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1
Material para la Capacitación a Gobiernos Locales: Guías y Casos
Prácticos
NORMATIVIDAD
GUÍAS METODOLÓGICAS
GUÍA GENERAL
GUÍA DE ORIENTACIÓN Nº II: Identificación, Formulación y Evaluación Social
de Proyectos de Inversión Pública a nivel de Perfil
GUÍAS SECTORIALES
CASOS PRÁCTICOS
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INDICE
CASO PRACTICO
I. ASPECTOS GENERALES.....................................................................5
II. IDENTIFICACIÓN..............................................................................9
I. ASPECTOS GENERALES................................................................... 57
II. IDENTIFICACIÓN............................................................................ 59
IV. CONCLUSIONES...............................................................................71
3
4
MODULO 1
ASPECTOS GENERALES
5
1.1 NOMBRE DEL PROYECTO
Ubicación
Departamento /Región: Callao
Provincia: Callao
Distrito: Ventanilla
Localidad: Los Cedros
Región Geográfica: Costa (x) Sierra () Selva ( )
Altitud: 6 m.s.n.m.
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El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, a través de la Dirección
Nacional de Urbanismo, tiene la responsabilidad de brindar asistencia técnica y apoyo
en el proceso de implementación del proyecto, en la elaboración de los estudios
definitivos, así como en el co-financiamiento para la ejecución de las obras, que no
excederá del 80% de la inversión total del proyecto
El propósito del Proyecto Piloto "La Calle de Mi Barrio", está orientado a reducir el
déficit de calles y pasajes sin pavimentación de los asentamientos humanos, con
la finalidad de mejorar la accesibilidad a las viviendas, y de ésta al equipamiento
y servicios; fortalecer el tejido social y la organización local, y mejorar la calidad
ambiental del entorno.
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El Proyecto "Construcción de Pistas y Veredas en el Asentamiento Humano los
Cedros – Ventanilla”, se enmarca en:
8
MODULO 2
IDENTIFICACIÓN
9
2.1 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL
2.1.1 Localización
Calles:
Las vías comprendidas dentro del ámbito de intervención del proyecto son:
Av. Brasil, Av. Canadá, Av. Pachacútec y Calle Alcanfores en el A.A.H.H. Los
Cedros; Av. Magnolias, Calle Colectores en el A.A.H.H Felipe de las Casas; Calle
Arequipa y Calle 11 de Octubre en el A.A.H.H Villa Los Reyes – Ventanilla.
Localidad:
El Asentamiento Humano "Los Cedros”, se encuentra ubicado a la altura del Km.
36.5 de la Panamericana Norte, margen izquierda de la ruta Lima - Ancón, del
Distrito de Ventanilla, Provincia Constitucional del Callao y Departamento de
Lima.
Los límites del Asentamiento Humano "Los Cedros” son:
Norte : Asentamiento Humano Los Entusiastas
Sur : Asentamiento Humano Villa Los Reyes
Este : Asociación de Vivienda Santa Margarita,
AA.HH. Luis Felipe de las Casas y AA.HH San Pedro.
Oeste : Asentamiento Humano Keiko Sofía.
Plano 1
Localización de las Vías de la Zona
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2.1.2 Aspectos Geográficos
Área
El Asentamiento Humano "Los Cedros” tiene una superficie de 247,981 m2; de
los cuales 75,911 m2 representan las áreas libres y de vías.
Clima y Geología
La zona presenta un clima templado, cuya temperatura máxima en verano
alcanza los 30ºC. y la temperatura mínima en invierno es de 11ºC. De otro lado,
la precipitación pluvial es casi nula, no sobrepasa los 30 mm. en promedio anual,
la cual está relacionada con la formación de alta nubosidad que existe en el
invierno, precipitando finas garúas debido a la conocida influencia de las aguas
frías marinas que bordean la costa peruana.
Durante los meses de verano hay vientos fuertes del mar que soplan en horas de
la tarde, los cuales en combinación con el sol intenso, el aire seco de estos
meses y la presencia de capas de arena origina el aumento de la evapo-
transpiración, causando la erosión del suelo y pequeños remolinos de viento que
causan molestias a la población. La mayor parte del terreno tiene una topografía
accidentada con pendientes mayores a 10%, no presenta vegetación. Los vientos
son la única fuerza de erosión, causando la condición desértica absoluta. La zona
presenta un suelo de origen aluvial, con grandes depósitos de arena eólica de
densidad variable.
