En el módulo de compras, accedemos a la opción de Ordenes de compra, en el panel de

Documentos.

Despues en la barra de Menús click en el botón Nuevo.

Se abrirá la ventana de Ordenes de compra.

En la pestaña General, deberas de elegir el proveedor en el campo Nombre. Y en el campo Almacén, deberas
de elegir el campo a donde sera asignada la orden de compra. En moneda, debemos elegir el tipo de
moneda y en el campo fecha, se deberá de asignar la fecha en que se desea la entrega de los productos
sujetos de la orden de compra.

En la Rejilla de articulos, buscaremos estos por clave de articulo o en su defecto por nombre de artículo.

Al registrar un artículo, solo basta con hacer Enter en el teclado y se genera un nuevo renglón, para asignar
otro artículo a la orden de compra.
En la pestalña otros datos, podrás elegir opciones como: Condiciones de pago, Envío de mercancía y
Documentos que entregaron la orden de compra.

En el caso del aparatdo Otros; podremos asignar la condición de pago que se tiene definida para el
proveedor.

Y sin mayores pormenores, ta podemos almacenar la orden de compra, si nos solicita Microsip un folio se
debe de configurar o asignar un folio.

Podrás observar que tu orden de compra se encuentra registrada en el listado del visor de datos