FORMATO DE REGISTRO

CODIGO F-PRP-38_PE

Inspección Inopinada SySO y Medio Ambiente VERSION 0

EQUIPO DE INSPECTORES: APELLIDOS Y NOMBRES CARGOS FIRMAS

PROYECTO: NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CHINCHERO ROJAS BARRETO, MASSHA LYM INSPECTOR TÉCNICO DE CAMPO - LBSAS
OBRA: FASE I MOVIMIENTO DE TIERRAS CRUZ LUPACA, OSCAR INSPECTOR TÉCNICO DE CAMPO - LBSAS
FECHA: 31/07/2022

AREAS INSPECCIONADAS: SECTOR E5 Y E8

Acto /
CLASIFICACIÓN
SECCIÓN Condición MEDIDA CORRECTIVA / PLAZO DE SEGUIMIENTO
ITEM CÓDIGO OBSERVACIONES EVIDENCIA DE OBSERVACIÓN DEL RIESGO RESPONSABLE EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO
ZONA/ LABOR Subestándar PREVENTIVA CUMPLIMIENTO

AS CS A M B SEGUIMIENTO %

Se debe realizar el orden y limpieza de

Falta de orden y limpieza, así mismo se la zona, emplear adecuadamente las GERENTE HSE Se realiza orden y limpieza en el
SECTOR 8 (LÍMITE detecta uso inadecuado de bandejas anti bandejas anti derrame sin que estás SUPERVISOR HSE área, empleando adecuadamente
1 G - 06 CS B 24 HORAS 100%
CON E7) derrame. estén en su límite. Capacitar al CONSORCIO las bandejas anti derrame.
personal es este aspecto y enviar CHINCHERO Se capacita al personal del área.
evidencia de esta.

El contratista es responsable de realizar

Se detecta extintor de torre de las inspecciones a todos los extintores GERENTE HSE
Se procede a realizar la inspección
SECTOR 8 (LÍMITE iluminación despresurizado y sin ninguna de obra. Este extintor debe ser retirado SUPERVISOR HSE
2 G - 13 CS A 24 HORAS correspondiente de extintor de 100%
CON E7) inspección. de obra y el contratista debe CONSORCIO
torre de iluminación.
implementar uno en condiciones CHINCHERO
adecuadas para obra.

Se debe implementar la torre de GERENTE HSE

SECTOR 8 (LÍMITE La torre de iluminación no cuenta con iluminación con tacos, conos u otro SUPERVISOR HSE Se delimita torres de iluminación y
3 G - 03 CS B 24 HORAS 100%
CON E7) tacos, conos ni delimitación. equipamiento para delimitación de la CONSORCIO se implementa tacos y conos.
zona en el que se encuentra. CHINCHERO

Se debe recargar agua en el lavadero,

estos deben contar siempre con agua GERENTE HSE
SECTOR 8 (LÍMITE Lavadero no cuenta con agua ni papel para el aseo de manos de todo SUPERVISOR HSE Se procede recargar agua en el
4 G - 22 CS M 24 HORAS 100%
CON E7) toalla para el aseo de manos trabajador que se encuentra en campo, CONSORCIO lavadero para aseo de manos.
tomemos en consideración que a la CHINCHERO
fecha aún hay contagios por Covid-19.

Se debe realizar el orden y limpieza de

Se realiza orden y limpieza, se
la zona, así mismo almacenar de GERENTE HSE
procede a almacenar de manera
SECTOR 8 (LÍMITE Se reporta almacenamiento inadecuado manera adecuada materiales y residuos SUPERVISOR HSE
5 G - 06 CS B 24 HORAS adecuada los materiales y 100%
CON E7) de materiales y residuos sólidos. sólidos. Se debe capacitar al personal CONSORCIO
residuos sólidos, y se capacita al
en este aspecto y enviar la evidencia de CHINCHERO
personal.
esta capacitación y/o retroalimentación.

