 1" A 3/4" UNIDAD 2 2
26.71.52 REDUCCION PVC DE 1 1/2" A 3/4" UNIDAD 3 3
26.71.52 REDUCCION PVC 2" A 3/4" UNIDAD 2 2
SE REALIZO EL RIEGO EN CAMPO DE LA
HA 715.19 715.19 26.71.52 VALVULA HDPE 3/4 UNIDAD 126 126
PLANTACION INSTALADA EN 2020 Y 2021
SUB TAREA 01.03.02.04.03.01RIEGO DE PINO 2020
SERVICIOS
26.71.53 RIEGO DE PLANTACIÓNES (2 FRECUENCIAS) ( AGOS-SET) JORNAL 2445 2445
SUB TAREA 01.03.02.04.03.02RIEGO DE EUCALIPTO 2020
SERVICIOS
26.71.53 RIEGO DE PLANTACIÓNES (2 FRECUENCIAS) ( AGOS-SET) JORNAL 312 312
SUB TAREA 01.03.02.04.03.01RIEGO DE PINO 2021
SERVICIOS
26.71.53 RIEGO DE PLANTACIÓNES (4 FRECUENCIAS)(JUL- AGOS-SET-OCT) JORNAL 9412 9412
SUB TAREA 01.03.02.04.03.02RIEGO DE EUCALIPTO 2021
SERVICIOS
26.71.53 RIEGO DE PLANTACIÓNES (4 FRECUENCIAS)(JUL- AGOS-SET-OCT) JORNAL 350 350
ADECUADO MANEJO DE LA REGULACION HIDRICA COMPONENTE 02 ADECUADO MANEJO DE LA REGULACION HIDRICA
CONSTRUCCION DE ZANJAS DE INFILTRACION EN PRADERAS ACCION 02.01 CONSTRUCCION DE ZANJAS DE INFILTRACION EN PRADERAS
ACTIVIDAD 02.01.02 CONSTRUCCION DE ZANJAS
SE REALIZO LA LIMPIEZA DE ZANJAS DE
INFILTRACION
26.71.53 MANTENIMIENTO DE ZANJAS JORNAL 58 58
CONSTRUCCIÓN DE ZANJAS DE INFILTRACIÓN EN ÁREAS FORESTALES ACCION 02.02 CONSTRUCCIÓN DE ZANJAS DE INFILTRACIÓN EN ÁREAS FORESTALES
ACTIVIDAD 02.02.02 CONSTRUCCIÓN DE ZANJAS EN ÁREAS FORESTALES
INFILTRACION
26.71.53 MANTENIMIENTO DE ZANJAS JORNAL 246 246
PLANTACIÓNES FORESTALES EN BARRERAS VIVAS ACTIVIDAD 02.02.03 PLANTACIÓNES FORESTALES EN BARRERAS VIVAS
LABORES CULTURALES SUB ACTIVIDAD 02.02.03.01 LABORES CULTURALES
CORONEO, FERTILIZACION Y CONTROL FITOSANITARIO TAREA 02.02.03.01.02 CORONEO, FERTILIZACION Y CONTROL FITOSANITARIO
CONTAR CON SUB TAREA 02.02.03.01.02.01CORONEO, FERTILIZACION Y CONTROL FITOSANITARIO DE PINO
ADECUADO
MANEJO DE LA MATERIALES
REGULACION 26.71.52 ABONO ORGANICO (GUANO DE ISLA + NUTRIENTE FOSFORO Y POTASIO) X S UNIDAD 7 7
HIDRICA EN LOS
PARAJES SERVICIOS
SE REALIZO EL CORONEO Y FERTILIZACION DE
INTERVENIDOS LAS BARRERAS VIVAS PLANTACION 26.71.53 CORONEO Y FERTILIZACION (2 FRECUENCIAS) JORNAL 105 105
KM 32.1 32.1
INSTALADA EN 2020 DE LAS ESPECIES PINO Y SUB TAREA 02.02.03.01.02.02CORONEO, FERTILIZACION Y CONTROL FITOSANITARIO DE QUINUAL
QUINUAL
MATERIALES
SERVICIOS
26.71.53 CORONEO Y FERTILIZACION (2 FRECUENCIAS) JORNAL 116 116
RIEGO TAREA 02.02.03.01.03 RIEGO
SUB TAREA 02.02.03.01.03.01RIEGO DE PINO
SERVICIOS
SE REALIZO EL RIEGO DE BARRERAS VIVAS 26.71.53 RIEGO DE PLANTACIÓNES JORNAL 76 76
INSTALADAS EN EL 2020 DE LAS ESPECIES KM 32.1 32.1
PINO Y QUINUAL SUB TAREA 02.02.03.01.03.02RIEGO DE QUINUAL
SERVICIOS
26.71.53 RIEGO DE PLANTACIÓNES JORNAL 74 74
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES Y ORGANIZATIVAS EN EL MANEJO DE RECU COMPONENTE 03 FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES Y ORGANIZATIVAS EN EL MANEJO DE RECURSOS NATURALES
DESARROLLO DE CAPACIDADES EN MANEJO DE CONSERVACIÓN Y GESTIÓN SOSTENIB ACCION 03.01 DESARROLLO DE CAPACIDADES EN MANEJO DE CONSERVACIÓN Y GESTIÓN SOSTENIBLE
El objetivo del CAPACITACIÓN EN EL MANEJO DE CONSERVACIÓN DE RECURSOS NATURALES ACTIVIDAD 03.01.01 CAPACITACIÓN EN EL MANEJO DE CONSERVACIÓN DE RECURSOS NATURALES
proyecto es
RECUPERACIÓN MATERIALES
DEL SERVICIO 26.81.42 PETROLEO DIESEL B5 S50 GALON 850 850
ECOSISTEMICO
DEL SUELO EN 26.71.52 CUADERNO DE 50 HOJAS A5 UNIDAD 1185 1185
LAS PROVINCIAS
DE ACOBAMBA,
ANGARAES, 26.71.52 BOLIGRAFO DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL EMP X 50 20 20
CHURCAMPA, CAPACITAR A BENEFECIARIOS DEL PROYECTO
TAYACAJA Y EN TEMAS RELACIONADOS EN MANEJO DE EVENTO 32 32
CONSERVACIÓN DE RECURSOS NATURALES 26.71.52 PAPEL BOND A4 X 80 GRAMOS MILLAR 24 24
HUANCAVELICA.
26.71.52 CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO X 200 HOJAS APROX COLORES UNIDAD 20 20
SERVICIOS
26.71.53 ESPECIALISTA AMBIENTAL EN MANEJO Y APROVECHAMIENTO DE PLANTAC EVENTO 10 10
26.71.53 ESPECIALISTA AMBIENTAL INSTALACION DE PLANTONES FORESTALES EVENTO 10 10
26.71.53 ESPECIALISTA AMBIENTAL MANEJO FORESTAL EVENTO 10 10
26.71.53 ESPECIALISTA AMBIENTAL EN PRADERAS ALTOANDINAS EVENTO 2 2
PASANTIAS ACTIVIDAD 03.01.03 PASANTIAS
MATERIALES
SENSIBILIZAR A LOS BENEFICIARIOS DEL
PROYECTO SOBRE LOS RESULTADOS 26.71.53 ALQUILER DE OMNIBUS PARA TRASLADO DE PARTICIPANTES A LA PASANTIA SERVICIO 1 1
OBTENIDOS POOR OTRAS COMUNIDADES PASANTIA 1 1
QUE REALIZARON ACTIVIDADES SIMILARES 26.71.53 ALIMENTOS PARA PASANTES (5 DIAS) RACION 1050 1050
LAS EJECUTADAS EN EL PROYECTO
26.71.53 ALOJAMIENTO (3 DIAS) UNIDAD 210 210
26.71.53 ENTRADAS DE PASANTES UNIDAD 70 70
26.71.53 FACILITADOR DE LA PASANTIA DIA 2 2
DESARROLLO DE CAPACIDADES EN ORGANIZACIÓN Y VIGILANCIA ACCION 03.02 DESARROLLO DE CAPACIDADES EN ORGANIZACIÓN Y VIGILANCIA
CAPACITACIÓN EN ORGANIZACIÓN SOSTENIBLE ACTIVIDAD 03.02.01 CAPACITACIÓN EN ORGANIZACIÓN SOSTENIBLE
MATERIALES
26.71.52 BOLIGRAFO DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL EMP X 50 20 20

26.71.52 PORTAMINA 0.5 UNIDAD 25 25
CAPACITAR A BENEFECIARIOS DEL PROYECTO

EN TEMAS RELACIONADOS EN CAPACITACIÓN EVENTO 34 34
EN ORGANIZACIÓN SOSTENIBLE
FORTALECER LAS
26.71.52 MINAS 0.5 UNIDAD 25 25

EN TEMAS RELACIONADOS EN CAPACITACIÓN EVENTO 34 34 26.71.52 TINTA PARA TAMPON NEGRO x 30 ML UNIDAD 12 12
EN ORGANIZACIÓN SOSTENIBLE 26.71.52 TINTA PARA TAMPON AZUL X 30 ML UNIDAD 5 5
26.71.52 BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO MEDIANO UNIDAD 20 20
26.71.52 GOMA EN BARRA X 40GR UNIDAD 10 10
SERVICIOS
FORTALECER LAS 26.71.53 ESPECIALISTA EN MERCADO Y NEGOCIOS FORESTALES EVENTO 10 10
CAPACIDADES DE
LOS BENEFICIARIOS 26.71.53 ESPECIALISTA EN ORGANIZACIÓN Y LIDERAZGO EVENTO 10 10
DEL PROYECTO AFIN 26.71.53 ESPECIALISTA EN MODELOS DE GESTION DE MERCADOS EVENTO 10 10
DE QUE SE
SENSIBILICE EN EL 26.71.53 ESPECIALISTA EN EMPRENDIMIENTO INCLUSIVO RURAL EVENTO 4 4
MANEJO DE 26.71.53 FOTOCOPIAS UNIDAD 17000 17000
RECURSOS
HIDRICOS FORMALIZACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES BENEFICIARIAS DE GESTION Y VIGILANCIA ACTIVIDAD 03.02.02 FORMALIZACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES BENEFICIARIAS DE GESTION Y VIGILANCIA PARTICIPATIVA
MATERIALES
26.71.52 LIBRO DE PADRON DE ASOCIADOS X100 FOLIOS UNIDAD 51 51
FORMALIZACIÓN DE LOS 51 ORGANIZACIONES
Y/O ASOCIACIONES DE GESTION Y VIGILANCIA 26.71.52 LIBRO DE CONSEJO DIRECTIVO X100 FOLIOS UNIDAD 51 51
PARTICIPATIVA QUIENES SERÁN VIGILANTES 26.71.52 LIBRO DE ACTAS X100 FOLIOS UNIDAD 51 51
DE LA CONSERVACIÓN DE LOS ESPACIOS COMITES 51 51
NATURALES Y ÁREAS RECUPERADAS POR EL SERVICIOS
PROYECTO PARA MEJORAR LA COBERTURA 26.71.53 LEGALIZACION DEL LIBRO DE PADRON DE ASOCIADOS X100 FOLIOS UNIDAD 51 51
VEGETAL, INCREMENTAR LA REGULACIÓN
HÍDRICA. 26.71.53 LEGALIZACION DEL LIBRO DE CONSEJO DIRECTIVO X100 FOLIOS UNIDAD 51 51
26.71.53 LEGALIZACION ACTAS X100 FOLIOS UNIDAD 51 51
26.71.53 SERVICIO DE TRAMITE REGISTRALES DE FORMALIZACION DE LAS ORGANIZ SERVICIO 1 1
MITIGACIÓN AMBIENTAL ACCION 03.03 MITIGACIÓN AMBIENTAL
CAPACITACIÓN EN MITIGACIÓN Y RESTAURACIÓN (69 EVENTOS) ACTIVIDAD 03.03.02 CAPACITACIÓN EN MITIGACIÓN Y RESTAURACIÓN (69 EVENTOS)
MATERIALES
26.71.52 MEMORIA PORTATIL USB 128 GB UNIDAD 25 25
26.71.52 SELLO AUTOENTINTABLE 47MM X 18MM APROX UNIDAD 8 8
26.71.52 TAMPON PARA HUELLA DACTILAR UNIDAD 10 10
CAPACITAR A BENEFECIARIOS DEL PROYECTO SERVICIOS
EN TEMAS RELACIONADOS EN MITIGACIÓN Y EVENTO 69 69 26.71.53 ESPECIALISTA EN MITIGACION Y RESTAURACION EVENTO 30 30
RESTAURACIÓN
26.71.53 ESPECIALISTA AMBIENTAL EN RESTAURACION DE AREAS DEGRADADAS EVENTO 5 5
26.71.53 ESPECIALISTA AMBIENTAL EN MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS EVENTO 14 14
26.71.53 ESPECIALISTA AMBIENTAL EN RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS ALTOANDI EVENTO 10 10
26.71.53 ESPECIALISTA EN MITIGACION AMBIENTAL EN ECOSISTEMAS ALTOANDINOS EVENTO 10 10
26.71.53 FOTOCOPIAS UNIDAD 34500 34500
26.71.53 ALIMIENTOS PARA PARTICIPANTES RACION 3450 3450
26.71.53 MOVILIDAD PARA PARTICIPANTES UNIDAD 3450 3450
IMPLEMENTACION DE DOCUMENTOS DE GESTION AMBIENTAL ACTIVIDAD 03.03.03 IMPLEMENTACION DE DOCUMENTOS DE GESTION AMBIENTAL
26.71.53 ASISTENTE AMBIENTAL MES 4.50 4.50

SE HA CONTRATADO UN ASITENTE AMBIENTAL
ENCARGADO DE LA ELABORACION DELA
EXIGIBILIDAD Y EL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL GLOBAL 1 1
DEL PROYECTO . ADEMAS UN CONSULTOR PARA
REALIZAR LA ELABORACION DE MAPAS TEMATICOS
26.71.53 SERVICIO DE ELABORACION DE MAPAS TEMATICOS SERVICIO 1 1
VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL FRENTE AL COVID-19 ACCION 03.04 VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL FRENTE AL COVID-19
PROTECCIÓN DE LA SALUD DEL PERSONAL FRENTE AL COVID-19 ACTIVIDAD 03.04.01 PROTECCIÓN DE LA SALUD DEL PERSONAL FRENTE AL COVID-19
MATERIALES
26.71.52 JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 L UNIDAD 178 178
SE HA DOTADO DE MATERIALES DE 26.71.52 GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS NATURAL FRASCO POR 980 ML UNIDAD 145 145
PROTECCION DE LA SALUD DEL PERSONAL GLOBAL 1 1
FRENTE AL COVID 19 26.71.52 MASCARILLA DESCARTABLE QUIRURGICA DE TRES PLIEGUES X 50 UND CAJA 258 258
26.71.52 PAPEL TOALLA POR 30 MT UNIDAD 308 308
26.71.52 ALCOHOL ETÍLICO (ETANOL) 70° X 1 L UNIDAD 170 170
SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS
GASTOS OPERATIVOS
SERVICIOS NO PERSONALES
26.81.43 RESIDENTE DE OBRA MES JUNIO MES 1 1
26.81.43 RESIDENTE DE OBRA AGOSTO - DICIEMBRE MES 5 5
26.81.43 RESIDENTE DE OBRA, RETENCIÓN DE 25% PRE LIQUIDACIÓN FÍSICA FINANCI GLOBAL 1 1
26.81.43 ASISTENTE ADMINISTRATIVO MES 9 9
26.81.43 ASISTENTE ADMINISTRATIVO, RETENCIÓN DE 15% PRE LIQUIDACIÓN FÍSICA GLOBAL 1 1
26.81.43 APOYO ADMINISTRATIVO MES 9 9
26.81.43 ASISTENTE TECNICO I (PROVINCIAS DE HUANCAVELICA Y ANGARAES) MES 9 9
26.81.43 ASISTENTE TECNICO I, RETENCIÓN DE 25% PRE LIQUIDACIÓN FÍSICA FINANC GLOBAL 1 1
26.81.43 ASISTENTE TECNICO II (PROVINCIAS DE ACOBAMBA Y CHURCAMPA) MES 9 9
26.81.43 ASISTENTE TECNICO II, RETENCIÓN DE 25% PRE LIQUIDACIÓN FÍSICA FINAN GLOBAL 1 1
26.81.43 ASISTENTE TECNICO III (PROVINCIAS DE CHURCAMPA Y TAYACAJA) MES 9 9
26.81.43 ASISTENTE TECNICO III, RETENCIÓN DE 25% PRE LIQUIDACIÓN FÍSICA FINAN GLOBAL 1 1
26.81.43 TECNICO EXTENCIONISTA I (COMUNIDADES DE CHUPACA, AÑANCUSI, CARP MES 9 9
26.81.43 TECNICO EXTENCIONISTA II (COMUNIDADES DE CCANCCAHUA, MANCHAYLL MES 9 9
26.81.43 TECNICO EXTENCIONISTA III (COMUNIDADES DE TASTABAMBA, OCCOTAMBO, MES 9 9
26.81.43 TECNICO EXTENCIONISTA IV (COMUNIDADES DE PATOCCOCHA, ANDABAMBA MES 9 9
26.81.43 TECNICO EXTENCIONISTA V (COMUNIDADES DE TUPAC AMARU DE POMAVI MES 9 9
26.81.43 TECNICO EXTENCIONISTA VI (COMUNIDADES DE SAN PEDRO DE CORIS, UNI MES 9 9
26.81.43 TECNICO EXTENCIONISTA VII (COMUNIDADES DE HUAUCO, ACLLAHUASI, S MES 9 9
26.81.43 TECNICO EXTENCIONISTA VIII (COMUNIDADES DE LECHUGUILLAS, SANTA R MES 9 9
26.81.43 TECNICO EXTENCIONISTA IX (COMUNIDADES DE SALCAHUASI, LA LOMA, S MES 9 9
26.81.43 TECNICO EXTENCIONISTA X (COMUNIDADES DE QUIMLLO Y LIBERTADORES MES 9 9
26.81.43 APOYO PARA CLASIFICACION Y ORDENAMIENTO DE ARCHIVOS MES 2.50 2.50
EQUIPAMIENTO CON BIENES DURADEROS
26.81.42 LLANTAS PANTANERAS DELANTERAS Y POSTERIORES CAMIONETA UNIDAD 4 4
26.81.42 LLANTAS PANTANERAS DELANTERAS Y POSTERIORES CAMIONETA UNIDAD 8 8
26.81.42 LLANTA PANTANERA DE REPUESTO CAMION ARO 12 UNIDAD 1 1
26.81.42 LLANTAS DELANTERAS N° 21 PARA MOTOCILETAS UNIDAD 26 26
26.81.42 LLANTAS POSTERIORES N° 18 PARA MOTOCILETAS UNIDAD 26 26
26.81.42 CAMARA DE MOTOCICLETA Nº 21 UNIDAD 13 13
26.81.42 CAMARA DE MOTOCICLETA Nº 18 UNIDAD 13 13
26.81.42 CASACA IMPERMEABLE UNIDAD 25 25
26.81.42 GORRAS DE DRILL UNIDAD 50 50
26.81.42 ZAPATO DE SEGURIDAD PAR 30 30
26.81.42 BUZO IMPERMEABLE DE 02 PIEZAS UNIDAD 25 25
26.81.43 SEGURO (SOAT) PARA CAMIONETA UNIDAD 1 1
26.81.43 SEGURO (SOAT) PARA CAMION UNIDAD 1 1
26.81.43 SEGURO (SOAT) MOTOCICLETAS SEGURO 15 15
26.81.43 MANTENIMIENTO DE CAMION SERVICIO 1 1
26.81.43 MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA PRIMER MANTENIMIENTO (13 MOTOCICL SERVICIO 1 1
GASTOS 26.81.43 MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA SEGUNDO MANTENIMIENTO (15 MOTOCI SERVICIO 1 1
OPERATIVOS 26.81.43 SERVICIO DE IMPLEMENTACION Y CERTIFICACION DE INSPECCION TECNICA SERVICIO 1 1
26.81.42 ACEITE DE MOTOR 5W 30 SINTETICO GALON 12 12
26.81.42 FILTRO DE ACEITE ORIGINAL UNIDAD 4 4
26.81.42 FILTRO DE PETROLEO ORIGINAL UNIDAD 4 4
26.81.42 FILTRO DE AIRE ORIGINAL UNIDAD 4 4
26.81.42 JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERO UNIDAD 4 4
26.81.42 JUEGO DE ZAPATAS DE FRENO POSTERIOR UNIDAD 4 4
26.81.42 LIQUIDO DE FRENO X 1/4 GALON UNIDAD 4 4
26.81.42 PARABRISAS DELANTERO UNIDAD 1 1
26.81.42 BATERIA 15 PLACAS UNIDAD 1 1
26.81.42 BOCINA DE TRAPECIO INFERIOR UNIDAD 4 4
26.81.42 BOCINA DE TRAPECIO SUPERIOR UNIDAD 4 4
26.81.42 ROTULA DE TRAPECIO SUPERIOR UNIDAD 2 2
26.81.42 ROTULA DE TRAPECIO INFERIOR UNIDAD 2 2
26.81.42 TERMINAL DE DIRECCION UNIDAD 2 2
26.81.42 RACK DE DIRECCION UNIDAD 2 2
26.81.42 INYECTORES UNIDAD 4 4
COMBUSTIBLE

