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Contenido
RESUMEN EJECUTIVO.................................................................................................3
Institucionalidad....................................................................................................6
Responsabilidad Funcional....................................................................................7
Duración de la Ejecución.......................................................................................8
Medios Fundamentales..........................................................................................9
Identificación de Acciones....................................................................................9
Población Demandante........................................................................................11
Localización.........................................................................................................13
Tamaño................................................................................................................16
Diseño Preliminar................................................................................................16
Metas Físicas.......................................................................................................20
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
GESTIÓN EDIL 2023 - 2026
“CREACION DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA Y
SOCIAL EN EL CENTRO POBLADO LOS ANGELES DEL EDEN DEL DISTRITO DE
PANGOA DE LA PROVINCIA DE SATIPO DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN”
Modalidad de Ejecución......................................................................................21
Financiamiento de la Inversión............................................................................22
Plan de Implementación......................................................................................23
Costos de Reposición...........................................................................................26
G. Evaluación Social................................................................................................28
Beneficios Sociales..............................................................................................28
Costos Sociales....................................................................................................28
Análisis de Sensibilidad.......................................................................................33
Criterios de Sostenibilidad...................................................................................34
I. Marco Lógico.......................................................................................................36
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“CREACION DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA Y
SOCIAL EN EL CENTRO POBLADO LOS ANGELES DEL EDEN DEL DISTRITO DE
PANGOA DE LA PROVINCIA DE SATIPO DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN”
RESUMEN EJECUTIVO
A. Información General del Proyecto
Nombre del Proyecto
Para determinar el nombre del proyecto de inversión se consideraron los siguientes
criterios:
Tabla 1: Nombre del Proyecto de Inversión
Considerando los criterios descritos en la tabla anterior, el nombre del proyecto será:
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SATIPO
Como puede observarse, los gráficos anteriores describen la macro localización del
proyecto, siendo sus características geográficas las siguientes:
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“CREACION DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA Y
SOCIAL EN EL CENTRO POBLADO LOS ANGELES DEL EDEN DEL DISTRITO DE
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Fuente: Google Earth 2023 – Pangoa, C.P. Los Ángeles del Edén.
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Institucionalidad
Unidad Formuladora (UF)
La Unidad Formuladora responsable del proyecto será descrita a través de la siguiente
tabla:
Tabla 4: Descripción de la Unidad Formuladora
El proyecto se encuentra enmarcado con las competencias que les han sido asignados a
los gobiernos locales a través de la Nueva Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972.
Se propone como Unidad Ejecutora de Inversiones del presente proyecto de inversión a
la Municipalidad Distrital de Pangoa, responsable de la ejecución por Administración
Indirecta – Por Contrata; así como de formular, programar, coordinar, ejecutar,
supervisar y gestionar acciones administrativas,
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Responsabilidad Funcional
La responsabilidad funcional del presente proyecto de inversión es:
Tabla 6: Responsabilidad Funcional
Valor 1520.50
Fuente: Elaborado por el equipo técnico.
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Duración de la Ejecución
La duración de ejecución del presente proyecto será de 05 meses, de los cuales 01 mes
será parte de la elaboración y aprobación del expediente técnico y 04 meses para la
ejecución física.
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OBJETIVO CENTRAL
PROBLEMA CENTRAL Adecuadas condiciones de espacio
Inadecuadas condiciones de público para para el desarrollo de
espacio público para el desarrollo actividades cívicas, de
de actividades cívicas, de esparcimiento y recreación en el
esparcimiento y recreación en el centro poblado Los Ángeles del
centro poblado Los Ángeles del Edén, distrito de Pangoa, provincia
Edén, distrito de Pangoa, de Satipo, departamento de Junín.
provincia de Satipo, departamento
de Junín.
El propósito de este análisis es lograr identificar una meta u objeto central, dicha meta
debe ser alcanzada en función a diversas estrategias o alternativas de solución, estas
alternativas salen de transformar las causas en medios de consecución del objetivo
central.
Medios Fundamentales
Los medios para alcanzar el objetivo central son aquellos a enfrentar las causas del
problema central.
