FORMATO N° 07-A

Fecha de registro: 06/02/2023 05:42:54 p.m. - Fecha de viabilidad:

Estado: ACTIVO Situación: EN REGISTRO

Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TALLAN , DISTRITO DE EL TALLAN DE LA PROVINCIA DE PIURA
DEL DEPARTAMENTO DE PIURA
Código único de inversiones 2573611
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

Función 03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA
División funcional 006 GESTIÓN
Grupo funcional 0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Sector responsable
Tipología de proyecto DESARROLLO INSTITUCIONAL
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
SERVICIOS
PORCENTAJE DE SERVICIOS OPERATIVOS O
SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES OPERATIVOS O
MISIONALES INSTITUCIONALES CON DISTRITAL 5496
INSTITUCIONALES MISIONALES
CAPACIDAD OPERATIVA INADECUADA
INSTITUCIONALES

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TALLAN
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TALLAN
Responsable de la OPMI: MANUEL RODRIGO ALEJANDRO ZAMUDIO ZELADA

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TALLAN
Nombre de la UF UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TALLAN
Responsable de la UF LUZ FIORELA FARFAN CASTILLO

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TALLAN
Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TALLAN
Responsable de la UEI JERALD DANILO HUACO CHERO

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 301533 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TALLAN

C. Formulación y Evaluación
Identificación

Código Nombre
Unidad Productora:
301533 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TALLAN
Naturaleza de intervención: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION
Servicio a intervenir:
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-5.4130784281788310 / -80.68026300395591 PIURA PIURA EL TALLAN

Ámbito de influencia
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-5.4130634242257740 / -80.68017235585408 PIURA PIURA EL TALLAN

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
MEJORA LA OFERTA DE SERVICIOS DEL POOL DE MAQUINARIAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
Descripción del objetivo central del proyecto EL TALLAN, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN, ACTIVIDADES DE EMERGENCIA Y
MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PÚBLI
Nombre del indicador para la medición del objetivo central ¿ Adecuada capacidad operativa del pool de máquinas y Infraestructura. ¿ Eficiente soporte técnico p
Unidad de medida del indicador PERSONAS
Línea de base (año) 2023 Valor del año base 5,643.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2023 5,643.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información Dirección Nacional de Censos y Encuestas del INEI

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 2.2. Beneficiarios directos
SUFICIENTE GASTO DE LOS RECURSOS DEL ESTADO Y MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE
Denominación de los beneficiarios directos
LOS HABITANTES ASENTADOS EN EL DISTRITO DE EL TALLAN.
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2023 Valor en el último del horizonte de evaluación 5643
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 564,300.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO PARA LOCAL DE MAESTRANZA, DONDE LAS FACHADAS SERAN HECHAS DE ALBAÑILERIA CONFINADA
TENIENDO UNA LONGITUD TOTAL DE 13.30 METROS LINEALES, Y LOS LATERALES CON MUROS DE CONCRETO PREFABRICADOS CON UNA
LONGITUD DE 130 METROS LINEALES. ADEMAS, SE PLANTEA LA CONSTRUCCION DE PISO CON UN AREA DE 245M2 DE ESPESOR DE 20cm QUE
Alternativa 1 (Recomendada)
CUBRE EL AREA DE ALMACEN, SERVICIOS HIGIENICOS (HOMBRES Y MUJERES) PASADIZO Y PARTE DE AREA DE ESTACIONAMIENTO DE
MAQUINARIA PESADA, SE PLANTEA CONSTRUIR TECHO METALICO CON UN AREA DE 234M2 CON EL OBJETIVO DE COLOCAR LAS UNIDADES
ADQUIRIDAS Y EXISTENTES POR EL MUNICIPIO, EL RESTO DE AREA SIN PISO SE PLANTEA CUBRIR CON PIEDRA CHANCADA Y/O CONFITILLO.