26.81.42 GASOLINA DE 90 OCT GALON 2763 2763
MATERIALES DE ESCRITORIO
26.81.42 PAPEL BOND A4 75 gr MILLAR 32 32
26.81.42 PAPEL BOND A4 75 gr COLOR MILLAR 10 10
26.81.42 TAMPON UNIDAD 25 25
26.81.42 TONER DE IMPRESIÓN KONICA MINOLTA BIZHUB TN324K UNIDAD 7 7
26.81.42 TONER DE IMPRESIÓN KONICA MINOLTA BIZHUB TN324C UNIDAD 5 5
26.81.42 TONER DE IMPRESIÓN KONICA MINOLTA BIZHUB TN324M UNIDAD 5 5
26.81.42 TONER DE IMPRESIÓN KONICA MINOLTA BIZHUB TN324Y UNIDAD 5 5
26.81.42 ENGRAPADOR UNIDAD 4 4
26.81.42 BOLIGRAFO DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL UNIDAD 10 10
26.81.42 BOLIGRAFO DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL EMP X 50 22 22
26.81.42 PERFORADOR UNIDAD 4 4
26.81.42 RESALTADOR UNIDAD 2 2
26.81.42 CORRECTOR UNIDAD 13 13
26.81.42 GRAPAS Nº 26/6 X 5000UND UNIDAD 8 8
26.81.42 ARCHIVADORES DE PALANCA GRANDE UNIDAD 170 170
OTROS SERVICIOS DE TERCEROS
26.81.43 ANILLADOS UND 40 40
26.81.43 MANTENIMIENTO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SERVICIO 2 2
26.81.43 PLOTEO DE PLANOS A-1 UND 50 50
26.81.43 COPIA DE PLANOS A-3 UND 131 131
26.81.43 COPIAS DE HOJA A4 UND 3000 3000
GASTOS DE SUPERVISIÓN
GASTOS DE
SUPERVISION 26.81.43 SUPERVISOR I GLOBAL 7 7
26.81.43 SUPERVISOR, RETENCIÓN DE 10% PRE LIQUIDACIÓN FÍSICA FINANCIERA 202 GLOBAL 1 1
26.81.43 MONITOR DE SUPERVICION GLOBAL 1 1
GASTOS ADMINISTRATIVOS
26.81.43 CONDUCTOR CAMIONETA 4X4 TODO TERRENO. MES 8.5 8.5
26.81.43 APOYO EN ALMACEN ABRIL-JUNIO MES 2.50 2.50
26.81.43 APOYO EN ALMACEN OCT-DIC MES #REF! #REF!
OTROS SERVICIOS DE TERCEROS
26.81.43 VIATICOS EN LA REGION HVCA VARIOS GLOBAL 76 76
MATERIALES DE ESCRITORIO
26.81.42 PAPEL BOND A4 75 gr MILLAR 10 10
26.81.42 TAMPON UNIDAD 2 2
26.81.42 NUMERADOR DE 06 DIGITOS UNIDAD 3 3
26.81.42 PAPEL LUSTRE COLOR CELESTE UNIDAD 200 200
26.81.42 FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE T/OFICIO UNIDAD 10 10
26.81.42 ENGRAPADOR UNIDAD 5 5
26.81.42 PERFORADOR UNIDAD 10 10
GASTOS
ADMINISTRATIVOS 26.81.42 RESALTADOR UNIDAD 20 20
26.81.42 CORRECTOR UNIDAD 20 20
26.81.42 GRAPAS Nº 26/6 X 5000UND UNIDAD 3 3
26.81.42 ARCHIVADORES DE PALANCA GRANDE UNIDAD 100 100
26.81.42 FASTENER DE METAL CAJA X 50 10 10
26.81.42 FOLDER MANILA T/A4 PAQUETE 20 20
26.81.42 TIJERA DE METAL CON MANGO DE PLASTICO DE 8" UNIDAD 6 6
26.81.42 BOLIGRAFO DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL UNIDAD 24 24
26.81.42 CLIPS METALICO X 100 UNIDADES CAJA 10 10
26.81.42 CLIPS MARIPOSA METALICO MEDIANO CAJA 10 10
26.81.42 TONER DE IMPRESIÓN KONICA MINOLTA BIZHUB TN324K UNIDAD 2 2
26.81.42 TONER DE IMPRESIÓN KONICA MINOLTA BIZHUB TN324C UNIDAD 1 1
26.81.42 TONER DE IMPRESIÓN KONICA MINOLTA BIZHUB TN324M UNIDAD 2 2
26.81.42 TONER DE IMPRESIÓN KONICA MINOLTA BIZHUB TN324Y UNIDAD 2 2
SUB TOTAL COSTOS INDIRECTOS
COSTO TOTAL DE PROYECTO

3.5 Valorizacion final de actividades ejecutadas FT-2
METAS ESPECIFICAS - 2022

META GENERALES
ACTIVIDADES PROGRAMADO EJECUTADO
Cant. Cant. Descripción Unidad FISICO FINANCIERO
Unidad Cant Cost.Unitario Parcial S/.
Programado Ejecutado Cant % S/. %
ADECUADO MANEJO DEL RECURSO SUELO COMPONENTE 01
ADECUADO MANEJO DEL RECURSO SUELO 2,037,312.46 2,035,153.66 99.9%
INSTALACIÓN Y MANEJO DE SISTEMA SILVOPASTORIL ACCION 01.02INSTALACIÓN Y MANEJO DE SISTEMA SILVOPASTORIL 35,080.00 35,080.00 100.0%
INSTALACIÓN DE PASTOS NATURALES Y CULTIVADOS ACTIVIDAD 01.02.03
INSTALACIÓN DE PASTOS NATURALES Y CULTIVADOS 35,080.00 35,080.00 100.0%
REALIZAR LA SIEMBRA DE PASTOS CULTIVADOS
Y NATURALES EN LAS ARES DESIGNADAS PARA SERVICIOS 35,080.00 35,080.00 100.0%
INSTALACION Y MANEJO DEL SISTEMA HA 168.1 168.1
26.71.53 SIEMBRA DE PASTOS MAS ABONAMIENTO JORNAL 877 40.00 35,080.00 877 100% 35,080.00 100.0%
SILVOPASTORIL
INSTALACIÓN DE PLANTACIÓNES FORESTALES ACCION 01.03INSTALACIÓN DE PLANTACIÓNES FORESTALES 2,002,232.46 2,000,073.66 99.9%
PLANTACIÓNES FORESTALES EN MACIZO ACTIVIDAD 01.03.02
PLANTACIÓNES FORESTALES EN MACIZO 2,002,232.46 2,000,073.66 99.9%
PRODUCCION DE PLANTONES FORESTALES SUB ACTIVIDAPRODUCCION DE PLANTONES FORESTALES 376,740.56 376,740.56 100.0%
PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTONES FORESTALES SEGUNDA CAMPAÑA
TAREA 01.03.02.01.03
PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTONES FORESTALES SEGUNDA CAMPAÑA 278,120.00 278,120.00 100.0%
PLANTONES DE PINO 86,520.00 86,520.00 100.0%
REMOCIÓN, SELECCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE PLANTAS. 63,720.00 63,720.00 100.0%
SERVICIOS 63,720.00 63,720.00 100.0%
26.71.53 SELECCIÓN DE PLANTAS JORNAL 796 40.00 31,840.00 796 100% 31,840.00 100.0%
26.71.53 REMOCION DE PLANTAS JORNAL 797 40.00 31,880.00 797 100% 31,880.00 100.0%
DESHIERBO 22,800.00 22,800.00 100.0%
SERVICIOS 22,800.00 22,800.00 100.0%
26.71.53 DESHIERBO JORNAL 570 40.00 22,800.00 570 100% 22,800.00 100.0%
PLANTONES DE EUCALIPTO 4,160.00 4,160.00 100.0%
SERVICIOS 2,360.00 2,360.00 100.0%
26.71.53 REMOCION DE PLANTAS JORNAL 25 40.00 1,000.00 25 100% 1,000.00 100.0%
DESHIERBO 1,800.00 1,800.00 100.0%
SERVICIOS 1,800.00 1,800.00 100.0%
PLANTONES DE QUINUAL 29,000.00 29,000.00 100.0%
SERVICIOS 22,400.00 22,400.00 100.0%
REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE de 782,253 26.71.53 REMOCIÓN DE PLANTAS JORNAL 280 40.00 11,200.00 280 100% 11,200.00 100.0%
ESPECIES PINO EUCALIPTO Y QUINUAL. 26.71.53 SELECCIÓN DE PLANTAS JORNAL 280 40.00 11,200.00 280 100% 11,200.00 100.0%
DESHIERBO 6,600.00 6,600.00 100.0%
SERVICIOS 6,600.00 6,600.00 100.0%
TRASLADO DE PLANTONES 62,440.00 62,440.00 100.0%
SERVICIOS 62,440.00 62,440.00 100.0%
26.71.53 FLETE TERRESTRE RURAL SERVICIO 1 12,000.00 12,000.00 1 100% 12,000.00 100.0%
26.71.53 FLTETE RURAL - ACEMILA JORNAL 987 40.00 39,480.00 987 100% 39,480.00 100.0%
26.71.53 ALQUILER DE ALMACEN MES 8 1,370.00 10,960.00 8 100% 10,960.00 100.0%
REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE de 782,253
ESPECIES PINO EUCALIPTO Y QUINUAL.

META GENERALES
SERVICIO DE PROMOTORES COMUNALES 96,000.00 96,000.00 100.0%
26.71.53 PROMOTOR FORESTAL COMUNAL I (VIVERO VOLANT MES 8 1,200.00 9,600.00 8 100% 9,600.00 100.0%
26.71.53 PROMOTOR FORESTAL COMUNAL II (VIVERO VOLANT MES 8 1,200.00 9,600.00 8 100% 9,600.00 100.0%
26.71.53 PROMOTOR FORESTAL COMUNAL III (VIVERO VOLANT MES 8 1,200.00 9,600.00 8 100% 9,600.00 100.0%
26.71.53 PROMOTOR FORESTAL COMUNAL IV (VIVERO VOLANT MES 8 1,200.00 9,600.00 8 100% 9,600.00 100.0%
26.71.53 PROMOTOR FORESTAL COMUNAL V (VIVERO VOLAN MES 8 1,200.00 9,600.00 8 100% 9,600.00 100.0%
26.71.53 PROMOTOR FORESTAL COMUNAL VI (VIVERO VOLANT MES 8 1,200.00 9,600.00 8 100% 9,600.00 100.0%
26.71.53 PROMOTOR FORESTAL COMUNAL VII (VIVERO VOLANT MES 8 1,200.00 9,600.00 8 100% 9,600.00 100.0%
26.71.53 PROMOTOR FORESTAL COMUNAL VIII (VIVERO VOLANT MES 8 1,200.00 9,600.00 8 100% 9,600.00 100.0%
26.71.53 PROMOTOR FORESTAL COMUNAL IX (VIVERO VOLAN MES 8 1,200.00 9,600.00 8 100% 9,600.00 100.0%
26.71.53 PROMOTOR FORESTAL COMUNAL X (VIVERO VOLANTE MES 8 1,200.00 9,600.00 8 100% 9,600.00 100.0%
PRODUCCIÓN DE PLANTONES FORESTALES PARA EL RECALCE TAREA 01.03.02.01.04
PRODUCCIÓN DE PLANTONES FORESTALES PARA EL RECALCE 93,420.00 93,420.00 100.0%
PLANTONES DE PINO 75,540.00 75,540.00 100.0%
SERVICIOS 27,680.00 27,680.00 100.0%
26.71.53 REMOCIÓN DE PLANTAS JORNAL 346 40.00 13,840.00 346 100% 13,840.00 100.0%
DESHIERBO 10,600.00 10,600.00 100.0%
SERVICIOS 10,600.00 10,600.00 100.0%
CONTROL FITOSANITARIO. 37,260.00 37,260.00 100.0%
MATERIALES 37,260.00 37,260.00 100.0%
26.71.52 CARBENDAZIM LITRO 30 149.80 4,494.00 30 100% 4,494.00 100.0%
26.71.52 ACIDO GIBERELICO X 10 PASTILLAS UNIDAD 6 249.00 1,494.00 6 100% 1,494.00 100.0%
26.71.52 ABONO FOLIAR CONCENTRADO SOLUBRE 20-20-20 LITRO 40 69.80 2,792.00 40 100% 2,792.00 100.0%
26.71.52 BIOMICORRIZICO INOCULANTE LITRO 40 180.00 7,200.00 40 100% 7,200.00 100.0%
26.71.52 INSECTECIDA LITRO 20 110.00 2,200.00 20 100% 2,200.00 100.0%
26.71.52 FERTILIZANTE LIQUIDO ORGÁNICO DE PESCADO LITRO 60 60.00 3,600.00 60 100% 3,600.00 100.0%
26.71.52 ADHERENTE (NONIL FENOL POLIGLICOLETE) LITRO 30 140.00 4,200.00 30 100% 4,200.00 100.0%
26.71.52 AUXINAS LITRO 15 139.00 2,085.00 15 100% 2,085.00 100.0%
26.71.52 CITOQUININA TRIGGER LITRO 15 133.00 1,995.00 15 100% 1,995.00 100.0%
26.71.52 BIOESTIMULANTE MARINO LITRO 40 180.00 7,200.00 40 100% 7,200.00 100.0%
SE EL MANTENIMIENTO DE PLANTONES PLANTONES DE EUCALIPTO 8,640.00 8,640.00 100.0%
FORESTALES DE LAS DIFERENTES ESPECIES PLANTON 368357 368357
EMBOLSADO Y ENFILADO 4,120.00 4,120.00 100.0%
26.71.53 EMBOLSADO (600/JORNAL) JORNAL 83 40.00 3,320.00 83 100% 3,320.00 100.0%
26.71.53 ENFILADO (2500/JORNAL) JORNAL 20 40.00 800.00 20 100% 800.00 100.0%
REPIQUE DE PLANTULAS 400.00 400.00 100.0%
SERVICIOS 400.00 400.00 100.0%
26.71.53 REPIQUE JORNAL 10 40.00 400.00 10 100% 400.00 100.0%
SE EL MANTENIMIENTO DE PLANTONES
FORESTALES DE LAS DIFERENTES ESPECIES PLANTON 368357 368357

