“AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO”

MAESTRÍA EN GERENCIA DE OPERACIONES Y LOGÍSTICA

CURSO:
GESTION DE CALIDAD Y MEJORA CONTINUA

DOCENTE:
ARMANDO MEJÍA
TEMA:
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD PARA LA OBTENCIÓN DE LA
CERTIFICACIÓN ISO 9001:2015

ALUMNO:
PRECIOSA TRINIDAD ARISTA ROBLES

CECILIA ZOITA ARREDONDO RIOJA

FRANCO CARBAJAL REYES

ENRI FEDERIC TRIGOS HUAMANI

2023
 DIAGNOSTICO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTIÓN
DE CALIDAD DE LA EMPRESA SIBARITAS S.A.C”

I. ETAPA DE DIAGNOSTICO

1) ANTECEDENTES:

RESEÑA HISTORICA
Sibarita es una prestigiosa empresa peruana que desde hace más de 50 años rinde homenaje a la

deliciosa gastronomía y acompaña a las familias con una variedad de líneas de condimentos

selectos en polvo y pasta, junto a una serie de vinagres que dan a cada plato la exquisita sazón

tan especial y reconocida en el mundo. Es por ello que, Sibarita trabaja con un sistema propio de

aseguramiento de la calidad y estándares de gestión de fabricación como el Sistema de Análisis

de Peligros y de Puntos Críticos de Control.

Por otra parte, se encuentra en proceso de implementación del Sistema de Gestión de Calidad

ISO 9001 y cada departamento de la organización está siendo participe de este fin.

Todo esto se traduce en prácticas diarias realizadas por nuestros colaboradores quienes

participan en cada proceso de elaboración de nuestros productos que van desde la aceptación de

las materias primas hasta la venta final. De esta manera se busca garantizar el más alto nivel de

atención en materia de calidad, saneamiento y seguridad en todos nuestros procesos de la

cadena de abastecimiento.
SITUACION ACTUAL:
I) Análisis externo de la empresa
a)Análisis del entorno global

Averiguar como esta el sector en el país, en porcentajes, y como se ve SIBARITA la empresa en el

sector,

b) Análisis del entorno competitivo y del mercado.

Amenaza de nuevos competidores

Amenaza de productos sustitutos
Poder de negociación de los clientes

c) Identificación y evaluación de las oportunidades y amenazas.

MATRIZ FODA de la empresa SIBARITA
 II) Análisis interno de la empresa.
El análisis del direccionamiento estratégico se inició con la estrategia a nivel
corporativo, que está definida por la misión, visión, y valores.

La empresa SIBARITA SAC, cuenta con una gestión de calidad basado aplicados a sus productos

y alineados con la norma ISO 9001:2015, tiene como objetivo para este año 2023 implementar el

sistema de gestión de la calidad para luego obtener la certificación oficial internacional ISO

9001:2015.

VISIÓN
Sibarita tiene como visión tener el centro de producción y distribución referente en la región,

reconocido por su excelencia en el nivel de servicio y eficiencia operativa, es por ello que, apuesta

por tener un sistema de gestión de calidad eficaz, y desde el liderazgo promueve de manera

estratégica una cultura de calidad y mejora continua, desplegando sus objetivos en todos los

niveles de la organización

MISION:
Nuestra misión es simplificar la labor en la cocina de las amas de casa, ofreciendo condimentos y

vinagres que aporten practicidad con el sabor y color auténtico que caracteriza a la comida

peruana.

ESTRATEGIA CORPORATIVA
SIBARITA S.A.C Se enfoca fuertemente en el canal de distribución mediante incentivos,

bonificaciones y premios. Así, según comentarios informales brindados por distribuidores de la

marca, ha habido concursos para premiar hasta con un auto valorizado en USD 20.000, por

ventas de S/.1.000.000. Esto convierte al distribuidor en un depredador de precios, conocido

comúnmente en el mercado como “quemador de precios”.

REVISION DE LOS PROCESOS
He identificado 3 procesos el cuales son:

a) PROCESO ESTRATEGICO:

- Gestión de riesgo: Esta empresa identifica los riesgos que puedan afectar la gestión al

nivel operativo, calidad, seguridad, medio ambiente, financiero y la probabilidad de que

estos puedan manifestarse en el tiempo.

- Investigación y desarrollo: Este Subproceso promueve la investigación para desarrollar

nuevos productos según los requerimientos de los distintos mercados a nivel nacional e

internacional.

- Comunicación Organizacional: Este subproceso lidera todas las escalas para promover el

proceso de la comunicación interna y externa, ejemplos interna (Comunicados, correos,

políticas, chat) externa (comunicación con clientes, o con autoridades fiscalizadoras,

auditorías externas).

b) PROCESO OPERATIVO:

Los procesos operativos inician con la recepción de la MATERIA PRIMA en donde se realiza un

control de calidad verificando el cumplimiento de estándares, seguido por el subproceso de

PRODUCCIÓN en donde se realiza la elaboración del producto respetando el diagrama de flujo

establecido, para luego pasar al subproceso de ALMACENAMIENTO donde se custodia los

productos terminados cumpliéndose las buenas prácticas que ayudan a la preservación del

producto en el tiempo, finalmente la DISTRIBUCIÓN es el último subproceso en donde se da la

comercialización , reparto, exportación, entrega de los productos terminados a los clientes.

c) PROCESO DE SOPORTE:

Gestión De Calidad: Asegura la calidad de los productos para lograr la satisfacción de los clientes

en cumplimiento de los requisitos legales.

Gestión Ambiental: Gestiona los riesgos de contaminación ambiental ligados a la empresa

SIBARITA.

Gestión de seguridad y Salud: SIBARITA mediante este subproceso gestiona la seguridad y salud

de los trabajadores cumpliendo las legislaciones laborales, previene y controla el nivel de

accidentes.

Gestión de proyectos: esta área promueve nuevos proyectos para la atención de nuevas

necesidades.

Gestión de seguridad patrimonial: Gestiona las actividades para salvaguardar los bienes de la

empresa.

Gestión de almacenes: La empresa cuenta con un software para controla la gestión logística de

almacenes.

Mantenimiento: Cuentan con un sistema De mantenimiento preventivo a toda escala, en donde les

ayuda a tener equipos operativos oportunos.

Proyectos de ingeniería: Esta área desarrolla soluciones o alternativas para las otras áreas, como

por ejemplo planta de tratamiento de aguas residuales, desalinizadoras.

Gestión de tecnología: Desarrollo de nuevas tecnologías para nuevos productos.

Gestión Contable y financiera: Esta área desarrolla el control financiero de la empresa, evaluando

las utilidades de la empresa.

logística: La empresa cuenta con una logística para el abastecimiento a todas las áreas de

materiales e insumos.

Gestión legal: Esta compuesta por un equipo de abogados, especialistas que ayudan al

cumplimiento los requisitos legales del país, o de los países interesados.

Gestión de talento humano: La empresa cuenta con un departamento de recurso humanos, en

donde vela por los derechos de los trabajadores y del empleador.

 DIAGRAMA DE OPERACIONES DEL PROCESO

IV. ANÁLISIS DE LOS INDICADORES GENERALES DE DESEMPEÑO DE LOS

PROCESOS

En la empresa SIBARITA SAC los indicadores se agrupan de la siguiente forma:

En el área de producción:
a) La sección incumple con la cantidad de producto final lo que repercute en cantidad de

pedidos que se reflejan en menores ventas, Actualmente la planta cuenta con más de

100 máquinas lo cual el 90% están operativas y el 10 % no están operativas, teniendo

 en cuenta que, de este último porcentaje, el 2% es por falta de mantenimiento

correctivo.

b) Índice de frecuencia: Mide la frecuencia de accidentes que ocurren en la empresa

SIBARITA S.A.C cada mes, la cual debe ser tan baja como sea posible, casi
nula.

Área de administración:

a. Índice de ausentismo laboral: Mide el índice de ausencias registradas por cada

100 operarios, las cuales pueden ser por faltas injustificadas, permisos, licencias
o por motivo de salud cada mes.

b. Margen Neto: Representa el porcentaje de utilidad que se obtiene referente a las

ventas, es decir mide la utilidad final obtenida cada mes. Para mejorar este
resultado, se deben gestionar forma óptima los gastos y costos de la empresa.

c. Porcentaje de Multas: Mide el porcentaje de multas o penalidades que paga la

empresa sobre los egresos mensuales registrados.

