ELABORACIÓN FACTURA DE COMPRA

¿Qué es la Factura de compra?

La factura de compra es un documento contable el cual va a permitir registrar la

adquisición de productos, servicios y activos fijos.

¿Cuál es la ruta elaborar la factura de compra?

Para elaborar y contabilizar la factura de compra se puede utilizar el buscador de

menú con el icono o ingresar por la ruta: Documentos – Registro de Compra.

Al momento de ingresar a esta opción el sistema habilita una pantalla en la cual es

necesario seleccionar el tipo de compra a elaborar:
 1. Factura de compra (Documento contable) cruza con
Orden de compra de activos fijos (Documento
extracontable)

Si está definido este cruce en los parámetros de la factura de compra, se habilita la

siguiente ventana solicitando el número de la orden de compra de activos fijos que
será cruzada; aquí es posible digitar el tipo y número de la orden de compra

previamente registrada o realizar la búsqueda con el icono del documento

pendiente por cruzar.

Al ingresar el sistema me trae la siguiente información para tener en cuenta al

llamar los activos fijos.

Importante:
Al seleccionar el documento cruce (orden de compra de activos) y
continuar con enter, el sistema trae en la nota de entrada todos los
datos digitados en la factura de compra, tanto de encabezado como
de transacciones, esta información puede ser modificada de
acuerdo a las necesidades del usuario.

Al elaborar la factura de compra es posible realizar un cruce TOTAL

o un cruce PARCIAL de los activos fijos registrados en la orden de
compra de activos.

2. Factura de venta sin cruce:

Al momento de ingresar a elaborar este documento el sistema solicita los siguientes

datos:

a. Datos generales o de encabezado:

Estos son:

 Fecha: Corresponde al día y mes en el cual se va a elaborar el documento.

 Nit: Corresponde al tercero (proveedor) al cual se le elabora el registro de

compra, este puede estar previamente creado o desde la elaboración del
documento es posible realizar su creación.

 Fra No: En estas casillas se digita el número de factura entregada por el

proveedor; en la primera casilla se incluye el prefijo que tenga la factura y
en la segunda se incluirá el número de la factura que ha sido emitida.

 Centro de costos: Es necesario tener creado mínimo uno como principal.

 Fecha: Esta segunda fecha corresponde a la impresa en la factura del

proveedor

b. Datos de transacciones:

Importante:
Al realizar una compra de Activos fijos, se llama la cuenta que tiene
la marcación de Activos fijos, por defecto el sistema traerá los
activos de fijos asociados.

En esta pantalla se incluyen cada uno de los Activos fijos que se compraron al
proveedor. Para cambiar y llamar la cuenta recuerda cambiarla con F7.
Al llamar la cuenta del activo fijo el sistema me habilitara una nueva ventana para
llamar el activo fijo.

Al escoger el activo fijo me pregunta si es una compra o una Adición/Mejora.

Le indicamos que es una compra y le damos continuar el sistema me habilitara la

siguiente ventana, confirmando datos del tercero.
 c. Cargos y descuentos:

Es posible asignar los porcentajes que apliquen para cada uno de los impuestos y el
sistema realiza el cálculo en forma automática.

Al momento de terminar de ingresar todos los activos que se van a incluir en el

registro de compra, es necesario grabar esos datos, labor que se realizar con la
tecla de función F1 o el icono de la bandera .

d. Vencimientos y formas de pago:

En la siguiente ventana se incluye información de como la empresa cancela esta

compra al proveedor, es decir, la forma de pago, las cuotas, las fechas de
vencimiento y el valor de cada cuota.
Importante:
El sistema traerá automáticamente el número del registro de compra
si en la parametrización del documento se marcó el campo
“Numeracion Automatica”, en caso contrario el programa habilita el
campo para digitar el número de consecutivo.