Amanda Arevalo Torres

FORMATO 3.
1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL" (1)
EJERCICIO: Oct-21
RUC: 20218524819
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: BABY GALAXY S.A.
DEBE HABER
EJERCICIO O EJERCICIO O
PERIODO PERIODO
DEUDOR ACREEDOR
ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalente de Efectivo S/ 160,000.00 Sobregiros y Pagarés Bancarios
Valores Negociables Cuentas por Pagar Comerciales S/ 130,000.00

Cuentas por Cobrar Comerciales S/ 80,000.00 Anticipo de Clientes S/ 20,000.00
Cuentas por Cobrar a Vinculadas Otras Cuentas por Pagar S/ 74,000.00
Otras Cuentas por Cobrar Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo
Existencias S/ 350,000.00 TOTAL PASIVO CORRIENTE S/ 224,000.00
Gastos Pagados por Anticipado S/ 24,000.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE S/ 614,000.00 PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo

ACTIVO NO CORRIENTE Cuentas por Pagar a Vinculadas
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo Ingresos Diferidos
Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE S/ -
Inversiones Permanentes
Propiedad, Planta y Equipo (neto de depreciación acumulada) S/ 200,000.00 TOTAL PASIVO S/ 224,000.00
Activos Intangibles (neto de amortización acumulada) S/ 20,000.00
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo Contingencias
Otros Activos Interés minoritario
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE S/ 220,000.00

PATRIMONIO NETO
Capital S/ 200,000.00
Capital Adicional
Acciones de Inversión
Excedentes de Revaluación
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados S/ 250,000.00
Resultados del Ejericio S/ 160,000.00
TOTAL PATRIMONIO NETO S/ 610,000.00
TOTAL ACTIVO S/ 834,000.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO S/ 834,000.00
(1) Se podrá hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la información mínima requerida para este Formato.
FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS
PERIODO: Oct-22
RUC: 20218524819
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
COMPROBANTE DE PAGO
NÚMERO FECHA DE FECHA O DOCUMENTO
EMISIÓN DEL DE SERIE O

CORRELATIVO
DEL
VENCIMIENTO TIPO CÓDIGO DE LA
REGISTRO O COMPROBANTE
CÓDIGO
DE PAGO O FECHA (TABLA 10) DEPENDENCIA
UNICO
DE LA
O DOCUMENTO DE PAGO (1) ADUANERA
OPERACIÓN
(TABLA 11)
001 10/2/2022 10/2/2022 01 FT001
002 10/10/2022 10/10/2022 01 FT001

003 10/10/2022 10/10/2022 01 FT001
004 10/13/2022 10/13/2022 01 FT001
005 10/15/2022 10/15/2022 01 FT001
006 10/18/2022 10/18/2022 01 FT001
007 10/22/2022 10/22/2022 01 FT001
008 10/30/2022 10/30/2022 01 FT001
(1) Señalar la fecha correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el literal b) del inciso II del numeral 1 del Articulo 10 del Reglamento
(2) Sólo para los casos de utilización de servicios o adquisiciones de intangibles provenientes del exterior.
(3) Sólo para los casos de detracciones. Es optativo el llenado cuando exista un sistema de enlace que mantenga dicha información y se
BABY GALAXY S.A.
N° DEL COMPROBANTE DE PAGO, INFORMACIÓN
DOCUMENTO, N° DE ORDEN DEL PROVEEDO
AÑO DE FORMULARIO FÍSICO O VIRTUAL, DOCUMENTO DE IDENTIDAD
EMISIÓN DE N° DE DUA, DSI O LIQUIDACIÓN DE
LA DUA COBRANZA U OTROS DOCUMENTOS TIPO NÚMERO
O DSI EMITIDOS POR SUNAT PARA ACREDITAR (TABLA 2)
EL CRÉDITO FISCAL EN LA IMPORTACIÓN
- 500 06 20209133394
- 234 06 20503388601
666 06 20455968712
- 023 06 20117871852
- 122 06 20100814162
- 456 06 20103964921
- 233 06 20506285314
- 888 06 20299101623
del numeral 1 del Articulo 10 del Reglamento de la Ley del IGV.

es del exterior.
enlace que mantenga dicha información y se pueda identificar los comprobantes de pago respecto de los cuales se efectuó el depósito.
ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A
INFORMACIÓN DEL
OPERACIONES
PROVEEDOR GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN
APELLIDOS
Y NOMBRES, BASE
DENOMINACIÓN IMPONIBLE IGV
O RAZÓN
SOCIAL
BABY BOX S.A. S/ 42,372.88 S/ 7,627.12

HONDA S.A. S/ 121,550.85 S/ 21,879.15
PACIFICO SEGUROS S.A. S/ 15,254.24 S/ 2,745.76
OFFICE DECOR S.R.L. S/ 16,949.15 S/ 3,050.85
COMPUTEX S.A.C. S/ 16,677.97 S/ 3,002.03
AJUAR BABYS S.A. S/ 84,745.76 S/ 15,254.24
CONCAR S.A. S/ 4,237.29 S/ 762.71
ARTESCO S.A.C. S/ 16,949.15 S/ 3,050.85
TOTALES S/ 318,737.29 S/ 57,372.71

ectuó el depósito.
ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES
OPERACIONES
GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN Y A OPERACIONES NO
NO GRAVADAS
GRAVADAS
BASE BASE
IMPONIBLE IGV IMPONIBLE IGV

N° DE CONSTANCIA DE DEPÓSITO
VALOR COMPROBANTE DE DETRACCIÓN (3)
DE LAS OTROS IMPORTE DE PAGO
ADQUISICIONES ISC TRIBUTOS Y TOTAL EMITIDO POR
NO CARGOS SUJETO NO NÚMERO
DOMICILIADO (2)
GRAVADAS
S/ 50,000.00
S/ 143,430.00
S/ 18,000.00
S/ 20,000.00
S/ 19,680.00
S/ 100,000.00
S/ 5,000.00
S/ 20,000.00
S/ 376,110.00
NSTANCIA DE DEPÓSITO REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO
DE DETRACCIÓN (3) O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
TIPO N° DEL
CONDICION DE PAGO
"CONTADO"
FECHA DE FECHA TIPO SERIE COMPROBANTE
(TABLA
DE CAMBIO DE PAGO O
10)
EMISIÓN DOCUMENTO
S/ 50,000.00
4.098 S/ 100,401.00
S/ 20,000.00
3.936 S/ 19,680.00
S/ 50,000.00
S/ 5,000.00
S/ 20,000.00
CONDICION DE PAGO
"CREDITO"
S/ 43,029.00
S/ 50,000.00
PERIODO: Nov-22
RUC: 20218524819
COMPROBANTE DE PAGO

CORRELATIVO
DEL
CÓDIGO
UNICO
DE LA
OPERACIÓN
(TABLA 11)
001 11/2/2022 11/2/2022 01 FT001
002 11/5/2022 11/5/2022 01 FT001