Área de comercialización

a. Porcentaje de cumplimiento de la meta de ventas: Para el año 2023, se tiene

como objetivo incrementar las ventas en 15% con respecto al año 2022, en el que
se obtuvo un valor total de S/. 5, 000,000.00 es decir, para este año se espera
obtener un resultado de S/. 5, 750,00.00. Por lo tanto, para cumplir este objetivo
se espera tener una facturación mínima mensual de S/ 479,000.00.

b. Satisfacción del cliente: Mide el grado de satisfacción del cliente con respecto al
producto, al servicio y a la gestión de la empresa. Para tal propósito se realizó una
encuesta a cada cliente de la empresa SIBARITA S.A.C según el formato

Indicadores de gestión YO LO HAGO

DETERMINACIÓN DE LAS POSIBLES OPORTUNIDADES DE MEJORA

- Selección del problema o proceso a mejorar

Del análisis de los indicadores de gestión, se pudieron determinar las siguientes oportunidades de

mejora para la empresa SIBARITA S.A.C con respecto al bajo rendimiento:

a.- Actualmente la planta cuenta con más de 100 máquinas lo cual el 90% están operativas y el 10

% no están operativas, teniendo en cuenta que, de este último porcentaje, el 2% es por falta de

mantenimiento correctivo, esto no da como referencia que la planta en momento de usar su

capacidad total, no da un xx porcentaje bajo de productividad.

b.- Índice de Frecuencia de accidentes de 217: Este indicador representa el nivel de frecuencia de

accidentes por cada millón de horas trabajadas en la empresa SIBARITA, que representa una

pérdida económica para la empresa.

c.- Índice de ausentismo laboral de 3.3: El cual demuestra un elevado nivel de ausentismo que se

viene registrando en la empresa SIBARITA y que perjudica a la producción del mes y los

cumplimientos con los tiempos de entrega pactados con los clientes.

d.- Porcentaje de multas de 2%: Este indicador representa o indica que el 2% de los egresos se

debe a multas o penalidades ocasionadas por una mala gestión.

 Para la selección del problema o proceso a mejorar se utilizó la metodología de
análisis de Pareto, teniendo en cuenta la frecuencia de ocurrencia de cada factor o
problema presentado en el último mes y el valor monetario (en soles) que representa
la pérdida estimada para la empresa.

Del reporte de asistencia se determinó que el ausentismo laboral reportado en

el último mes en estudio fue de 34 ocurrencias entre faltas injustificadas, permisos y
descansos médicos otorgados. Como costos estimados por el ausentismo laboral se
tienen:

Costo Estimado: 34 ocurrencias x 9.6 horas x S/ 26.96 /hora =S/.8,800.00

Donde

Ocurrencias: 34 ocurrencias.
Horas por turno: 9.6 horas.
Tasa promedio: S/. 26.96 por hora.

En el caso del porcentaje de exceso en los tiempos de fabricación en el último

mes en estudio se reportaron 48 casos de un total de 229, en los cuales las horas de
producción realizadas superaron a las horas de producción estimada; por lo tanto, son
pérdidas generadas a la empresa SIBARITA que ascienden a S/. 9,400.5, según las
estadísticas de producción (ver anexo N° 4).

En el último mes solo se reportaron dos accidentes, tal como se muestra en el

anexo Nº 5: Reporte de Seguridad. Se otorgó un día de descanso médico por
incapacidad temporal, por el cual, la empresa SIBARITA debe de pagar al trabajador
el día de trabajo y todos sus beneficios según ley. Se tiene como costo estimado:

Costo Estimado: Ocurrencias x Horas pedidas x tasa =S/. 422.40

Donde:
Ocurrencias: 2 caso
Horas perdidas: 9.6
Horas Tasa: S/. 22.00 por
hora

Para el caso de las multas, en el último mes solo se registró una ocurrencia
según el anexo N° 7, debido una penalidad y multa que tienen un costo estimado de
pérdida de S/. 3,850.00.

Con los datos anteriores, se elaboró el cuadro de frecuencia y de costos

estimados, para luego graficar los resultados en el Diagrama de Pareto y determinar
los problemas más representativos para la empresa SIBARITA.
 HISTOGRAMA
III) DIAGNÓSTICO

En la etapa de diagnóstico la cual duró aproximadamente 3 meses se realizó

reuniones programadas con todas las áreas de trabajo de la empresa

SIBARITA S.A.C, en donde mediante entrevistas de auditorías de inspecciones

se pudo detectar observaciones respecto al cumplimiento de los los requisitos

de la norma ISO 9001, obteniendo como resultado un informe de auditoría de

tipo diagnóstico.

A continuación, se presenta el cronograma de actividades para la etapa de

diagnostico de la empresa sobre la implementación del sistema de gestión de

la calidad.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES EN LA ETAPA DE DIAGNÓSTICO

AGOSTO- OCTUBRE 2022

FASE
S
ACTIVIDADES MES 1 AGOSTO MES 2 SETIEMBRE MES 3 OCTUBRE
23 al 06 al 13 al 04 al 11 al 18 al
16 al 30 al 20 al 27 al 25 al
09 al 13/08 27/0 30 al 03/09 10/0 17/0 08/1 15/1 22/1
02 al 06/08 20/08 3/09 24/09 01/10 29/10
8 9 9 0 0 0
Reunión, entrevistas,
recopilación de
1
información con área de
calidad
Reunión, entrevistas,
recopilación de
2
información con área de
producción
Reunión, entrevistas,
recopilación de
3
información con áreas
administrativas
Reunión, entrevistas,
recopilación de
4
información con áreas
comerciales y logística
Recopilación de datos del
5
Diagnóstico
Elaboración de informe
6
del diagnostico
Presentación del Informe
7
Final
INFORME FINAL DE LA AUDITORÍA DE DIAGNOSTICO

FECHA: 29 de octubre de 2022

NORMA DE REFERENCIA: ISO 9001:2015

EQUIPO AUDITOR: Auditor jefe: Franco Carbajal Reyes Auditor: Preciosa trinidad

RESUMEN DE LA AUDITORÍA

HALLAZGOS Durante la auditoría interna realizada en 2022 se han documentado 7 No

Conformidades (NC), 7 Observaciones (OB), 10 Recomendaciones de Mejora (RM).

HALLAZGOS

1) Se evidenció que la organización cuenta con un programa de Capacitación

Anual P-SIB-CAL-001 correspondiente a temas de calidad sin embargo se

pudo evidenciar que 3 trabajadores no cuentan con registros de

capacitación de acuerdo con la programación de sus áreas.

Numeral: 7 (APOYO) 7.1 Recursos, 7.1.2, 7.1.6; 7.2 Competencia.

2) Se evidenció que los objetivos de calidad no están muy alineados a la

política de calidad y no fueron comunicados.

 Numeral: 5 (LIDERAZGO) 5.2 Política; 6 (PLANIFICACION) 6.2

Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos

3) Se evidenció que la organización cuenta con un documento denominado

perfil de puestos, se tomó una muestra y se pudo evidenciar que Juan

Ramírez del área producción cuyo puesto de trabajo es jefe de producción

no cuenta con el curso de HACCP en alimentos. Asimismo, Mónica Rojas

del área de calidad con el puesto de jefe de calidad no cuenta con el curso

ISO 9001.

Numeral: 7 (APOYO) 7.1 Recursos, 7.1.2, 7.1.6; 7.2 Competencia.

4) Se evidenció que la organización no cuenta con un mecanismo para

evaluar la satisfacción de los clientes finales, solo cuentan con una

metodología de encuesta, pero a los clientes intermedios (bodegueros

supermercados).

Numeral: 9 (EVALUACION DEL DESEMPEÑO) 9.1 Seguimiento,

medición, análisis y evaluación, 9.1.2, 9.1.3;

8 (OPERACIÓN) 8.2 Requisitos para los productos y servicios, 8.2.1

Comunicación con el cliente

5) Según el programa de mantenimiento preventivo de las máquinas, se

evidenció incumplimiento en no incluir en el programa de mantenimiento a

las máquinas no esenciales, cabe mencionar que se evidenció insitu que

dichas maquinas estaban operando.

Numeral: 6 (PLANIFICACION) 6.3 Objetivos de la calidad y

planificación para lograrlos/ 8 (OPERACIÓN) 8.1 Planificación y

control operacional.
6) No se encontró evidencia de que la organización compartiera la política de

Calidad a sus colaboradores y se evidenció desconocimiento del personal

al entrevistar sobre la política de calidad. Se entrevistó al colaborador

Andrés rojas con DNI 4569834 supervisor del área de mantenimiento,

asimismo también se entrevistó a Juan Ramírez con DNI 45965487

Analista de producción preguntándose acerca del conocimiento de la

política de calidad, manifestando también que no le habían compartido y

que desconocía la política de calidad.