Se debe almacenar los vasos para

beber agua de manera ordenada e Se realiza el manejo adecuado de
Se reporta disposición inadecuada de GERENTE HSE
higiénica. Así mismo se debe disponer los residuos, así como también se
SECTOR 8 (LÍMITE residuos sólidos, así mismo falta de SUPERVISOR HSE
6 G - 06 CS B de manera adecuada los residuos 24 HORAS procedió a realizar orden y 100%
CON E7) orden y limpieza en el punto para CONSORCIO
sólidos. Se debe capacitar al personal limpieza en el punto para
hidratación del personal.@ CHINCHERO
en este aspecto y enviar la evidencia de hitradatación del personal.
esta capacitación y/o retroalimentación.

Como acto positivo, el conductor del Se debe continuar con buenas

SECTOR 8 (LÍMITE
7 -
CON E7)
minibus con placa XBF-957, cuenta con prácticas para contar con botiquín
GERENTE HSE
botiquín equipado, no obstante el equipado en sus vehículos. No Se continúa con las buenas
SUPERVISOR HSE
- - conductor alega que requiere de guantes - - - obstante, se requeire entregar guantes - NA prácticas para contar con botiquín 100%
CONSORCIO
para realizar la limpieza interior de su o implementos necesarios para que los equipado en sus vehículos.
CHINCHERO
vehículo y solicita atención por parte del conductores puedan realizar la limpieza
contratista.@ de sus vehículos.

SECTOR 8 (LÍMITE
8 -
CON E7)
Como acto positivo, el conductor del GERENTE HSE Se continúa con las buenas
Se debe continuar con buenas
minibus con placa XBF-957, cuenta con SUPERVISOR HSE prácticas en el correcto llenado de
- - - - - prácticas para llenado de ATS y check - NA 100%
ATS y check list del vehiculo asignado CONSORCIO los formatos de campo (AST,
list.
correctamente completado.@ CHINCHERO Check list).

El contratista es responsable de realizar GERENTE HSE

Se ha detectado en el minibus con placa Se procede a realizar la inspección
SECTOR 8 (LÍMITE las inspecciones a todos los extintores SUPERVISOR HSE
9 G - 13 CS XBF-957, la falta de inspección del M 24 HORAS FALTA correspondiente al extintor del 100%
CON E7) de obra. Se debe realizar la inspección CONSORCIO
extintor asignado a este vehículo. minibus con placa XBF-957.
correspondiente. CHINCHERO

Como acto positivo, el conductor del GERENTE HSE Se continúa con las buenas
Se debe continuar con buenas
SECTOR 8 (LÍMITE vehículo de placa XAI-966, cuenta con SUPERVISOR HSE prácticas en el correcto llenado de
10 - - - - - - prácticas para llenado de ATS y check - NA 100%
CON E7) ATS y check list de inspección de su CONSORCIO los formatos de campo (AST,
list.
unidad correctamente completada. CHINCHERO Check list).

Se ha detectado en el vehículo de placa

El contratista es responsable de realizar
XAI-966, la falta de inspección del
las inspecciones a todos los extintores GERENTE HSE Se procede a realizar la inspección
extintor asignado a este vehículo así
SECTOR 8 (LÍMITE y botiquines de obra, por lo que se SUPERVISOR HSE correspondiente de extintor y
11 G - 13 CS mismo el botiquín no se encuentra M 24 HORAS 100%
CON E7) requiere realizar ambas inspecciones y CONSORCIO botiquín del vehículo de placa XAI-
equipado correctamente.
considerar la implementación adecuada CHINCHERO 966.
del botiquín en cuestión.