003 11/8/2022 11/8/2022 01 FT001
004 11/15/2022 11/15/2022 01 FT002
005 11/25/2022 11/25/2022 01 FT001
006 11/30/2022 11/30/2022 03 001
BABY GALAXY S.A.
- 678 06 20433763221
- 544 06 20503388601
- 777 06 20128425978
- 199 06 20154477455
- 711 06 20100152941
- 567 06 20417378911

es del exterior.
INFORMACIÓN DEL
OPERACIONES
APELLIDOS
Y NOMBRES, BASE
O RAZÓN
SOCIAL
MUNDO BEBE S.A.C. S/ 135,593.22 S/ 24,406.78

HONDA S.A. S/ 169,788.14 S/ 30,561.86
AGOTA CONFECCIONA S.A. S/ 23,728.81 S/ 4,271.19
WWW.COLORPRINT S.A. S/ 8,474.58 S/ 1,525.42
SERVICIO CARS S.A. S/ 4,237.29 S/ 762.71
EVIAN AGUA S.A. S/ 847.46 S/ 152.54
TOTALES S/ 342,669.49 S/ 61,680.51
OPERACIONES
NO GRAVADAS
GRAVADAS
BASE BASE

DOMICILIADO (2)
GRAVADAS
S/ 160,000.00
S/ 200,350.00
S/ 28,000.00
S/ 10,000.00
S/ 5,000.00
S/ 1,000.00
S/ 404,350.00
TIPO N° DEL
CONDICION DE PAGO
"CONTADO"
(TABLA
DE CAMBIO DE PAGO O
10)
EMISIÓN DOCUMENTO
S/ 96,000.00
4.007 S/ 100,175.00
S/ 28,000.00
S/ 10,000.00
S/ 5,000.00
S/ 1,000.00
CONDICION DE PAGO
"CREDITO"
S/ 64,000.00
S/ 100,175.00
PERIODO: Dec-22
RUC: 20218524819
COMPROBANTE DE PAGO

CORRELATIVO
DEL
CÓDIGO
UNICO
DE LA
OPERACIÓN
(TABLA 11)
001 12/5/2022 12/5/2022 01 FT001
002 12/10/2022 12/10/2022 01 FT001

003 12/15/2022 12/15/2022 03 001
004 12/20/2022 12/20/2022 01 FT002
005 12/24/2022 12/24/2022 01 FT002
BABY GALAXY S.A.
- 002 06 20100083010
- 900 06 20161977773
- 321 06 20305385795
- 100 06 20336183791
- 088 06 20100247497

es del exterior.
INFORMACIÓN DEL
OPERACIONES
APELLIDOS
Y NOMBRES, BASE
O RAZÓN
SOCIAL
FALABELLA S.A. S/ 1,694.92 S/ 305.08

GUGU STORE S.A. S/ 169,491.53 S/ 30,508.47
SWAROVSKI S.A. S/ 3,431.36 S/ 617.64
MARKET PERU S.A. S/ 25,423.73 S/ 4,576.27
ALL FOOD S.A. S/ 6,779.66 S/ 1,220.34
TOTALES S/ 206,821.19 S/ 37,227.81
OPERACIONES
NO GRAVADAS
GRAVADAS
BASE BASE

DOMICILIADO (2)
GRAVADAS
S/ 2,000.00
S/ 200,000.00
S/ 4,049.00
S/ 30,000.00
S/ 8,000.00
S/ 244,049.00
TIPO N° DEL
CONDICION DE PAGO
"CONTADO"
(TABLA
DE CAMBIO DE PAGO O
10)
EMISIÓN DOCUMENTO
4.071 S/ 2,000.00
S/ 100,000.00
4.049 S/ 4,049.00
S/ 30,000.00
S/ 8,000.00
CONDICION DE PAGO
"CREDITO"
S/ 100,000.00
FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS
PERIODO: Oct-22
RUC: 20218524819
NÚMERO FECHA DE FECHA COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓN DEL CLIENTE VALOR BASE
CORRELATIVO EMISIÓN DEL DE O DOCUMENTO FACTURADO IMPONIBLE
DEL REGISTRO O COMPROBANTE VENCIMIENTO N° SERIE O DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, DE LA DE LA
CÓDIGO UNICO DE PAGO Y/O PAGO TIPO N° DE SERIE DE LA NÚMERO TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN EXPORTACIÓN OPERACIÓN
(TABLA
DE LA OPERACIÓN O DOCUMENTO MAQUINA REGISTRADORA (TABLA 2) O RAZÓN SOCIAL GRAVADA
10)
001 10/2/2022 10/2/2022 01 FT001 0050 06 20505470941 HORMIGUITA BEBE S.A. S/ 127,118.64
002 10/30/2022 10/30/2022 03 001 099 01 08281277 PERSONA NATURAL S/ 169,152.54
TOTALES S/ 296,271.19
IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN OTROS TRIBUTOS IMPORTE REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO
EXONERADA O INAFECTA Y CARGOS QUE TOTAL TIPO O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
CONDICION DE
ISC IGV Y/O IPM NO FORMAN PARTE DEL DE N° DEL CONDICION DE PAGO
PAGO
"CONTADO"
EXONERADA INAFECTA DE LA COMPROBANTE CAMBIO FECHA TIPO SERIE COMPROBANTE "CREDITO"
BASE IMPONIBLE DE PAGO (TABLA 10) DE PAGO O DOCUMENTO
S/ 22,881.36 S/ 150,000.00 S/ 150,000.00

S/ 30,447.46 S/ 199,600.00 3.992 S/ 199,600.00
S/ 53,328.81 S/ 349,600.00
PERIODO: Nov-22
RUC: 20218524819
NÚMERO FECHA DE FECHA COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓN DEL CLIENTE VALOR BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN
CORRELATIVO EMISIÓN DEL DE O DOCUMENTO FACTURADO IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA
CÓDIGO UNICO DE PAGO Y/O PAGO TIPO N° DE SERIE DE LA NÚMERO TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN EXPORTACIÓN OPERACIÓN EXONERADA
(TABLA
10)
001 11/5/2022 11/5/2022 01 FT001 0051 06 20507975977 PUNTO BEBE S.A. S/ 135,593.22
TOTALES S/ 135,593.22
ISC IGV Y/O IPM NO FORMAN PARTE DEL DE N° DEL CONDICION DE PAGO CONDICION DE PAGO
"CONTADO" "CREDITO"
INAFECTA DE LA COMPROBANTE CAMBIO FECHA TIPO SERIE COMPROBANTE
S/ 24,406.78 S/ 160,000.00 S/ 80,000.00 S/ 80,000.00
S/ 24,406.78 S/ 160,000.00
PERIODO: Dec-22
RUC: 20218524819
NÚMERO FECHA DE FECHA COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓN DEL CLIENTE VALOR BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN
CORRELATIVO EMISIÓN DEL DE O DOCUMENTO FACTURADO IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA
CÓDIGO UNICO DE PAGO Y/O PAGO TIPO N° DE SERIE DE LA NÚMERO TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN EXPORTACIÓN OPERACIÓN EXONERADA
(TABLA
10)
001 12/2/2022 12/2/2022 03 001 100 01 45678766 PERSONA NATURAL S/ 25,423.73