Numeral: 5 (POLITICA) 5.2 Política

7) Se evidenció que en el área de producción (pesaje) la balanza digital BZ-

SIB-001 no cumple con la vigencia de certificados de calibración, así como

también el termohigrómetro T-SIB-001 no cuenta con certificado vigente.

Numeral: 7 (APOYO) 7.1 Recursos, 7.1.5 Recursos de seguimiento y

medición

8) Según cronograma de capacitaciones sobre el BPM con código CAP-SIB-002

implementados en el HACCP, se evidenció que la capacitación no fue realizada

en la fecha fijada debido a que no contaban con registro.

Numeral: 7 (APOYO) 7.1 Recursos, 7.1.2, 7.1.6; 7.2 Competencia.

9) En el proceso de auditorías internas se evidenció que la organización no

garantiza la independencia en sus procesos de auditoría, esto debido a

que el líder de calidad confirmó que cada departamento se auditaba a

ellos mismos, incumpliendo ya que la organización DEBE seleccionar los

auditores y llevar a cabo auditorías para asegurarse de la objetividad y la

imparcialidad del proceso de auditoría

 Numeral: 9 (EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO), 9.2 Auditoría interna;

9.2.2

10) En el proceso de gestión de recursos humanos se evidenció que la

organización no controla las versiones de los documentos, esto debido a

que el formato FS18 “hoja de vida de los candidatos” que se encontró en

uso es versión 5 del 21 de enero de 2014 y la publicada en la red era la

versión 6 del 12 de diciembre de 2015.

Numeral: 7 (APOYO) 7.5 Información documentada, 7.5.3 Control de la

información documentada

IV) ANALISIS GAP

Nuestra consultora sigue con el proceso de DIAGNOSTICO de la norma ISO

9001:2015, detectando algunas oportunidades de mejora importantes para la

organización, fortalezas y observaciones. Al final todo el proceso, tenemos como

resultado una primera aproximación a los niveles de cumplimiento de la organización y

comenzamos a hacernos una idea cuál es el GAP entre nuestro sistema de gestión de

la calidad actual y el que debemos tener en OCTUBRE DEL 2023.

Una vez analizada la situación actual respecto al sistema de gestión de la calidad de

SIBARITA SAC, se proponen varias recomendaciones y oportunidades de mejora

permitan disminuir las brechas de cada uno de los gaps de los capítulos del sistema

de gestión, y así poder cumplir el objetivo que es obtener la certificación ISO

9001:2015.

% %
% ISO ISO
9001 9001 DIAGNOSTIC BRECH
DIAGNOSTIC
O O A
100
CAPITULO 4 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN % 11 6 54.5% 45.5%
CAPÍTULO 5 LIDERAZGO 100 15 11 73.3% 26.7%
 %
100
CAPÍTULO 6 PLANIFICACIÓN % 9 2 22.2% 77.8%
100
CAPÍTULO 7 APOYO % 19 8.5 44.7% 55.3%
100
CAPÍTULO 8 OPERACIÓN % 54 37 68.5% 31.5%
100
CAPÍTULO 9 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO % 14 1 7.1% 92.9%
100
CAPÍTULO 10 MEJORA % 8 2.5 31.3% 68.8%
100
TOTAL 130 68 52.3%
% 47.7%

ANALISIS GAP POR CAPITULOS

60
50
40
30
20
10
PUNTUACION ISO 9001

0
O A
ÓN GO ÓN OY ÓN Ñ O
OR
CI Z CI CI PE EJ
Z A RA IC
A AP R A M
NI LID
E IF 7 E S E M
A
AN LO OP DE 10
RG O
5
PL ÍTU 8 L LO
O
UL 6 P
UL
O DE TU
LA T LO CA T N PÍ
DE PÍ PÍ IÓ CA
CA ÍTU CA A C
TO P U
EX CA AL
NT EV
CO O
9
4
O UL
UL PÍT
T CA
PI
CA
PUNTUACION SITUACION ACTUAL CUMPLIMIENTO DE LA SGC

ISO 9001 DIAGNOSTICO

 ANALISIS GAP GENERAL
100%

90%

80% 100.0%
47.7 % BRECHA
70%
% PUNTUACION ISO 9001

60%

50%

40%
52.3%

30%

20%

10%

0%
% ISO 9001 % DIAGNOSTICO

La conclusión respecto al análisis GAP que realizamos a la empresa SIBARITA

después de los 3 meses de entrevistas, reuniones, recopilación de toda la información

de todas las áreas, es que la empresa se encuentra en 52.3 % de cumplimiento de la

norma ISO 9001:2015, y teniendo una BRECHA de 47.7 % en que estaría pendiente

en cumplir para obtener la implementación de la SGC para luego obtener la

certificación internacional.

PROPUESTA Y SUSTENTO DE LAS HERRAMIENTAS QUE SE VAN A

APLICAR

1 Brecha o GAP 1: Brecha Contexto de la organización Entre las Expectativas de los

Usuarios y las Percepciones de los Directivos. La empresa SIBARITA SAC SAC,

como se evidenció no realizó un análisis de mercado para determinar las necesidades

y expectativas de sus clientes, otro de los hallazgos encontrados es referente a la no

aplicación de instrumentos que permitan conocer la opinión y percepción de los

clientes respecto a los productos y/o servicios ofrecidos. Para cerrar esta brecha, se

propone lo siguiente:

• Realizar una investigación de mercado que permita conocer la percepción del cliente

en lo que respecta a su satisfacción frente a los productos y/o servicios ofrecidos por

Empresa SIBARITA.

2 Brecha o GAP 2: Brecha Entre las Percepciones de los Directivos y las

Especificaciones o Normas de Calidad Si bien los directivos de la empresa son

conscientes de la imperativa necesidad de satisfacer a sus clientes, y que esto se ve

reflejado en la adquisición de equipos y herramientas para garantizar la calidad del

producto, no ha sido de igual manera con la prestación de servicios, debido a su

intangibilidad. Así mismo, aunque los directivos han expresado su misión y visión

empresarial, no se han definido objetivos claros que tracen una ruta para su

cumplimiento, y de esta manera, involucrar a todo el grupo de colaboradores en una

cultura de calidad del servicio.

• Implementar un sistema de gestión de la calidad, basado en los requisitos de la

norma ISO 9001:2015, propendiendo hacia la cultura de la mejora continua. • Crear

una imagen institucional fortalecida, y que sea percibida de manera fácil por el cliente.

3 Brecha o GAP 3: Brecha Entre las Especificaciones de la Calidad en el Producto y la

ejecución del Producto. El resultado de este GAP fue dado por la percepción de los

trabajadores frente a la dirección de Empresa SIBARITA.

. Un 58% de estos trabajadores afirmaron que no se sienten importantes para la

empresa respecto a la toma de decisiones. En este mismo sentido, la mayoría de los

trabajadores manifestaron que no poseen libertad para satisfacer las necesidades de

los clientes y que no conocen los criterios para cumplir a cabalidad con el rol que

desempeñan.
Y respecto a la formación y capacitación, el porcentaje mayoritario expresa que la

entidad no les ofrece la pertinente formación. Así las cosas, se proponen las siguientes

estrategias para lograr cerrar esta brecha:

• Establecer e implementar un plan de formación y capacitación para todos los

colaboradores de la empresa Empresa SIBARITA.

• Documentar un manual de funciones y competencias laborales en el cual se

determinen con claridad las tareas para cada rol

• Implementar un plan de bienestar social al interior de la organización, que coadyuve

a mejorar el clima organizacional

• Formular un instrumento que permita evaluar el desempeño de los trabajadores, con

el fin de formular planes de trabajos individuales que permitan a los trabajadores

sentirse parte de la empresa.

• Documentar y aplicar un procedimiento de reclutamiento, inducción y reinducción.