Se debe recargar agua en el lavadero,

SECTOR E5 estos deben contar siempre con agua GERENTE HSE
(OFICINA Lavadero no cuenta con agua ni papel para el aseo de manos de todo SUPERVISOR HSE Se procede recargar agua en el
12 G - 22 CS B 24 HORAS 100%
TEMPORAL DE toalla para el aseo de manos. trabajador que se encuentra en campo, CONSORCIO lavadero para aseo de manos.
PRODUCCIÓN) tomemos en consideración que a la CHINCHERO
fecha aún hay contagios por Covid-19.
FORMATO DE REGISTRO

CODIGO F-PRP-38_PE

Inspección Inopinada SySO y Medio Ambiente VERSION 0

EQUIPO DE INSPECTORES: APELLIDOS Y NOMBRES CARGOS FIRMAS

PROYECTO: NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CHINCHERO ROJAS BARRETO, MASSHA LYM INSPECTOR TÉCNICO DE CAMPO - LBSAS
OBRA: FASE I MOVIMIENTO DE TIERRAS CRUZ LUPACA, OSCAR INSPECTOR TÉCNICO DE CAMPO - LBSAS
FECHA: 31/07/2022

AREAS INSPECCIONADAS: SECTOR E5 Y E8

Acto /
CLASIFICACIÓN
SECCIÓN Condición MEDIDA CORRECTIVA / PLAZO DE SEGUIMIENTO
ITEM CÓDIGO OBSERVACIONES EVIDENCIA DE OBSERVACIÓN DEL RIESGO RESPONSABLE EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO
ZONA/ LABOR Subestándar PREVENTIVA CUMPLIMIENTO

AS CS A M B SEGUIMIENTO %

Se debe realizar el orden y limpieza de Se realiza orden y limpieza en

SECTOR E5 la zona, así mismo almacenar de GERENTE HSE punto de acopio de residuos
(OFICINA Se reporta almacenamiento inadecuado manera adecuada materiales y residuos SUPERVISOR HSE sólidos (frentes de la oficina
13 G - 06 CS B 24 HORAS 100%
TEMPORAL DE de materiales y residuos sólidos. sólidos. Se debe capacitar al personal CONSORCIO temporal de producción; se
PRODUCCIÓN) en este aspecto y enviar la evidencia de CHINCHERO capacita al personal en la correcta
esta capacitación y/o retroalimentación. segregación de residuos sólidos.

SECTOR E5 El contratista es responsable de realizar GERENTE HSE

Se procede a realizar la inspección
(OFICINA Se reporta la falta de inspección de las inspecciones a todos los extintores SUPERVISOR HSE
14 G - 13 CS B 24 HORAS FALTA correspondiente de extintor de la 100%
TEMPORAL DE extintor. de obra. Se debe realizar la inspección CONSORCIO
oficina temporal de producción.
PRODUCCIÓN) correspondiente. CHINCHERO

Se debe realizar el orden y limpieza de Se realiza orden y limpieza en

SECTOR E5 la zona, así mismo almacenar de GERENTE HSE zona de almacenamiento de
Se detecta falta de orden y limpieza en la
(OFICINA manera adecuada materiales y residuos SUPERVISOR HSE objetos y materiales (frentes de la
15 G - 06 CS zona de almacenamiento de objetos y B 24 HORAS 100%
TEMPORAL DE sólidos. Se debe capacitar al personal CONSORCIO oficina temporal de producción;; se
materiales.
PRODUCCIÓN) en este aspecto y enviar la evidencia de CHINCHERO capacita al personal en la correcta
esta capacitación y/o retroalimentación. segregación de residuos sólidos.

Se realiza orden y limpieza en

Se debe realizar el orden y limpieza de
SECTOR E5 zona de hidratación y
la zona, así mismo almacenar de GERENTE HSE
(FRENTE A Se detecta falta de orden y limpieza en la almacenamiento de articulos
manera adecuada materiales y residuos SUPERVISOR HSE
16 OFICINA G - 06 CS zona de hidratación y almacenamiento de B 24 HORAS personales (frentes de la oficina 100%
sólidos. Se debe capacitar al personal CONSORCIO
TEMPORAL DE artículos personales. temporal de producción;; se
en este aspecto y enviar la evidencia de CHINCHERO
PRODUCCIÓN) capacita al personal en la correcta
esta capacitación y/o retroalimentación.
segregación de residuos sólidos.