Medios de Primer Orden:
Infraestructura adecuada para el desarrollo cívico y socio-cultural
Conservación del entorno urbanístico
Para lograr este medio de primer nivel, se plantea la realización de los siguientes Medios
Fundamentales:
Adecuada infraestructura pública
Adecuadas condiciones de zonas recreativas
Identificación de Acciones
Considerando los medios fundamentales identificados en el acápite anterior,
procederemos a identificar las acciones correspondientes a cada medio que nos
permitirán cumplir con el objetivo central del proyecto.
Estas acciones son:
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Medio
Fundamental Acción Interrelación
Medio
Fundamental 1:
Adecuada Construcción de espacio de Es complementaria con
Acción 1.1. las demás.
Infraestructura recreación pasiva
Pública
Como puede observarse en la tabla anterior, las acciones identificadas tienen una
relación de complementariedad, es decir, son necesarias y complementarias entre sí,
evitando la suplencia entre cada una de las acciones.
Esta alternativa: tiene una vida útil de 10 años (según su tipología), posee un costo de
inversión y un costo de operación y mantenimiento óptimo y necesario, es menos
probable que la población beneficiaria del centro poblado Los Ángeles del Edén pueda
disfrutar del servicio sin que sufra ninguna incomodidad ni vulnerabilidad,
restaurará la contaminación ambiental debido a las condiciones salubres que
implementará el proyecto.
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Población
Descripción
1993 2017 R (tasa)
Como puede observarse en la tabla anterior, la TCI del Centro Poblado Los Ángeles del
Edén del distrito de Pangoa es de 1.91%. A continuación, procederemos a proyectar la
población del centro poblado Los Ángeles del Edén para el año 2023 para estimar la
población demandante objetiva actual:
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Viviendas 83 1.91% 93
Fuente: Elaborado por del equipo técnico.
Según la tabla anterior, se estimó una población demandante actual de 240 pobladores y
93 viviendas para el presente año; asimismo, empleando la TCI distrital, procederemos
a proyectar dicha población a lo largo del horizonte de evaluación del proyecto,
obteniendo así:
Tabla 11: Proyección de la Población Demandante Objetiva
La actual demanda directa está estimada por la población del Centro Poblado Los Ángeles
del Edén, que en la actualidad son 303 personas, con una tasa de crecimiento de 1.91%, y a
lo largo del periodo se beneficiarían con el proyecto 2667 personas.
Oferta Actual
La oferta está determinada por un espacio público que no tiene ningún tipo de construcción
para el desarrollo de actividades sociales, culturales, economías y de esparcimiento. Por
tanto, actualmente no se cuenta con un adecuado ornamento.
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Ante la existencia de una precaria área publica, la población no tiene donde esparcirse,
descansar, realizar sus festividades patronales, como culturales puesto que no existe un
espacio público.
Una vez estimada la población demandante objetiva, procederemos a estimar la brecha
oferta demanda según el servicio brindado.
Brecha del Servicio (Personas)
Conociendo ya, la población demandante objetivo y la oferta, procederemos a estimar la
brecha existente del servicio público.
Tabla 12: Brecha de Servicio
Descripción UM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Oferta Optimizada Personas - - - - - - - - - -
Demanda Personas 245 249 254 259 264 269 274 279 284 290
- - - - - - - - - -
Brecha del Servicio Personas 245 249 254 259 264 269 274 279 284 290
Fuente: Elaborado por del equipo técnico.
SATIPO
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DISTRITO: PANGOA
ÁREA DESTINADA
PARA LA
CONSTRUCCIÓN
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Fuente: Google Earth 2023 – Pangoa, C.P. Los Ángeles del Edén.
Tamaño
El tamaño del proyecto de inversión está sujeto a las metas físicas planteadas, según los
activos estratégicos, su tipo de factor productivo y las dimensiones físicas de cada uno
de ellos. A continuación, detallaremos el tamaño del presente estudio:
Tabla 15: Tamaño del Proyecto
Activo Dimensión
m2
Espacio de recreación pasiva 1,520.50
Fuente: Elaborado por el equipo técnico.
Diseño Preliminar
El diseño preliminar del proyecto está basado en la creación del servicio público de
integración económica y social en el Centro Poblado Los Ángeles de Edén, a continuación:
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Área a Intervenir
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Metas Físicas
A continuación, presentaremos las metas físicas planteadas en el proyecto de inversión,
detallando los activos estratégicos, el tipo de factor productivo y las unidades y
dimensiones físicas de cada uno de ellos.