4.3.4 Brecha o GAP 4: Brecha Entre la Prestación del Servicio y la Comunicación

Externa Como hallazgos de la evaluación de esta brecha, los trabajadores

manifestaron que no son consultados para la elaboración y divulgación de la

publicidad de la organización, y que no son consultados para discutir el nivel de

calidad del servicio percibido por los clientes. Por lo anterior, se proponen las

siguientes estrategias

• Construcción de grupos de calidad, en la que de manera mensual se revisen

acciones tendientes a mejorar la calidad del servicio de la organización, y se apunte

también a la convergencia de ideas para formular una publicidad que sea entregada a

los clientes de manera clara y que no ofrezca promesas que la empresa no tiene la

capacidad de asumir • Crear un área de atención al cliente dentro de Empresa

SIBARITA que propenda por una retroalimentación constante y que sea de más fácil
acceso para cada cliente resolver sus PQRS • Empoderar a los trabajadores para la

toma de decisiones frente a las no conformidades de los clientes respecto al servicio,

mediante la aplicación de estrategias de recuperación.

4.3.5 Brecha o GAP 5: Brecha Entre las Expectativas del Cliente Sobre la Calidad en

el Servicio y las Percepciones que Tiene del Servicio Como se explicó en el desarrollo

de la presente investigación, esta brecha es determinada por la diferencia existente

entre las expectativas de los clientes frente a su percepción del servicio recibido. En

este orden de ideas, es un resultado externo, dado por la cadena interna examinada

en cada una de las brechas anteriormente descritas; es decir, cuando se trabajan en

estrategias que permitan cerrar las cuatro brechas anteriores, se va a reflejar directamente en

la percepción de los clientes. Como se evidencia anteriormente, muchas de las estrategias de

mejora están relacionadas directamente con los trabajadores. Y es que el recurso humano es

un factor primordial si se quiere aumentar la calidad del servicio percibida por el cliente. Por lo

anterior, se propone un plan interno de trabajo, que sea implementado con todos los

colaboradores de la Empresa SIBARITA y se presenta detallado a continuación.

Los resultados del análisis se utilizan para evaluar:a) la conformidad de los productos y

servicios;b) el grado de satisfacción del cliente;c) el desempeño y la eficacia del sistema de

gestión de la calidad;d) si lo planificado se ha implementado de forma eficaz;e) la eficacia de

las acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidades;f) el desempeño de los

proveedores externos;g) la necesidad de mejoras en el sistema de gestión de la calidad.

HERRAMIENTAS DE AUDITORIA. CHECK LIST , NORMA:

se utilizará la herramienta de auditoría para poder medir el grado de cumplimiento de

los requisitos de la norma iso 9001 la cual se realizará en lapsos de 3 meses para poder

evaluar dicho cumplimiento y para el cual será expresado en porcentaje de

cumplimiento. Asimismo la herramienta de auditoría se realiza con la ayuda de un

checklist en donde podemos visualizar todos los requisitos correspondientes a la norma

iso 9001. También se trabajará con un marco referencial normativo basándose en las

normas iso 9001 y sus demás acápites para poder implementar y tener como

documentos de consulta

KPI: se utilizará las herramientas de los KPI para poder medir los indicadores

operativos comerciales de calidad financieros.

HERRAMIENTAS DE CAPACITACIONES se realizará un cronograma de

capacitaciones abocado a cada proceso dicho programa abarcará todas las temáticas

referentes al a las exigencias de la normativa iso 9001 así también como a las

referencias normativas de los productos de condimento dichas capacitaciones serán

brindadas a todo el personal sin excepción priorizando que la capacitación sea

específica para cada área y de acuerdo al puesto de trabajo o desempeño de cada

colaborador
HERRAMIENTAS DE GESTION DE MANTENIMIENTO LEAN

MANUFACTURING, TPM

HERRAMIENTAS DE GESTION DE INVENTARIOS LEAN MANUFACTURING,

TPM

HERRAMIENTAS DE OPERACIONES

 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN: CRONOGRAMA, RESPONSABLES,

PRINCIPALES HITOS, DEFINICIÓN DE QUICK WINS

ACTIVIDADES

MARZ ABRI MAY JUNI JULI AGOST

O L O O O O

Curso Identificación, interpretación, aplicación de los

1
requsitos de la norma ISO 9001:2015
2 Diagnóstico y diseño del Sistema de Gestión de la Calidad
Elaboración y adecuación de la documentación necesaria del
Sistema de Gestión de la Calidad
Revisión de la Política del Sistema de Gestión de Calidad
Documentación del Alcance del Sistema de Gestión de Calidad
Actualización del Organigrama
Elaboración del Mapa de interacción de procesos
Análisis del contexto de la organización
Análisis de la comprensión de las partes interesadas
Revisión del procedimiento de Elaboración y Control de
documentos y registros
Revisión de formato Listado Maestro de Documentos
3
Revisión de formato de registro de documentos Externo
Revisión de formato Lista maestra de registros
Revisión de formato registro de Documentos Controlados
Matriz o procedimiento de Comunicaciones pertienes del
Sistema de Gestión de Calidad
Identificación de Riesgos y Oportunidades del contexto de la
organización
Identificación de Riesgos y Oportunidades de las partes
interesadas
Identificación de Riesgos y Oportunidades por procesos
Objetivos del sistema de Gestión de calidad
Tablero de control de los objetivos de calidad
Elaboración de ficha de Caracterización del proceso Comercial
Elaboración de ficha de Caracterización del proceso de
Ingeniería, costos y presupuestos
Elaboración de ficha de Caracterización del proceso de
Producción
Elaboración de ficha de Caracterización del proceso de
Proyectos
Elaboración de ficha de Caracterización del proceso Almacén
Elaboración de ficha de Caracterización del proceso de RRHH
Elaboración de ficha de Caracterización del proceso Logistica y
Compras
Elaboración de ficha de Caracterización del proceso de
Gerencia
Elaboración de ficha de Caracterización del proceso de Control
de Calidad
Elaboración de ficha de Caracterización del proceso de
Sistemas Informáticos
Elaboración de ficha de Caracterización del proceso del SGC
Elaboración de procedimiento de Reclutamiento y selección
del personal
Elaboración de formato de inducción de personal
Actualización de Perfiles de puestos (educación, formación o
experiencia, roles, responsabilidades y autoridad)
Revisión de formato de evaluación de Desempeño del
Personal
Revisión del formato de programa de capacitación
Definición de la metodología de Evaluación de eficacia de la
capacitación
Revisar otros formatos necesarios para RRHH
Revisión de procedimientos del proceso Comercial (inlcuido
atención a reclamos y satisfacción del cliente)
Revisión de formatos del proceso Comercial
Revisión de procedimientos del proceso de Ingeniería, costos y
presupuestos
Revisión de formatos del proceso de Ingeniería, costos y
presupuestos
Revisión de procedimientos del proceso de Proyectos (inluye
lecciones aprendidas)
Revisión de formatos del proceso de Proyectos
Revisión de procedimientos del proceso de Compras y
Logística (incluye selección, evaluación y despeño de
proveedores)
Revisión de formatos del proceso de Compras y Logística
Revisión de procedimientos del proceso de Almacén
Revisión de formatos del proceso de Almacén
Revisión de procedimientos del proceso de Control de Calidad
(incluye calibración de equipos)
Revisión de formatos del proceso de Control de Calidad
Revisión de Procedimiento de Auditoria Interna
Revisión de formato Programa de auditoría
Revisión de formato Plan de auditoría
Revisión de formato Informe de auditoría
Elaboración de formato de evaluación de auditores internos
 Revisión de formato de tratamiento de Observaciones y
oportunidades de mejora
Revisión de Procedimiento Tratamiento de Acciones
correctivas
Revisión de formato de Acción correctiva
Revisión de procedimiento de No Conformes
Revisión de procedimiento de Control de Salidas no conformes
Revisión de formato de Control de Salidas no conformes
Revisión de formato o procedimiento de Planificación de los
cambios en el SGC
Revisión de formato de Revisión por la Dirección
Elaboración de otros documentos de acuerdo al avance de la
fase 3
Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad
Política del Sistema de Gestión de Calidad
Organigrama
Mapa de interacción de procesos
Acciones del análisis del contexto de la organización
Acciones del análisis de la comprensión de las partes
interesadas
Objetivos del sistema de Gestión de calidad
Implemetación del Tablero de control de los objetivos de
calidad
Implementación de acciones de Riesgos y Oportunidades del
contexto de la organización
Implementación de acciones de Riesgos y Oportunidades de
las partes interesadas
Implementación de acciones de Riesgos y Oportunidades por
procesos
Matriz o procedimiento de Comunicaciones pertienes del
Sistema de Gestión de Calidad
Procedimiento de Elaboración y Control de documentos y
registros
4 Listado Maestro de Documentos
Registro de documentos Externo
Lista maestra de registros
Registro de Documentos Controlados
Ficha de Caracterización del proceso Comercial
Ficha de Caracterización del proceso de Ingeniería, costos y
presupuestos
Ficha de Caracterización del proceso de Producción
Ficha de Caracterización del proceso de Proyectos
Ficha de Caracterización del proceso Almacén
Ficha de Caracterización del proceso de RRHH
Ficha de Caracterización del proceso Logistica y Compras
Ficha de Caracterización del proceso de Gerencia
Ficha de Caracterización del proceso de Control de Calidad
Ficha de Caracterización del proceso de Sistemas Informáticos
Ficha de Caracterización del proceso del SGC
Procedimiento de Reclutamiento y selección del personal
Formato de inducción de personal
 Perfiles de puestos (educación, formación o experiencia, roles,
responsabilidades y autoridad)
Formato de evaluación de Desempeño del Personal
Formato de programa de capacitación
Evaluación de eficacia de la capacitación
Otros formatos necesarios para RRHH
Procedimientos del proceso Comercial (inlcuido atención a
reclamos y satisfacción del cliente)
Formatos del proceso Comercial
Procedimientos del proceso de Ingeniería, costos y
presupuestos
Formatos del proceso de Ingeniería, costos y presupuestos
Procedimientos del proceso de Proyectos (inluye lecciones
aprendidas)
Formatos del proceso de Proyectos
Procedimientos del proceso de Compras y Logística (incluye
selección, evaluación y despeño de proveedores)
Formatos del proceso de Compras y Logística
Procedimientos del proceso de Almacén
Formatos del proceso de Almacén
Procedimientos del proceso de Control de Calidad (incluye
calibración de equipos)
Formatos del proceso de Control de Calidad
Procedimiento de Auditoria Interna
Programa de auditoría
Tratamiento de Observaciones y oportunidades de mejora
Procedimiento Tratamiento de Acciones correctivas
Formato de Acción correctiva
Procedimiento de No Conformes
Procedimiento de Control de Salidas no conformes
Formato de Control de Salidas no conformes
Formato o procedimiento de Planificación de los cambios en el
SGC
Manual de Calidad
Otros documentos definidos en la fase 3
Ejecución de la Auditoría Interna
Plan de auditoría
5
Auditoría
Informe de auditoría
Revisión del Sistema de la Implementación y ajuste al sistema
de Gestión de la Calidad
6 Levantamiento de No Conformidades u Observaciones de
auditoría interna
Revisión por la dirección
7 Acompañamiento en la Auditoría FASE 1
Ajuste del Sistema de Gesitón de la Calidad
8 Levantamiento de No Conformidades u Observaciones de
auditoría externa fase 1
9 Acompañamiento en la Auditoría FASE 2
  INFORME DE ACTIVIDADES: RESUMEN DE REUNIONES,
ENTREVISTAS, MESAS DE TRABAJO, RESPONSABLES