Se debe realizar el orden y limpieza de

SECTOR E5 No se viene empleando de manera Se realiza orden y limpieza en los
la zona, así mismo almacenar de GERENTE HSE
(FRENTE A adecuada las bandejas anti derrame, en frentes de la oficina temporal de
manera adecuada materiales y residuos SUPERVISOR HSE
17 OFICINA G - 06 CS este caso para yeso. Así mismo se B 24 HORAS producción; se capacita al personal 100%
sólidos. Se debe capacitar al personal CONSORCIO
TEMPORAL DE observa falta de orden y limpieza en la en la correcta segregación de
en este aspecto y enviar la evidencia de CHINCHERO
PRODUCCIÓN) zona. residuos sólidos.
esta capacitación y/o retroalimentación.

SECTOR E5 El contratista es responsable de realizar GERENTE HSE

Se procede a realizar la inspección
(OFICINA Se reporta la falta de inspección de las inspecciones a todos los extintores SUPERVISOR HSE
18 G - 13 CS B 24 HORAS FALTA correspondiente al extintor de la 100%
TEMPORAL DE extintor. de obra. Se debe realizar la inspección CONSORCIO
oficina temporal de producción.
PRODUCCIÓN) correspondiente. CHINCHERO

Como acto positivo, el conductor del

vehículo de placaD3C-959, cuenta con
Se debe continuar con buenas
ATS y check list de inspección de su
SECTOR E5 prácticas para llenado de ATS y check GERENTE HSE Se continúa con las buenas
unidad correctamente completada. No
(OFICINA list. No obstante, se requiere la SUPERVISOR HSE prácticas en el correcto llenado de
19 - - - obstante, dentro del check list reporta - - - 24 HORAS NA 100%
TEMPORAL DE atención necesaria a los comentarios CONSORCIO los formatos de campo (AST,
que el desempañañte de su unidad no
PRODUCCIÓN) del conductor, dado que estos días el CHINCHERO Check list).
está operativa, el conductor informa que
clima esta nublado por las mañanas.
esta observación es reiterativa y el
contratista no está tomando acción.

El vehículo de placa D3C-959 cuenta con

SECTOR E5 El contratista es responsable de realizar GERENTE HSE
extintor operativo, no obstante no cuenta Se procede a realizar la inspección
(OFICINA las inspecciones a todos los extintores SUPERVISOR HSE
20 G - 13 CS con inspección correspondiente. Por otro M 24 HORAS correspondiente al extintor del 100%
TEMPORAL DE de obra. Se debe realizar la inspección CONSORCIO
lado, cuenta con botiquín implementado vehículo de placa D3C-959.
PRODUCCIÓN) correspondiente. CHINCHERO
con lo mínimo necesario.

COMENTARIOS La presente inspección es de cumplimiento por parte de la constructora se ponen los plazos determinados del mismo para su evidencia con registros fotográficos .
AS Acto sub estándar ALTO (INTOLERABLE) No se debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo
CS Condición sub estándar MEDIO (MODERADO Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo
BAJO (TOLERABLE) No se necesita mejorar la acción preventiva, sin embargo se debe considerar soluciones mas rentables
 ASPECTOS GENERALES
CÓDIGO PUNTOS A OBSERVAR
G - 01 Accesos y caminos
G - 02 Nivel de iluminación adecuado
G - 03 Señalización, identificación y delimitación
G - 04 Ventilación
G - 05 Sostenimiento
G - 06 Orden y limpieza
G - 07 Disposición de residuos industriales
G - 08 Sistema de contención
G - 09 No se cuenta con las hojas de seguridad (MSDS) de todo los MatPel
G - 10 Rotulado (Rombo NFPA 704) en los envases de los MatPel
G - 11 Equipo de Primeros Auxilios
G - 12 Plan de emergencia y evacuacion
G - 13 Estado de los extintores
G - 14 Señalizacion de equipos contra incendio
G - 15 Luces de Emergencia
G - 16 Sistema de Lock Out
G - 17 Instalaciones eléctricas
G - 18 Estado Cajas eléctricas
G - 19 Equipos, herramientas manuales y portatiles
G - 20 Tablero de Gestión (Paneles Informativos) y herramientas de gestión
G - 21 Uso de EPP
G - 22 OTROS
 C N/C