META GENERALES
SERVICIOS 2,280.00 2,280.00 100.0%
26.71.53 REMOCIÓN DE PLANTAS JORNAL 19 40.00 760.00 19 100% 760.00 100.0%
DESHIERBO 1,840.00 1,840.00 100.0%
SERVICIOS 1,840.00 1,840.00 100.0%
PLANTONES DE QUINUAL 9,240.00 9,240.00 100.0%
REMOCIÓN, SELECCIÓN 7,520.00 7,520.00 100.0%
SERVICIOS 7,520.00 7,520.00 100.0%
26.71.53 REMOCIÓN DE PLANTAS JORNAL 94 40.00 3,760.00 94 100% 3,760.00 100.0%
DESHIERBO 1,720.00 1,720.00 100.0%
SERVICIOS 1,720.00 1,720.00 100.0%
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN MANEJO DE VIVEROS Y PRODUCCIÓN
TAREA 01.03.02.01.05
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN MANEJO DE VIVEROS Y PRODUCCIÓN DE PL 5,200.56 5,200.56 100.0%
DE PLANTONES AL
CAPACITACIÓN FORESTALES
COMITÉ DE GESTION EN PRODUCCION DE PLANTACIÓNES
SUB TAREA 01.03.02.01.05.02
CAPACITACIÓN AL COMITÉ DE GESTION EN PRODUCCION DE PLANTACIÓNES FORESTALES 5,200.56 5,200.56 100.0%
FORESTALES EN ZONAS ALTOANDINAS
MATERIALES 3,550.56 3,550.56 100.0%
26.81.42 PETROLEO DIESEL B5 S50 GALON 150 18.00 2,700.00 150 100% 2,700.00 100.0%
26.71.52 CUADERNO DE 50 HOJAS A5 UNIDAD 222 1.22 269.82 222 100% 269.82 100.0%
26.71.52 BOLIGRAFO DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZU UNIDAD 267 0.45 119.72 267 100% 119.72 100.0%
26.71.52 PAPEL BOND A4 X 80 GRAMOS MILLAR 5 39.60 198.00 5 100% 198.00 100.0%
CAPACITAR A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO
EN PRODUCCION DE PLANTONES FORESTALES EVENTO 3 3 26.71.52 NOTA AUTOADHESIVAS X 05 COLORES NEON UNIDAD 20 7.99 159.77 20 100% 159.77 100.0%
26.71.52 CINTA EMBALAJE TAPE 2" X 110 YD UNIDAD 10 4.60 46.02 10 100% 46.02 100.0%
26.71.52 FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE T/OFICIO UNIDAD 10 5.72 57.23 10 100% 57.23 100.0%
SERVICIOS 1,650.00 1,650.00 100.0%
26.71.53 FOTOCOPIAS UNIDAD 1500 0.10 150.00 1500 100% 150.00 100.0%
26.71.53 ESPECIALISTA FORESTAL EN PRODUCCION DE PLAN SERVICIO 3 500.00 1,500.00 3 100% 1,500.00 100.0%
PLANTACIÓNES DE PINO SUB ACTIVIDAD 01.03.02.02
PLANTACIÓNES DE PINO 513,145.00 512,150.19 99.8%
MATERIALES 247,035.00 246,040.19 99.6%
26.71.52 CRISTALES HIDROABSORBENTES KILOGRAMO 3591 60.00 215,460.00 3591 100% 215,100.90 99.8%
26.71.52 ABONO ORGANICO (GUANO DE ISLA + NUTRIENTE FO UNIDAD 421 75.00 31,575.00 421 100% 30,939.29 98.0%
REALIZAR LA INSTALACION DE PLANTONES EN SERVICIOS 266,110.00 266,110.00 100.0%
CAMPO DEFINITIVO HA 418.4 418.4
26.71.53 TRASLADO DE PLANTONES JORNAL 1674 40.00 66,960.00 1674 100% 66,960.00 100.0%
26.71.53 PLANTACIÓN Y ABONAMIENTO JORNAL 4184 40.00 167,360.00 4184 100% 167,360.00 100.0%
26.71.53 CARGA Y DESCARGA DE PLANTONES JORNAL 576 40.00 23,040.00 576 100% 23,040.00 100.0%
26.71.53 SERVICIO DE CONDUCTOR DE CAMION MES 3.50 2,500.00 8,750.00 3.50 100% 8,750.00 100.0%
PLANTACIÓNES DE EUCALIPTO SUB ACTIVIDAD 01.03.02.03
PLANTACIÓNES DE EUCALIPTO 46,830.00 46,745.66 99.8%
REALIZAR LA INSTALACION DE PLANTONES EN MATERIALES 22,350.00 22,265.66 99.6%
CAMPO DEFINITIVO
HA 39.77 39.77
META GENERALES
REALIZAR LA INSTALACION DE PLANTONES EN Programado Ejecutado Cant % S/. %
CAMPO DEFINITIVO
26.71.52 CRISTALES HIDROABSORBENTES KILOGRAMO 330 60.00 19,800.00 330 100% 19,767.00 99.8%
HA 39.77 39.77 SERVICIOS 24,480.00 24,480.00 100.0%
PLANTACIÓNES DE QUINUAL SUB ACTIVIDAD 01.03.02.05
PLANTACIÓNES DE QUINUAL 170,730.00 170,418.94 99.8%
MATERIALES 15,450.00 15,138.94 98.0%
REALIZAR LA INSTALACION DE PLANTONES EN SERVICIOS 155,280.00 155,280.00 100.0%
CAMPO DEFINITIVO HA 252.97 252.97
LABORES CULTURALES SUB ACTIVIDAD 01.03.02.04
LABORES CULTURALES 894,786.90 894,018.31 99.9%
CORONEO, FERTILIZACION Y CONTROL FITOSANITARIO TAREA 01.03.02.04.02
CORONEO, FERTILIZACION Y CONTROL FITOSANITARIO 378,335.00 377,566.41 99.8%
SUB TAREA 01.03.02.04.02.01
CORONEO, FERTILIZACION Y CONTROL FITOSANITARIO DE PINO 374,155.00 373,404.53 99.8%
MATERIALES 37,275.00 36,524.53 98.0%
SERVICIOS 336,880.00 336,880.00 100.0%
SE REALIZO EL CORONEO Y FERTILIZACION DE 26.71.53 CORONEO Y FERTILIZACION JORNAL 8422 40.00 336,880.00 8422 100% 336,880.00 100.0%
LA PLANTACION INSTALADA EN 2020 Y 2021 HA 715.19 715.19
SUB TAREA 01.03.02.04.02.02
CORONEO, FERTILIZACION Y CONTROL FITOSANITARIO DE EUCALIPTO 4,180.00 4,161.88 99.6%
MATERIALES 900.00 881.88 98.0%
26.71.52 ABONO ORGANICO (GUANO DE ISLA + NUTRIENTE FO UNIDAD 12 75.00 900.00 12 100% 881.88 98.0%
SERVICIOS 3,280.00 3,280.00 100.0%
26.71.53 CORONEO Y FERTILIZACION JORNAL 82 40.00 3,280.00 82 100% 3,280.00 100.0%
RIEGO TAREA 01.03.02.04.03
RIEGO 516,451.90 516,451.90 100.0%
MATERIALES 15,691.90 15,691.90 100.0%
26.71.52 CANASTILLA DE PVC DE 2" A 3/4" UNIDAD 33 14.70 485.10 33 100% 485.10 100.0%
26.71.52 VALVULA DE PVC 3/4 UNIDAD 88 8.00 704.00 88 100% 704.00 100.0%
26.71.52 ADAPTADOR MACHO HDPE 3/4 UNIDAD 211 7.00 1,477.00 211 100% 1,477.00 100.0%
26.71.52 TEE DE HDPE 3/4 UNIDAD 108 11.00 1,188.00 108 100% 1,188.00 100.0%
26.71.52 UNIONES HDPE 3/4 UNIDAD 679 9.60 6,518.40 679 100% 6,518.40 100.0%
26.71.52 CINTA TEFLÓN UNIDAD 241 1.50 361.50 241 100% 361.50 100.0%
26.71.52 PEGAMENTO GALÓN GALÓN 6 50.00 300.00 6 100% 300.00 100.0%
26.71.52 UNION MIXTA PVC 3/4 UNIDAD 40 8.00 320.00 40 100% 320.00 100.0%
26.71.52 REDUCCION HDPE 1" A 3/4" UNIDAD 2 13.00 26.00 2 100% 26.00 100.0%
26.71.52 REDUCCION PVC DE 1 1/2" A 3/4" UNIDAD 3 13.10 39.30 3 100% 39.30 100.0%
26.71.52 REDUCCION PVC 2" A 3/4" UNIDAD 2 13.20 26.40 2 100% 26.40 100.0%
SE REALIZO EL RIEGO EN CAMPO DE LA
PLANTACION INSTALADA EN 2020 Y 2021 HA 715.19 715.19 26.71.52 VALVULA HDPE 3/4 UNIDAD 126 33.70 4,246.20 126 100% 4,246.20 100.0%
META GENERALES
SE REALIZO EL RIEGO EN CAMPO DE LA Unidad Cant Cost.Unitario Parcial S/.
PLANTACION INSTALADA EN 2020 Y 2021 HA 715.19
Programado 715.19
Ejecutado Cant % S/. %
SUB TAREA 01.03.02.04.03.01
RIEGO DE PINO 2020 97,800.00 97,800.00 100.0%
SERVICIOS 97,800.00 97,800.00 100.0%
26.71.53 RIEGO DE PLANTACIÓNES (2 FRECUENCIAS) ( AGOS- JORNAL 2445 40.00 97,800.00 2445 100% 97,800.00 100.0%
SUB TAREA 01.03.02.04.03.02
RIEGO DE EUCALIPTO 2020 12,480.00 12,480.00 100.0%
SERVICIOS 12,480.00 12,480.00 100.0%
26.71.53 RIEGO DE PLANTACIÓNES (2 FRECUENCIAS) ( AGOS- JORNAL 312 40.00 12,480.00 312 100% 12,480.00 100.0%
SUB TAREA 01.03.02.04.03.01
RIEGO DE PINO 2021 376,480.00 376,480.00 100.0%
SERVICIOS 376,480.00 376,480.00 100.0%
26.71.53 RIEGO DE PLANTACIÓNES (4 FRECUENCIAS)(JUL- AG JORNAL 9412 40.00 376,480.00 9412 100% 376,480.00 100.0%
SUB TAREA 01.03.02.04.03.02
RIEGO DE EUCALIPTO 2021 14,000.00 14,000.00 100.0%
SERVICIOS 14,000.00 14,000.00 100.0%
26.71.53 RIEGO DE PLANTACIÓNES (4 FRECUENCIAS)(JUL- AG JORNAL 350 40.00 14,000.00 350 100% 14,000.00 100.0%
ADECUADO MANEJO DE LA REGULACION HIDRICA COMPONENTE 02
ADECUADO MANEJO DE LA REGULACION HIDRICA 28,050.00 28,028.86 99.9%
CONSTRUCCION DE ZANJAS DE INFILTRACION EN PRADERAS ACCION 02.01CONSTRUCCION DE ZANJAS DE INFILTRACION EN PRADERAS 2,320.00 2,320.00 100.0%
ACTIVIDAD 02.01.02
CONSTRUCCION DE ZANJAS 2,320.00 2,320.00 100.0%
INFILTRACION HA 112.4 112.4 SERVICIOS 2,320.00 2,320.00 100.0%
26.71.53 MANTENIMIENTO DE ZANJAS JORNAL 58 40.00 2,320.00 58 100% 2,320.00 100.0%
CONSTRUCCIÓN DE ZANJAS DE INFILTRACIÓN EN ÁREAS FORESTALES ACCION 02.02CONSTRUCCIÓN DE ZANJAS DE INFILTRACIÓN EN ÁREAS FORESTALES 25,730.00 25,708.86 99.9%
ACTIVIDAD 02.02.02
CONSTRUCCIÓN DE ZANJAS EN ÁREAS FORESTALES 9,840.00 9,840.00 100.0%
INFILTRACION HA 476.5 476.5 SERVICIOS 9,840.00 9,840.00 100.0%
26.71.53 MANTENIMIENTO DE ZANJAS JORNAL 246 40.00 9,840.00 246 100% 9,840.00 100.0%
PLANTACIÓNES FORESTALES EN BARRERAS VIVAS ACTIVIDAD 02.02.03
PLANTACIÓNES FORESTALES EN BARRERAS VIVAS 15,890.00 15,868.86 99.9%
LABORES CULTURALES SUB ACTIVIDAD 02.02.03.01
LABORES CULTURALES 15,890.00 15,868.86 99.9%
CORONEO, FERTILIZACION Y CONTROL FITOSANITARIO TAREA 02.02.03.01.02
CORONEO, FERTILIZACION Y CONTROL FITOSANITARIO 9,890.00 9,868.86 99.8%
SUB TAREA 02.02.03.01.02.01
CORONEO, FERTILIZACION Y CONTROL FITOSANITARIO DE PINO 4,725.00 4,714.43 99.8%
MATERIALES 525.00 514.43 98.0%
SERVICIOS 4,200.00 4,200.00 100.0%
SE REALIZO EL CORONEO Y FERTILIZACION DE 26.71.53 CORONEO Y FERTILIZACION (2 FRECUENCIAS) JORNAL 105 40.00 4,200.00 105 100% 4,200.00 100.0%
LAS BARRERAS VIVAS PLANTACION INSTALADA KM 32.1 32.1
EN 2020 DE LAS ESPECIES PINO Y QUINUAL SUB TAREA 02.02.03.01.02.02
CORONEO, FERTILIZACION Y CONTROL FITOSANITARIO DE QUINUAL 5,165.00 5,154.43 99.8%
MATERIALES 525.00 514.43 98.0%
SERVICIOS 4,640.00 4,640.00 100.0%
26.71.53 CORONEO Y FERTILIZACION (2 FRECUENCIAS) JORNAL 116 40.00 4,640.00 116 100% 4,640.00 100.0%
RIEGO TAREA 02.02.03.01.03
RIEGO 6,000.00 6,000.00 100.0%
SUB TAREA 02.02.03.01.03.01
RIEGO DE PINO 3,040.00 3,040.00 100.0%
SERVICIOS 3,040.00 3,040.00 100.0%
SE REALIZO EL RIEGO DE BARRERAS VIVAS 26.71.53 RIEGO DE PLANTACIÓNES JORNAL 76 40.00 3,040.00 76 100% 3,040.00 100.0%
INSTALADAS EN EL 2020 DE LAS ESPECIES PINO KM 32.1 32.1
Y QUINUAL SUB TAREA 02.02.03.01.03.02
RIEGO DE QUINUAL 2,960.00 2,960.00 100.0%
META GENERALES
SE REALIZO EL RIEGO DE BARRERAS VIVAS Descripción Unidad FISICO FINANCIERO
INSTALADAS EN EL 2020 DE LAS ESPECIES PINO KM Cant.
32.1 Cant.
32.1
Y QUINUAL
SERVICIOS 2,960.00 2,960.00 100.0%
26.71.53 RIEGO DE PLANTACIÓNES JORNAL 74 40.00 2,960.00 74 100% 2,960.00 100.0%
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES Y ORGANIZATIVAS EN EL MANEJO DE RECOMPONENTE 03
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES Y ORGANIZATIVAS EN EL MANEJO DE RECURSO 386,749.69 385,361.66 99.6%
DESARROLLO DE CAPACIDADES EN MANEJO DE CONSERVACIÓN Y GESTIÓN SOSTENACCION 03.01DESARROLLO DE CAPACIDADES EN MANEJO DE CONSERVACIÓN Y GESTIÓN SOSTENIBLE 115,866.40 115,866.40 100.0%
CAPACITACIÓN EN EL MANEJO DE CONSERVACIÓN DE RECURSOS NATURALES ACTIVIDAD 03.01.01
CAPACITACIÓN EN EL MANEJO DE CONSERVACIÓN DE RECURSOS NATURALES 34,444.69 34,444.69 100.0%
MATERIALES 18,444.69 18,444.69 100.0%
26.71.52 CUADERNO DE 50 HOJAS A5 UNIDAD 1185 1.22 1,440.25 1185 100% 1,440.25 100.0%
26.71.52 BOLIGRAFO DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZU EMP X 50 20 23.60 472.00 20 100% 472.00 100.0%
CAPACITAR A BENEFECIARIOS DEL PROYECTO 26.71.52 PAPEL BOND A4 X 80 GRAMOS MILLAR 24 39.60 950.42 24 100% 950.42 100.0%
EN TEMAS RELACIONADOS EN MANEJO DE EVENTO 32 32 26.71.52 CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO X 200 HOJAS UNIDAD 20 14.10 282.02 20 100% 282.02 100.0%
CONSERVACIÓN DE RECURSOS NATURALES
SERVICIOS 16,000.00 16,000.00 100.0%
26.71.53 ESPECIALISTA AMBIENTAL EN MANEJO Y APROVECH EVENTO 10 500.00 5,000.00 10 100% 5,000.00 100.0%
26.71.53 ESPECIALISTA AMBIENTAL INSTALACION DE PLANT EVENTO 10 500.00 5,000.00 10 100% 5,000.00 100.0%
26.71.53 ESPECIALISTA AMBIENTAL MANEJO FORESTAL EVENTO 10 500.00 5,000.00 10 100% 5,000.00 100.0%
26.71.53 ESPECIALISTA AMBIENTAL EN PRADERAS ALTOANDI EVENTO 2 500.00 1,000.00 2 100% 1,000.00 100.0%
PASANTIAS ACTIVIDAD 03.01.03
PASANTIAS 81,421.71 81,421.71 100.0%
MATERIALES 81,421.71 81,421.71 100.0%
26.71.52 CUADERNO DE 50 HOJAS A5 UNIDAD 59 1.22 71.71 59 100% 71.71 100.0%
SENSIBILIZAR A LOS BENEFICIARIOS DEL
PROYECTO SOBRE LOS RESULTADOS 26.71.53 ALQUILER DE OMNIBUS PARA TRASLADO DE PARTICIPSERVICIO 1 41,100.00 41,100.00 1 100% 41,100.00 100.0%
OBTENIDOS POOR OTRAS COMUNIDADES QUE PASANTIA 1 1 26.71.53 ALIMENTOS PARA PASANTES (5 DIAS) RACION 1050 28.00 29,400.00 1050 100% 29,400.00 100.0%
REALIZARON ACTIVIDADES SIMILARES LAS
EJECUTADAS EN EL PROYECTO 26.71.53 ALOJAMIENTO (3 DIAS) UNIDAD 210 45.00 9,450.00 210 100% 9,450.00 100.0%
26.71.53 ENTRADAS DE PASANTES UNIDAD 70 10.00 700.00 70 100% 700.00 100.0%
26.71.53 FACILITADOR DE LA PASANTIA DIA 2 350.00 700.00 2 100% 700.00 100.0%
DESARROLLO DE CAPACIDADES EN ORGANIZACIÓN Y VIGILANCIA ACCION 03.02DESARROLLO DE CAPACIDADES EN ORGANIZACIÓN Y VIGILANCIA 83,268.70 83,268.70 100.0%
CAPACITACIÓN EN ORGANIZACIÓN SOSTENIBLE ACTIVIDAD 03.02.01
CAPACITACIÓN EN ORGANIZACIÓN SOSTENIBLE 36,879.63 36,879.63 100.0%
MATERIALES 18,179.63 18,179.63 100.0%
26.71.52 CUADERNO DE 50 HOJAS A5 UNIDAD 1259 1.22 1,530.19 1259 100% 1,530.19 100.0%
26.71.52 PAPEL BOND A4 X 80 GRAMOS MILLAR 24 39.60 950.42 24 100% 950.42 100.0%
26.71.52 PORTAMINA 0.5 UNIDAD 25 1.83 45.73 25 100% 45.73 100.0%
26.71.52 MINAS 0.5 UNIDAD 25 1.36 33.93 25 100% 33.93 100.0%
CAPACITAR A BENEFECIARIOS DEL PROYECTO 26.71.52 TINTA PARA TAMPON NEGRO x 30 ML UNIDAD 12 1.65 19.82 12 100% 19.82 100.0%
EN TEMAS RELACIONADOS EN CAPACITACIÓN EVENTO 34 34 26.71.52 TINTA PARA TAMPON AZUL X 30 ML UNIDAD 5 1.65 8.26 5 100% 8.26 100.0%
EN ORGANIZACIÓN SOSTENIBLE
26.71.52 BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO MEDIANO UNIDAD 20 0.34 6.84 20 100% 6.84 100.0%
26.71.52 GOMA EN BARRA X 40GR UNIDAD 10 2.84 28.44 10 100% 28.44 100.0%
SERVICIOS 18,700.00 100% 18,700.00 100.0%
26.71.53 ESPECIALISTA EN MERCADO Y NEGOCIOS FORESTA EVENTO 10 500.00 5,000.00 10 100% 5,000.00 100.0%
EN TEMAS RELACIONADOS EN CAPACITACIÓN EVENTO 34 34
EN ORGANIZACIÓN SOSTENIBLE METAS ESPECIFICAS - 2022
META GENERALES
26.71.53 ESPECIALISTA EN ORGANIZACIÓN Y LIDERAZGO EVENTO 10 500.00 5,000.00 10 100% 5,000.00 100.0%
26.71.53 ESPECIALISTA EN MODELOS DE GESTION DE MERC EVENTO 10 500.00 5,000.00 10 100% 5,000.00 100.0%
26.71.53 ESPECIALISTA EN EMPRENDIMIENTO INCLUSIVO RUR EVENTO 4 500.00 2,000.00 4 100% 2,000.00 100.0%
26.71.53 FOTOCOPIAS UNIDAD 17000 0.10 1,700.00 17000 100% 1,700.00 100.0%
FORMALIZACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES BENEFICIARIAS DE GESTION Y VIGILANCIA
ACTIVIDAD 03.02.02
FORMALIZACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES BENEFICIARIAS DE GESTION Y VIGILANCIA PART 46,389.07 46,389.07 100.0%
MATERIALES 2,329.07 2,329.07 100.0%
26.71.52 LIBRO DE PADRON DE ASOCIADOS X100 FOLIOS UNIDAD 51 24.90 1,269.90 51 100% 1,269.90 100.0%
FORMALIZACIÓN DE LOS 51 ORGANIZACIONES
Y/O ASOCIACIONES DE GESTION Y VIGILANCIA 26.71.52 LIBRO DE CONSEJO DIRECTIVO X100 FOLIOS UNIDAD 51 10.38 529.59 51 100% 529.59 100.0%
PARTICIPATIVA QUIENES SERÁN VIGILANTES DE 26.71.52 LIBRO DE ACTAS X100 FOLIOS UNIDAD 51 10.38 529.59 51 100% 529.59 100.0%
LA CONSERVACIÓN DE LOS ESPACIOS
NATURALES Y ÁREAS RECUPERADAS POR EL COMITES 51 51 SERVICIOS 44,060.00 44,060.00 100.0%
PROYECTO PARA MEJORAR LA COBERTURA 26.71.53 LEGALIZACION DEL LIBRO DE PADRON DE ASOCIADOS UNIDAD 51 20.00 1,020.00 51 100% 1,020.00 100.0%
VEGETAL, INCREMENTAR LA REGULACIÓN
HÍDRICA. 26.71.53 LEGALIZACION DEL LIBRO DE CONSEJO DIRECTIVO X UNIDAD 51 20.00 1,020.00 51 100% 1,020.00 100.0%
26.71.53 LEGALIZACION ACTAS X100 FOLIOS UNIDAD 51 20.00 1,020.00 51 100% 1,020.00 100.0%
26.71.53 SERVICIO DE TRAMITE REGISTRALES DE FORMALIZA SERVICIO 1 41,000.00 41,000.00 1 100% 41,000.00 100.0%
MITIGACIÓN AMBIENTAL ACCION 03.03MITIGACIÓN AMBIENTAL 178,703.05 178,267.18 99.8%
CAPACITACIÓN EN MITIGACIÓN Y RESTAURACIÓN (69 EVENTOS) ACTIVIDAD 03.03.02
CAPACITACIÓN EN MITIGACIÓN Y RESTAURACIÓN (69 EVENTOS) 132,453.05 132,017.18 99.7%
MATERIALES 8,253.05 8,177.18 99.1%
26.71.52 PAPEL BOND A4 X 80 GRAMOS MILLAR 55 39.60 2,178.05 55 100% 2,178.05 100.0%
26.71.52 MEMORIA PORTATIL USB 128 GB UNIDAD 25 65.00 1,625.00 25 100% 1,625.00 100.0%
26.71.52 SELLO AUTOENTINTABLE 47MM X 18MM APROX UNIDAD 8 35.00 280.00 8 100% 280.00 100.0%
26.71.52 TAMPON PARA HUELLA DACTILAR UNIDAD 10 12.00 120.00 10 100% 44.13 36.8%
CAPACITAR A BENEFECIARIOS DEL PROYECTO SERVICIOS 124,200.00 123,840.00 99.7%
EN TEMAS RELACIONADOS EN MITIGACIÓN Y EVENTO 69 69 26.71.53 ESPECIALISTA EN MITIGACION Y RESTAURACION EVENTO 30 500.00 15,000.00 30 100% 15,000.00 100.0%
RESTAURACIÓN
26.71.53 ESPECIALISTA AMBIENTAL EN RESTAURACION DE EVENTO 5 500.00 2,500.00 5 100% 2,500.00 100.0%
26.71.53 ESPECIALISTA AMBIENTAL EN MANEJO DE RESIDUOS EVENTO 14 500.00 7,000.00 14 100% 7,000.00 100.0%
26.71.53 ESPECIALISTA AMBIENTAL EN RESTAURACIÓN DE E EVENTO 10 500.00 5,000.00 10 100% 5,000.00 100.0%
26.71.53 ESPECIALISTA EN MITIGACION AMBIENTAL EN ECO EVENTO 10 500.00 5,000.00 10 100% 5,000.00 100.0%
26.71.53 FOTOCOPIAS UNIDAD 34500 0.10 3,450.00 34500 100% 3,450.00 100.0%
26.71.53 ALIMIENTOS PARA PARTICIPANTES RACION 3450 10.00 34,500.00 3450 100% 34,500.00 100.0%
26.71.53 MOVILIDAD PARA PARTICIPANTES UNIDAD 3450 15.00 51,750.00 3450 100% 51,390.00 99.3%
IMPLEMENTACION
SE HA CONTRATADO DE UN
DOCUMENTOS DE GESTION AMBIENTAL
ASITENTE AMBIENTAL ACTIVIDAD 03.03.03
IMPLEMENTACION DE DOCUMENTOS DE GESTION AMBIENTAL 46,250.00 46,250.00 100.0%
ENCARGADO DE LA ELABORACION DELA 26.71.53 ASISTENTE AMBIENTAL MES 4.50 2,500.00 11,250.00 4.50 100% 11,250.00 100.0%
EXIGIBILIDAD Y EL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL GLOBAL 1 1
DEL PROYECTO . ADEMAS UN CONSULTOR PARA 26.71.53 SERVICIO DE ELABORACION DE MAPAS TEMATICOS SERVICIO 1 35,000.00 35,000.00 1 100% 35,000.00 100.0%
REALIZAR LA ELABORACION DE MAPAS TEMATICOS
VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL FRENTE AL COVID-19 ACCION 03.04VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL FRENTE AL COVID-19 8,911.54 7,959.38 89.3%
PROTECCIÓN DE LA SALUD DEL PERSONAL FRENTE AL COVID-19 ACTIVIDAD 03.04.01
PROTECCIÓN DE LA SALUD DEL PERSONAL FRENTE AL COVID-19 8,911.54 7,959.38 89.3%
MATERIALES 8,911.54 7,959.38 89.3%
26.71.52 JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 L UNIDAD 178 9.35 1,663.52 178 100% 1,663.52 100.0%
SE HA DOTADO DE MATERIALES DE 26.71.52 GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS NATURAL FRASCO UNIDAD 145 8.26 1,197.70 145 100% 1,197.70 100.0%
FRENTE AL COVID 19
META GENERALES
SE HA DOTADO DE MATERIALES DE Unidad Cant Cost.Unitario Parcial S/.
FRENTE AL COVID 19 26.71.52 MASCARILLA DESCARTABLE QUIRURGICA DE TRES PL CAJA 258 10.00 2,580.00 258 100% 2,322.00 90.0%
26.71.52 PAPEL TOALLA POR 30 MT UNIDAD 308 3.54 1,090.32 308 100% 1,076.16 98.7%
26.71.52 ALCOHOL ETÍLICO (ETANOL) 70° X 1 L UNIDAD 170 14.00 2,380.00 170 100% 1,700.00 71.4%
SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS 2,452,112.15 2,448,544.18 99.9%
GASTOS OPERATIVOS 701,885.62 667,483.78 95.1%
SERVICIOS NO PERSONALES 512,070.31 491,558.47 96.0%
26.81.43 RESIDENTE DE OBRA MES JUNIO MES 1 1,220.31 1,220.31 1 100% 1,220.31 100.0%
26.81.43 RESIDENTE DE OBRA AGOSTO - DICIEMBRE MES 5 6,000.00 30,000.00 5 100% 22,500.00 75.0%
26.81.43 RESIDENTE DE OBRA, RETENCIÓN DE 25% PRE LIQUID GLOBAL 1 13,750.00 13,750.00 1 100% 13,645.50 99.2%
26.81.43 ASISTENTE ADMINISTRATIVO MES 9 3,000.00 25,500.00 9 100% 22,950.00 90.0%
26.81.43 ASISTENTE ADMINISTRATIVO, RETENCIÓN DE 15% PREGLOBAL 1 4,500.00 4,500.00 1 100% 4,500.00 100.0%
26.81.43 APOYO ADMINISTRATIVO MES 9 2,400.00 20,400.00 9 100% 20,400.00 100.0%
26.81.43 ASISTENTE TECNICO I (PROVINCIAS DE HUANCAVELI MES 9 4,000.00 34,000.00 9 100% 30,600.00 90.0%
26.81.43 ASISTENTE TECNICO I, RETENCIÓN DE 25% PRE LIQU GLOBAL 1 8,750.00 8,750.00 1 100% 8,683.49 99.2%
26.81.43 ASISTENTE TECNICO II (PROVINCIAS DE ACOBAMBA MES 9 4,000.00 34,000.00 9 100% 30,600.00 90.0%
26.81.43 ASISTENTE TECNICO II, RETENCIÓN DE 25% PRE LIQU GLOBAL 1 3,200.00 3,200.00 1 100% 3,175.68 99.2%
26.81.43 ASISTENTE TECNICO III (PROVINCIAS DE CHURCAMP MES 9 4,000.00 34,000.00 9 100% 30,600.00 90.0%
26.81.43 ASISTENTE TECNICO III, RETENCIÓN DE 25% PRE LIQ GLOBAL 1 8,750.00 8,750.00 1 100% 8,683.49 99.2%
26.81.43 TECNICO EXTENCIONISTA I (COMUNIDADES DE CHUP MES 9 3,400.00 28,900.00 9 100% 28,900.00 100.0%
26.81.43 TECNICO EXTENCIONISTA II (COMUNIDADES DE CC MES 9 3,400.00 28,900.00 9 100% 28,900.00 100.0%
26.81.43 TECNICO EXTENCIONISTA III (COMUNIDADES DE TA MES 9 3,400.00 28,900.00 9 100% 28,900.00 100.0%
26.81.43 TECNICO EXTENCIONISTA IV (COMUNIDADES DE PA MES 9 3,400.00 28,900.00 9 100% 28,900.00 100.0%
26.81.43 TECNICO EXTENCIONISTA V (COMUNIDADES DE TU MES 9 3,400.00 28,900.00 9 100% 28,900.00 100.0%
26.81.43 TECNICO EXTENCIONISTA VI (COMUNIDADES DE SAN MES 9 3,400.00 28,900.00 9 100% 28,900.00 100.0%
26.81.43 TECNICO EXTENCIONISTA VII (COMUNIDADES DE HU MES 9 3,400.00 28,900.00 9 100% 28,900.00 100.0%
26.81.43 TECNICO EXTENCIONISTA VIII (COMUNIDADES DE L MES 9 3,400.00 28,900.00 9 100% 28,900.00 100.0%
26.81.43 TECNICO EXTENCIONISTA IX (COMUNIDADES DE SAL MES 9 3,400.00 28,900.00 9 100% 28,900.00 100.0%
26.81.43 TECNICO EXTENCIONISTA X (COMUNIDADES DE QUIM MES 9 3,400.00 28,900.00 9 100% 28,900.00 100.0%
26.81.43 APOYO PARA CLASIFICACION Y ORDENAMIENTO DE MES 2.50 2,000.00 5,000.00 2.50 100% 5,000.00 100.0%
EQUIPAMIENTO CON BIENES DURADEROS 100,970.55 92,120.55 91.2%
26.81.42 LLANTAS PANTANERAS DELANTERAS Y POSTERIORE UNIDAD 4 846.37 3,385.47 4 100% 3,385.47 100.0%
26.81.42 LLANTAS PANTANERAS DELANTERAS Y POSTERIORE UNIDAD 8 611.10 4,888.79 8 100% 4,888.79 100.0%
26.81.42 LLANTA PANTANERA DE REPUESTO CAMION ARO 12 UNIDAD 1 966.79 966.79 1 100% 966.79 100.0%
26.81.42 LLANTAS DELANTERAS N° 21 PARA MOTOCILETAS UNIDAD 26 360.00 9,360.00 26 100% 9,360.00 100.0%
26.81.42 LLANTAS POSTERIORES N° 18 PARA MOTOCILETAS UNIDAD 26 372.00 9,672.00 26 100% 9,672.00 100.0%
26.81.42 CAMARA DE MOTOCICLETA Nº 21 UNIDAD 13 20.00 260.00 13 100% 260.00 100.0%
26.81.42 CAMARA DE MOTOCICLETA Nº 18 UNIDAD 13 22.50 292.50 13 100% 292.50 100.0%
26.81.42 CASACA IMPERMEABLE UNIDAD 25 180.00 4,500.00 25 100% 4,500.00 100.0%
26.81.42 GORRAS DE DRILL UNIDAD 50 13.00 650.00 50 100% 650.00 100.0%
META GENERALES
26.81.42 ZAPATO DE SEGURIDAD PAR 30 300.00 9,000.00 30 100% 9,000.00 100.0%
26.81.42 BUZO IMPERMEABLE DE 02 PIEZAS UNIDAD 25 145.00 3,625.00 25 100% 3,625.00 100.0%
26.81.43 SEGURO (SOAT) PARA CAMIONETA UNIDAD 1 250.00 250.00 1 100% 0.00 0.0%
26.81.43 SEGURO (SOAT) PARA CAMION UNIDAD 1 168.00 168.00 1 100% 168.00 100.0%
26.81.43 SEGURO (SOAT) MOTOCICLETAS SEGURO 15 300.00 4,500.00 15 100% 4,500.00 100.0%
26.81.43 MANTENIMIENTO DE CAMION SERVICIO 1 7,950.00 7,950.00 1 100% 7,950.00 100.0%
26.81.43 MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA PRIMER MANTENI SERVICIO 1 16,900.00 16,900.00 1 100% 16,900.00 100.0%
26.81.43 MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA SEGUNDO MANTESERVICIO 1 8,600.00 8,600.00 1 100% 0.00 0.0%
26.81.43 SERVICIO DE IMPLEMENTACION Y CERTIFICACION D SERVICIO 1 1,200.00 1,200.00 1 100% 1,200.00 100.0%
26.81.42 ACEITE DE MOTOR 5W 30 SINTETICO GALON 12 200.00 2,400.00 12 100% 2,400.00 100.0%
26.81.42 FILTRO DE ACEITE ORIGINAL UNIDAD 4 79.50 318.00 4 100% 318.00 100.0%
26.81.42 FILTRO DE PETROLEO ORIGINAL UNIDAD 4 131.00 524.00 4 100% 524.00 100.0%
26.81.42 FILTRO DE AIRE ORIGINAL UNIDAD 4 175.00 700.00 4 100% 700.00 100.0%
26.81.42 JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERO UNIDAD 4 235.00 940.00 4 100% 940.00 100.0%
26.81.42 JUEGO DE ZAPATAS DE FRENO POSTERIOR UNIDAD 4 295.00 1,180.00 4 100% 1,180.00 100.0%
26.81.42 LIQUIDO DE FRENO X 1/4 GALON UNIDAD 4 65.00 260.00 4 100% 260.00 100.0%
26.81.42 PARABRISAS DELANTERO UNIDAD 1 80.00 80.00 1 100% 80.00 100.0%
26.81.42 BATERIA 15 PLACAS UNIDAD 1 360.00 360.00 1 100% 360.00 100.0%
26.81.42 BOCINA DE TRAPECIO INFERIOR UNIDAD 4 85.00 340.00 4 100% 340.00 100.0%
26.81.42 BOCINA DE TRAPECIO SUPERIOR UNIDAD 4 80.00 320.00 4 100% 320.00 100.0%
26.81.42 ROTULA DE TRAPECIO SUPERIOR UNIDAD 2 80.00 160.00 2 100% 160.00 100.0%
26.81.42 ROTULA DE TRAPECIO INFERIOR UNIDAD 2 80.00 160.00 2 100% 160.00 100.0%
26.81.42 TERMINAL DE DIRECCION UNIDAD 2 90.00 180.00 2 100% 180.00 100.0%
26.81.42 RACK DE DIRECCION UNIDAD 2 140.00 280.00 2 100% 280.00 100.0%
26.81.42 INYECTORES UNIDAD 4 1,650.00 6,600.00 4 100% 6,600.00 100.0%
COMBUSTIBLE 65,196.00 60,156.00 92.3%
26.81.42 GASOLINA DE 90 OCT GALON 2763 18.00 49,734.00 2763 100% 44,694.00 89.9%
MATERIALES DE ESCRITORIO 15,833.26 15,833.26 100.0%
26.81.42 PAPEL BOND A4 75 gr MILLAR 32 34.57 1,106.37 32 100% 1,106.37 100.0%
26.81.42 PAPEL BOND A4 75 gr COLOR MILLAR 10 66.08 660.80 10 100% 660.80 100.0%
26.81.42 TAMPON UNIDAD 25 3.15 78.77 25 100% 78.77 100.0%
26.81.42 TONER DE IMPRESIÓN KONICA MINOLTA BIZHUB TN32 UNIDAD 7 372.27 2,605.86 7 100% 2,605.86 100.0%
26.81.42 ENGRAPADOR UNIDAD 4 43.66 174.64 4 100% 174.64 100.0%
26.81.42 BOLIGRAFO DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR A UNIDAD 10 1.30 12.98 10 100% 12.98 100.0%
META GENERALES
26.81.42 PERFORADOR UNIDAD 4 21.81 87.23 4 100% 87.23 100.0%
26.81.42 RESALTADOR UNIDAD 2 1.18 2.36 2 100% 2.36 100.0%
26.81.42 CORRECTOR UNIDAD 13 1.42 18.41 13 100% 18.41 100.0%
26.81.42 GRAPAS Nº 26/6 X 5000UND UNIDAD 8 3.06 24.45 8 100% 24.45 100.0%
26.81.42 ARCHIVADORES DE PALANCA GRANDE UNIDAD 170 6.49 1,103.29 170 100% 1,103.29 100.0%
OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 7,815.50 7,815.50 100.0%
26.81.43 ANILLADOS UND 40 5.00 200.00 40 100% 200.00 100.0%
26.81.43 MANTENIMIENTO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SERVICIO 2 3,500.00 7,000.00 2 100% 7,000.00 100.0%
26.81.43 PLOTEO DE PLANOS A-1 UND 50 5.00 250.00 50 100% 250.00 100.0%
26.81.43 COPIA DE PLANOS A-3 UND 131 0.50 65.50 131 100% 65.50 100.0%
26.81.43 COPIAS DE HOJA A4 UND 3000 0.10 300.00 3000 100% 300.00 100.0%
GASTOS DE SUPERVISIÓN 65,650.00 60,125.00 91.6%
26.81.43 SUPERVISOR I GLOBAL 7 55,250.00 55,250.00 7 100% 49,725.00 90.0%
26.81.43 SUPERVISOR, RETENCIÓN DE 10% PRE LIQUIDACIÓN GLOBAL 1 5,400.00 5,400.00 1 100% 5,400.00 100.0%
26.81.43 MONITOR DE SUPERVICION GLOBAL 1 5,000.00 5,000.00 1 100% 5,000.00 100.0%
GASTOS ADMINISTRATIVOS 51,573.59 51,573.59 100.0%
26.81.43 CONDUCTOR CAMIONETA 4X4 TODO TERRENO. MES 8.5 3,000.00 25,500.00 8.5 100% 25,500.00 100.0%
26.81.43 APOYO EN ALMACEN ABRIL-JUNIO MES 2.50 1,800.00 4,500.00 2.50 100% 4,500.00 100.0%
26.81.43 APOYO EN ALMACEN OCT-DIC MES 2.4333 1,800.00 4,380.00 2.4333 100% 4,380.00 100.0%
OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 11,172.00 11,172.00 100.0%
26.81.43 VIATICOS EN LA REGION HVCA VARIOS GLOBAL 76 147.00 11,172.00 76 100% 11,172.00 100.0%
MATERIALES DE ESCRITORIO 6,021.59 6,021.59 100.0%
26.81.42 PAPEL BOND A4 75 gr MILLAR 10 34.57 345.74 10 100% 345.74 100.0%
26.81.42 TAMPON UNIDAD 2 3.15 6.30 2 100% 6.30 100.0%
26.81.42 NUMERADOR DE 06 DIGITOS UNIDAD 3 42.50 127.51 3 100% 127.51 100.0%
26.81.42 PAPEL LUSTRE COLOR CELESTE UNIDAD 200 0.30 60.00 200 100% 60.00 100.0%
26.81.42 FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE T/OFICIO UNIDAD 10 5.57 55.70 10 100% 55.70 100.0%
26.81.42 ENGRAPADOR UNIDAD 5 50.86 254.29 5 100% 254.29 100.0%
26.81.42 PERFORADOR UNIDAD 10 21.81 218.06 10 100% 218.06 100.0%
26.81.42 RESALTADOR UNIDAD 20 1.18 23.60 20 100% 23.60 100.0%
26.81.42 CORRECTOR UNIDAD 20 1.42 28.32 20 100% 28.32 100.0%
26.81.42 GRAPAS Nº 26/6 X 5000UND UNIDAD 3 2.48 7.43 3 100% 7.43 100.0%
26.81.42 ARCHIVADORES DE PALANCA GRANDE UNIDAD 100 6.49 649.01 100 100% 649.01 100.0%
26.81.42 FASTENER DE METAL CAJA X 50 10 5.28 52.75 10 100% 52.75 100.0%
26.81.42 FOLDER MANILA T/A4 PAQUETE 20 7.81 156.23 20 100% 156.23 100.0%
26.81.42 TIJERA DE METAL CON MANGO DE PLASTICO DE 8" UNIDAD 6 4.64 27.82 6 100% 27.82 100.0%
26.81.42 BOLIGRAFO DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR A UNIDAD 24 1.30 31.15 24 100% 31.15 100.0%
META GENERALES
26.81.42 CLIPS METALICO X 100 UNIDADES CAJA 10 0.77 7.67 10 100% 7.67 100.0%
26.81.42 CLIPS MARIPOSA METALICO MEDIANO CAJA 10 3.16 31.62 10 100% 31.62 100.0%
26.81.42 TONER DE IMPRESIÓN KONICA MINOLTA BIZHUB TN32 UNIDAD 2 392.31 784.61 2 100% 784.61 100.0%
26.81.42 TONER DE IMPRESIÓN KONICA MINOLTA BIZHUB TN3 UNIDAD 1 643.02 643.02 1 100% 643.02 100.0%
SUB TOTAL COSTOS INDIRECTOS 819,109.21 779,182.37 95.1%
COSTO TOTAL DE PROYECTO 3,271,221.36 3,227,726.55 98.7%
3.13 PRESUPUESTO ANALITICO PROGRAMADO VS PRESUPUESTO ANALITICO EJECUTADO FT10
ESPECIFICA DE POA PROGRAMADO 2022 MONTO EJECUTADO 2022 TOTAL SALDOS