INFORME DE ACTIVIDADES

RESUMEN DE REUNIONES:

Se realizo en primera instancia el Diagnostico de la empresa sibarita, recopilando toda la

información de:

1. Antecedentes y Situación: Visión, misión, estrategia corporativa, operativa y

capacidades de la empresa.
2. Revisión de procesos: mapa de procesos e identificación de procesos prioritarios.
3. Diagnóstico y análisis gaps, para la implementación de un sistema de gestión de
calidad.
4. Marco Metodológico: Propuesta y sustento de las herramientas que se van aplicar.
5. Plan de Implementación: cronograma, responsables, principales hitos y definición de
Quick Wins.

En el desarrollo de este trabajo, se establecen los criterios para el diseño e implementación de

un sistema de Gestión de Calidad que será aplicado en la empresa SIBARITA la cual cuenta con
un mapa de proceso estable y robusto, sin embargo, en el resumen de la auditoria que se tuvo
se identificaron los siguientes HALLAZGOS donde se han documentado 07 no conformidades,
las cuales 06 no conformidades son riesgos básicos y 01 no conformidad es de riego alto. Este
último se pudo examinar que dentro del área de producción presenta diversos problemas
dentro de los procesos de la cadena de producción, lo que trae como consecuencia restar sus
posibilidades de incrementar su participación en el mercado nacional, y haciendo a su vez sus
procesos menos productivos.

Asimismo también, para la implementación de un sistema de Gestión de Calidad según la

norma internacional ISO 9001:2015. Con esta implementación se busca responder a las
exigencias del entorno, cambiante y competitivo mediante un enfoque en procesos de la
organización.

Determinación de las posibles oportunidades de mejora

Con respecto a los indicadores de gestión, se pudieron determinar las siguientes oportunidades
de mejora para la empresa SIBARITA con respecto al bajo rendimiento.

 Menos parada de producción.

 Mas productividad.
 Menos tiempo ocio en la mano de obra.
 Evitar cantidades irregulares.
 Se analizo las causas fundamentales en base al diagrama de causa efecto.

Para realizar el diagrama causa – efecto, primero se determinó el problema en este caso la
generación de MERMA en los tiempos del envasado y/o fabricación, después se realizó una
tormenta de ideas para identificar las causas raíces:

 Deficiente control de los tiempos de producción.

 Personal poco motivado.
 Personal poco comprometido con el trabajo.
 Mala estimación de los tiempos de producción.
 Herramientas y Maquinas en mal estado.
 Falta de un programa de mantenimiento preventivo
 Falta de capacitación y entrenamiento al personal.
 Programación no exacta.
 Falta de repuestos y espera de piezas.
 Retraso de materia prima.
 Constante cambios de Proveedores.
 Falta de Liderazgo.

PROPUESTAS DE SOLUCIÓN:

Después de haber identificado las causas raíces de los principales

problemas que presenta la empresa SIBARITA, y teniendo en cuenta las
oportunidades que ofrece el sector de alimentos se determinaron como
propuestas de solución: La implementación de un Sistema de Gestión
de Calidad ISO 9001:2015.

Principales beneficios de la implementación de ISO 9001:2015.

Los principales beneficios de la implementación de un sistema de gestión
de la calidad; de acuerdo a la norma ISO 9000 (2015), se pueden
mencionar y agrupar en:

Enfoque al cliente:
 Incremento del valor para el cliente;

 Incremento de la satisfacción del cliente;

 Mejorar la fidelización del cliente;

 Incremento de la reputación de la organización;

 Incremento de las ganancias y la cuota del mercado.

Liderazgo:
 Aumento de la eficacia y eficiencia al cumplir los objetivos de la calidad;

 Mejora en la coordinación de los procesos de la organización;

 Mejora la comunicación entre los niveles y funciones de la organización;

 Mejora de la capacidad de la organización y de su personal

para lograr los resultados.

Compromiso de las personas:

 Mejora la comprensión de los objetivos;
 Aumento de la participación del personal en las actividades de mejoras;
 Aumento en el desarrollo, iniciativa y creatividad el personal;
 Aumento de la satisfacción de personal;
  Aumento en la atención a los valores y la cultura de la
organización.

Enfoque al proceso:
 Aumento de la capacidad de centrar esfuerzos en los procesos claves.
 Resultados coherentes y previsibles mediante un sistema de
procesos alineados.
 Optimización del desempeño mediante la gestión eficaz del
proceso.

Mejora:
 Aumento de la capacidad de anticiparse a los riesgos, oportunidades
internas y externas;
 Mejora el desempeño del proceso, de las capacidades de la
organización y de la satisfacción del cliente.
 Aumento de la promoción de la innovación.

Beneficios económicos ISO 9001

la implementación de un sistema de gestión de la calidad basados en ISO 9001, puede generar

resultados financieros positivos en las organizaciones.
ENTREVISTAS:

Se procedió a identificar al dueño de los procesos tanto del área de producción compras,
almacén, calidad, mantenimiento y el área de envasado. Identificando también, Etapas y
Actividades.
MESA DE TRABAJO - RESPONSABLES:

DESARROLLO Y PLANIFICACION DE LA SOLUCIÓN.

Para la implementación del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015 se

plantea un plazo de 6 meses, dependiendo del grado de compromiso, tiempo y
recursos que proporcione la empresa.
Cronograma de la implementación del Sistema de Gestión de Calidad en SIBARITA .
PROPUESTA DE MECANISMO DE CONTROL Y/O INDICADORES DE GESTION.

Como parte de la presente investigación, se lograron determinar algunos

indicadores de gestión para la empresa SIBARITA, con los cuales se realizó la
identificación y evaluación de los problemas.