s MatPel

e gestión
REGISTER FORMAT

CODE: F-PRP-38_PE

Unannounced Inspection HSE VERSION 0

TEAM OF INSPECTORS: SURNAMES AND NAMES POSITION SIGN

PROJECT: NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CHINCHERO MASSHA ROJAS BARRETO TECHNICAL FIELD INSPECTOR - LBSAS
WORK: FASE I MOVIMIENTO DE TIERRAS OSCAR CRUZ LUPACA TECHNICAL FIELD INSPECTOR - LBSAS
DATE: 07/31/2022

INSPECTED AREAS: SECTOR E5 AND E8

Acto /
RISK
AREA/ WORK Condición CORRECTIVE / PREVENTIVE COMPLIANCE TRACING
ITEM CODE OBSERVATIONS OBSERVATION EVIDENCE CLASSIFICATION RESPONSIBLE EVIDENCE OF COMPLIANCE
SECTION Subestándar MEASURE DEADLINE

AS CS H M L TRACING %

The order and cleaning of the area

The area is tidy and clean, using
Lack of order and cleanliness, as must be carried out, properly use the HSE MANAGER -
SECTOR 8 (LIMIT anti-spill trays appropriately.
1 G - 06 CS well as improper use of anti-spill L anti-spill trays without you being at CHINCHERO 24 HOURS 100%
WITH E7) Training is provided to personnel in
trays. their limit. Training staff is this aspect CONSORTIUM
the area.
and sending evidence of it.

The contractor is responsible for

carrying out inspections of all fire
Depressurized light tower HSE MANAGER - The corresponding inspection of
SECTOR 8 (LIMIT extinguishers. This extinguisher must
2 G - 13 CS extinguisher is detected and H CHINCHERO 24 HOURS the light tower fire extinguisher is 100%
WITH E7) be removed from the work and the
without any inspection. CONSORTIUM carried out.
contractor must implement one in
suitable conditions for work.

The lighting tower must be

HSE MANAGER -
SECTOR 8 (LIMIT The light tower does not have implemented with studs, cones or Lighting towers are delimited and
3 G - 03 CS L CHINCHERO 24 HOURS 100%
WITH E7) studs, cones or delimitation. other equipment to delimit the area in cones and cones are implemented.
CONSORTIUM
which it is located.

Water must be recharged in the

laundry, these must always have
HSE MANAGER -
SECTOR 8 (LIMIT Laundry room does not have water water for the cleaning of hands of Water is recharged in the hand-
4 G - 22 CS M CHINCHERO 24 HOURS 100%
WITH E7) or paper towel for hand washing. every worker who is in the field, let's washing sink.
CONSORTIUM
take into account that to date there
are still infections by Covid-19.

The order and cleaning of the area

must be carried out, as well as the
HSE MANAGER - The materials and solid waste are
SECTOR 8 (LIMIT Inadequate storage of materials proper storage of materials and solid
5 G - 06 CS L CHINCHERO 24 HOURS properly stored, and personnel are 100%
WITH E7) and solid waste is reported. waste. Staff should be trained in this
CONSORTIUM trained.
regard and evidence of this training
and/or feedback should be submitted.
REGISTER FORMAT

CODE: F-PRP-38_PE

Unannounced Inspection HSE VERSION 0

TEAM OF INSPECTORS: SURNAMES AND NAMES POSITION SIGN

PROJECT: NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CHINCHERO MASSHA ROJAS BARRETO TECHNICAL FIELD INSPECTOR - LBSAS
WORK: FASE I MOVIMIENTO DE TIERRAS OSCAR CRUZ LUPACA TECHNICAL FIELD INSPECTOR - LBSAS
DATE: 07/31/2022

INSPECTED AREAS: SECTOR E5 AND E8

Acto /
RISK
AREA/ WORK Condición CORRECTIVE / PREVENTIVE COMPLIANCE TRACING
ITEM CODE OBSERVATIONS OBSERVATION EVIDENCE CLASSIFICATION RESPONSIBLE EVIDENCE OF COMPLIANCE
SECTION Subestándar MEASURE DEADLINE