DESCRIPCION
GASTOS EJECUTADO % 2022
UNIDAD CANTIDAD P. UNIT. TOTAL CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL
COMPONENTE 01 ADECUADO MANEJO DEL RECURSO SUELO 2,037,312.46 46,338.50 20,048.33 2,035,153.66 47.95 2,158.80
ACCIÓN 01.02 INSTALACIÓN Y MANEJO DE SISTEMA SILVOPASTORIL 35,080.00 877.00 40.00 35,080.00 0.00 0.00
ACTIVIDAD 01.02.03 INSTALACIÓN DE PASTOS NATURALES Y CULTIVADOS 35,080.00 877.00 40.00 35,080.00 0.00 0.00
SERVICIOS 35,080.00 877.00 40.00 35,080.00 0.00
26.71.53 SIEMBRA DE PASTOS MAS ABONAMIENTO JORNAL 877 40.00 35,080.00 877.00 40.00 35,080.00 100.00% 0.00
ACCION 01.03 INSTALACIÓN DE PLANTACIÓNES FORESTALES 2,002,232.46 45,461.50 20,008.33 2,000,073.66 47.95 2,158.80
ACTIVIDAD 01.03.02 PLANTACIÓNES FORESTALES EN MACIZO 2,002,232.46 45,461.50 20,008.33 2,000,073.66 47.95 2,158.80
SUB ACTIVIDAD
01.03.02.01
PRODUCCION DE PLANTONES FORESTALES 376,740.56 6,879.00 16,238.28 376,740.56 25.00 0.00
TAREA 01.03.02.01.03 PRODUCCIÓN DE PLANTONES FORESTALES SEGUNDA CAMPAÑA 278,120.00 2,992.00 13,770.00 278,120.00 1.00 0.00
PLANTONES DE PINO 86,520.00 2,163.00 120.00 86,520.00 0.00 0.00
REMOCIÓN, SELECCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE PLANTAS. 63,720.00 1,593.00 80.00 63,720.00 0.00
SERVICIOS 63,720.00 1,593.00 80.00 63,720.00 0.00
26.71.53 SELECCIÓN DE PLANTAS JORNAL 796 40.00 31,840.00 796.00 40.00 31,840.00 100.00% 0.00
26.71.53 REMOCION DE PLANTAS JORNAL 797 40.00 31,880.00 797.00 40.00 31,880.00 100.00% 0.00
DESHIERBO 22,800.00 570.00 40.00 22,800.00 0.00
SERVICIOS 22,800.00 570.00 40.00 22,800.00 0.00
26.71.53 DESHIERBO JORNAL 570 40.00 22,800.00 570.00 40.00 22,800.00 100.00% 0.00
PLANTONES DE EUCALIPTO 4,160.00 104.00 120.00 4,160.00 0.00 0.00
REMOCIÓN, SELECCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE PLANTAS. 2,360.00 59.00 80.00 2,360.00 0.00
SERVICIOS 2,360.00 59.00 80.00 2,360.00 0.00
DESHIERBO 1,800.00 45.00 40.00 1,800.00 0.00
SERVICIOS 1,800.00 45.00 40.00 1,800.00 0.00
PLANTONES DE QUINUAL 29,000.00 725.00 120.00 29,000.00 0.00 0.00
REPIQUE DE PLANTULAS 29,000.00 725.00 120.00 29,000.00 0.00% 0.00
SERVICIOS 22,400.00 560.00 80.00 22,400.00 0.00
DESHIERBO 6,600.00 165.00 40.00 6,600.00 0.00
SERVICIOS 6,600.00 165.00 40.00 6,600.00 0.00
TRASLADO DE PLANTONES 62,440.00 0.00 1,410.00 62,440.00 0.00 0.00
SERVICIOS 62,440.00 0.00 1,410.00 62,440.00 0.00
26.71.53 FLETE TERRESTRE RURAL SERVICIO 1 12,000.00 12,000.00 0.00 0.00 12,000.00 100.00% 0.00
26.71.53 FLTETE RURAL - ACEMILA JORNAL 987 40.00 39,480.00 987.00 40.00 39,480.00 100.00% 0.00
26.71.53 ALQUILER DE ALMACEN MES 8 1,370.00 10,960.00 5.00 1,370.00 10,960.00 100.00% 0.00
SERVICIO DE PROMOTORES COMUNALES 96,000.00 12,000.00 96,000.00 100.00% 0.00
26.71.53 PROMOTOR FORESTAL COMUNAL I (VIVERO DE LA COMUNIDAD DE CHUPACA) MES 8 1,200.00 9,600.00 6.00 1,200.00 9,600.00 100.00% 0.00
26.71.53 PROMOTOR FORESTAL COMUNAL II (VIVERO DE LA COMUNIDAD DE PALCA) MES 8 1,200.00 9,600.00 6.00 1,200.00 9,600.00 100.00% 0.00
26.71.53 PROMOTOR FORESTAL COMUNAL III (VIVERO DE LA COMUNIDAD DE PAMPAPUQUIO II) MES 8 1,200.00 9,600.00 6.00 1,200.00 9,600.00 100.00% 0.00
26.71.53 PROMOTOR FORESTAL COMUNAL IV (VIVERO DE LA COMUNIDAD DE PAMPAPUQUIO) MES 8 1,200.00 9,600.00 6.00 1,200.00 9,600.00 100.00% 0.00
26.71.53 PROMOTOR FORESTAL COMUNAL V (VIVERO DE LA COMUNIDAD DE HUANACOPAMPA) MES 8 1,200.00 9,600.00 6.00 1,200.00 9,600.00 100.00% 0.00
26.71.53 PROMOTOR FORESTAL COMUNAL VI (VIVERO DE LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO DE CORIS) MES 8 1,200.00 9,600.00 6.00 1,200.00 9,600.00 100.00% 0.00
26.71.53 PROMOTOR FORESTAL COMUNAL VII (VIVERO DE LA COMUNIDAD DE ACLLAHUASI I) MES 8 1,200.00 9,600.00 6.00 1,200.00 9,600.00 100.00% 0.00
26.71.53 PROMOTOR FORESTAL COMUNAL VIII (VIVERO DE LA COMUNIDAD DE ACLLAHUASI II) MES 8 1,200.00 9,600.00 6.00 1,200.00 9,600.00 100.00% 0.00
26.71.53 PROMOTOR FORESTAL COMUNAL IX (VIVERO DE LA COMUNIDAD DE HUAMANMARCA) MES 8 1,200.00 9,600.00 6.00 1,200.00 9,600.00 100.00% 0.00
26.71.53 PROMOTOR FORESTAL COMUNAL X (VIVERO DE LA COMUNIDAD DELIBERTADORES HUARI) MES 8 1,200.00 9,600.00 6.00 1,200.00 9,600.00 100.00% 0.00
TAREA 01.03.02.01.04 PRODUCCIÓN DE PLANTONES FORESTALES PARA EL RECALCE 93,420.00 1,700.00 1,890.60 93,420.00 15.00 0.00
PLANTONES DE PINO 75,540.00 1,253.00 1,530.60 75,540.00 10.00 0.00
REMOCIÓN, SELECCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE PLANTAS. 27,680.00 692.00 80.00 27,680.00 0.00 0.00
SERVICIOS 27,680.00 692.00 80.00 27,680.00 0.00
DESHIERBO 10,600.00 265.00 40.00 10,600.00 0.00
SERVICIOS 10,600.00 265.00 40.00 10,600.00 0.00
CONTROL FITOSANITARIO. 37,260.00 296.00 1,410.60 37,260.00 10.00 0.00
MATERIALES 37,260.00 296.00 1,410.60 37,260.00 10.00 0.00
26.71.52 CARBENDAZIM LITRO 30 149.80 4,494.00 30.00 149.80 4,494.00 100.00% 0.00
26.71.52 ACIDO GIBERELICO X 10 PASTILLAS TABLETAS 6 249.00 1,494.00 6.00 249.00 1,494.00 100.00% 0.00
26.71.52 ABONO FOLIAR CONCENTRADO SOLUBRE 20-20-20 LITRO 40 69.80 2,792.00 40.00 69.80 2,792.00 100.00% 0.00
26.71.52 BIOMICORRIZICO INOCULANTE LITRO 40 180.00 7,200.00 40.00 180.00 7,200.00 100.00% 0.00
26.71.52 INSECTECIDA LITRO 20 110.00 2,200.00 20.00 110.00 2,200.00 100.00% 0.00
26.71.52 FERTILIZANTE LIQUIDO ORGÁNICO DE PESCADO LITRO 60 60.00 3,600.00 60.00 60.00 3,600.00 100.00% 0.00
26.71.52 ADHERENTE (NONIL FENOL POLIGLICOLETE) LITRO 30 140.00 4,200.00 30.00 140.00 4,200.00 100.00% 0.00
26.71.52 AUXINAS LITRO 15 139.00 2,085.00 15.00 139.00 2,085.00 100.00% 0.00
26.71.52 CITOQUININA TRIGGER LITRO 15 133.00 1,995.00 15.00 133.00 1,995.00 100.00% 0.00
Página 45
DESCRIPCION
26.71.52 BIOESTIMULANTE MARINO LITRO 40 180.00 7,200.00 40.00 180.00 7,200.00 100.00% 0.00
PLANTONES DE EUCALIPTO 8,640.00 216.00 240.00 8,640.00 2.00 0.00
EMBOLSADO Y ENFILADO 4,120.00 103.00 80.00 4,120.00 2.00 0.00
SERVICIOS 4,120.00 103.00 80.00 4,120.00 2.00 0.00
26.71.53 EMBOLSADO (600/JORNAL) JORNAL 83 40.00 3,320.00 83.00 40.00 3,320.00 100.00% 0.00
26.71.53 ENFILADO (2500/JORNAL) JORNAL 20 40.00 800.00 20.00 40.00 800.00 100.00% 0.00
REPIQUE DE PLANTULAS 400.00 10.00 40.00 400.00 0.00 0.00
SERVICIOS 400.00 10.00 40.00 400.00 0.00
26.71.53 REPIQUE JORNAL 10 40.00 400.00 10.00 40.00 400.00 100.00% 0.00
REMOCIÓN, SELECCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE PLANTAS. 2,280.00 57.00 80.00 2,280.00 2.00 0.00
SERVICIOS 2,280.00 57.00 80.00 2,280.00 2.00 0.00
26.71.53 REMOCIÓN DE PLANTAS JORNAL 19 40.00 760.00 19.00 40.00 760.00 100.00% 0.00
DESHIERBO 1,840.00 46.00 40.00 1,840.00 0.00
SERVICIOS 1,840.00 46.00 40.00 1,840.00 0.00
PLANTONES DE QUINUAL 9,240.00 231.00 120.00 9,240.00 3.00 0.00
REMOCION, SELECCIÓN Y CLASIFICACION DE PLANTAS 7,520.00 188.00 80.00 7,520.00 2.00 0.00
SERVICIOS 7,520.00 188.00 80.00 7,520.00 2.00 0.00
26.71.53 REMOCIÓN DE PLANTAS JORNAL 94 40.00 3,760.00 94.00 40.00 3,760.00 100.00% 0.00
DESHIERBO 1,720.00 43.00 40.00 1,720.00 1.00 0.00
SERVICIOS 1,720.00 43.00 40.00 1,720.00 1.00 0.00
TAREA 01.03.02.01.05 FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN MANEJO DE VIVEROS Y PRODUCCIÓN DE PLANTONES FORESTALES 5,200.56 2,187.00 577.68 5,200.56 9.00 0.00
SUB TAREA
01.03.02.01.05.02
CAPACITACIÓN AL COMITÉ DE GESTION EN PRODUCCION DE PLANTACIÓNES FORESTALES EN ZONAS ALTOANDINAS 5,200.56 2,187.00 577.68 5,200.56 9.00 0.00
MATERIALES 3,550.56 684.00 77.58 3,550.56 7.00 0.00
26.81.42 PETROLEO DIESEL B5 S50 GALON 150 18.00 2,700.00 150.00 18.00 2,700.00 100.00% 0.00
26.71.52 CUADERNO DE 50 HOJAS A5 UNIDAD 222 1.22 269.82 222.00 1.22 269.82 100.00% 0.00
26.71.52 BOLIGRAFO TINTA SECA COLOR AZUL UNIDAD 267 0.45 119.72 267.00 0.45 119.72 100.00% 0.00
26.71.52 PAPEL BOND A4 X 80 GRAMOS MILLAR 5 39.60 198.00 5.00 39.60 198.00 100.00% 0.00
26.71.52 NOTA AUTOADHESIVAS X 05 COLORES NEON UNIDAD 20 7.99 159.77 20.00 7.99 159.77 100.00% 0.00
26.71.52 CINTA EMBALAJE TAPE 2" X 110 YD UNIDAD 10 4.60 46.02 10.00 4.60 46.02 100.00% 0.00
26.71.52 FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE T/OFICIO UNIDAD 10 5.72 57.23 10.00 5.72 57.23 100.00% 0.00
SERVICIOS 1,650.00 1,503.00 500.10 1,650.00 2.00 0.00
26.71.53 FOTOCOPIAS UNIDAD 1500 0.10 150.00 1,500.00 0.10 150.00 100.00% 0.00
26.71.53 ESPECIALISTA FORESTAL EN PRODUCCION DE PLANTACIÓNES FORESTALES EN ZONAS ALTO SERVICIO 3 500.00 1,500.00 3.00 500.00 1,500.00 100.00% 0.00
SUB ACTIVIDAD
01.03.02.02
PLANTACIÓNES DE PINO 513,145.00 10,447.50 2,753.39 512,150.19 99.81% 994.81
MATERIALES 247,035.00 4,012.00 133.39 246,040.19 994.81
26.71.52 CRISTALES HIDROABSORBENTES KILOGRAMO 3,591 60.00 215,460.00 3,591.00 59.90 215,100.90 99.83% 359.10
26.71.52 ABONO ORGANICO (GUANO DE ISLA + NUTRIENTE FOSFORO Y POTASIO) X SACO DE 50 KG UNIDAD 421 75.00 31,575.00 421.00 73.49 30,939.29 97.99% 635.71
SERVICIOS 266,110.00 6,435.50 2,620.00 266,110.00 0.00
26.71.53 TRASLADO DE PLANTONES JORNAL 1,674 40.00 66,960.00 1,674.00 40.00 66,960.00 100.00% 0.00
26.71.53 PLANTACIÓN Y ABONAMIENTO JORNAL 4,184 40.00 167,360.00 4,184.00 40.00 167,360.00 100.00% 0.00
26.71.53 CARGA Y DESCARGA DE PLANTONES JORNAL 576 40.00 23,040.00 576.00 40.00 23,040.00 100.00% 0.00
26.71.53 CONDUCTOR DE CAMION MES 4 2,500.00 8,750.00 1.50 2,500.00 8,750.00 100.00% 0.00
SUB ACTIVIDAD
01.03.02.03
PLANTACIÓNES DE EUCALIPTO 46,830.00 976.00 253.39 46,745.66 99.82% 84.34
MATERIALES 22,350.00 364.00 133.39 22,265.66 84.34
26.71.52 CRISTALES HIDROABSORBENTES KILOGRAMO 330 60.00 19,800.00 330.00 59.90 19,767.00 99.83% 33.00
SERVICIOS 24,480.00 612.00 120.00 24,480.00 0.00
26.71.53 TRASLADO DE PLANTONES JORNAL 159 40.00 6,360.00 159.00 40.00 6,360.00 100.00% 0.00
26.71.53 PLANTACIÓN Y ABONAMIENTO JORNAL 398 40.00 15,920.00 398.00 40.00 15,920.00 100.00% 0.00
SUB ACTIVIDAD
01.03.02.05
PLANTACIÓNES DE QUINUAL 170,730.00 4,088.00 193.49 170,418.94 99.82% 311.06
MATERIALES 15,450.00 206.00 73.49 15,138.94 311.06
SERVICIOS 155,280.00 3,882.00 120.00 155,280.00 0.00
26.71.53 TRASLADO DE PLANTONES JORNAL 1012 40.00 40,480.00 1,012.00 40.00 40,480.00 100.00% 0.00
26.71.53 PLANTACIÓN Y ABONAMIENTO JORNAL 2530 40.00 101,200.00 2,530.00 40.00 101,200.00 100.00% 0.00
SUB ACTIVIDAD
01.03.02.04
LABORES CULTURALES 894,786.90 23,071.00 569.78 894,018.31 19.96 768.59
TAREA 01.03.02.04.02 CORONEO, FERTILIZACION Y CONTROL FITOSANITARIO 378,335.00 9,013.00 226.98 377,566.41 3.96 768.59
SUB TAREA
01.03.02.04.02.01
CORONEO, FERTILIZACION Y CONTROL FITOSANITARIO DE PINO 374,155.00 8,919.00 113.49 373,404.53 1.98 750.47
MATERIALES 37,275.00 497.00 73.49 36,524.53 0.98 750.47
SERVICIOS 336,880.00 8,422.00 40.00 336,880.00 1.00 0.00
26.71.53 CORONEO Y FERTILIZACION JORNAL 8422 40.00 336,880.00 8,422.00 40.00 336,880.00 100.00% 0.00
SUB TAREA
01.03.02.04.02.02
CORONEO, FERTILIZACION Y CONTROL FITOSANITARIO DE EUCALIPTO 4,180.00 94.00 113.49 4,161.88 1.98 18.12
Página 46
DESCRIPCION
MATERIALES 900.00 12.00 73.49 881.88 0.98 18.12
26.71.52 ABONO ORGANICO (GUANO DE ISLA + NUTRIENTE FOSFORO Y POTASIO) X SACO DE 50 KG UNIDAD 12 75.00 900.00 12.00 73.49 881.88 97.99% 18.12
SERVICIOS 3,280.00 82.00 40.00 3,280.00 1.00 0.00
26.71.53 CORONEO Y FERTILIZACION JORNAL 82 40.00 3,280.00 82.00 40.00 3,280.00 100.00% 0.00
TAREA 01.03.02.04.03 RIEGO 516,451.90 14,058.00 342.80 516,451.90 16.00 0.00
MATERIALES 15,691.90 1,539.00 182.80 15,691.90 12.00 0.00
26.71.52 CANASTILLA DE PVC DE 2" A 3/4" UNIDAD 33 14.70 485.10 33.00 14.70 485.10 100.00% 0.00
26.71.52 VALVULA DE PVC 3/4 UNIDAD 88 8.00 704.00 88.00 8.00 704.00 100.00% 0.00
26.71.52 ADAPTADOR MACHO HDPE 3/4 UNIDAD 211 7.00 1,477.00 211.00 7.00 1,477.00 100.00% 0.00
26.71.52 TEE DE HDPE 3/4 UNIDAD 108 11.00 1,188.00 108.00 11.00 1,188.00 100.00% 0.00
26.71.52 UNIONES HDPE 3/4 UNIDAD 679 9.60 6,518.40 679.00 9.60 6,518.40 100.00% 0.00
26.71.52 CINTA TEFLÓN UNIDAD 241 1.50 361.50 241.00 1.50 361.50 100.00% 0.00
26.71.52 PEGAMENTO GALÓN GALON 6 50.00 300.00 6.00 50.00 300.00 100.00% 0.00
26.71.52 UNION MIXTA PVC 3/4 UNIDAD 40 8.00 320.00 40.00 8.00 320.00 100.00% 0.00
26.71.52 REDUCCION HDPE 1" A 3/4" UNIDAD 2 13.00 26.00 2.00 13.00 26.00 100.00% 0.00
26.71.52 REDUCCION PVC DE 1 1/2" A 3/4" UNIDAD 3 13.10 39.30 3.00 13.10 39.30 100.00% 0.00
26.71.52 REDUCCION PVC 2" A 3/4" UNIDAD 2 13.20 26.40 2.00 13.20 26.40 100.00% 0.00
26.71.52 VALVULA HDPE 3/4 UNIDAD 126 33.70 4,246.20 126.00 33.70 4,246.20 100.00% 0.00
SUB TAREA
01.03.02.04.03.01
RIEGO DE PINO 2020 97,800.00 2,445.00 40.00 97,800.00 1.00 0.00
SERVICIOS 97,800.00 2,445.00 40.00 97,800.00 1.00 0.00
26.71.53 RIEGO DE PLANTACIÓNES (4 FRECUENCIAS) (JUL.AGOST-SET-OCT) JORNAL 2445 40.00 97,800.00 2,445.00 40.00 97,800.00 100.00% 0.00
SUB TAREA
01.03.02.04.03.02
RIEGO DE EUCALIPTO 2020 12,480.00 312.00 40.00 12,480.00 1.00 0.00
SERVICIOS 12,480.00 312.00 40.00 12,480.00 1.00 0.00
26.71.53 RIEGO DE PLANTACIÓNES (4 FRECUENCIAS) (JUL.AGOST-SET-OCT) JORNAL 312 40.00 12,480.00 312.00 40.00 12,480.00 100.00% 0.00
SUB TAREA
01.03.02.04.03.01
RIEGO DE PINO 2021 376,480.00 9,412.00 40.00 376,480.00 1.00 0.00
SERVICIOS 376,480.00 9,412.00 40.00 376,480.00 1.00 0.00
26.71.53 RIEGO DE PLANTACIÓNES (4 FRECUENCIAS) (JUL.AGOST-SET-OCT) JORNAL 9412 40.00 376,480.00 9,412.00 40.00 376,480.00 100.00% 0.00
SUB TAREA
01.03.02.04.03.02
RIEGO DE EUCALIPTO 2021 14,000.00 350.00 40.00 14,000.00 1.00 0.00
SERVICIOS 14,000.00 350.00 40.00 14,000.00 1.00 0.00
26.71.53 RIEGO DE PLANTACIÓNES (4 FRECUENCIAS) (JUL.AGOST-SET-OCT) JORNAL 350 40.00 14,000.00 350.00 40.00 14,000.00 100.00% 0.00
COMPONENTE 02 ADECUADO MANEJO DE LA REGULACION HIDRICA 28,050.00 689.00 386.98 28,028.86 7.96 21.14
ACCION 02.01 CONSTRUCCION DE ZANJAS DE INFILTRACION EN PRADERAS 2,320.00 58.00 40.00 2,320.00 1.00 0.00
ACTIVIDAD 02.01.02 CONSTRUCCION DE ZANJAS 2,320.00 58.00 40.00 2,320.00 1.00 0.00
SERVICIOS 2,320.00 58.00 40.00 2,320.00 1.00 0.00
26.71.53 MANTENIMIENTO DE ZANJAS JORNAL 58 40.00 2,320.00 58.00 40.00 2,320.00 100.00% 0.00
ACCION 02.02 CONSTRUCCIÓN DE ZANJAS DE INFILTRACIÓN EN ÁREAS FORESTALES 25,730.00 631.00 346.98 25,708.86 6.96 21.14
ACTIVIDAD 02.02.02 CONSTRUCCIÓN DE ZANJAS EN ÁREAS FORESTALES 9,840.00 246.00 40.00 9,840.00 1.00 0.00
SERVICIOS 9,840.00 246.00 40.00 9,840.00 1.00 0.00
26.71.53 MANTENIMIENTO DE ZANJAS JORNAL 246 40.00 9,840.00 246.00 40.00 9,840.00 100.00% 0.00
ACTIVIDAD 02.02.03 PLANTACIONES FORESTALES EN BARRERAS VIVAS 15,890.00 385.00 306.98 15,868.86 5.96 21.14
SUB ACTIVIDAD
02.02.03.01
LABORES CULTURALES 15,890.00 385.00 306.98 15,868.86 5.96 21.14
TAREA 02.02.03.01.02 CORONEO, FERTILIZACION Y CONTROL FITOSANITARIO 9,890.00 235.00 226.98 9,868.86 3.96 21.14
SUB TAREA
02.02.03.01.02.01
CORONEO, FERTILIZACION Y CONTROL FITOSANITARIO DE PINO 4,725.00 112.00 113.49 4,714.43 1.98 10.57
MATERIALES 525.00 7.00 73.49 514.43 0.98 10.57
SERVICIOS 4,200.00 105.00 40.00 4,200.00 1.00 0.00
26.71.53 CORONEO Y FERTILIZACION (2 FRECUENCIAS) JORNAL 105 40.00 4,200.00 105.00 40.00 4,200.00 100.00% 0.00
SUB TAREA
02.02.03.01.02.02
CORONEO, FERTILIZACION Y CONTROL FITOSANITARIO DE QUINUAL 5,165.00 123.00 113.49 5,154.43 1.98 10.57
MATERIALES 525.00 7.00 73.49 514.43 0.98 10.57
SERVICIOS 4,640.00 116.00 40.00 4,640.00 1.00 0.00
26.71.53 CORONEO Y FERTILIZACION (2 FRECUENCIAS) JORNAL 116 40.00 4,640.00 116.00 40.00 4,640.00 100.00% 0.00
TAREA 02.02.03.01.03 RIEGO 6,000.00 150.00 80.00 6,000.00 2.00 0.00