002 12/15/2022 12/15/2022 01 FT001 0053 06 20100168350 BEBELANDIA S.A. S/ 118,644.07
003 12/20/2022 12/20/2022 08 001 2030 06 20146678573 HORMIGUITA BEBE S.A. S/ 6,779.66
004 12/30/2022 12/30/2022 01 FT001 0054 06 20433763221 BABY CLUB S.A. S/ 50,847.46
TOTALES S/ 201,694.92
ISC IGV Y/O IPM NO FORMAN PARTE DEL DE N° DEL CONDICION DE PAGO CONDICION DE PAGO
"CONTADO" "CREDITO"
INAFECTA DE LA COMPROBANTE CAMBIO FECHA TIPO SERIE COMPROBANTE
S/ 4,576.27 S/ 30,000.00 S/ 30,000.00

S/ 21,355.93 S/ 140,000.00 S/ 140,000.00
S/ 1,220.34 S/ 8,000.00 S/ 8,000.00
S/ 9,152.54 S/ 60,000.00 S/ 30,000.00 S/ 30,000.00
S/ 36,305.08 S/ 238,000.00
LIQUIDACION DE IMPUESTOS
PERIODO: Dec-22
RUC: 20218524819
REGISTRO TIPO DE CREDITO O DEBITO

MES S/
CONTABLES IMPUESTO FISCAL ACUMULADO
OCTUBRE VENTAS IGV S/ 53,328.81
COMPRAS IGV S/ 57,372.71
CREDITO O DEBITO FISCAL MENSUAL S/ -4,043.90
NOVIEMBRE VENTAS IGV S/ 24,406.78
CREDITO O DEBITO FISCAL MENSUAL S/ -37,273.73 S/ -41,317.63
DICIEMBRE VENTAS IGV S/ 42,691.64
CREDITO O DEBITO FISCAL MENSUAL S/ 5,463.83 S/ -35,853.80

GALAXY S.A.
PROVISIONES
PERIODO: Dec-22
RUC: 20218524819
FECHA DE TIPO Y N° DE
DESCRIPCIÓN
ADQUISICIÓN DOCUMENTO
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

TERRENOS
1-Sep FT001-1000 TERRENO PARA CONSTRUIR LOCAL 2023
SUB TOTALES TERRENOS
UNIDADES DE TRANSPORTE
10-Oct FT001-234 VEHICULO PARA DISTRIBUCIÓN DE MERCADERIAS
5-Nov FT001-544 VEHICULO PARA DISTRIBUCIÓN DE MERCADERIAS
SUB TOTALES UNIDADES DE TRANSPORTE
MUEBLES Y ENSERES
13-Oct FT001-023 MUEBLES DE OFICINA PARA LA EMPRESA
SUB TOTALES MUEBLES Y ENSERES
EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS
15-Oct FT001-122 COMPUTADORA PARA EL ÁREA DE VENTAS
SUB TOTALES EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS
EQUIPOS DIVERSOS
1-May FT001-899 EQUIPOS DIVERSOS
SUB TOTALES EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS
SUB TOTALES PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
INTANGIBLE
22-Oct FT002-233 PROGRAMA DE CONTABILIDAD
SUB TOTALES INTANGIBLE
TOTALES
PRESTAMOS DE SOCIOS
PERIODO: Dec-22
RUC: 20218524819
FECHA SOCIO MONEDA IMPORTE ORIGINAL TIPO DE CAMBIO

11/20/2022 SOCIO 01 S/ S/10,000.00 1
12/10/2022 SOCIO 02 $ $20,000.00 4.077
VALOR % DE VALOR DEPRECIACION
VIDA UTIL
RESIDUAL DEPRECIACIÓN RESIDUAL MENSUAL
S/150,000.00 - - 0.00 0.00

S/150,000.00 S/0.00 S/0.00
S/10,000.00 10 AÑOS 10% 1,000.00 83.33

S/10,000.00 10 AÑOS 10% 1,000.00 83.33
S/20,000.00 S/2,000.00 S/166.67
S/5,000.00 10 AÑOS 10% 500.00 41.67

S/5,000.00 S/500.00 S/41.67
S/1,000.00 5 AÑOS 20% 200.00 16.67

S/1,000.00 S/200.00 S/16.67
S/50,000.00 5 AÑOS 20% 10,000.00 833.33

S/50,000.00 S/10,000.00 S/833.33
S/226,000.00 S/12,700.00 S/1,058.33
S/500.00 5 AÑOS 20% 100.00 8.33

S/500.00 S/100.00 S/8.33
S/226,500.00 S/12,800.00 S/1,066.67
TIPO DE CAMBIO
IMPORTE S/ IMPORTE S/
DE CIERRE
S/10,000.00 1 S/10,000.00
S/81,540.00 3.979 S/79,580.00
S/91,540.00 S/89,580.00
DEPRECIACION
ACUMULADA
0.00
S/0.00
250.00
166.67
S/416.67
125.00
S/125.00
50.00
S/50.00
6,666.67
S/6,666.67
S/7,258.33
16.67
S/16.67
S/7,275.00
IMPORTE S/
S/0.00
S/1,960.00
S/1,960.00
PLANILLA DE REMUNERACIONES
PERIODO: Dec-22
RUC: 20218524819
N° APELLIDOS Y NOMBRES CARGO
01 CARTER NICK GERENTE GENERAL

02 SAAVEDRA JONES GERENTE COMERCIAL
03 PALOMINO OSCAR INGENIERO DE SISTEMAS
04 CORREA LUIS INGENIERO DE SISTEMAS
05 RAMOS URSULA SECRETARIA
06 VILCAS ERICA SECRETARIA
07 TRABAJADORES VARIOS VENDEDORES
TOTALES
RECIBOS POR HONORARIOS

N° APELLIDOS Y NOMBRES CARGO
01 BRICEÑO ESPERANZA ABOGADA
02 NUÑEZ PATRICIA CONTADOR
TOTALES
DESCUENTOS DEL TRABAJADOR
REMUNERACION ASIGNACION TOTAL