Evolución de la Población
La evolución de la población del Callao, en el último periodo ínter censal 1981-
83, muestra como el distrito de mayor dinámica de crecimiento a Ventanilla. La
tasa de crecimiento poblacional entre los periodos ínter censales (1972-81 y
1981-93), del distrito de Ventanilla, ha crecido de 1.7 a 13.8.
Concentración de la Población
Ventanilla tiene una densidad de ocupación de 21 hab/ha., siendo el distrito con
mayor extensión territorial, en las cuales se ubican la mayor cantidad de
terrenos eriazos, lo cual trajo consigo la masiva ocupación del asentamiento
Pachacútec que se realiza por la reubicación de la población excedente de Villa El
Salvador. El Asentamiento Humano Los Cedros de acuerdo a datos de la
Municipalidad Distrital tiene una densidad poblacional por lote de 5.43 hab/lote.
Composición de la Población
La población estimada para el distrito de Ventanilla es de 172,340 habitantes que
representa el 22% de la población de la Provincia Constitucional del Callao.
11
La población actual estimada en el ámbito de influencia del proyecto asciende a
4,317 habitantes (795 lotes) que representa el 2.5% de la población total del
distrito de Ventanilla.
El Contexto Legal
El Asentamiento Humano "Los Cedros"", está conformado por familias de escasos
recursos que se asentaron en dicha zona en la década del 80, siendo reconocidos
como Asentamiento Humano en el año de 1,996.
Niveles de Ingreso
De acuerdo a información brindada por los dirigentes del Asentamiento Humano,
y recabada en las visitas de campo a través de encuestas locales, se ha estimado
que el ingreso promedio mensual de la familia es de S/. 550.00 mensuales.
12
En el ámbito del A.A.H.H no hay Centros Educativos ni Postas Medicas, por lo que
la población educativa debe trasladarse diariamente a los dos únicos Centros
cercanos ubicados a 200 m. aproximadamente. De manera similar, la población
del A.A.H.H se traslada hasta Puente Piedra para el servicio de salud, y para el
abastecimiento de sus alimentos
El A.A.H.H. cuenta con una extensión de 75,911 m2 de áreas libres y vías, de los
cuales la cobertura de pavimentación representa el 0%, es decir que ninguna de
las calles cuenta con pavimentación y veredas.
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La Av. Brasil
Es la principal vía que atraviesa longitudinalmente el Asentamiento Humano Los
Cedros y Villa Los Reyes, se interconecta con el Asentamiento Humano los
Entusiastas y Felipe de las Casas, a través del Jr. Canadá.
Del total de la longitud, 445 ml. están considerados como metas para la
pavimentación, construcción de veredas y habilitación de áreas verdes del
presente estudio.
Jr. Canadá
Tiene una longitud total de 135 ml. y un ancho promedio de 8.20 m, con
superficie de rodadura de tierra y sin veredas; una pendiente longitudinal de
10%, con bajo tránsito vehicular e igual a 20 vehículos por día, debido a que es
una calle que une transversalmente la Av. Brasil con la Av. Pachacútec.
Av. Pachacútec
Es una vía de aproximadamente 600 ml. con un ancho promedio de 25 m. y
superficie de rodadura de tierra, con una pendiente mayor a 8% en parte de su
longitud. Dicha vía se inicia en la intersección con la Av. Central y recorre
longitudinalmente los AA.HH. Los Entusiastas y Felipe de las Casas. El transito
vehicular es bajo, habiéndose estimado en el conteo de 01 día un IMD= 33
veh/día.
14
Jr. 11 de Octubre
Es una vía que recorre transversalmente el AA.HH. Villa Los Reyes, con una
longitud de 450 m. y un ancho promedio de 15 m, cuenta con el 30% de su
longitud asfaltada, y el restante 70% con una superficie de rodadura de tierra. La
pendiente promedio es de 15 - 20%.
Calle Arequipa
Es una vía de acceso a las viviendas, con un ancho de 14 m. y longitud de 60 m.
que presenta una sección transversal irregular en parte del tramo, que requerirá
la construcción de muros de contención para permitir la nivelación de la razante
y la construcción de veredas. Se estima un IMD de 40 veh/día.