SUB TAREA
02.02.03.01.03.01
RIEGO DE PINO 3,040.00 76.00 40.00 3,040.00 1.00 0.00
SERVICIOS 3,040.00 76.00 40.00 3,040.00 1.00 0.00
26.71.53 RIEGO DE PLANTACIÓNES JORNAL 76 40.00 3,040.00 76.00 40.00 3,040.00 100.00% 0.00
SUB TAREA
02.02.03.01.03.02
RIEGO DE QUINUAL 2,960.00 74.00 40.00 2,960.00 1.00 0.00
SERVICIOS 2,960.00 74.00 40.00 2,960.00 1.00 0.00
26.71.53 RIEGO DE PLANTACIÓNES JORNAL 74 40.00 2,960.00 74.00 40.00 2,960.00 100.00% 0.00
COMPONENTE 03 FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES Y ORGANIZATIVAS EN EL MANEJO DE RECURSOS NATURALES 386,749.69 65,936.50 91,405.81 385,361.66 99.64% 1,388.03
ACCION 03.01 DESARROLLO DE CAPACIDADES EN MANEJO DE CONSERVACIÓN Y GESTIÓN SOSTENIBLE 115,866.40 3,524.00 43,980.73 115,866.40 100.00% 0.00
ACTIVIDAD 03.01.01 CAPACITACIÓN EN EL MANEJO DE CONSERVACIÓN DE RECURSOS NATURALES (76 EVENTOS) 34,444.69 2,131.00 2,096.52 34,444.69 100.00% 0.00
MATERIALES 18,444.69 2,099.00 96.52 18,444.69 0.00
26.71.52 CUADERNO DE 50 HOJAS A5 UNIDAD 1185 1.22 1,440.25 1,185.00 1.22 1,440.25 100.00% 0.00
26.71.52 BOLIGRAFO DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL EMP X 50 20 23.60 472.00 20.00 23.60 472.00 100.00% 0.00
26.71.52 CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO X 200 HOJAS APROX COLORES UNIDAD 20 14.10 282.02 20.00 14.10 282.02 100.00% 0.00
SERVICIOS 16,000.00 32.00 2,000.00 16,000.00 0.00

