MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DE RIESGO

Riesgo Probabilidad Impacto Evaluación Estrategia de Responsable

Calidad de riesgos mitigación de la
Mitigación

Falta de control Alta Alto Riesgo alto Implementar un Encargado de

de calidad en el sistema de control de la calidad
proceso de calidad en todas las
producción. etapas del proceso de
producción
Contaminación de Media Medio Riesgo Establecer medidas de Encargado de
la mermelada por medio higiene y seguridad en la calidad
bacterias o la manipulación de los
microorganismos. ingredientes y en las
instalaciones.
Variabilidad en la Alta Alto Riesgo Alto Establecer un control Departamento
calidad del estadístico del proceso de compras
producto final de para identificar y
la mermelada. corregir las
variaciones en la
calidad del producto.
Falta de Media Medio Riesgo Capacitar al personal Recursos
cumplimiento de Medio en buenas prácticas de humanos
estándares de producción y asegurar
calidad. que se sigan todos los
procedimientos.
Problemas con los Baja Bajo Riesgo Bajo Establecer un plan de Encargado de
equipos de mantenimiento mantenimiento
producción. preventivo y
correctivo para
asegurar que los
equipos utilizados en
el proceso estén en
optimas condiciones.
Contaminación de Baja Alto Riesgo Bajo Realizar pruebas de Encargado de
ingredientes. laboratorio en Calidad
ingredientes.
Variabilidad en la Media Medio Riesgo Establecer relaciones Departamento
calidad del ají. Medio de proveedores de Compras
confiables.
Problemas en el Alta Alto Riesgo Alto Implementar un Equipo de
proceso de control de calidad Producción
esterilización. riguroso durante la
esterilización.
Fallos en el Media Medio Riesgo Monitorear Supervisores
envasado. Medio constantemente el de Línea
proceso de envasado.
Cambios en las Baja Alto Riesgo Alto Mantenerse Equipo de
regulaciones de actualizado sobre Cumplimiento
seguridad regulaciones y Normativo
alimentaria. estándares.

Seguimiento y Control:

Programar revisiones regulares para evaluar la efectividad de las estrategias de mitigación y

ajustarlas según sea necesario.