Las calles sin pavimentar en los AA.HH. Los Cedros, Villa Los Reyes, Luis Felipe
de las Casas, y otros, afectan directamente a las familias que viven allí y
contribuye a aumentar los índices de contaminación ambiental, dañan al
patrimonio público y privado, y dificultan el desplazamiento normal de las
personas y vehículos.
• Las viviendas se ven afectadas por el polvo que produce un deterioro de ellas o
un incremento en los costos de conservación de las mismas, se estima que por
vivienda se genera un costo adicional de S/.50 soles mensuales. Específicamente
se ven afectadas las fachadas de las viviendas, por el polvo y el barro; las
15
paredes internas, el cielo raso, los enseres fijos de la vivienda (artefactos de
baño y cocina), el piso de la vivienda por a tierra/arena.
• Los enseres se ven afectados por el polvo, se producen deterioro
(disminuyendo su vida útil), e incrementan los gastos de mantenerla limpia, en
aproximadamente 20%.
Asimismo, diariamente los estudiantes y las amas de casa tienen que realizar
largas caminatas por las calles polvorientas y en mal estado hacia sus centros de
estudios y centros de abastecimiento de productos alimenticios respectivamente;
situación que ha ocasionado accidentes peatonales, en muchos casos con graves
consecuencias.
A. PROBLEMA CENTRAL
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(ii) Principales calles y pasajes sin veredas para tránsito peatonal.
(iii) Principales vías no cuentan con arborización y adecuado ornato.
C. ANÁLISIS DE EFECTOS
Efectos Directos:
Efectos Indirectos:
GRAFICO Nº 1
Incremento de los
Daños al patrimonio Daño a la salud de las
desequilibrios en la oferta
público y privado personas
y demanda comercial
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2.3. OBJETIVO DEL PROYECTO
“Inadecuadas “Adecuadas de
condiciones de condiciones
transitabilidad vehicular transitabilidad vehicular
y peatonal en las calles y peatonal en las calles
del AA.HH Los Cedros” del AA.HH Los Cedros”
A. OBJETIVOS GENERAL
B. ANALISIS DE FINES
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5. Reducción de los desequilibrios de la oferta y demanda de los productos,
materiales, bienes, etc., por la mejora del servicio de transporte de carga
y de pasajeros.
GRAFICO Nº 2
19
2.4 ANALISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES
Alternativa 1:
Alternativa 2:
20
• Construcción de Muros de contención.
• Instalación de juegos infantiles en áreas verdes y pintado de fachadas de 187
viviendas
• Mejores materiales.
• Diseños tecnológicos que respondan a los valores, costumbres, usos y
preferencias de los habitantes del AA.HH.
• Diseño tecnológico adecuado a las condiciones ambientales específicas
(topografía, clima, intensidad solar, etc.)
• Tecnologías más apropiadas, tamaños más económicos y eficientes, etc.
Además del análisis de los aspectos señalados, han existido razones técnicas y
económicas por las cuales se han - descartado a priori algunas alternativas de
solución, citándose entre ellas, el adoquinado, el bicapa, etc.
21
MODULO 3
FORMULACIÓN Y EVALUACION
22
3.1 ANÁLISIS DE DEMANDA
Pt = Po*(1+r)n
Donde:
CUADRO 1
Proyección de la población y el IMD
23
3.3.1 Oferta Sin Proyecto
La oferta actual para el tráfico vehicular y peatonal está dada por las actuales
vías del Asentamiento Humano, los mismos que brindan una restringida e
inadecuada capacidad y transitabilidad de flujo vehicular, debido a que tienen
una superficie de rodadura de tierra natural, con secciones longitudinales y
transversales irregulares, y sin veredas peatonales. La cobertura de
pavimentación y de veredas es de 0%, es decir que no existen calzadas ni
veredas.
CUADRO 2
Longitud
Calle/Pasaje Ancho (m) Características
(m)
Av. Brasil 615.00 15.00 Capa de rodadura de tierra y
Jr. Canadá 152.00 8.20 arena suelta: sin veredas, y de
Av. Pachacútec 120.00 25.00 condiciones inadecuadas para el
Jr. Los Alcanfores 130.00 12.50 acceso vehicular y peatonal.