ESPECIALISTA AMBIENTAL EN MANEJO Y APROVECHAMIENTO DE PLANTACIONES
26.71.53 EVENTO 10 500.00 5,000.00 10.00 500.00 5,000.00 100.00% 0.00
FORESTALES
26.71.53 ESPECIALISTA AMBIENTAL INSTALACION DE PLANTONES FORESTALES EVENTO 10 500.00 5,000.00 10.00 500.00 5,000.00 100.00% 0.00
Página 47
DESCRIPCION
26.71.53 ESPECIALISTA AMBIENTAL MANEJO FORESTAL EVENTO 10 500.00 5,000.00 10.00 500.00 5,000.00 100.00% 0.00
26.71.53 ESPECIALISTA AMBIENTAL EN PRADERAS ALTOANDINAS EVENTO 2 500.00 1,000.00 2.00 500.00 1,000.00 100.00% 0.00
ACTIVIDAD 03.01.03 PASANTIAS 81,421.71 1,393.00 41,884.22 81,421.71 6.00 0.00
MATERIALES 81,421.71 1,393.00 41,884.22 81,421.71 6.00 0.00
26.71.52 CUADERNO DE 50 HOJAS A5 UNIDAD 59 1.22 71.71 59.00 1.22 71.71 100.00% 0.00
ALQUILER DE OMNIBUS PARA TRASLADO DE PARTICIPANTES A LA PASANTIA IDA Y
26.71.53 SERVICIO 1 41,100.00 41,100.00 1.00 41,100.00 41,100.00 100.00% 0.00
VUELTA
26.71.53 ALIMENTOS PARA PASANTES (5 DIAS) RACION 1050 28.00 29,400.00 1,050.00 28.00 29,400.00 100.00% 0.00
26.71.53 ALOJAMIENTO (3 DIAS) UNIDAD 210 45.00 9,450.00 210.00 45.00 9,450.00 100.00% 0.00
26.71.53 ENTRADAS DE PASANTES UNIDAD 70 10.00 700.00 70.00 10.00 700.00 100.00% 0.00
26.71.53 FACILITADOR DE LA PASANTIA DIA 2 350.00 700.00 3.00 700.00 700.00 100.00% 0.00
ACCION 03.02 DESARROLLO DE CAPACIDADES EN ORGANIZACIÓN Y VIGILANCIA 83,268.70 19,569.00 42,697.86 83,268.70 22.00 0.00
ACTIVIDAD 03.02.01 CAPACITACIÓN EN ORGANIZACIÓN SOSTENIBLE 36,879.63 19,262.00 1,592.19 36,879.63 15.00 0.00
MATERIALES 18,179.63 2,238.00 92.09 18,179.63 10.00 0.00
26.71.52 CUADERNO DE 50 HOJAS A5 UNIDAD 1,259 1.22 1,530.19 1,259.00 1.22 1,530.19 100.00% 0.00
26.71.52 BOLIGRAFO DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL EMP X 50 20 23.60 472.00 20.00 23.60 472.00 100.00% 0.00
26.71.52 PORTAMINA 0.5 UNIDAD 25 1.83 45.73 25.00 1.83 45.73 100.00% 0.00
26.71.52 MINAS 0.5 UNIDAD 25 1.36 33.93 25.00 1.36 33.93 100.00% 0.00
26.71.52 TINTA PARA TAMPON NEGRO x 30 ML UNIDAD 12 1.65 19.82 12.00 1.65 19.82 100.00% 0.00
26.71.52 TINTA PARA TAMPON AZUL X 30 ML UNIDAD 5 1.65 8.26 5.00 1.65 8.26 100.00% 0.00
26.71.52 BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO MEDIANO UNIDAD 20 0.34 6.84 20.00 0.34 6.84 100.00% 0.00
26.71.52 GOMA EN BARRA X 40GR UNIDAD 10 2.84 28.44 10.00 2.84 28.44 100.00% 0.00
SERVICIOS 18,700.00 17,024.00 1,500.10 18,700.00 5.00 0.00
26.71.53 ESPECIALISTA EN MERCADO Y NEGOCIOS FORESTALES EVENTO 10 500.00 5,000.00 10.00 500.00 5,000.00 100.00% 0.00
26.71.53 ESPECIALISTA EN ORGANIZACIÓN Y LIDERAZGO EVENTO 10 500.00 5,000.00 10.00 500.00 5,000.00 100.00% 0.00
26.71.53 ESPECIALISTA EN MODELOS DE GESTION DE MERCADOS EVENTO 10 500.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 100.00% 0.00
26.71.53 ESPECIALISTA EN EMPRENDIMIENTO INCLUSIVO RURAL EVENTO 4 500.00 2,000.00 4.00 500.00 2,000.00 100.00% 0.00
26.71.53 FOTOCOPIAS UNIDAD 17,000 0.10 1,700.00 17,000.00 0.10 1,700.00 100.00% 0.00
ACTIVIDAD 03.02.02 FORMALIZACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES BENEFICIARIAS DE GESTION Y VIGILANCIA PARTICIPATIVA 46,389.07 307.00 41,105.67 46,389.07 7.00 0.00
MATERIALES 2,329.07 153.00 45.67 2,329.07 3.00 0.00
26.71.52 LIBRO DE PADRON DE ASOCIADOS X100 FOLIOS UNIDAD 51 24.90 1,269.90 51.00 24.90 1,269.90 100.00% 0.00
26.71.52 LIBRO DE CONSEJO DIRECTIVO X100 FOLIOS UNIDAD 51 10.38 529.59 51.00 10.38 529.59 100.00% 0.00
26.71.52 LIBRO DE ACTAS X100 FOLIOS UNIDAD 51 10.38 529.59 51.00 10.38 529.59 100.00% 0.00
SERVICIOS 44,060.00 154.00 41,060.00 44,060.00 4.00 0.00
26.71.53 LEGALIZACION DEL LIBRO DE PADRON DE ASOCIADOS X100 FOLIOS UNIDAD 51 20.00 1,020.00 51.00 20.00 1,020.00 100.00% 0.00
26.71.53 LEGALIZACION DEL LIBRO DE CONSEJO DIRECTIVO X100 FOLIOS UNIDAD 51 20.00 1,020.00 51.00 20.00 1,020.00 100.00% 0.00
26.71.53 LEGALIZACION ACTAS X100 FOLIOS UNIDAD 51 20.00 1,020.00 51.00 20.00 1,020.00 100.00% 0.00
SERVICIO DE TRAMITE REGISTRALES DE FORMALIZACION DE LAS ORGANIZACIONES