 RESULTADO = DISPONIBILIDAD X RENDIMIENTO X CALIDAD

 Con la definición de la Política de Calidad de la empresa SIBARITA se propone
establecer los indicadores de control para cada objetivo, con el fin de garantizar la
eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad. En la tabla se exponen de forma precisa
los objetivos de la calidad y se detallan los indicadores para cada proceso:

INDICADORES DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

  IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS: DIAGRAMACIÓN DE LOS
PRINCIPALES PROCESOS TRANSFORMADOS INDICANDO EL ASIS
Y TOBE EN BASE A A LAS OPORTUNIDADES DE MEJORAS
IDENTIFICADAS

SIPOC ASIS

DIAGRAMA SIPOC ESTRATEGICO

S PROVEEDORES Yo ENTRADAS P PROCESOS O SALIDAS C CLIENTE

PROCESO ESTRATEGICO
PROVEEDORES ENTRADA PROCESO SALIDA CLIENTE

CUIDADO Y CONTROL INDUCCION EN PROCESOS REDUCCION DE POLIZAS

AREA DE SEGURIDAD 1 CERO RIESGO OPERATIVO
OPERATIVO DE SEGURIDAD DE SALUD Y VIDA

PRODUCTOS APTOS DE CALIDAD DE

CONDICIONES AMBIENTALES RIESGO AMBIENTAL 2 CONTROL DE SALUBRIDAD
CONSUMO ELABORACION

LIMPIEZA DE DETECCION DE RESIDUOS CENTRO DE RESISDUOS

SISTEMA FINANCIERO (BANCOS) LINEAS DE CREDITOS 3
ESTABLECIMIENTO TOXICOS LIQUIDOS Y SOLIDOS

ADECUADO MANEJO DE MUESTRA COMO PARTE DE

EQUIPO DE INVESTIGACIÓN INYECCION DE CAPITAL 4 TESTEO DE PRODUCTOS
RESIDUOS I. M,

DEFINR NUEVOS GUIA DE DESARROLLO DE CUMPLIR CON

INDECI 5 ORDENES DE COMPRAS
MERCADOS Y PRODUCTOS NUEVOS PRODUCTOS PRODUCTOS FINALES

DIRECCIONAR RECURSOS
DESCRAGO DE CAJA OPTIMAS CONDICIONES
FISCALIZADORES RIESGO DE ESTRUCTURA 6 FINANCIEROS A LA
CHICA DE TRABAJO
EMPRESA

AUTORIZACION DE CUBRIR NECESIDADES DE APROBAR INSPECCION DE

AUDITORES EXTERNOS 7 EMPRESA FORMAL
PERMISOS LA SECCION INDECI

SUBSANAR
GARANTIA DE BUENA
INFORME DE HALLAZGOS 8 OBSERVACIONES DE CENTRO AUTORIZADO
EMPRESA
ESTRUCTURA

LICENCIAS Y SE CONSIGUE APROBAR

9
DOCUMENTOS EN REGLA LA AUDITORIA

CORREGIR LAS
10 OBSERVACIONES DE
AUDITORIA

11

REQUISITOS DEL REQUISITOS REQUISITOS REQUISITOS REQUISITOS

CLIENTE DEL CLIENTE DEL CLIENTE DEL CLIENTE DEL CLIENTE
 SIPOC ASIS

DIAGRAMA SIPOC OPERATIVO

S PROVEEDORES Yo ENTRADAS P PROCESOS O SALIDAS C CLIENTE

PROCESO OPERATIVO

PROVEEDORES ENTRADA PROCESO SALIDA CLIENTE

RECEPCION DE TRANSFORMCION DE
MATERIA PRIMA 1 MERMA MERMA REUTILIZABLE
MATERIA PRIMA MATERIA PRIMA
CONTROLDE CLASIFICACION DE MATERIA PRIMA
2 PIEZAS DAÑADAS POSIBLES RETRASO
CALIDAD MATERIA PRIMA OPTIMA
MUESTRAS DE CALIBRACION DE LAMINADO ALMACEN NO SE
PRODUCION 3
MATERIA OPTIMA MAQUINARIA INCORRECTO ABASTACE
PERSONALPARA ABASTECIMIENTO DE TRASLADO DE
ALMACENAMIENTO 4 GUIAS DE SALIDA
PRODUCCION DISPLAY PROCTO
MAQUINARIA DE SELLADO CUMPLIR CON
DISTRIBUCION 5 ENVASADO
PRODUCCION INCOMPLETO PRODUCTOS FINALES
REGISTRO DE DERIVAR HACIA
6 LAMINADO ALMACENES OPTIMOS
CANTIDADES ALMACEN
ALMACENES CUMPLIR META DE TRANSPORTE
7 SELLADO
DIVERSOS PRODUCTOS CONFIABLE
ESPACIOS ADECUDOS CONTACTAR OTROS ALMACENES GARANTIA DE BUENA
8
DE CONSERVCION ALMACEN DE RESERVA EMPRESA
SALIDA A RUTA DE RECPECION DE
MEDIOS DE TRASLADO 9 TRANSPORTE
PRODUCTOS PRODUCTO FINAL

10

11

REQUISITOS DEL REQUISITOS DEL REQUISITOS DEL REQUISITOS DEL

REQUISITOS DELCLIENTE
CLIENTE CLIENTE CLIENTE CLIENTE
 SIPOC ASIS

DIAGRAMA SIPOC SOPORTE

S PROVEEDORES Yo ENTRADAS P PROCESOS O SALIDAS C CLIENTE

PROCESO DE SOPORTE

PROVEEDORES ENTRADA PROCESO SALIDA CLIENTE

CUMPLIENTO DE VALIDAR SUSTENTO DE CALIDAD DE

GESTION DE CALIDAD 1
CALIDAD CUMPLIMIENTO CUMPLIMIENTO ELABORACION
PRODUCTOS CUMPLIR CON
CONTROL DE
GESTIÓN AMBIENTAL RIESGO AMBIENTAL 2 APTOS DE PRODUCTOS
SALUBRIDAD
CONSUMO FINALES
GESTION DE MEDIDAS DE SALUD EVALUACION DEL COLABORADORES
3 INDUCCION SOMA
SEGURIDAD Y SALUD Y SEGURIDAD PERSONAL MAS SEGUROS
PROPUESTA DE
GESTION DE EJECUCION DE INFORME DE PROYECTOS EN
NUEVOS 4
PROYECTOS PROYECTOS RESULTADOS CAMPO
PROYECTOS
SISTEMA EVALUACION DE AGILIDAD EN LOS
ALMACENES 5 USO DE SOFTWARE
INTEGRADO APLICATIVOS PROCESOS
PROGRAMACION ORGANIZAR
CONTROL DE MAQUINARIAS
MANTENIMIENTO DE 6 MANTENIMIENTOS
MANTENIMIENTOS OPERATIVAS
MANTENIMIENTO PREVENTIVOS
ORGANIZAR CONTROL DE
DESARROLLO DE INVENTARIO DE
PROYECTOS 7 MANTENIIENTOS INSUMOS Y
SOLUCIONES BIENES
CORRECTIVOS BIENES
SALVAGUARDAR DOCUMENTACION
PATRIMONIO 8
BIENES DE SOLUCION

CUIDADO DE
9
INSTALACIONES

10

11

REQUISITOS
REQUISITOS DEL REQUISITOS DEL REQUISITOS REQUISITOS
DEL
CLIENTE CLIENTE DEL CLIENTE DEL CLIENTE
CLIENTE
 SIPOC TOBE