AS CS H M L TRACING %

Glasses should be stored for drinking

water in an orderly and hygienic
Inadequate disposal of solid waste Proper waste management is
manner. Likewise, solid waste must HSE MANAGER -
SECTOR 8 (LIMIT is reported, as well as lack of order carried out, as well as order and
6 G - 06 CS L be properly disposed of. Staff should CHINCHERO 24 HOURS 100%
WITH E7) and cleanliness at the point for cleanliness at the point for the
be trained in this regard and evidence CONSORTIUM
hydration of the staff. personnel's hitradatation.
of this training and/or feedback should
be submitted.

As a positive act, the driver of the

minibus with license plate XBF- You must continue with good
957, has an equipped first aid kit, practices to have an equipped first aid
HSE MANAGER - Good practices continue to be
SECTOR 8 (LIMIT however the driver alleges that he kit in your vehicles. However, it is
7 - - - - - - CHINCHERO 24 HOURS NA followed in order to have a first aid 100%
WITH E7) requires gloves to perform the required to provide gloves or
CONSORTIUM kit in their vehicles.
interior cleaning of his vehicle and implements necessary for drivers to
requests attention from the clean their vehicles.
contractor.

As a positive act, the driver of the

minibus with license plate XBF-
HSE MANAGER - Good practices continue with the
SECTOR 8 (LIMIT 957, has ATS and check list of the Good practices for filling out ATS and
8 - - - - - - CHINCHERO 24 HOURS NA correct filling out of field forms 100%
WITH E7) assigned vehicle correctly checking list should be continued.
CONSORTIUM (AST, Check list).
completed.

It has been detected in the minibus

The contractor is responsible for
with plate XBF-957, the lack of HSE MANAGER - The fire extinguisher of the minibus
SECTOR 8 (LIMIT carrying out inspections of all fire
9 G - 13 CS inspection of the extinguisher M CHINCHERO 24 HOURS with license plate XBF-957 was 100%
WITH E7) extinguishers. The corresponding
assigned to this vehicle. CONSORTIUM inspected.
inspection must be carried out.

As a positive act, the driver of the

HSE MANAGER - Good practices continue with the
SECTOR 8 (LIMIT vehicle plate XAI-966, has ATS Good practices for filling out ATS and
10 - - - - - - CHINCHERO 24 HOURS NA correct filling out of field forms 100%
WITH E7) and inspection check list of his unit checking list should be continued.
CONSORTIUM (AST, Check list).
correctly completed.
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CODE: F-PRP-38_PE

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TEAM OF INSPECTORS: SURNAMES AND NAMES POSITION SIGN

PROJECT: NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CHINCHERO MASSHA ROJAS BARRETO TECHNICAL FIELD INSPECTOR - LBSAS
WORK: FASE I MOVIMIENTO DE TIERRAS OSCAR CRUZ LUPACA TECHNICAL FIELD INSPECTOR - LBSAS
DATE: 07/31/2022

INSPECTED AREAS: SECTOR E5 AND E8

Acto /
RISK
AREA/ WORK Condición CORRECTIVE / PREVENTIVE COMPLIANCE TRACING
ITEM CODE OBSERVATIONS OBSERVATION EVIDENCE CLASSIFICATION RESPONSIBLE EVIDENCE OF COMPLIANCE
SECTION Subestándar MEASURE DEADLINE

AS CS H M L TRACING %

The contractor is responsible for

It has been detected in the vehicle carrying out inspections of all fire
plate XAI-966, the lack of extinguishers and work kits, so it is
HSE MANAGER - The fire extinguisher and first aid
SECTOR 8 (LÍMITE inspection of the extinguisher required to carry out both inspections
11 G - 13 CS M CHINCHERO 24 HOURS kit of the vehicle with license plate 100%
CON E7) assigned to this vehicle also the and consider the proper
CONSORTIUM XAI-966 were inspected.
first aid kit is not equipped implementation of the first aid kit in
correctly. question.