BENEFICIARIAS DEL PROYECTO "RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN
26.71.53 SERVICIO 1 41,000.00 41,000.00 1.00 41,000.00 41,000.00 100.00% 0.00
LAS ZONAS ALTO ANDINAS DE LA PROVINCIA DE ACOBAMBA, ANGARAES, CHURCAMPA,
TAYACAJA Y HUANCAVELICA - REGIÓN HUANCAVELICA”
ACCION 03.03 MITIGACIÓN AMBIENTAL 178,703.05 41,784.50 4,687.11 178,267.18 14.36 435.87
ACTIVIDAD 03.03.02 CAPACITACIÓN EN MITIGACIÓN Y RESTAURACIÓN (69 EVENTOS) 132,453.05 41,782.00 2,187.11 132,017.18 12.36 435.87
MATERIALES 8,253.05 323.00 162.01 8,177.18 4.37 75.87
26.71.52 PAPEL BOND A4 X 80 GRAMOS MILLAR 55 39.60 2,178.05 55.00 39.60 2,178.05 100.00% 0.00
26.71.52 MEMORIA PORTATIL USB 128 GB UNIDAD 25 65.00 1,625.00 25.00 65.00 1,625.00 100.00% 0.00
26.71.52 SELLO AUTOENTINTABLE 47MM X 18MM APROX UNIDAD 8 35.00 280.00 8.00 35.00 280.00 100.00% 0.00
26.71.52 TAMPON PARA HUELLA DACTILAR UNIDAD 10 12.00 120.00 10.00 4.41 44.13 36.78% 75.87
SERVICIOS 124,200.00 41,459.00 2,025.10 123,840.00 7.99 360.00
26.71.53 ESPECIALISTA EN MITIGACION Y RESTAURACION EVENTO 30 500.00 15,000.00 30.00 500.00 15,000.00 100.00% 0.00
26.71.53 ESPECIALISTA AMBIENTAL EN RESTAURACION DE AREAS DEGRADADAS EVENTO 5 500.00 2,500.00 5.00 500.00 2,500.00 100.00% 0.00
26.71.53 ESPECIALISTA AMBIENTAL EN MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS EVENTO 14 500.00 7,000.00 14.00 500.00 7,000.00 100.00% 0.00
26.71.53 ESPECIALISTA AMBIENTAL EN RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS ALTOANDINOS EVENTO 10 500.00 5,000.00 10.00 500.00 5,000.00 100.00% 0.00
26.71.53 ESPECIALISTA EN MITIGACION AMBIENTAL EN ECOSISTEMAS ALTOANDINOS EVENTO 10 500.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 100.00% 0.00
26.71.53 FOTOCOPIAS UNIDAD 34,500 0.10 3,450.00 34,500.00 0.10 3,450.00 100.00% 0.00
26.71.53 ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES RACION 3,450 10.00 34,500.00 3,450.00 10.00 34,500.00 100.00% 0.00
26.71.53 MOVILIDAD PARA PARTICIPANTES UNIDAD 3,450 15.00 51,750.00 3,450.00 15.00 51,390.00 99.30% 360.00
ACTIVIDAD 03.03.03 IMPLEMENTACION DE DOCUMENTOS DE GESTION AMBIENTAL 46,250.00 2.50 2,500.00 46,250.00 200.00% 0.00
26.71.53 ASISTENTE AMBIENTAL MES 5 2,500.00 11,250.00 2.50 2,500.00 11,250.00 100.00% 0.00
26.71.53 SERVICIO DE ELABORACION DE MAPAS TEMATICOS SERVICIO 1 35,000.00 35,000.00 0.00 0.00 35,000.00 100.00% 0.00
ACCION 03.04 VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL FRENTE AL COVID-19 8,911.54 1,059.00 40.10 7,959.38 89.32% 952.16
ACTIVIDAD 03.04.01 PROTECCION DE LA SALUD DEL PERSONAL FRENTE AL COVID-19 8,911.54 1,059.00 40.10 7,959.38 89.32% 952.16
26.71.52 JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 L UNIDAD 178 9.35 1,663.52 178.00 9.35 1,663.52 100.00% 0.00
26.71.52 GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS POR 980 ML APROX. UNIDAD 145 8.26 1,197.70 145.00 8.26 1,197.70 100.00% 0.00
26.71.52 MASCARILLA DESCARTABLE QUIRURGICA DE TRES PLIEGUES X 50 UND CAJA 258 10.00 2,580.00 258.00 9.00 2,322.00 90.00% 258.00
26.71.52 PAPEL TOALLA POR 30 MT UNIDAD 308 3.54 1,090.32 308.00 3.49 1,076.16 98.70% 14.16
26.71.52 ALCOHOL ETÍLICO (ETANOL) 70° X 1 L UNIDAD 170 14.00 2,380.00 170.00 10.00 1,700.00 71.43% 680.00
SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS 2,452,112.15 112,964.00 111,841.11 2,448,544.18 56.91 3,567.97
GASTOS OPERATIVOS 701,885.62 6,415.00 80,371.45 667,483.78 76.22 34,401.84
SERVICIOS NO PERSONALES 512,070.31 21.00 41,570.43 491,558.47 22.32 20,511.84
Página 48
DESCRIPCION
26.81.43 RESIDENTE DE OBRA MES JUNIO MES 1 1,220.31 1,220.31 1.00 1,220.31 1,220.31 100.00% 0.00
26.81.43 RESIDENTE DE OBRA MES AGOSTO - DICIEMBRE MES 5 6,000.00 30,000.00 1.00 4,383.56 22,500.00 75.00% 7,500.00
26.81.43 RESIDENTE DE OBRA, RETENCIÓN DE 25% PRE LIQUIDACIÓN FÍSICA FINANCIERA 2021 GLOBAL 1 13,750.00 13,750.00 0.00 0.00 13,645.50 99.24% 104.50
26.81.43 ASISTENTE ADMINISTRATIVO MES 8.5 3,000.00 25,500.00 2.00 3,000.00 22,950.00 90.00% 2,550.00
ASISTENTE ADMINISTRATIVO, RETENCIÓN DE 15% PRE LIQUIDACIÓN FÍSICA FINANCIERA
26.81.43 GLOBAL 1 4,500.00 4,500.00 1.00 4,500.00 4,500.00 100.00% 0.00
2020
26.81.43 APOYO ADMINISTRATIVO MES 8.5 2,400.00 20,400.00 2.50 2,400.00 20,400.00 100.00% 0.00
26.81.43 ASISTENTE TECNICO I (PROVINCIAS DE HUANCAVELICA Y ANGARAES) MES 8.5 4,000.00 34,000.00 1.00 1,933.92 30,600.00 90.00% 3,400.00
26.81.43 ASISTENTE TECNICO I, RETENCIÓN DE 25% PRE LIQUIDACIÓN FÍSICA FINANCIERA 2021 GLOBAL 1 8,750.00 8,750.00 0.00 0.00 8,683.49 99.24% 66.51
26.81.43 ASISTENTE TECNICO II (PROVINCIAS DE ACOBAMBA Y CHURCAMPA) MES 8.50 4,000.00 34,000.00 1.00 1,933.92 30,600.00 90.00% 3,400.00
26.81.43 ASISTENTE TECNICO II, RETENCIÓN DE 25% PRE LIQUIDACIÓN FÍSICA FINANCIERA 2021 GLOBAL 1 3,200.00 3,200.00 0.00 0.00 3,175.68 99.24% 24.32
26.81.43 ASISTENTE TECNICO III (PROVINCIAS DE CHURCAMPA Y TAYACAJA) MES 8.5 4,000.00 34,000.00 1.00 1,933.92 30,600.00 90.00% 3,400.00
26.81.43 ASISTENTE TECNICO III, RETENCIÓN DE 25% PRE LIQUIDACIÓN FÍSICA FINANCIERA 2021 GLOBAL 1 8,750.00 8,750.00 0.00 0.00 8,683.49 99.24% 66.51
TECNICO EXTENCIONISTA I (COMUNIDADES DE CHUPACA, AÑANCUSI, CARPAS Y
26.81.43 MES 8.5 3,400.00 28,900.00 1.00 1,826.48 28,900.00 100.00% 0.00
HUAYLLAPAMPA)
TECNICO EXTENCIONISTA II (COMUNIDADES DE CCANCCAHUA, MANCHAYLLA, PALCA,
26.81.43 MES 8.5 3,400.00 28,900.00 1.00 1,826.48 28,900.00 100.00% 0.00
ÑUÑUNGAYOCC)
TECNICO EXTENCIONISTA III (COMUNIDADES DE TASTABAMBA, OCCOTAMBO, SAN PABLO DE OCCO,
26.81.43 SANTA ROSA, HUARIRUMI, ATALLA, UNION PROGRESO, TABLAPAMPA, PUCAPAMPA)
MES 8.5 3,400.00 28,900.00 1.00 1,826.48 28,900.00 100.00% 0.00
TECNICO EXTENCIONISTA IV (COMUNIDADES DE PATOCCOCHA, ANDABAMBA, PAMPAPUQUIO,

26.81.43 MES 8.5 3,400.00 28,900.00 1.00 1,826.48 28,900.00 100.00% 0.00
PACCHO SANTA CRUZ, PACCHO MOLINOS Y PUMARANRA)
TECNICO EXTENCIONISTA V (COMUNIDADES DE TUPAC AMARU DE POMAVILCA, HUANACOPAMPA,
26.81.43 AYAHUASAN, CHOCLOCOCHA, PUNCHAYPAMPA, ICHUPAMPA, Y HUANCA HUANCA)
MES 8.5 3,400.00 28,900.00 1.00 1,826.48 28,900.00 100.00% 0.00
TECNICO EXTENCIONISTA VI (COMUNIDADES DE SAN PEDRO DE CORIS, UNION PANTY,

26.81.43 MES 8.5 3,400.00 28,900.00 1.00 1,826.48 28,900.00 100.00% 0.00
OXAPATA, SACHARAQAY, Y PUCACCASA)
TECNICO EXTENCIONISTA VII (COMUNIDADES DE HUAUCO, ACLLAHUASI, SAN CRISTOBAL DE CCOCHA,
26.81.43 SAN ANTONIO DE PATALLACTA, SANTA VERONICA DE CCARACCANCHA, ICHU PATA Y PUMARANRA)
MES 8.5 3,400.00 28,900.00 1.00 1,826.48 28,900.00 100.00% 0.00
TECNICO EXTENCIONISTA VIII (COMUNIDADES DE LECHUGUILLAS, SANTA ROSA DE OCCORO,