S PROVEEDORES Yo ENTRADAS P PROCESOS O SALIDAS C CLIENTE

PROCESO ESTRATEGICO
PROVEEDORES ENTRADA PROCESO SALIDA CLIENTE
REDUCCION DE REPORTE DE
AREA DE CONTROL CAPACITACION EN
1 ACCIDENTES DE CERO
SEGURIDAD OPERATIVO SSST
TRABAJO ACCIDENTES
CONDICIONES CONTROL DE PRODUCTOS APTOS CALIDAD DE
RIESGO AMBIENTAL 2
AMBIENTALES SALUBRIDAD DE CONSUMO ELABORACION
CENTRO DE
SISTEMA ADECUADO
DETECCION DE RESISDUOS
FINANCIERO DPTO DE FINANZAS 3 MANEJO DE
RESIDUOS TOXICOS LIQUIDOS Y
(BANCOS) RESIDUOS
SOLIDOS
DEFINR NUEVOS INSERTAR AL
EQUIPO DE DPTO DE TESTEO DE
MERCADOS Y 4 MERCADO
INVESTIGACIÓN MARKETING PRODUCTOS
PRODUCTOS NUEVAS LINEAS
DIRECCIONAR
DEFINR NUEVOS CUMPLIR CON
AUDITORES RECURSOS ORDENES DE
MERCADOS Y 5 PRODUCTOS
EXTERNOS FINANCIEROS A LA COMPRAS
PRODUCTOS FINALES
EMPRESA
CANALES ALTERNOS VELAR POR EL OPTIMAS
MEDIOS CENTRO
DE 6 SEGUIMIENTO Y CONDICIONES
INFORMATIVOS AUTORIZADO
COMUNICACIÓN CUMPLIMIENTO DE TRABAJO
SE CONSIGUE
FERIAS DE INSENTIVAR LA EMPRESA
CONVENIOS 7 APROBAR LA
PROMOCIONES COMUNICACIÓN FORMAL
AUDITORIA
GARANTIA DE
MEJORAR CLIMA RECOMENDACIÓN
8 BUENA
LABORAL DE EMPRESA
EMPRESA
COLABORDOR
9
SATISFECHO
10
11
12
REQUISIT REQUISITO
REQUISITOS DEL REQUISITOS REQUISITOS
OS DEL S DEL
CLIENTE DEL CLIENTE DEL CLIENTE
CLIENTE CLIENTE
 SIPOC TOBE

DIAGRAMA SIPOC OPERATIVO

S PROVEEDORES Yo ENTRADAS P PROCESOS O SALIDAS C CLIENTE

PROCESO OPERATIVO
PROVEEDORES ENTRADA PROCESO SALIDA CLIENTE

RECEPCION DE TRANSFORMCION DE MERMA

MATERIA PRIMA 1 MERMA
MATERIA PRIMA MATERIA PRIMA REUTILIZABLE

CLASIFICACION
CONTROLDE CALIBRACION DE TRASLADO DE
DE MATERIA 2 PIEZAS DAÑADAS
CALIDAD MAQUINARIA PRODUCTO
PRIMA

MUESTRAS DE CUMPLIR CON

ABASTECIMIENTO DE LAMINADO
PRODUCION MATERIA 3 PRODUCTOS
DISPLAY INCORRECTO
OPTIMA FINALES

PERSONALPARA SELLADO ALMACENES

ALMACENAMIENTO 4 ENVASADO
PRODUCCION INCOMPLETO OPTIMOS

MAQUINARIA DE DERIVAR HACIA TRANSPORTE

DISTRIBUCION 5 LAMINADO
PRODUCCION ALMACEN CONFIABLE

RECPECION DE
REGISTRO DE DERIVAR HACIA
6 SELLADO PRODUCTO
CANTIDADES ALMACEN
FINAL

OTROS
ALMACENES CONTACTAR
7 ALMACENES DE
DIVERSOS ALMACEN
RESERVA

ESPACIOS
SALIDA A RUTA
ADECUDOS DE 8 TRANSPORTE
DE PRODUCTOS
CONSERVCION

MEDIOS DE
9
TRASLADO

10

11

REQUISITOS DEL REQUISITOS DEL REQUISITOS DEL REQUISITOS DEL REQUISITOS DEL
CLIENTE CLIENTE CLIENTE CLIENTE CLIENTE
 SIPOC TOBE

DIAGRAMA SIPOC SOPORTE

S PROVEEDORES Yo ENTRADAS P PROCESOS O SALIDAS C CLIENTE

PROCESO SOPORTE
PROVEEDORES ENTRADA PROCESO SALIDA CLIENTE

GESTION DE CUMPLIENTO DE VALIDAR SUSTENTO DE CALIDAD DE

1
CALIDAD CALIDAD CUMPLIMIENTO CUMPLIMIENTO ELABORACION

PRODUCTOS CUMPLIR CON

GESTIÓN CONTROL DE
RIESGO AMBIENTAL 2 APTOS DE PRODUCTOS
AMBIENTAL SALUBRIDAD
CONSUMO FINALES

GESTION DE COLABORADO
MEDIDAS DE SALUD EVALUACION
SEGURIDAD Y 3 INDUCCION SOMA RES MAS
Y SEGURIDAD DEL PERSONAL
SALUD SEGUROS

PROPUESTA DE
GESTION DE EJECUCION DE INFORME DE PROYECTOS EN
NUEVOS 4
PROYECTOS PROYECTOS RESULTADOS CAMPO
PROYECTOS

EVALUACION
SISTEMA AGILIDAD EN
ALMACENES 5 USO DE SOFTWARE DE
INTEGRADO LOS PROCESOS
APLICATIVOS

PROGRAMACION ORGANIZAR CONTROL DE

MAQUINARIAS
MANTENIMIENTO DE 6 MANTENIMIENTOS MANTENIMIENT
OPERATIVAS
MANTENIMIENTO PREVENTIVOS OS

ORGANIZAR CONTROL DE
DESARROLLO DE INVENTARIO DE
PROYECTOS 7 MANTENIIENTOS INSUMOS Y
SOLUCIONES BIENES
CORRECTIVOS BIENES

SALVAGUARDAR DOCUMENTACION
PATRIMONIO 8
BIENES DE SOLUCION

CUIDADO DE
9
INSTALACIONES

10

11

REQUISITOS DEL REQUISITOS REQUISITOS DEL REQUISITOS DEL REQUISITOS DEL

CLIENTE DEL CLIENTE CLIENTE CLIENTE CLIENTE
  QUICK WINS: IDENTIFICACIÓN Y ESTADO DE LOS PRINCIPALES
OPORTUNIDADES DE MEJORA DE IMPACTO EN EL CORTO PLAZO
EN LA ORGANIZACIÓN.

APLICANDO QUICK WINS - DENTRO DE LOS PROCESO Y NO CONFORMIDAD EN LA EMPRESA SIBARITA

ACTIVIDADES A REALIZAR A CORTO PLAZO /
HALLAZGOS
LEVANTAR LAS NO CONFORMIDADES COSTO S/ INICIO FIN RESPONSABLE STATUS
Se evidenció que la organización cuenta con un programa de Capacitación Anual P-SIB-CAL-001 Actualizar los registros de capacitacion de todo el personal
correspondiente a temas de calidad sin embargo se pudo evidenciar que 3 trabajadores no Evidenciando que todos los colaboradores, incluso personal
S/.0.0 1/08/2023 31/08/2023 CALIDAD 100% TERMINADO
cuentan con registros de capacitación de acuerdo con la programación de sus áreas. nuevo cuenten con todas sus capacitaciones.
Numeral: 7 (APOYO) 7.1 Recursos, 7.1.2, 7.1.6; 7.2 Competencia.
Se evidenció que la organización no cuenta con unmecanismo paraevaluar lasatisfacción delos
clientes finales, solo cuentan con una metodología de encuesta, pero a los clientes intermedios Implementar un mecanismo ( en lace - web ) donde los clientes
(bodegueros supermercados). finales puedan tener acceso, con la finalidad de poder evaluar S/.0.0 1/08/2023 31/08/2023 CALIDAD 100% TERMINADO
Numeral: 9 (EVALUACION DEL DESEMPEÑO) 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación, la satisfaccion de cada uno de ellos ( nivel de servicios )
9.1.2, 9.1.3
No se encontró evidencia de que la organización compartiera la política de Calidad a sus
colaboradores y se evidenció desconocimiento del personal al entrevistar sobre la política de
Hacer llegar y compartir la Politica de Calidad de la empresa a
calidad. Se entrevistó al colaborador Andrés rojas con DNI 4569834 supervisor del área de
cada uno de los colaboradores. Compartir el enlace a todo
mantenimiento, asimismo también se entrevistó a Juan Ramírez con DNI 45965487 Analista de S/.0.0 1/08/2023 31/08/2023 CALIDAD 100% TERMINADO
colaborador con la finalidad de que cada uno de ellos puedan
producción preguntándose acerca del conocimiento de la política de calidad, manifestando
contemplar los lineamientos y procedimientos de la Politica de
también que no le habían compartido y que desconocía la política de calidad.
Gestion de la Calidad.
Numeral: 5 (POLITICA) 5.2 Política

Según cronograma de capacitaciones sobre el BPMcon código CAP-SIB-002implementados enel