FONDO SEGURO COMISION
MENSUAL FAMILIAR INGRESOS
S/5,000.00 S/0.00 S/5,000.00 S/650.00 S/50.00 S/50.00
S/4,000.00 S/0.00 S/4,000.00 S/520.00 S/40.00 S/40.00
S/4,000.00 S/0.00 S/4,000.00 S/520.00 S/40.00 S/40.00
S/4,000.00 S/0.00 S/4,000.00 S/520.00 S/40.00 S/40.00
S/2,000.00 S/0.00 S/2,000.00 S/260.00 S/20.00 S/20.00
S/2,000.00 S/0.00 S/2,000.00 S/260.00 S/20.00 S/20.00
S/1,500.00 S/0.00 S/1,500.00 S/195.00 S/15.00 S/15.00
S/22,500.00 S/0.00 S/22,500.00
RECIBO POR
RETENCIONES NETO A PAGAR
HONORARIOS
S/5,000.00 S/400.00 S/4,600.00
S/4,000.00 S/320.00 S/3,680.00
S/9,000.00 S/720.00 S/8,280.00
APORTACIONES
TOTAL
TOTAL AFP NETO A PAGAR ESSALUD 9%
DESCUENTOS
S/750.00 S/750.00 S/4,250.00 S/450.00
S/600.00 S/600.00 S/3,400.00 S/360.00
S/600.00 S/600.00 S/3,400.00 S/360.00
S/600.00 S/600.00 S/3,400.00 S/360.00
S/300.00 S/300.00 S/1,700.00 S/180.00
S/300.00 S/300.00 S/1,700.00 S/180.00
S/225.00 S/225.00 S/1,275.00 S/135.00
S/3,375.00 S/3,375.00 S/19,125.00 S/2,025.00
FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"
PERÍODO: Dec-22
RUC: 20218524819
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: BABY GALAXY S.A. -
NÚMERO CORRELATIVO FECHA GLOSA O REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO
DEL ASIENTO DE LA DESCRIPCIÓN DE CÓDIGO DEL LIBRO NÚMERO NÚMERO DEL
O CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN LA OPERACIÓN O REGISTRO CORRELATIVO DOCUMENTO CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER
DE LA OPERACIÓN (TABLA 8) SUSTENTATORIO
001 10/1/2022 SALDO INICIALES 05 001 001 1041 CAJA BANCOS S/ 160,000.00
CUENTAS POR COBRAR
1212 S/ 80,000.00
COMERCIALES
122 ANTICIPOS RECIBIDOS S/ 20,000.00
201 MERCADERIAS S/ 350,000.00
SERVICIOS PAGADOS POR
181 S/ 24,000.00
ANTICIPADO
33 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO S/ 200,000.00
34 INTANGIBLES S/ 20,000.00
CUENTAS POR PAGAR
421 S/ 130,000.00
COMERCIALES
CUENTAS POR PAGAR
469 S/ 74,000.00
DIVERSAS
501 CAPITAL S/ 200,000.00
591 RESULTADOS ACUMULADOS S/ 250,000.00
591 RESULTADOS DEL EJERCICIO S/ 160,000.00

CENTRALIZACION DEL
002 10/31/2022 08 001 0001 601 MERCADERIAS S/ 127,118.64
REGISTRO DE COMPRAS
SEGUROS PAGADOS POR
182 S/ 15,254.24
ANTICIPADO
334 UNIDADES DE TRANSPORTE S/ 121,550.85
335 MUEBLES Y ENSERES S/ 16,949.15

EQUIPOS DE PROCESAMIENTO
336 S/ 16,677.97
DE DATOS
PROGRAMAS DE
343 S/ 4,237.29
COMPUTADORA
252 SUMINISTROS DIVERSOS S/ 16,949.15
40111 IGV - CUENTA PROPIA S/ 57,372.71

CUENTAS POR PAGAR
4212 S/ 376,110.00
COMERCIALES
611 VARIACION DE EXISTENCIAS S/ 144,067.80

CUENTAS POR PAGAR
4212 S/ 265,081.00
COMERCIALES
CUENTAS POR PAGAR
4212 S/ 93,029.00
COMERCIALES
4231 LETRAS POR PAGAR S/ 93,029.00
1041 CAJA BANCOS S/ 265,081.00

CENTRALIZACION DEL CUENTAS POR COBRAR
003 10/31/2022 14 001 0001 1212 S/ 349,600.00
REGISTRO DE VENTAS COMERCIALES
701 VENTAS S/ 296,271.19
691 COSTO DE VENTAS S/ 177,762.71
1041 CAJA BANCOS S/ 349,600.00

CUENTAS POR COBRAR
1212 S/ 349,600.00
COMERCIALES
POR LA PROVISION POR
004 10/31/2022 05 002 0002 684 DEPRECIACIÓN PPE S/ 5,150.00
DEPRECIACIÓN
395 DEPRECIACIÓN PPE S/ 5,150.00
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS S/ 5,133.33
95 GASTOS DE VENTAS S/ 16.67
79 CICC S/ 5,150.00
POR LA PROVISION DE LA
005 10/31/2022 05 003 0003 621 REMUNERACIONES S/ 43,500.00
PLANILLA
627 CONTRIBUCIONES A LA SS S/ 3,915.00
4031 ESSALUD S/ 3,915.00
411 REMUNERACIONES S/ 36,975.00
417 AFPS S/ 6,525.00
95 GASTOS DE VENTAS S/ 33,790.00
79 CICC S/ 47,415.00
1041 CAJA BANCOS S/ 36,975.00
632 ASESORIA Y CONSULTORIA S/ 10,000.00
CUENTAS POR PAGAR
4212 S/ 10,000.00
COMERCIALES
791 CICC S/ 10,000.00
CUENTAS POR PAGAR
4212 S/ 10,000.00
COMERCIALES
1041 CAJA BANCOS S/ 10,000.00
006 10/31/2022 05 004 0004 1041 CAJA BANCOS S/ 100,000.00
POR EL PRESTAMO RECIBIDO
PRESTAMOS DE
4551 S/ 100,000.00
INSTITUCIONES FINANCIERAS
007 11/30/2022 POR LA CENTRALIZACION 08 005 0005 601 MERCADERIAS S/ 135,593.22