Water must be recharged in the

SECTOR E5 laundry, these must always have
HSE MANAGER -
(OFICINA Laundry room does not have water water for the cleaning of hands of Water is recharged in the sink for
12 G - 22 CS L CHINCHERO 24 HOURS 100%
TEMPORAL DE or paper towel for hand washing. every worker who is in the field, let's hand washing.
CONSORTIUM
PRODUCCIÓN) take into account that to date there
are still infections by Covid-19.

The order and cleaning of the area

must be carried out, as well as the The solid waste collection point (in
SECTOR E5
Inadequate storage of materials proper storage of materials and solid HSE MANAGER - front of the temporary production
(OFICINA
13 G - 06 CS and solid waste is reported. L waste. Staff should be trained in this CHINCHERO 24 HOURS office) is tidied up and cleaned; 100%
TEMPORAL DE
regard and evidence of this training CONSORTIUM personnel are trained in the correct
PRODUCCIÓN)
and/or feedback should be submitted. segregation of solid waste.

SECTOR E5 The contractor is responsible for

HSE MANAGER - The fire extinguisher in the
(OFICINA Lack of fire extinguisher inspection carrying out inspections of all fire
14 G - 13 CS L CHINCHERO 24 HOURS temporary production office is 100%
TEMPORAL DE is reported. extinguishers. The corresponding
CONSORTIUM inspected.
PRODUCCIÓN) inspection must be carried out.
REGISTER FORMAT

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Unannounced Inspection HSE VERSION 0

TEAM OF INSPECTORS: SURNAMES AND NAMES POSITION SIGN

PROJECT: NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CHINCHERO MASSHA ROJAS BARRETO TECHNICAL FIELD INSPECTOR - LBSAS
WORK: FASE I MOVIMIENTO DE TIERRAS OSCAR CRUZ LUPACA TECHNICAL FIELD INSPECTOR - LBSAS
DATE: 07/31/2022

INSPECTED AREAS: SECTOR E5 AND E8

Acto /
RISK
AREA/ WORK Condición CORRECTIVE / PREVENTIVE COMPLIANCE TRACING
ITEM CODE OBSERVATIONS OBSERVATION EVIDENCE CLASSIFICATION RESPONSIBLE EVIDENCE OF COMPLIANCE
SECTION Subestándar MEASURE DEADLINE

AS CS H M L TRACING %

The order and cleaning of the area

The storage area for objects and
SECTOR E5 must be carried out, as well as the
Lack of order and cleanliness is HSE MANAGER - materials (front of the temporary
(OFICINA proper storage of materials and solid
15 G - 06 CS detected in the storage area of L CHINCHERO 24 HOURS production office) is tidy and clean; 100%
TEMPORAL DE waste. Staff should be trained in this
objects and materials. CONSORTIUM personnel are trained in the correct
PRODUCCIÓN) regard and evidence of this training
segregation of solid waste.
and/or feedback should be submitted.

The order and cleaning of the area

The hydration and personal item
SECTOR E5 must be carried out, as well as the
storage areas (in front of the
(FRENTE A Lack of order and cleanliness is proper storage of materials and solid HSE MANAGER -
temporary production office) are
16 OFICINA G - 06 CS detected in the area of hydration L waste. Staff should be trained in this CHINCHERO 24 HOURS 100%
tidied up and cleaned; personnel
TEMPORAL DE and storage of personal items. regard and evidence of this training CONSORTIUM
are trained in the correct
PRODUCCIÓN) and/or feedback should be submitted.
segregation of solid waste.

The order and cleaning of the area

SECTOR E5 Anti-spill trays, in this case for must be carried out, as well as the The front of the temporary
(FRENTE A plaster, have not been used proper storage of materials and solid HSE MANAGER - production office is tidied up and
17 OFICINA G - 06 CS properly. Likewise, there is a lack L waste. Staff should be trained in this CHINCHERO 24 HOURS cleaned; personnel are trained in 100%
TEMPORAL DE of order and cleanliness in the regard and evidence of this training CONSORTIUM the correct segregation of solid
PRODUCCIÓN) area. and/or feedback should be submitted. waste.

