1.

flujograma - Procesos de ventas

INICIO

Recepción de cotización NO Recepción de

de pasajes paquet'es turísticos
SI
Destino Nacional Destino Internacional
Verificacion de la Cancelar el pedido
disponibilidad de pasajes
NO
NO Informar al cliente y Cliente acepta
el cambio
SI ofrecer otro productos
Si
Enviar Orden
de venta Modifica el pedido '

Concluir venta FIN

flujograma - proceso de cobranza

INICIO

Cliente ingresa a la sección

de pago en el sitio web

Revision. Datos
y NO Realiza reclamo
monto correcto

SI
Forma de pago

Pago con NO
debito Pago con credito

SI
Realizar pago

NO ACEPTADO
Confirmacion de pago
ACEPTADO

Recibo y nº de reserva FIN

 flujograma - proceso de entrega

INICIO Pasajes en espera de

aceptación del cliente

Revisión de información NO Notificar error

personal y destino en el boleto
SI
Confirmación de boleto
emitido correctamente

Entrega del boleto por

correo al destinatario o
Meson en aeropuerto I

Cliente hace proceso

de check - in

FIN

El Flujodrama nos ayuda a tener un correcto funcionamiento en los procesos de

venta, entrega y cobranza. Ya que el control interno es un sistema fundamental para
realizdar actividades viables a travez de especificar las acciones y las actividades
que se desarrollan en LATAM para reducir riesgos, lograr objetivos y tener la
información oportuna y transparente de casa actividad
2. flujograma - sistema de control interno

INICIO

Fase Planificación Proponer al area de

Realización de un área de NO informatica un metodo
sistemas de digitalización para facilitar el proceso
de firmas de firmas.

SI
Fase Ejecución
Realizar políticas normativas de control.
Firma de color azul con nombre y rut
asociados. Ademas de un sello de la
empresa(por encima)

Para evitar riesgos de plagio

y suplantación de identidad

Fase Evaluación NO
Realizar un seguimiento del sistema
De digitalización y su apropiada
implementación

SI
Oficializar el uso de las firmas
digitalizadas en toda la empresa
LATAM

FIN

Para agilizar la firma de autorizacion en los pagos se implementara un sistema de

control interno, el cual constaran en digitalizar las firmas, por ende en la primera
fase de planificacion se propone implementar dicho sistema, para agilizar los pagos
medsiante el compromiso formal con los dirtectivos de LATAM para que se realice de
forma eficaz. POr consiguiente en 2 fase de ejecucion se implementan politicas
reestrictivas para el correcto funcionbamiento y disminuir riesgos de suplantacion de
identidad, mala ejecucion de las firmas y evitar plagios.
Finalmente debemos tener una 3 fase de evaluacion que nos permiuta verificar
mediante la supervision el correcto funcionbamiento del sistema implementado.
3. flujograma - asignacion de credito (pago)

En este caso, LATAM no es el encargado de otorgar creditos, ya que, el cliente

hace el pago mediante el uso de tarjetas visas o mastercard que estan sujetas a
bancos, por ende las entidades encargadas de otorgar un crédito a un cliente
nuevo, son externas a la empresa LATAM, es por ello que las condiciones y
evaluaciones son establecidas por la entidad financiera.
4. flujograma - proceso de control interno
Para el sistema contable

INICIO

Fase de planificación: Plantear al área de

Implementar un área de sistema NO informática un método
contablepara automatizacion del para facilitar el tipo de
tipo de cambio en facturas de cambio
clientes extranjeros.

SI

Fase Ejecución:
Realizar políticas de uso del programa
implementado. Supervisor debe dar
autorización para realizar los cambios
en el programa contable

Para evitar malversación de

montos en las facturas
extranjeras

Fase Evaluación:
Realizar un seguimiento del
sistema contable de NO
automatización del cambio delas
facturas por el tipo de cambio.

SI
Oficializar el sistema
contable en la empresa
LATAM

FIN

Para facilitar los cambios de las facturas de clientes extranjeros por tipos de cambio se va llevar a cabo un
sistema contable, el cual constara en automatizar las variaciones generadas por el tipo de cambio para las
facturas con diferente moneda local, por ende en la primera fase de planificacion se propone implementar
dicho sistema, para automatizar el tipo de cambio en las facturas agilizar los pagos mediante el compromiso
formal con los dirtectivos de LATAM para que se realice de forma eficaz. Por consiguiente, en la segunda
fase de ejecucion se implementan politicas reestrictivas para el correcto funcionamiento y disminuir riesgos.
Finalmente debemos tener una tercera fase de evaluacion que nos permiuta verificar mediante la supervision
el correcto funcionbamiento del sistema implementado.