DEL REGISTRO DE COMPRAS
334 UNIDADES DE TRANSPORTE S/ 169,788.14
6278 UNIFORMES S/ 23,728.81
637 PUBLICIDAD S/ 8,474.58
634 MANTENIMIENTO DE PPE S/ 4,237.29
656 SUMINISTROS DIVERSOS S/ 847.46
CUENTAS POR PAGAR
4212 S/ 404,350.00
COMERCIALES
79 CICC S/ 37,288.14
CUENTAS POR PAGAR
4212 S/ 240,175.00
COMERCIALES
CUENTAS POR PAGAR
4212 S/ 164,175.00
COMERCIALES
104 CAJA BANCOS S/ 240,175.00
POR LA CENTRALIZACION CUENTAS POR COBRAR
008 11/30/2022 14 006 0006 1212 S/ 160,000.00
DEL REGISTRO DE VENTAS COMERCIALES
701 VENTAS S/ 135,593.22
1041 CAJA BANCOS S/ 80,000.00
CUENTAS POR COBRAR
1212 S/ 80,000.00
COMERCIALES
CUENTAS POR COBRAR
1231 S/ 80,000.00
COMERCIALES CREDITO
CUENTAS POR COBRAR
1212 S/ 80,000.00
COMERCIALES
PROVISIÓN POR LA
DEPRECIACIÓN
79 CICC S/ 1,066.67
PLANILLA
4031 ESSALUD S/ 3,915.00
417 AFPS S/ 6,525.00
79 CICC S/ 47,415.00
1041 CAJA BANCOS S/ 36,975.00
CUENTAS POR PAGAR
4212 S/ 10,000.00
COMERCIALES
791 CICC S/ 10,000.00
CUENTAS POR PAGAR
4212 S/ 10,000.00
COMERCIALES
1041 CAJA BANCOS S/ 10,000.00
POR EL REGISTRO DEL
011 11/30/2022 05 009 0009 1041 CAJA BANCOS S/ 10,000.00
PRESTAMO DEL SOCIO A
4411 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS S/ 10,000.00
POR EL APORTE DE SOCIO A
012 11/30/2022 05 010 0010 1041 CAJA BANCOS S/ 20,000.00
EN EFECTIVO
CAPITALIZACIONES EN
522 S/ 20,000.00
TRAMITE
013 11/30/2022 POR EL CONSUMO DEL 05 011 0011 651 SEGUROS S/ 2,542.37
SEGURO CONTRA INCENDIOS
SEGUROS PAGADOS POR
182 S/ 2,542.37
ANTICIPADO
791 CICC S/ 2,542.37
POR EL PAGO DE LA PRESTAMOS DE
014 11/30/2022 PRIMERA CUOTA DEL 05 012 0012 4551 S/ 2,777.78
PRESTAMO
1041 CAJA BANCOS S/ 2,777.78
015 12/31/2022 POR LA CENTRALIZACION 08 013 0013 601 MERCADERIAS S/ 169,491.53

DEL REGISTRO DE COMPRAS
OTROS GASTOS DE GESTION
659 S/ 5,126.27
(GASTOS REPARABLE)
6314 ALIMENTACIÓN S/ 6,779.66
CUENTAS POR PAGAR
4212 S/ 244,049.00
COMERCIALES
79 CICC S/ 37,329.66
CUENTAS POR PAGAR
4212 S/ 144,049.00
COMERCIALES
CUENTAS POR PAGAR
4212 S/ 100,000.00
COMERCIALES
104 CAJA BANCOS S/ 144,049.00
POR LA CENTRALIZACION CUENTAS POR COBRAR
016 12/31/2022 14 014 0014 1212 S/ 238,000.00
DEL REGISTRO DE VENTAS COMERCIALES
701 VENTAS S/ 201,694.92
1041 CAJA BANCOS S/ 208,000.00
CUENTAS POR COBRAR
1212 S/ 208,000.00
COMERCIALES
CUENTAS POR COBRAR
1231 S/ 30,000.00
COMERCIALES CREDITO
CUENTAS POR COBRAR
1212 S/ 30,000.00
COMERCIALES
PROVISIÓN POR LA
DEPRECIACIÓN
79 CICC S/ 1,066.67
PLANILLA
4031 ESSALUD S/ 3,915.00
417 AFPS S/ 6,525.00
79 CICC S/ 47,415.00
1041 CAJA BANCOS S/ 18,487.50
CUENTAS POR PAGAR
4212 S/ 10,000.00
COMERCIALES
791 CICC S/ 10,000.00
CUENTAS POR PAGAR
4212 S/ 5,000.00
COMERCIALES
1041 CAJA BANCOS S/ 5,000.00
POR EL REGISTRO DEL
019 12/31/2022 05 017 0017 1041 CAJA BANCOS S/ 81,540.00
PRESTAMO DEL SOCIO B
4411 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS S/ 81,540.00
020 12/31/2022 POR EL CONSUMO DEL 05 018 0018 651 SEGUROS S/ 2,542.37
SEGURO CONTRA INCENDIOS
SEGUROS PAGADOS POR
182 S/ 2,542.37
ANTICIPADO
791 CICC S/ 2,542.37
POR EL PAGO DE LA PRESTAMOS DE
021 12/31/2022 SEGUNDA CUOTA DEL 05 019 0019 4551 S/ 2,777.78
PRESTAMO
1041 CAJA BANCOS S/ 2,777.78
022 12/31/2022 POR EL ANTICIPO RECIBIDO 05 020 0020 1041 CAJA BANCOS S/ 20,000.00
POR EL ROBO DE LA
023 12/31/2022 05 021 0021 6593 PERDIDA DE MERCADERIA S/ 20,000.00
MERCADERIA
791 CICC S/ 20,000.00
POR LA ENTREGA DE LA CUENTAS POR COBRAR
024 12/31/2022 05 022 0022 1212 S/ 40,000.00
MERCADERIA DEL ANTICIPO COMERCIALES
701 VENTAS S/ 33,613.45
CUENTAS POR COBRAR
1212 S/ 40,000.00
COMERCIALES
POR LA ENTREGA DE LA
025 12/31/2022 05 023 0023 659 DONACIONES S/ 5,000.00
MERCADERIA EN DONACION
791 CICC S/ 5,000.00
POR EL CONSUMO DE LOS
026 12/31/2022 05 024 0024 656 SUMINISTROS DIVERSOS S/ 16,949.15
UTILES DE ESCRITORIO
POR EL CALCULO DE LA ESTIMACION DE COBRANZA
027 12/31/2022 05 025 0025 191 S/ 3,300.00
INCOBRABILIDAD DUDOS
CUENTAS POR COBRAR
1212 S/ 3,300.00
COMERCIALES
POR LA MEDICION DE
028 12/31/2022 ACTIVOS AL VALOR 05 026 0026 4411 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS S/ 1,960.00
RAZONALE
776 DIFERENCIA EN CAMBIO S/ 1,960.00
TOTALES S/ 6,160,260.37 ###