26.81.43 MES 8.5 3,400.00 28,900.00 1.00 1,826.48 28,900.00 100.00% 0.00
ARMA PATACANCHA, SAN JUAN DE CHILCAPATA Y ACLLAHUASI)
TECNICO EXTENCIONISTA IX (COMUNIDADES DE SALCAHUASI, LA LOMA, SANTA CRUZ DE
26.81.43 MES 8.5 3,400.00 28,900.00 1.00 1,826.48 28,900.00 100.00% 0.00
HUAMANMARCA, SAN MARCOS DE ROCCHAC Y UNION CHILCHE)
26.81.43 TECNICO EXTENCIONISTA X (COMUNIDADES DE QUIMLLO Y LIBERTADORES HUARI) MES 8.5 3,400.00 28,900.00 1.00 1,826.48 28,900.00 100.00% 0.00
26.81.43 APOYO PARA CLASIFICACION Y ORDENAMIENTO DE ARCHIVOS MES 2.5 2,000.00 5,000.00 0.50 2,000.00 5,000.00 100.00% 0.00
EQUIPAMIENTO CON BIENES DURADEROS 100,970.55 270.00 32,780.76 92,120.55 32.00 8,850.00
26.81.42 LLANTAS PANTANERAS DELANTERAS Y POSTERIORES CAMIONETA UNIDAD 4 846.37 3,385.47 4.00 846.37 3,385.47 100.00% 0.00
26.81.42 LLANTAS PANTANERAS DELANTERAS Y POSTERIORES CAMIONETA UNIDAD 8 611.10 4,888.79 8.00 611.10 4,888.79 100.00% 0.00
26.81.42 LLANTA PANTANERAS DE REPUESTO CAMION ARO 12 UNIDAD 1 966.79 966.79 1.00 966.79 966.79 100.00% 0.00
26.81.42 LLANTAS DELANTERAS N° 21 PARA MOTOCILETAS UNIDAD 26 360.00 9,360.00 26.00 360.00 9,360.00 100.00% 0.00
26.81.42 LLANTAS POSTERIORES N° 18 PARA MOTOCILETAS UNIDAD 26 372.00 9,672.00 26.00 372.00 9,672.00 100.00% 0.00
26.81.42 CAMARA DE MOTOCICLETA Nº 21 UNIDAD 13 20.00 260.00 13.00 20.00 260.00 100.00% 0.00
26.81.42 CAMARA DE MOTOCICLETA Nº 18 UNIDAD 13 22.50 292.50 13.00 22.50 292.50 100.00% 0.00
26.81.42 CASACA IMPERMEABLE UNIDAD 25 180.00 4,500.00 25.00 180.00 4,500.00 100.00% 0.00
26.81.42 GORRAS DE DRILL UNIDAD 50 13.00 650.00 50.00 13.00 650.00 100.00% 0.00
26.81.42 ZAPATO DE SEGURIDAD PAR 30 300.00 9,000.00 30.00 300.00 9,000.00 100.00% 0.00
26.81.42 BUZO IMPERMAEBLE DE 02 PIEZAS UNIDAD 25 145.00 3,625.00 25.00 145.00 3,625.00 100.00% 0.00
26.81.43 SEGURO (SOAT) CAMIONETA SEGURO 1 250.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 250.00
26.81.43 SEGURO (SOAT) PARA CAMION UNIDAD 1 168.00 168.00 1.00 168.00 168.00 100.00% 0.00
26.81.43 SEGURO (SOAT) MOTOCICLETAS SEGURO 15 300.00 4,500.00 15.00 300.00 4,500.00 100.00% 0.00
26.81.43 MANTENIMIENTO DE CAMION SERVICIO 1 7,950.00 7,950.00 1.00 7,950.00 7,950.00 100.00% 0.00
26.81.43 MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA PRIMER MANTENIMIENTO (13 MOTOCICLETAS) SERVICIO 1 16,900.00 16,900.00 1.00 16,900.00 16,900.00 100.00% 0.00
26.81.43 MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA SEGUNDO MANTENIMIENTO (15 MOTOCICLETAS) SERVICIO 1 8,600.00 8,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 8,600.00
SERVICIO DE IMPLEMENTACION Y CERTIFICACION DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR DEL
26.81.43 CAMION
SERVICIO 1 1,200.00 1,200.00 0.00 0.00 1,200.00 100.00% 0.00
26.81.42 ACEITE DE MOTOR 5W 30 SINTETICO GALON 12 200.00 2,400.00 3.00 200.00 2,400.00 100.00% 0.00
26.81.42 FILTRO DE ACEITE ORIGINAL UNIDAD 4 79.50 318.00 1.00 36.00 318.00 100.00% 0.00
26.81.42 FILTRO DE PETROLEO ORIGINAL UNIDAD 4 131.00 524.00 1.00 65.00 524.00 100.00% 0.00
26.81.42 FILTRO DE AIRE ORIGINAL UNIDAD 4 175.00 700.00 1.00 85.00 700.00 100.00% 0.00
26.81.42 JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERO UNIDAD 4 235.00 940.00 1.00 235.00 940.00 100.00% 0.00
26.81.42 JUEGO DE ZAPATAS DE FRENO POSTERIOR UNIDAD 4 295.00 1,180.00 1.00 295.00 1,180.00 100.00% 0.00
26.81.42 LIQUIDO DE FRENO X 1/4 GALON UNIDAD 4 65.00 260.00 1.00 65.00 260.00 100.00% 0.00
26.81.42 PARABRISAS DELANTERO UNIDAD 1 80.00 80.00 1.00 80.00 80.00 100.00% 0.00
26.81.42 BATERIA 15 PLACAS UNIDAD 1 360.00 360.00 1.00 360.00 360.00 100.00% 0.00
26.81.42 BOCINA DE TRAPECIO INFERIOR UNIDAD 4 85.00 340.00 4.00 85.00 340.00 100.00% 0.00
26.81.42 BOCINA DE TRAPECIO SUPERIOR UNIDAD 4 80.00 320.00 4.00 80.00 320.00 100.00% 0.00
26.81.42 ROTULA DE TRAPECIO SUPERIOR UNIDAD 2 80.00 160.00 2.00 80.00 160.00 100.00% 0.00
26.81.42 ROTULA DE TRAPECIO INFERIOR UNIDAD 2 80.00 160.00 2.00 80.00 160.00 100.00% 0.00
26.81.42 TERMINAL DE DIRECCION UNIDAD 2 90.00 180.00 2.00 90.00 180.00 100.00% 0.00
26.81.42 RACK DE DIRECCION UNIDAD 2 140.00 280.00 2.00 140.00 280.00 100.00% 0.00
26.81.42 INYECTORES UNIDAD 4 1,650.00 6,600.00 4.00 1,650.00 6,600.00 100.00% 0.00
COMBUSTIBLE 65,196.00 2,579.00 36.00 60,156.00 1.90 5,040.00
26.81.42 GASOHOL DE 90 GALON 2,763 18.00 49,734.00 2,212.00 18.00 44,694.00 89.87% 5,040.00
MATERIALES DE ESCRITORIO 15,833.26 322.00 2,473.66 15,833.26 15.00 0.00
26.81.42 PAPEL BOND A4 75 gr MILLAR 32 34.57 1,106.37 32.00 34.57 1,106.37 100.00% 0.00
26.81.42 PAPEL BOND A4 75 gr COLOR MILLAR 10 66.08 660.80 10.00 66.08 660.80 100.00% 0.00
26.81.42 TAMPON UNIDAD 25 3.15 78.77 25.00 3.15 78.77 100.00% 0.00
26.81.42 TONER DE IMPRESIÓN KONICA MINOLTA BIZHUB TN324K UNIDAD 7 372.27 2,605.86 7.00 372.27 2,605.86 100.00% 0.00
26.81.42 TONER DE IMPRESIÓN KONICA MINOLTA BIZHUB TN324C UNIDAD 5 632.41 3,162.05 5.00 632.41 3,162.05 100.00% 0.00
26.81.42 TONER DE IMPRESIÓN KONICA MINOLTA BIZHUB TN324M UNIDAD 5 632.41 3,162.05 5.00 632.41 3,162.05 100.00% 0.00
26.81.42 TONER DE IMPRESIÓN KONICA MINOLTA BIZHUB TN324Y UNIDAD 5 632.41 3,162.05 5.00 632.41 3,162.05 100.00% 0.00
Página 49
DESCRIPCION
26.81.42 ENGRAPADOR UNIDAD 4 43.66 174.64 4.00 43.66 174.64 100.00% 0.00
26.81.42 BOLIGRAFO TINTA LIQUIDA UNIDAD 10 1.30 12.98 10.00 1.30 12.98 100.00% 0.00
26.81.42 BOLIGRAFO TINTA SECA X 50 UNIDADES CAJA 22 21.45 471.95 22.00 21.45 471.95 100.00% 0.00
26.81.42 PERFORADOR UNIDAD 4 21.81 87.23 4.00 21.81 87.23 100.00% 0.00
26.81.42 RESALTADOR UNIDAD 2 1.18 2.36 2.00 1.18 2.36 100.00% 0.00
26.81.42 CORRECTOR UNIDAD 13 1.42 18.41 13.00 1.42 18.41 100.00% 0.00
26.81.42 GRAPAS Nº 26/6 X 5000 UND CAJA 8 3.06 24.45 8.00 3.06 24.45 100.00% 0.00
26.81.42 ARCHIVADORES T/OFICIO DE PALANCA GRANDE UNIDAD 170 6.49 1,103.29 170.00 6.49 1,103.29 100.00% 0.00
OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 7,815.50 3,223.00 3,510.60 7,815.50 5.00 0.00
26.81.43 ANILLADOS UNIDAD 40 5.00 200.00 40.00 5.00 200.00 100.00% 0.00
26.81.43 MANTENIMIENTO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SERVICIO 2 3,500.00 7,000.00 2.00 3,500.00 7,000.00 100.00% 0.00
26.81.43 PLOTEO DE PLANOS A-1 UNIDAD 50 5.00 250.00 50.00 5.00 250.00 100.00% 0.00
26.81.43 COPIA DE PLANOS A-3 UNIDAD 131 0.50 65.50 131.00 0.50 65.50 100.00% 0.00
26.81.43 COPIAS DE HOJA A4 UNIDAD 3,000 0.10 300.00 3,000.00 0.10 300.00 100.00% 0.00
GASTOS DE SUPERVISIÓN 65,650.00 0.00 0.00 60,125.00 0.00 5,525.00
SERVICIOS NO PERSONALES 65,650.00 0.00 0.00 60,125.00 5,525.00
26.81.43 SUPERVISOR I GLOBAL 1 55,250.00 55,250.00 0.00 0.00 49,725.00 90.00% 5,525.00
26.81.43 SUPERVISOR, RETENCIÓN DE 25% PRE LIQUIDACIÓN FÍSICA FINANCIERA 2021 GLOBAL 1 5,400.00 5,400.00 0.00 0.00 5,400.00 100.00% 0.00
26.81.43 MONITOR DE SUPERVISION GLOBAL 1 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 100.00% 0.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS 51,573.59 550.00 8,210.98 51,573.59 0.00 0.00
SERVICIOS NO PERSONALES 34,380.00 4.00 5,580.00 34,380.00 0.00
26.81.43 CONDUCTOR CAMIONETA 4X4 TODO TERRENO. MES 8.5 3,000.00 25,500.00 1.00 3,000.00 25,500.00 100.00% 0.00
26.81.43 APOYO EN ALMACEN ABRIL - JUNIO MES 2.5 1,800.00 4,500.00 2.50 1,800.00 4,500.00 100.00% 0.00
26.81.43 APOYO EN ALMACEN OCT - DIC MES 2.5 1,800.00 4,380.00 0.50 780.00 4,380.00 100.00% 0.00
OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 11,172.00 76.00 147.00 11,172.00 0.00
26.81.43 VIATICOS EN LA REGION HVCA VARIOS GLOBAL 76 147.00 11,172.00 76.00 147.00 11,172.00 100.00% 0.00
MATERIALES DE ESCRITORIO 6,021.59 470.00 2,483.98 6,021.59 0.00
26.81.42 PAPEL BOND A4 75 gr MILLAR 10 34.57 345.74 10.00 34.57 345.74 100.00% 0.00
26.81.42 TAMPON UND 2 3.15 6.30 2.00 3.15 6.30 100.00% 0.00
26.81.42 NUMERADOR DE 06 DIGITOS UND 3 42.50 127.51 3.00 42.50 127.51 100.00% 0.00
26.81.42 PAPEL LUSTRE COLOR CELESTE UND 200 0.30 60.00 200.00 0.30 60.00 100.00% 0.00
26.81.42 FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE T/OFICIO UND 10 5.57 55.70 10.00 5.57 55.70 100.00% 0.00
26.81.42 ENGRAPADOR UND 5 50.86 254.29 5.00 50.86 254.29 100.00% 0.00
26.81.42 PERFORADOR UND 10 21.81 218.06 10.00 21.81 218.06 100.00% 0.00
26.81.42 RESALTADOR UND 20 1.18 23.60 20.00 1.18 23.60 100.00% 0.00
26.81.42 CORRECTOR UND 20 1.42 28.32 20.00 1.42 28.32 100.00% 0.00
26.81.42 GRAPAS Nº 26/6 X 5000 UND CAJA 3 2.48 7.43 3.00 2.48 7.43 100.00% 0.00
26.81.42 ARCHIVADORES DE PALANCA GRANDE UND 100 6.49 649.01 100.00 6.49 649.01 100.00% 0.00
26.81.42 FASTENER DE METAL CAJA X 50 10 5.28 52.75 10.00 5.28 52.75 100.00% 0.00
26.81.42 FOLDER MANILA T/A4 PAQUETE 20 7.81 156.23 20.00 7.81 156.23 100.00% 0.00
26.81.42 TIJERA DE METAL CON MANGO DE PLASTICO DE 8" UNIDAD 6 4.64 27.82 6.00 4.64 27.82 100.00% 0.00
26.81.42 BOLIGRAFO TINTA LIQUIDA UNIDAD 24 1.30 31.15 24.00 1.30 31.15 100.00% 0.00
26.81.42 CLIPS METALICO X 100 UNIDADES CAJA 10 0.77 7.67 10.00 0.77 7.67 100.00% 0.00
26.81.42 CLIPS MARIPOSA METALICO MEDIANO CAJA 10 3.16 31.62 10.00 3.16 31.62 100.00% 0.00
26.81.42 TONER DE IMPRESIÓN KONICA MINOLTA BIZHUB TN324K UNIDAD 2 392.31 784.61 2.00 392.31 784.61 100.00% 0.00
26.81.42 TONER DE IMPRESIÓN KONICA MINOLTA BIZHUB TN324C UNIDAD 1 643.02 643.02 1.00 643.02 643.02 100.00% 0.00
26.81.42 TONER DE IMPRESIÓN KONICA MINOLTA BIZHUB TN324M UNIDAD 2 627.69 1,255.38 2.00 627.69 1,255.38 100.00% 0.00
26.81.42 TONER DE IMPRESIÓN KONICA MINOLTA BIZHUB TN324Y UNIDAD 2 627.69 1,255.38 2.00 627.69 1,255.38 100.00% 0.00
SUB TOTAL COSTOS INDIRECTOS 819,109.21 0.00 0.00 779,182.37 95.13% 39,926.84
COSTO TOTAL DE PROYECTO 3,271,221.36 0.00 0.00 3,227,726.55 98.67 43,494.81
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VALORIZACION Y EJECUCION FINANCIERA A DICIEMBRE DEL 2022

UNIDAD EJECUTORA: GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

UNIDAD EJECUTORA: GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

UNIDAD EJECUTORA: GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

UNIDAD EJECUTORA: GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

UNIDAD EJECUTORA: GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

UNIDAD EJECUTORA: GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

UNIDAD EJECUTORA: GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

SERVICIO DE TRAMITE REGISTRALES DE FORMALIZACION DE LAS ORGANIZACIONES

UNIDAD EJECUTORA: GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

TECNICO EXTENCIONISTA IV (COMUNIDADES DE PATOCCOCHA, ANDABAMBA, PAMPAPUQUIO,

TECNICO EXTENCIONISTA VI (COMUNIDADES DE SAN PEDRO DE CORIS, UNION PANTY,

TECNICO EXTENCIONISTA VIII (COMUNIDADES DE LECHUGUILLAS, SANTA ROSA DE OCCORO,

UNIDAD EJECUTORA: GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

UNIDAD EJECUTORA: GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

UNIDAD EJECUTORA: GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

TOTAL 3,271,221.36 3,227,726.55 2,411,410.18 816,316.37 3,227,726.55

73.72 24.95 43,494.81

SALDO POR EJECUTAR 43,494.81 VALORIZACION FINANCIERA A DICIEMBRE 2022 98.67

METAS EJECUTADAS 2019 Y PROGRAMADAS AL 2023

ACCION 01.02 INSTALACIÓN Y MANEJO DE SISTEMA SILVOPASTORIL

ACCION 01.03 INSTALACIÓN DE PLANTACIÓNES FORESTALES

PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTONES

TAREA 01.03.02.04.02 CORONEO, FERTILIZACION Y CONTROL FITOSANITARIO

COMPONENTE 02 ADECUADO MANEJO DE LA REGULACION HIDRICA

TAREA 02.02.03.01.02 CORONEO, FERTILIZACION Y CONTROL FITOSANITARIO

ACTIVIDAD 03.03.02 CAPACITACIÓN EN MITIGACIÓN Y RESTAURACIÓN EVENTO 69 69 0 69 69 100

ACCIÓN 2 CONSTRUCCIÓN DE ZANJAS DE INFILTRACIÓN EN ÁREAS FORESTALES

SUB ACCIÓN 2.2 CONSTRUCCIÓN DE ZANJAS EN ÁREAS FORESTALES

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES Y ORGANIZATIVAS EN

DESAROLLO DE CAPACIDADES EN MANEJO DE CONSERVACIÓN Y GESTIÓN

SUB ACCIÓN 4.1 PROTECCIÓN DE LA SALUD DEL PERSONAL FRENTE AL COVID-19

SUB ACCIÓN4.2 EQUIPAMIENTOS PROFESIONALES

Implementación de prácticas conservacionistas

Unidad Cant. Programado Descripción

HA 476.48 ACCIÓN 2 CONSTRUCCIÓN DE ZANJAS DE INFILTRACIÓN EN ÁREAS FORESTALES

HA 476.48 SUB ACCIÓN 2.2 CONSTRUCCIÓN DE ZANJAS EN ÁREAS FORESTALES

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES Y ORGANIZATIVAS EN

DESAROLLO DE CAPACIDADES EN MANEJO DE CONSERVACIÓN Y

CAPACITACIÓN EN EL MANEJO DE CONSERVACIÓN DE RECURSOS

ACCIÓN 2 DESAROLLO DE CAPACIDADES EN ORGANIZACIÓN Y VIGILANCIA

IMPLEMENTACIÓN DE LOS COMITES PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS

GLOBAL 1 SUB ACCIÓN 2.4 PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN

Unidad Cant. Programado Cant. Ejecutado

PLANTON 900000 900000

PLANTON 1679373 1679373

COMPONENTE 01 ADECUADO MANEJO DEL RECURSO SUELO

ACCION 01.02 INSTALACIÓN Y MANEJO DE SISTEMA SILVOPASTORIL

ACCION 01.03 INSTALACIÓN DE PLANTACIÓNES FORESTALES

SUB TAREA CAPACITACIÓN AL COMITÉ DE GESTION EN PRODUCCION DE PLANTACIÓNES FORESTALES EN

COMPONENTE 02 ADECUADO MANEJO DE LA REGULACION HIDRICA

ACCION 02.01 CONSTRUCCION DE ZANJAS DE INFILTRACION EN PRADERAS

ACCION 02.02 CONSTRUCCIÓN DE ZANJAS DE INFILTRACIÓN EN ÁREAS FORESTALES

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES Y ORGANIZATIVAS EN EL MANEJO DE RECURSOS

ACCION 03.01 DESARROLLO DE CAPACIDADES EN MANEJO DE CONSERVACIÓN Y GESTIÓN SOSTENIBLE

ACCION 03.02 DESARROLLO DE CAPACIDADES EN ORGANIZACIÓN Y VIGILANCIA

ACCION 03.03 MITIGACIÓN AMBIENTAL

ACCION 03.04 VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL FRENTE AL COVID 19

Meta Generales Metas Especificas - 2022

Unidad Cant. Programado Descripción Unidad Cant. Programado

ACCION 01.03 INSTALACIÓN DE PLANTACIÓNES FORESTALES

TAREA PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE

TAREA PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE

CAPACITACIÓN AL COMITÉ DE GESTION EN