MANUAL SAP INGRESOS CON ORDEN DE COMPRA

1. Se debe acceder a la siguiente ruta en el menú de Módulos: Inventario/Informes de Inventario/Lista de partidas abiertas.

2. En la pantalla de Lista de partidas abiertas se debe filtrar los documentos por “Pedidos”.
3. Cuando se visualicen las órdenes de compra, consultar la orden elegida haciendo click en la flecha amarilla situada al lado izquierdo del
número de documento.

4. En el formulario de Pedido presionar el botón “Copiar a” y elegir la opción “Pedido de entrada de mercancías”.
5. Se debe registrar la cantidad a recibir y especificar con qué tipo de documento el proveedor ha entregado los materiales.

6. Luego se debe registrar la serie y el correlativo del documento del proveedor.

7. Después se debe elegir el “Motivo de Traslado”, cuando son ingresos por compras se debe usar 02 conceptos Compra Nacional o
Importación.

8. El siguiente paso es indicar el código de almacén donde serán ingresados los materiales, el cual debe coincidir con el registrado en el
detalle.
9. Finalmente se graba el documento.