S/ -
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR" FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR" FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR" FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR" FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR" FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR" FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERÍODO: Dec-22 PERÍODO: Dec-22 PERÍODO: Dec-22 PERÍODO: Dec-22 PERÍODO: Dec-22 PERÍODO: Dec-22 PERÍODO:
RUC: 20218524819 RUC: 20218524819 RUC: 20218524819 RUC: 20218524819 RUC: 20218524819 RUC: 20218524819 RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: BABY GALAXY S.A. APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: BABY GALAXY S.A. APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: BABY GALAXY S.A. APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: BABY GALAXY S.A. APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: BABY GALAXY S.A. APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: BABY GALAXY S.A. APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 1041 CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 121 CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 122 CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 123 CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 18 CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 19 CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS FECHA DE
LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR LA OPERACIÓN
12/31/2022 001 MAYOR S/ 240,175.00 12/31/2022 001 MAYOR S/ 80,000.00 12/31/2022 001 MAYOR S/ 20,000.00 12/31/2022 001 MAYOR S/ 80,000.00 12/31/2022 001 MAYOR S/ 24,000.00 12/31/2022 001 MAYOR S/ 3,300.00 12/31/2022
S/ 144,049.00 S/ 349,600.00 S/ 20,000.00 S/ 30,000.00 S/ 15,254.24
S/ 160,000.00 S/ 349,600.00 S/ 40,000.00 S/ 2,542.37
S/ 265,081.00 S/ 160,000.00 S/ 2,542.37
S/ 349,600.00 S/ 80,000.00
S/ 36,975.00 S/ 80,000.00
S/ 10,000.00 S/ 238,000.00
S/ 100,000.00 S/ 208,000.00
S/ 80,000.00 S/ 30,000.00
S/ 36,975.00 S/ 40,000.00
S/ 10,000.00 S/ 40,000.00
S/ 10,000.00 S/ 3,300.00
S/ 20,000.00
S/ 2,777.78
S/ 208,000.00
S/ 18,487.50
S/ 5,000.00
S/ 81,540.00
S/ 2,777.78
S/ 20,000.00
TOTALES S/ 1,029,140.00 S/ 772,298.06 TOTALES S/ 867,600.00 S/ 790,900.00 TOTALES S/ 40,000.00 S/ 40,000.00 TOTALES S/ 110,000.00 S/ - TOTALES S/ 39,254.24 S/ 5,084.75 TOTALES S/ 3,300.00 S/ -
S/ 256,841.94 S/ 76,700.00 S/ - S/ 110,000.00 S/ 34,169.49 S/ 3,300.00
(1) El contribuyente elegira si lo lleva como titulo o columna (1) El contribuyente elegira si lo lleva como titulo o columna (1) El contribuyente elegira si lo lleva como titulo o columna (1) El contribuyente elegira si lo lleva como titulo o columna (1) El contribuyente elegira si lo lleva como titulo o columna (1) El contribuyente elegira si lo lleva como titulo o columna (1) El contribuyente elegira si lo lleva como titulo o columna
(2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el número correlativo no permita relacionar el origen de la operación y/o documento de origen. (2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el número correlativo no permita relacionar el origen de la operación y/o documento de origen. (2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el número correlativo no permita relacionar el origen de la operación y/o documento de origen. (2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el número correlativo no permita relacionar el origen de la operación y/o documento de origen. (2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el número correlativo no permita relacionar el origen de la operación y/o documento de origen. (2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el número correlativo no permita relacionar el origen de la operación y/o documento de origen. (2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el número correlativo no permita relacionar el origen de la operación y/o documento de origen.
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR" FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR" FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR" FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR" FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR" FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR" FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
Dec-22 PERÍODO: Dec-22 PERÍODO: Dec-22 PERÍODO: Dec-22 PERÍODO: Dec-22 PERÍODO: Dec-22 PERÍODO: Dec-22
20218524819 RUC: 20218524819 RUC: 20218524819 RUC: 20218524819 RUC: 20218524819 RUC: 20218524819 RUC: 20218524819
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: BABY GALAXY S.A. APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: BABY GALAXY S.A. APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: BABY GALAXY S.A. APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: BABY GALAXY S.A. APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: BABY GALAXY S.A. APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: BABY GALAXY S.A. APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 201 CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 25 CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 33 CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 34 CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 39 CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 40111 CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO
DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2)
001 MAYOR S/ 350,000.00 12/31/2022 001 MAYOR S/ 16,949.15 12/31/2022 001 MAYOR S/ 200,000.00 12/31/2022 001 MAYOR S/ 20,000.00 12/31/2022 001 MAYOR S/ 5,150.00 12/31/2022 001 MAYOR S/ 57,372.71 12/31/2022 001
S/ 144,067.80 S/ 16,949.15 S/ 121,550.85 S/ 4,237.29 S/ 1,066.67 S/ 53,328.81
S/ 177,762.71 S/ 169,788.14 S/ 1,066.67 S/ 61,680.51
S/ 135,593.22 S/ 16,949.15 S/ 24,406.78
S/ 81,355.93 S/ 16,677.97 S/ 37,227.81
S/ 169,491.53 S/ 36,305.08
S/ 121,016.95 S/ 6,386.55
S/ 20,168.07
S/ 5,000.00
S/ 20,000.00
TOTALES S/ 799,152.54 S/ 425,303.66 TOTALES S/ 16,949.15 S/ 16,949.15 TOTALES S/ 524,966.10 S/ - TOTALES S/ 24,237.29 S/ - TOTALES S/ - S/ 7,283.33 TOTALES S/ 156,281.03 S/ 120,427.23
S/ 373,848.88 S/ - S/ 524,966.10 S/ 24,237.29 S/ -7,283.33 S/ 35,853.80
(1) El contribuyente elegira si lo lleva como titulo o columna (1) El contribuyente elegira si lo lleva como titulo o columna (1) El contribuyente elegira si lo lleva como titulo o columna (1) El contribuyente elegira si lo lleva como titulo o columna (1) El contribuyente elegira si lo lleva como titulo o columna (1) El contribuyente elegira si lo lleva como titulo o columna (1) El contribuyente elegira si lo lleva como titulo o columna
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR" FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR" FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR" FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR" FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR" FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERÍODO: Dec-22 PERÍODO: Dec-22 PERÍODO: Dec-22 PERÍODO: Dec-22 PERÍODO: Dec-22 PERÍODO: Dec-22
RUC: 20218524819 RUC: 20218524819 RUC: 20218524819 RUC: 20218524819 RUC: 20218524819 RUC: 20218524819
BABY GALAXY S.A. APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: BABY GALAXY S.A. APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: BABY GALAXY S.A. APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: BABY GALAXY S.A. APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: BABY GALAXY S.A. APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: BABY GALAXY S.A. APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: BABY GALAXY S.A.
4031 CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 411 CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 417 CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 4212 CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 4231 CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 4411 CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 4551
DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN
MAYOR S/ 3,915.00 12/31/2022 001 MAYOR S/ 36,975.00 12/31/2022 001 MAYOR S/ 6,525.00 12/31/2022 001 MAYOR S/ 130,000.00 12/31/2022 001 MAYOR S/ 93,029.00 12/31/2022 001 MAYOR S/ 10,000.00 12/31/2022 001 MAYOR
S/ 3,915.00 S/ 36,975.00 S/ 6,525.00 S/ 376,110.00 S/ 164,175.00 S/ 81,540.00
S/ 3,915.00 S/ 36,975.00 S/ 6,525.00 S/ 265,081.00 S/ 100,000.00 S/ 1,960.00
S/ 36,975.00 S/ 93,029.00
S/ 36,975.00 S/ 10,000.00
S/ 18,487.50 S/ 10,000.00
S/ 404,350.00
S/ 240,175.00
S/ 164,175.00
S/ 10,000.00
S/ 10,000.00
S/ 244,049.00
S/ 144,049.00
S/ 100,000.00
S/ 10,000.00
S/ 5,000.00
TOTALES S/ - S/ 11,745.00 TOTALES S/ 92,437.50 S/ 110,925.00 TOTALES S/ - S/ 19,575.00 TOTALES S/ 1,031,509.00 S/ 1,184,509.00 TOTALES S/ - S/ 357,204.00 TOTALES S/ 1,960.00 S/ 91,540.00 TOTALES
S/ -11,745.00 S/ -18,487.50 S/ -19,575.00 S/ -153,000.00 S/ -357,204.00 S/ -89,580.00
(1) El contribuyente elegira si lo lleva como titulo o columna (1) El contribuyente elegira si lo lleva como titulo o columna (1) El contribuyente elegira si lo lleva como titulo o columna (1) El contribuyente elegira si lo lleva como titulo o columna (1) El contribuyente elegira si lo lleva como titulo o columna (1) El contribuyente elegira si lo lleva como titulo o columna
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: BABY GALAXY S.A. APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: BABY GALAXY S.A. APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: BABY GALAXY S.A. APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: BABY GALAXY S.A. APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: BABY GALAXY S.A. APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: BABY GALAXY S.A.
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 469 CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 501 CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 522 CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 591 CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 601 CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 611
SALDOS Y MOVIMIENTOS FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR
S/ 100,000.00 12/31/2022 001 MAYOR S/ 74,000.00 12/31/2022 001 MAYOR S/ 200,000.00 12/31/2022 001 MAYOR S/ 20,000.00 12/31/2022 001 MAYOR S/ 250,000.00 12/31/2022 001 MAYOR S/ 127,118.64 12/31/2022 001 MAYOR
S/ 2,777.78 S/ 160,000.00 S/ 135,593.22
S/ 2,777.78 S/ 169,491.53
S/ 5,555.56 S/ 100,000.00 TOTALES S/ - S/ 74,000.00 TOTALES S/ - S/ 200,000.00 TOTALES S/ - S/ 20,000.00 TOTALES S/ - S/ 410,000.00 TOTALES S/ 432,203.39 S/ - TOTALES S/ -
S/ -94,444.44 S/ -74,000.00 S/ -200,000.00 S/ -20,000.00 S/ -410,000.00 S/ 432,203.39
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: BABY GALAXY S.A. APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: BABY GALAXY S.A. APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: BABY GALAXY S.A. APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: BABY GALAXY S.A. APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: BABY GALAXY S.A. APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: BABY GALAXY S.A.
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 62 CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 63 CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 65 CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 68 CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 69 CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 70
SALDOS Y MOVIMIENTOS FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR
S/ 144,067.80 12/31/2022 001 MAYOR S/ 43,500.00 12/31/2022 001 MAYOR S/ 6,779.66 12/31/2022 001 MAYOR S/ 2,542.37 12/31/2022 001 MAYOR S/ 5,150.00 12/31/2022 001 MAYOR S/ 177,762.71 12/31/2022 001 MAYOR S/ 296,271.19
S/ 135,593.22 S/ 43,500.00 S/ 10,000.00 S/ 2,542.37 S/ 1,066.67 S/ 81,355.93 S/ 135,593.22
S/ 169,491.53 S/ 43,500.00 S/ 10,000.00 S/ 847.46 S/ 1,066.67 S/ 121,016.95 S/ 201,694.92
S/ 3,915.00 S/ 10,000.00 S/ 25,423.73 S/ 20,168.07 S/ 33,613.45
S/ 3,915.00 S/ 4,237.29 S/ 16,949.15
S/ 3,915.00 S/ 8,474.58 S/ 5,126.27
S/ 23,728.81 S/ 5,000.00
S/ 20,000.00
S/ 449,152.54 TOTALES S/ 165,973.81 S/ - TOTALES S/ 49,491.53 S/ - TOTALES S/ 78,431.36 S/ - TOTALES S/ 7,283.33 S/ - TOTALES S/ 400,303.66 S/ - TOTALES S/ - S/ 667,172.77
S/ -449,152.54 S/ 165,973.81 S/ 49,491.53 S/ 78,431.36 S/ 7,283.33 S/ 400,303.66 S/ -667,172.77
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR" FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR" FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR" FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERÍODO: Dec-22 PERÍODO: Dec-22 PERÍODO: Dec-22 PERÍODO: Dec-22