SECTOR E5 The contractor is responsible for

HSE MANAGER - The fire extinguisher in the
(OFICINA Lack of fire extinguisher inspection carrying out inspections of all fire
18 G - 13 CS L CHINCHERO 24 HOURS temporary production office is 100%
TEMPORAL DE is reported. extinguishers. The corresponding
CONSORTIUM inspected.
PRODUCCIÓN) inspection must be carried out.
REGISTER FORMAT

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Unannounced Inspection HSE VERSION 0

TEAM OF INSPECTORS: SURNAMES AND NAMES POSITION SIGN

PROJECT: NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CHINCHERO MASSHA ROJAS BARRETO TECHNICAL FIELD INSPECTOR - LBSAS
WORK: FASE I MOVIMIENTO DE TIERRAS OSCAR CRUZ LUPACA TECHNICAL FIELD INSPECTOR - LBSAS
DATE: 07/31/2022

INSPECTED AREAS: SECTOR E5 AND E8

Acto /
RISK
AREA/ WORK Condición CORRECTIVE / PREVENTIVE COMPLIANCE TRACING
ITEM CODE OBSERVATIONS OBSERVATION EVIDENCE CLASSIFICATION RESPONSIBLE EVIDENCE OF COMPLIANCE
SECTION Subestándar MEASURE DEADLINE

AS CS H M L TRACING %

As a positive act, the driver of the

vehicle plateD3C-959, has ATS
Good practices for filling out ATS and
and inspection check list of his unit
SECTOR E5 checking list should be continued.
correctly completed. However, HSE MANAGER - Good practices continue with the
(OFICINA However, the necessary attention is
19 - CS within the check list reports that L CHINCHERO 24 HOURS NA correct filling out of field forms 100%
TEMPORAL DE required to the driver's comments,
the defroster of your unit is not CONSORTIUM (AST, Check list).
PRODUCCIÓN) given that these days the weather is
operational, the driver reports that
cloudy in the mornings.
this observation is repetitive and
the contractor is not taking action.

The D3C-959 plate vehicle has an

operational extinguisher, however
SECTOR E5 The contractor is responsible for
it does not have a corresponding HSE MANAGER - The fire extinguisher of the vehicle
(OFICINA carrying out inspections of all fire
20 G - 13 CS inspection. On the other hand, it M CHINCHERO 24 HOURS with license plate D3C-959 was 100%
TEMPORAL DE extinguishers. The corresponding
has a first aid kit implemented with CONSORTIUM inspected.
PRODUCCIÓN) inspection must be carried out.
the minimum necessary.

COMMENTS The present inspection is of compliance by the construction company the determined deadlines of the same are set for its evidence with photographic records.
SA Sub standard act HIGH (INTOLERABLE) Work should not be started or continued until the risk is reduced
SC Sub standard condition MEDIUM (MODERATE) Efforts must be made to reduce risk
LOW (TOLERABLE) There is no need to improve preventive action, however more cost-effective solutions should be considered
 GENERAL ASPECTS
CODE POINTS TO WATCH
G - 01 Accesses and roads
G - 02 Adequate lighting level
G - 03 Signalling, identification and delimitation
G - 04 Ventilation
G - 05 Support
G - 06 Order and cleanliness
G - 07 Disposal of industrial waste
G - 08 Containment system
G - 09 Security sheets (MSDS) for all MatPels are not in account
G - 10 Labeling (NFPA 704 Diamond) on MatPel containers
G - 11 First Aid Team
G - 12 Emergency and evacuation plan
G - 13 Status of fire extinguishers
G - 14 Signaling of fire-fighting equipment
G - 15 Emergency Lights
G - 16 Lock Out System
G - 17 Electrical installations
G - 18 Status Electric boxes
G - 19 Equipment, hand tools and portable
G - 20 Management Dashboard (Information Panels) and management tools
G - 21 Use of EPP
G - 22 Others
 C N/C

ment tools