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Contenido
Generar un requerimiento de compra .......................................................................................... 2
Generar un requerimiento de servicios ........................................................................................ 5
Generar una orden de compra ...................................................................................................... 8
Generar una orden de servicio .................................................................................................... 16























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Generar un requerimiento de compra

1. Compras- Requerimientos- Nuevo requerimiento.



2. Seleccionar Cargo directo y completar la informacin del centro de costo y el
proyecto al que ir cargado.










3

3. En la pestaa Detalle dar clic en Sel. Commodity y seleccionar segn lo
solicitado (tiles, cmputo, suministros mdicos u otros).



4. Una vez seleccionado el commodity, en descripcin escribir el detalle y especificar
las unidades, cantidades.






4

5. Clic en completar y finalmente imprimir el nuevo requerimiento.



















5

Generar un requerimiento de servicios

1. Compras- Requerimientos- Nuevo requerimiento.



2. Seleccionar Servicio y completar la informacin del centro de costo y el proyecto
al que ir cargado.






6

3. En la pestaa Detalle dar clic en Sel. Commodity y seleccionar segn lo
solicitado (Alquileres, fabricaciones, acabado, calidad, construccin,
mantenimientos, asesoras y otros).



4. Una vez seleccionado el commodity, en Descripcin escribir el detalle y
especificar las unidades, cantidades.







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5. Clic en completar y finalmente imprimir el nuevo requerimiento.































8

Generar una orden de compra

1. En la pestaa Compras- Cotizaciones- Invitar/ Cotizar proveedores.



2. Seleccionar la pestaa Commodities, desmarcar la casilla N Rq y escribir los 4
dgitos del requerimiento acompaado de 6 ceros.



3. Una vez que sale el commoditie, este se debe seleccionar y clic en el botn
Invitar.



9

4. En condiciones de entrega escribir Huachipa y clic en Sel. Proveedor.



5. Se busca el proveedor ya sea por la razn social o por su # de RUC.



6. Una vez que se tiene seleccionado el proveedor, se elige la moneda y la forma de
pago, despus clic en Aceptar y saldr la invitacin al proveedor a cotizar (No es
necesaria su impresin).


10

7. Compras- Cotizaciones- Listar invitacin de cotizaciones:



8. Aparecer la sgte ventana, clic en Cotizar.



9. Desmarcar la casilla de Copiar los precios a tems semejantes y marcar
Seleccionar todo, definir la moneda y el precio unitario ya sea sin/ con IGV.










11

10. Compras- Cotizaciones- Generar rdenes pendientes:



11. Clic en la pestaa Orden compra y buscar:

Tiene que aparecer el proveedor con las condiciones ya precisadas en el tem #9;
sino sale verificar si se marc la casilla Seleccionar todo.



12. Clic en Generar orden.

13. Modificar los das de entrega y clic en Confirmar.






12

14. As se habr generado la nueva orden de compra (OC).



15. Compras- rdenes de compra- Listar rdenes de compra:











13

16. En la casilla Fecha preparacin poner la fecha en la que se gener y marcar la
casilla Estado, clic en Buscar.



17. Se busca la orden generada y clic en la casilla Modificar.











14

18. En la pestaa Informacin General, en Observaciones escribir: N de
requerimiento, centro de costo, por quien fue solicitado y quien va aprobar esa
orden.



19. Clic en Aceptar.



20. En la pestaa Detalle, doble clic en descripcin y modificar/ aadir el detalle de
la orden.

15

21. Finamente clic en Completar. La orden se encontrar
en un estado de Preparacin y debe ser Aprobada
por la persona autorizada.

























16

Generar una orden de servicio

1. En la pestaa Compras- Cotizaciones- Invitar/ Cotizar proveedores.



2. Seleccionar la pestaa Commodities, desmarcar la casilla N Rq y escribir los 4 dgitos
del requerimiento acompaado de 6 ceros.



3. Una vez que sale el commoditie, este se debe seleccionar y clic en el botn Invitar.





17

4. En condiciones de entrega escribir Huachipa y clic en Sel. Proveedor.



5. Se busca el proveedor ya sea por la razn social o por su # de RUC.



6. Una vez que se tiene seleccionado el proveedor, se elige la moneda y la forma de pago,
despus clic en Aceptar y saldr la invitacin al proveedor a cotizar (No es necesaria su
impresin).



18

7. Compras- Cotizaciones- Listar invitacin de cotizaciones:



8. Aparecer la sgte ventana, clic en Cotizar.



9. Desmarcar la casilla de Copiar los precios a tems semejantes y marcar Seleccionar
todo, definir la moneda y el precio unitario ya sea sin/ con IGV.











19

10. Compras- Cotizaciones- Generar rdenes pendientes:



11. Clic en la pestaa Orden servicio y buscar:

Tiene que aparecer el proveedor con las condiciones ya precisadas en el tem #9; sino sale
verificar si se marc la casilla Seleccionar todo.



12. Clic en Generar orden.

13. Modificar los das de entrega y clic en Confirmar.







20

14. As se habr generado la nueva orden de servicio (OC).



15. Compras- rdenes de servicio- Listar rdenes de servicio:













21

16. En la casilla Fecha preparacin poner la fecha en la que se gener y marcar la casilla
Estado, clic en Buscar.



17. Se busca la orden generada y clic en la casilla Modificar.



18. En la pestaa Informacin General, en Observaciones escribir: N de requerimiento,
centro de costo, por quien fue solicitado y quien va aprobar esa orden.





22

19. Clic en Aceptar.



20. En la pestaa Detalle, doble clic en descripcin y modificar/ aadir el detalle de la
orden.


21. Finamente clic en Completar. La orden se encontrar en
un estado de Preparacin y debe ser Aprobada por la
persona autorizada.