RUC: 20218524819 RUC: 20218524819 RUC: 20218524819 RUC: 20218524819
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: BABY GALAXY S.A. APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: BABY GALAXY S.A. APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: BABY GALAXY S.A. APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: BABY GALAXY S.A.
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 77 CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 79 CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 94 CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 95
FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR
12/31/2022 001 MAYOR S/ 1,960.00 12/31/2022 001 MAYOR S/ 5,150.00 12/31/2022 001 MAYOR S/ 5,133.33 12/31/2022 001 MAYOR S/ 16.67
S/ 47,415.00 S/ 13,625.00 S/ 33,790.00
S/ 37,288.14 S/ 14,915.25 S/ 22,372.88
S/ 1,066.67 S/ 1,050.00 S/ 16.67
S/ 47,415.00 S/ 13,625.00 S/ 33,790.00
S/ 37,329.66 S/ 14,931.86 S/ 22,397.80
S/ 1,066.67 S/ 1,050.00 S/ 16.67
S/ 47,415.00 S/ 13,625.00 S/ 33,790.00
S/ 10,000.00 S/ 4,000.00 S/ 6,000.00
S/ 10,000.00 S/ 4,000.00 S/ 6,000.00
S/ 2,542.37 S/ 1,016.95 S/ 1,525.42
S/ 10,000.00 S/ 4,000.00 S/ 6,000.00
S/ 2,542.37 S/ 1,016.95 S/ 1,525.42
S/ 20,000.00 S/ 20,000.00
S/ 5,000.00 S/ 5,000.00
TOTALES S/ - S/ 1,960.00 TOTALES S/ - S/ 284,230.88 TOTALES S/ 116,989.35 S/ - TOTALES S/ 167,241.53 S/ -

S/ -1,960.00 S/ -284,230.88 S/ 116,989.35 S/ 167,241.53
(1) El contribuyente elegira si lo lleva como titulo o columna (1) El contribuyente elegira si lo lleva como titulo o columna (1) El contribuyente elegira si lo lleva como titulo o columna (1) El contribuyente elegira si lo lleva como titulo o columna
(2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el número correlativo no permita relacionar el origen de la operación y/o documento de origen. (2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el número correlativo no permita relacionar el origen de la operación y/o documento de origen. (2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el número correlativo no permita relacionar el origen de la operación y/o documento de origen. (2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el número correlativo no permita relacionar el origen de la operación y/o documento de origen.
FORMATO 3.1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL" (1)
EJERCICIO: Dec-21
RUC: 20218524819
DEBE HABER
EJERCICIO O EJERCICIO O
PERIODO PERIODO
DEUDOR ACREEDOR
ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalente de Efectivo S/ 256,842.00 Sobregiros y Pagarés Bancarios
Valores Negociables Cuentas por Pagar Comerciales S/ 510,204.00

Cuentas por Cobrar Comerciales Neto S/ 190,000.00 Anticipo de Clientes
Cuentas por Cobrar a Vinculadas Otras Cuentas por Pagar S/ 201,642.00