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 6

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6
Demanda total de h-m Horas promedio/año 7,678.00 7,678.00 7,678.00 7,678.00 7,678.00 7,678.00

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
ADECUADA CAPACIDAD OPERATIVA DEL POOL DE MAQUINARIAS
Adquisicion de cargador frontal : Número de
Vehiculos 1.00 1.00 1,280,854.60 03/2023 04/2023 05/2023 06/2023
CARGADOR FRONTAL vehículos
Adquisicion de volquete : VOLQUETE DE Número de
Vehiculos 1.00 1.00 874,380.00 03/2023 04/2023 05/2023 06/2023
15M3 vehículos
Adquisicion de vehiculo : }CAMIONETA DE Número de
Vehiculos 1.00 1.00 159,160.90 03/2023 04/2023 05/2023 06/2023
4X4 vehículos
Adquisicion de motocicleta : MOTOS Número de
Vehiculos 3.00 3.00 23,400.00 03/2023 04/2023 05/2023 06/2023
LINEALES vehículos
MEJORAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA
Construccion de infraestructura de
Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 1.00 146,277.80 03/2023 04/2023 05/2023 06/2023
almacenamiento : INFRAESTRUCTURA
MEJORA CONDICIONES DE EQUIPAMIENTO
Adquisicion de equipo de ambiente Número de
Equipamiento 1.00 1.00 6,000.00 03/2023 04/2023 05/2023 06/2023
complementario : EQUIPOS equipamiento

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Meses
Número de períodos (meses) 1
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Mes 1 de mercado (soles)
Vehiculos 2,337,795.50 2,337,795.50
Infraestructura 146,277.80 146,277.80
Equipamiento 6,000.00 6,000.00
Subtotal 2,490,073.30 2,490,073.30
Gestion del proyecto 37,351.10 37,351.10
Expediente técnico 30,000.00 30,000.00
Supervisión 24,900.73 24,900.73
Liquidación 5,000.00 5,000.00
Subtotal 97,251.83 97,251.83
Total 2,587,325.13 2,587,325.13
CONTROL CONCURRENTE 0.00
Costo Total de Inversión 2,587,325.13

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? SÍ
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Mes 1
Vehiculos Número de vehículos 5.00 5.00
Infraestructura M2 1.00 1.00
Equipamiento Kit de equipamiento 1.00 1.00

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6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 03/2023

Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 201,897.24 201,897.24 201,897.24 201,897.24 201,897.24 201,897.24 201,897.24 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00
Con Proyecto
Operación 438,390.24 438,390.24 438,390.24 438,390.24 438,390.24 438,390.24 438,390.24 15,000.00 15,000.00 15,000.00
Mantenimiento 5,250.00 5,250.00 5,250.00 5,250.00 5,250.00 5,250.00 5,250.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 2,192,648.42

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada)

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 1,123,843.02
Tasa Interna de Retorno (TIR) 11.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 0.00
Costo Anual Equivalente (CAE) 0.00
Costo por capacidad de producción 0.00
Costo por beneficiario directo 0.00

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

8.1 Análisis de sostenibilidad
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están
incluyendo en el proyecto de inversión?
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:
La sostenibilidad de las inversiones se sustenta en las normas: Ley Marco de la Modernización del Estado, Ley de Bases de la Descentralización, Ley Orgánica de
Municipalidades, con el que se satisface la demanda de la población y compromete su participación en cada una de las obras a ejecutarse. El Municipio Distrital de
él Tallan tiene la capacidad de gestión para la ejecución de los proyectos, cuenta con la experiencia y disposición de personal calificado para llevar a cabo los
estudios de pre - inversión e inversión de los proyectos. En cuanto a la sostenibilidad de la operación y mantenimiento, la Municipalidad Distrital de él Tallan se
compromete a las acciones necesarias para lograr el presupuesto para la operación y mantenimiento de las maquinarias, equipos y demás activos que se adquieran
con el proyecto, así como realizar el seguimiento y monitoreo de las actividades antes y después de la ejecución del proyecto. Las políticas de la Municipalidad
Distrital de él Tallan garantizan el apoyo para la implementación del proyecto, por ser una de las principales prioridades el intervenir en el mejoramiento y
mantenimiento de las vías de comunicación tanto urbanas como rurales y la ejecución de obras de infraestructura. Los beneficiarios se organizarán para el cuidado
de las vías, interviniendo con mano de obra para el mantenimiento de las vías.
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
0.00
Ninguna
OTROS

9. Modalidad de ejecución prevista:

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

5 - RECURSOS DETERMINADOS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver

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