Tabla 16: Metas Físicas del Proyecto
Acción sobre los Tipo de Unidad Física Dimensión Física
activos Factor
Componente
Productivo Unidad de Unidad de
Acción Activo Medida
Cantidad
Medida
Cantidad
Adecuada N° de
Espacio de Estructuras
Infraestru
Construcción recreación Infraestructura Físicas 1.00 m2 1,520.50
ctura
pasiva
pública
Adecuadas Espacio de N° de
condicion Implementación recreación Equipamiento Equipamiento 10
es de pasiva
zonas
recreativa N° de
Infraestructura plantones
s Implementación Área Verdel natural
48 m2 685.93
Fuente: Elaborado por el equipo técnico.
Una vez descritas las metas físicas del proyecto procederemos a realizar la descripción
técnica de la alternativa única de solución.
Modalidad de Ejecución
La MODALIDAD DE EJECUCIÓN del proyecto será por Administración Indirecta
– Por Contrata, absolutamente en todos sus componentes y productos.
Ejecución de Obra
Descripción: Esta etapa comprende todas las actividades propias de la ejecución
física del proyecto. Se estima un periodo de duración de 04 meses.
Responsable: El encargado de la ejecución física del proyecto es la
Municipalidad Distrital de Pangoa a través de la Sub Gerencia de Obras
Públicas.
Financiamiento de la Inversión
La entidad encargada y comprometida en el Financiamiento del presente proyecto de
inversión al 100% es la Municipalidad Distrital de Pangoa, debido a que cuenta con los
recursos financieros necesarios para el cumplimiento de la ejecución y operación de las
obras correspondientes a su jurisdicción.
Plan de Implementación
El Plan de Implementación del siguiente proyecto se expresa a través de los
cronogramas de ejecución física y financiera y se han establecido para 05 meses:
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Supervisión 21,000.00
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Costos de Reposición
Basándonos en el análisis técnico realizado en el presente estudio, se estima que los
componentes y servicios a intervenir no requieren asumir costos de reposición, debido a
que en la etapa de Ejecución no se empleará maquinaria y/o material que pueda incurrir
algún costo de reposición.
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G. Evaluación Social
Beneficios Sociales
Los beneficios determinados y calculados son aquellos que están directamente
relacionados con la ejecución del proyecto. Para el presente proyecto detallaremos los
beneficios cualitativos y cuantitativos.
Beneficios Cualitativos
Los beneficios que generará el proyecto son mayoritariamente de tipo social; debido a la
satisfacción que obtendrá la población beneficiada al contar con un adecuado servicio
público de integración económica y social en el centro poblado Los Ángeles del Edén.
Los principales beneficios son:
Socialización de la población a través de un espacio público de recreación.
Mejora del ornato de la localidad.
Mejora las condiciones de vida de los pobladores.
Incremento del valor de las propiedades beneficiadas por el proyecto.
Favorecimiento de eventos culturales y sociales.
Beneficios Cuantitativos
Para el presente proyecto no se identificaron beneficios cuantitativos debido a que no se
consideran beneficios de ahorro de costos de movilizarce a otro espacio socio-cultural
fuera de la zona.
Costos Sociales
Para poder evaluar socialmente los proyectos se debe convertir el flujo de costos de
mercado a un flujo de bienes y servicios valorizados a costos sociales. Pues estos,
reflejan el costo de oportunidad que significa para la sociedad el uso de un bien o un
factor productivo.
Para calcular los costos sociales se aplica a los precios de mercado los Factores de
Corrección que reflejan las distorsiones o imperfecciones del mercado, como se muestra
en la siguiente fórmula:
𝑃𝑠 = 𝛼𝑖 × 𝑃𝑚
Donde:
𝑃𝑠: Precios Sociales
𝛼𝑖: Factor de Corrección
𝑃𝑚: Precio de Mercado
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En la tabla anterior se observa que el costo total de inversión a precios sociales asciende
a la suma de S/ 796,539.83 (Setecientos noventa y seis mil, quinientos treinta
y nueve con 83/100 soles).
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Donde: 𝑪𝑬 = 𝑽𝑨𝑪𝑻⁄𝒏𝒑𝒃
𝑽𝑨𝑪𝑻 : Valor actual de los costos totales a precios sociales.