Otras Cuentas por Cobrar S/ 24,109.00 Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo S/ 94,444.00
Existencias S/ 373,849.00 TOTAL PASIVO CORRIENTE S/ 806,290.00
Gastos Pagados por Anticipado S/ 34,169.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE S/ 878,969.00 PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo

ACTIVO NO CORRIENTE Cuentas por Pagar a Vinculadas
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo Ingresos Diferidos
Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE S/ -
Inversiones Permanentes
Propiedad, Planta y Equipo (neto de depreciación acumulada) S/ 517,683.00 TOTAL PASIVO S/ 806,290.00
Activos Intangibles (neto de amortización acumulada) S/ 24,237.00
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo Contingencias
Otros Activos Interés minoritario
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE S/ 541,920.00

PATRIMONIO NETO
Capital S/ 200,000.00
Capital Adicional S/ 20,000.00
Acciones de Inversión
Excedentes de Revaluación
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados S/ 410,000.00
Resultados del Ejericio S/ -15,401.00
TOTAL PATRIMONIO NETO S/ 614,599.00
TOTAL ACTIVO S/ 1,420,889.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO S/ 1,420,889.00
(1) Se podrá hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la información mínima requerida para este Formato.
FORMATO 3.20: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR FUNCIÓN DEL 01.01 AL 31.12" (1)
EJERCICIO: Dec-21
RUC: 20218524819
DESCRIPCIÓN EJERCICIO O
PERIODO
Ventas Netas (ingresos operacionales) S/ 667,173.00

Otros Ingresos Operacionales S/ -
Total de Ingresos Brutos S/ 667,173.00
Costo de ventas S/ 400,304.00

Utilidad Bruta S/ 266,869.00
Gastos Operacionales
Gastos de Administración S/ 116,989.00

Gastos de Venta S/ 167,242.00
Utilidad Operativa S/ -17,362.00
Otros Ingresos (gastos)
Ingresos Financieros S/ 1,961.00

Gastos Financieros S/ -
Otros Ingresos S/ -
Otros Gastos S/ -
Resultados por Exposición a la Inflación S/ -
Resultados antes de Participaciones, S/ -15,401.00

Impuesto a la Renta y Partidas Extraordinarias
Participaciones S/ -
Impuesto a la Renta S/ -
Resultados antes de Partidas Extraordinarias S/ -15,401.00

Ingresos Extraordinarios S/ -
Gastos Extraordinarios S/ -
Resultado Antes de Interés Minoritario S/ -15,401.00

Interés Minoritario S/ -
Utilidad (Pérdida) Neta del Ejercicio S/ -15,401.00
Dividendos de Acciones Preferentes
Utilidad (pérdida) Neta atribuible a los Accionistas
Utilidad (pérdida) Básica por Acción Común
Utilidad (pérdida) Básica por Acción de Inversión
Utilidad (pérdida) Diluida por Acción Común
Utilidad (pérdida) Diluida por Acción de Inversión
(1) Se podrá hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la
información mínima requerida para este Formato.
Dec-21
20218524819

Amanda Arevalo Torres

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FORMATO 3.

1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL" (1)

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

Valores Negociables Cuentas por Pagar Comerciales S/ 130,000.00

Deudas a Largo Plazo

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE S/ 220,000.00

TOTAL ACTIVO S/ 834,000.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO S/ 834,000.00

NÚMERO FECHA DE FECHA O DOCUMENTO

EMISIÓN DEL DE SERIE O

001 10/2/2022 10/2/2022 01 FT001

002 10/10/2022 10/10/2022 01 FT001

004 10/13/2022 10/13/2022 01 FT001

005 10/15/2022 10/15/2022 01 FT001

006 10/18/2022 10/18/2022 01 FT001

007 10/22/2022 10/22/2022 01 FT001

008 10/30/2022 10/30/2022 01 FT001

N° DEL COMPROBANTE DE PAGO, INFORMACIÓN

DOCUMENTO, N° DE ORDEN DEL PROVEEDO

AÑO DE FORMULARIO FÍSICO O VIRTUAL, DOCUMENTO DE IDENTIDAD

EMISIÓN DE N° DE DUA, DSI O LIQUIDACIÓN DE

LA DUA COBRANZA U OTROS DOCUMENTOS TIPO NÚMERO

O DSI EMITIDOS POR SUNAT PARA ACREDITAR (TABLA 2)

EL CRÉDITO FISCAL EN LA IMPORTACIÓN

del numeral 1 del Articulo 10 del Reglamento de la Ley del IGV.

PROVEEDOR GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN

DENOMINACIÓN IMPONIBLE IGV

BABY BOX S.A. S/ 42,372.88 S/ 7,627.12

TOTALES S/ 318,737.29 S/ 57,372.71

IMPONIBLE IGV IMPONIBLE IGV

VALOR COMPROBANTE DE DETRACCIÓN (3)

DE LAS OTROS IMPORTE DE PAGO

ADQUISICIONES ISC TRIBUTOS Y TOTAL EMITIDO POR

NO CARGOS SUJETO NO NÚMERO

DE DETRACCIÓN (3) O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA

NÚMERO FECHA DE FECHA O DOCUMENTO

EMISIÓN DEL DE SERIE O

001 11/2/2022 11/2/2022 01 FT001

002 11/5/2022 11/5/2022 01 FT001

004 11/15/2022 11/15/2022 01 FT002

005 11/25/2022 11/25/2022 01 FT001

006 11/30/2022 11/30/2022 03 001

N° DEL COMPROBANTE DE PAGO, INFORMACIÓN

DOCUMENTO, N° DE ORDEN DEL PROVEEDO

AÑO DE FORMULARIO FÍSICO O VIRTUAL, DOCUMENTO DE IDENTIDAD

EMISIÓN DE N° DE DUA, DSI O LIQUIDACIÓN DE

LA DUA COBRANZA U OTROS DOCUMENTOS TIPO NÚMERO

O DSI EMITIDOS POR SUNAT PARA ACREDITAR (TABLA 2)

EL CRÉDITO FISCAL EN LA IMPORTACIÓN

del numeral 1 del Articulo 10 del Reglamento de la Ley del IGV.

PROVEEDOR GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN

DENOMINACIÓN IMPONIBLE IGV

MUNDO BEBE S.A.C. S/ 135,593.22 S/ 24,406.78

TOTALES S/ 342,669.49 S/ 61,680.51

IMPONIBLE IGV IMPONIBLE IGV

VALOR COMPROBANTE DE DETRACCIÓN (3)

DE LAS OTROS IMPORTE DE PAGO

ADQUISICIONES ISC TRIBUTOS Y TOTAL EMITIDO POR

NO CARGOS SUJETO NO NÚMERO

DE DETRACCIÓN (3) O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA

NÚMERO FECHA DE FECHA O DOCUMENTO

EMISIÓN DEL DE SERIE O

001 12/5/2022 12/5/2022 01 FT001

002 12/10/2022 12/10/2022 01 FT001