S/.0.0 1/08/2023 31/08/2023 CALIDAD 100% TERMINADO
HACCP, se evidenció que la capacitación no fue realizada en la fecha fijada debido a que no Hacer seguimiento al cumplimiento del cronograma de
contaban con registro. capacitaciones y reforzar diariamente su cumplimiento
Numeral: 7 (APOYO) 7.1 Recursos, 7.1.2, 7.1.6; 7.2 Competencia.
En el proceso de auditorías internas se evidenció que la organización no garantiza la Delegar a las personas idoneas, con el compromiso y la
independencia en sus procesos de auditoría, esto debido a que el líder de calidad confirmó que experiencia necesaria, para llevar acabo la planificacion
S/.0.0 1/08/2023 31/08/2023 CALIDAD 100% TERMINADO
cada departamento se auditaba a ellos mismos, incumpliendo ya que la organización DEBE de las Auditorias Internas de todas la areas y de todos los procesos
seleccionar los auditores y llevar a cabo auditorías para asegurarse de la objetividad y la involucrados, con la finalidad de asegurarnos que se esten
imparcialidad del proceso de auditoría cumpliendo con los objetivos y metas trazados por la organizacion.
numeral 9.2.2
En el proceso de gestión de recursos humanos se evidenció que la organización no controla las Delegar a una persona idonea, para la verificacion y seguimiento de
versiones de losdocumentos, estodebido aque elformatoFS18“hojade vidade loscandidatos” todos los documentos, con las versiones actualizadas de acuerdo a S/.0.0 CALIDAD 100% TERMINADO
1/08/2023 31/08/2023
queseencontróenusoesversión5del21deenerode2014ylapublicada enla redera laversión cada proceso establecido.
6 del 12 de diciembre de 2015.
  PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO: ESTADO DE AVANCE Y RIESGOS EN EL CUMPLIMIENTO DEL
CRONOGRAMA Y LA EJECUCIÓN DE LOS PRINCIPALES HITOS.

PLAN 1 EN PROCESO: PR Cumplió C No Cumplió X

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

Sem 1
Sem 2
Sem 3

Sem 4

Sem 1
Sem 2
Sem 3
Sem 4
Sem 1

Sem 2

Sem 3

Sem 4
Sem 1
Sem 2
Sem 3
Sem 4
Sem 1
Sem 2
Sem 3
Sem 4
Sem 1
Sem 2
Sem 3
Sem 4
Actividades Fecha Inicio Fecha Fin Avance Real % Avance Esperado %

Avance de la implementacion de Sistema

de Gestion de Calidad - Empresa Sibarita 81% 100%

IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE

GESTION DE CALIDAD
Elaboracion de la documentacion del SGC Semana 01 - Enero Semana 01 - Enero 84% 100%
Control de documentos Semana 02 - Enero Semana 02 - Enero 84% 100%

AUDITORIA INTERNA
Plan de Auditoria Semana 03 - Enero Semana 03 - Enero 82% 100% pr
Ejecucion de la Auditoria Interna Semana 04 - Enero Semana 04 - Enero 82% 100% pr
Informe de la Auditoria Semana 04 - Enero Semana 04 - Enero 82% 100% pr
REVISION DEL SISTEMA DE LA
IMPLEMENTACION Y AJUSTE AL SGC
Levantamientos de la No Conformidades Semana 01 - Febrero Semana 01 - Febrero 82% 100% pr
Observaciones de la Auditoria Semana 02 - Febrero Semana 02 - Febrero 82% 100% pr
Sensibilizar al personal sobre la Directrices del Sistema
80%
de Gestion de Calidad Semana 03 - Febrero Semana 03 - Febrero 100% pr
Elaborar el plan de calidad 80% 100%
Semana 03 - Febrero Semana 03 - Febrero pr
Elaborar, registrar y divulgar los documentos exigidos
por las normasque aplican al Sistema de Gestion de
Semana 04 - Febrero Semana 04 - Febrero 80% 100%
Calidad ( informar a toda la organización )
pr

Acompañamiento en la Auditoría
Acompañamiento en la Auditoría FASE 1 Semana 01 - Marzo Semana 01 - Marzo 80% 100% pr
Acompañamiento en la Auditoría FASE 2 Semana 02 - Marzo Semana 03 - Marzo 80% 100% pr pr
REVISION DEL SGC POR LA DIRECCION
Evaluacion de Resultados e Indicadores de Gestion Semana 04 - Marzo Semana 04 - Marzo 80% 100% pr
  ANÁLISIS GAP SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD:
EVALUACIÓN, RECOMENDACIONES Y RIESGOS A FIN DE
CONSEGUIR EL OBJETIVO TRAZADO DE CONSEGUIR LA
CERTIFICACIÓN ISO 9001

 BRECHA AL TERCER MES

% ISO ISO
% %
9001 9001
DIAGNOSTICO DIAGNOSTICO BRECHA
CAPITULO 4 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 100% 11 6 54.5% 45.5%
CAPÍTULO 5 LIDERAZGO 100% 15 11 73.3% 26.7%
CAPÍTULO 6 PLANIFICACIÓN 100% 9 2 22.2% 77.8%
CAPÍTULO 7 APOYO 100% 19 8.5 44.7% 55.3%
CAPÍTULO 8 OPERACIÓN 100% 54 37 68.5% 31.5%
CAPÍTULO 9 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 100% 14 1 7.1% 92.9%

CAPÍTULO 10 MEJORA 100% 8 2.5 31.3% 68.8%

TOTAL 100% 130 68 52.3% 47.7%

BRECHA AL SEXTO MES

% ISO ISO DIAGNOSTIC % BRECHA

9001 9001 O % DIAGNOSTICO FINAL
CAPITULO 4 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 100% 11 11 100.0% 0.0%
CAPÍTULO 5 LIDERAZGO 100% 15 14 93.3% 6.7%
CAPÍTULO 6 PLANIFICACIÓN 100% 9 8 88.9% 11.1%
CAPÍTULO 7 APOYO 100% 19 14 73.7% 26.3%
CAPÍTULO 8 OPERACIÓN 100% 54 43.5 80.6% 19.4%
CAPÍTULO 9 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 100% 14 9.5 67.9% 32.1%
CAPÍTULO 10 MEJORA 100% 8 5.5 68.8% 31.3%
TOTAL 100% 130 105.5 81.2% 18.8%
 ANALISIS GAP POR CAPITULOS
60

50

40

30

20
PUNTUACION ISO 9001

10

0
IÓ
N GO ÓN OY
O
IÓ
N Ñ O RA
AC
Z CI AC PE EJ
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PUNTUACION SITUACION ACTUAL CUMPLIMIENTO DE LA SGC

ISO 9001 DIAGNOSTICO

ANALISIS GAP GENERAL DIAGNOSTICO

100%

90%

80% 100.0%
18.8 % BRE-
70% CHA 81.2%
% PUNTUACION ISO 9001

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
% ISO 9001 % DIAGNOSTICO
EVALUACIÓN
Como se muestra en los cuadros anteriores, a diferencia del tercer mes, la
brecha ha disminuido, lo cual indica que la implementación está yendo por
buen camino, así mismo los puntos débiles que indicaba en el tercer mes
se fueron mejorando, para poder cerrar la brecha se necesitara más
herramienta así mismo, durante este paso se reunirá con las partes
interesadas para intercambiar ideas sobre las iniciativas de planificación
estratégica para cumplir con los objetivos.
RECOMENDACIÓN
De la figura, podemos observar puntos altos, así como puntos muy bajos,
lo cual presentan un cumplimiento completo, En el capítulo 5 lo que
quiere decir que la alta dirección apoya roles para demostrar su liderazgo
acorde a sus áreas de responsabilidad y asegura que las obligaciones y
autoridades para los roles pertinentes se asignan, sin embargo, según el
Check List aún falta mejorar, A continuación, se muestran fortalezas y
debilidades: Liderazgo Fortalezas: La alta dirección tiene claro el concepto
de mejora continua aun así no exista un sistema de gestión de calidad
definido. Los directores y jefes de área son los responsables de procesos y
tienen plena autoridad para realizar los ajustes que consideren necesarios.
Es una empresa muy joven en el país y la alta dirección en su gran
liderazgo está a la disposición de cambios que generen crecimiento.
Aspectos por atender: Hay que reforzar departamentos de calidad y
Habilitación y auditoria. Se debe establecer una política de calidad, con
objetivos. No están identificados los riesgos y oportunidades. De igual
manera en cada uno de los capítulos
RIESGO
El riesgo es no seguir paso a paso lo planificado, como también no realizar
una auditoría interna, ya sea con auditores de la misma empresa o
externa, es necesario ver desde otro punto de vista si cumplirá con la
certificación o no.