𝒏𝒑𝒃 : Número de personas beneficiadas promedio.
Para definir la rentabilidad del proyecto se han tomado en cuenta los siguientes
indicadores:
Tasa Social de Descuento : 8%
Horizonte del Proyecto : 10 años
Variables económicas consideradas : CE
Una vez explicada y detallada la metodología empleada, procederemos a
estimar los indicadores de rentabilidad social.
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Indicador Valor
VACT 864,211.26
Beneficiarios 2667
C/E 324.04
Fuente: Elaborado por el equipo técnico.
Análisis de Sensibilidad
El análisis de sensibilidad involucra la ratio Costo-Eficacia para determinar la
rentabilidad del proyecto ante diversos escenarios, en este caso la variable cuyo
verdadero valor es también incierto es el costo de oportunidad del capital por lo que
es indispensable sensibilizarlo, a través de la variable Costo Directo de Inversión.
Es por ello que con el fin de asegurar una posible variación por incrementos en los
costos de los materiales y agregados se realiza el análisis de sensibilidad
asumiendo variaciones graduales de + - 5% en los costos de inversión hasta un
límite de más o menos 35%. Los resultados se representan en la siguiente tabla
Tabla 29: Análisis de Sensibilidad
Cambio Alternativa Única Rentab. Social
Ítem
Δ% Inversión VACT Social C/E
1 35% 1,075,328.76 1,143,000.20 4,280.90
2 30% 1,035,501.77 1,103,173.21 4,131.73
3 25% 995,674.78 1,063,346.22 3,982.57
4 20% 955,847.79 1,023,519.23 3,833.41
5 15% 916,020.80 983,692.24 3,684.24
6 10% 876,193.81 943,865.25 3,535.08
7 5% 836,366.82 904,038.26 3,385.91
8 0% 796,539.83 864,211.26 3,236.75
9 -5% 756,712.83 824,384.27 3,087.58
10 -10% 716,885.84 784,557.28 2,938.42
11 -15% 677,058.85 744,730.29 2,789.25
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Análisis de Sensibilidad
3,500.00
3,000.00
2,500.00
2,000.00
1,500.00
1,000.00
500.00
-
-40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40%
Fuente: Elaborado por el equipo técnico.
Disponibilidad de Recursos
La Municipalidad Distrital de Pangoa dispone de una oficina de administración y
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Resultado de las
Mejora el nivel Incremento de la calidad de encuestas de percepción
sociocultural de la las actividades sociales y Hacer uso eficiente
aplicadas a la población
Fin
mantenimiento
esparcimiento y públicos de integración inversión.
del proyecto.
recreación en el centro económica y social.
Encuesta a los
poblado Los Ángeles
del Edén, distrito de - Mejor confort y vista pobladores
Condiciones
Pangoa, provincia de del espacio público. climáticas
Satipo, departamento de favorables
Junín. - Revaloración de la
cultura.
1520.50 m2 de
Adecuada infraestructura Informe de cierre
Productos
infraestructura construida
pública en el 1er año de operación del proyecto Ejecución del
del proyecto. proyecto en los
plazos establecidos
1520.50 m2 bien equipada según cronograma.
Adecuadas condiciones Informe de cierre
e implementación de área
de zonas recreativas del proyecto
verde en el 1er año de
operación del proyecto.
Acción 1.1: Construcción Costo de Acción 1.1: Oportuna asignación
de espacio de recreación Informe mensual de de presupuesto.
pasiva 1520.50 m2 + S/ 341,067.50 avance físico y
+ Acción 2.1: Costo de Acción 2.1 y 2.2: financiero del proyecto.
Implementación de Valorizaciones de obra.
espacio de recreación S/ 284,103.28
pasiva 1520.50 m2 + Cumplimiento
Costo Expediente Técnico: S/
Acción 2.2: del cronograma
36,000.00
A
Implementación de área
c
de avance físico
verde 685 m2 e Costo Supervisión: S/ y financiero del
instalación de plantones. 21,000.00 proyecto.
Elaboración oportuna
Informe de liquidación de informes técnicos.
Costo Total de Inversión:
S/ 942,241.82 y cierre del proyecto.
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