Jr. Las Magnolias 65.00 15.00
Jr. Colectores 150.00 12.00 Secciones transversales y
Jr. Arequipa 60.00 10.00 longitudinales irregulares.
Av. 11 de Octubre 60.00 20.00
Total 1,352.00
CUADRO 3
24
Longitud de veredas 1,846.50
Ancho de vereda (m) 1.20
Espesor de Vereda (m) 0.10
Concreto en veredas F´c=(Kg/cm2) 140
CUADRO 4
Costos de Inversión
Son los necesarios para dotar la capacidad operativa de la pavimentación de las
vías y las veredas, componentes principales del proyecto, y corresponden a los
rubros siguientes:
• Maquinarias y Equipos.
• Servicios profesionales.
• Mano de Obra Calificada y No Calificada.
• Otros.
Costos de Mantenimiento
25
Son los insumos y recursos que son necesarios para utilizar y mantener la
capacidad instalada de la pavimentación de las vías y las veredas. Se subdividen
a su vez en insumos y materiales, mano de obra calificada y mano de obra no
calificada.
Calzada de Asfalto:
• Sello Superficial
• Bacheo asfáltico
• Recapado
• Reposición de pavimento
Calzada de Concreto:
• Sello de juntas y grietas
• Limpieza de juntas y grietas antes del sellado
• Reposición de losas de concreto.
CUADRO 5
COSTOS DE MANTENIMIENTO (Pistas + Veredas + Areas Verdes + Juegos +
Obra complementarias)
Precios Privados
(En Nuevos soles)
Con Proyecto
Sin Alternativa Alternativa
Actividad Periodo Proyecto 1 2
Manten. Rutinario Anual 1,449.16 7,484.11 13,115.64
Manten. Periódico 1/ 42,420.55 70,803.90
1/ Alt. 01 cada 05 años; y Alt. 02 cada 10
años
26
El resumen del monto total de la inversión a precios privados para las dos
alternativas se detalla en el cuadro 6 y 7
CUADRO 6
RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION
ALTERNATIVA 1
(En Nuevos Soles)
COSTO DIRECTO DE OBRA 670,713.76
Gastos Generales (7%) 46,949.96
Utilidad (8%) 53,657.10
Sub Total 771,320.83
IGV (19%) 146,550.96
COSTO TOTAL DE LA OBRA 917,871.78
INTANGIBLES
Supervisión (2.5% CT) 22,946.79
Expediente Técnico 27,500.00
Imprevistos (8.56% CT) 78,569.82
Sub Total 1,046,888.40
Administración del Proyecto 33,671.14
MONTO DE LA INVERSIÓN 1,080,559.54
Ver Anexo 2 Cuadro A
CUADRO 7
RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION
ALTERNATIVA 2
(En Nuevos Soles)
COSTO DIRECTO DE OBRA 915,434.13
Gastos Generales (7%) 64,080.39
Utilidad (8%) 73,234.73
Sub Total 1,052,749.25
IGV (19%) 200,022.36
COSTO TOTAL DE LA OBRA 1,252,771.60
INTANGIBLES
Supervisión (2.5% CT) 31,319.29
Expediente Técnico 27,500.00
Imprevistos (8.56% CT) 107,237.25
Sub Total 1,418,828.14
Administración del Proyecto 46,689.03
MONTO DE LA INVERSIÓN 1,465,517.17
Ver Anexo 2 Cuadro A
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En el siguiente cuadro 8 se describen estos costos sociales globales, mientras
que en el cuadro 8.1, 8.2 y 8.3 se detallan los costos por los diferentes rubros
pistas, veredas, áreas verdes, los juegos infantiles y obras complementarias.
CUADRO 8
COSTOS DE MANTENIMIENTO (Pistas + Veredas + Areas verdes + Juegos)
Precios Sociales
(En Nuevos soles)
Actividad Periodo Sin Proyecto Con Proyecto
Alternativa 1 Alternativa 2
Manten. Rutinario Anual 1,086.87 5,768.56 9,992.21
Manten. Periódico 1/ 31,815.41 53,102.93
1/ Alt. 01 cada 05 años; y Alt. 02 cada 10 años
CUADRO 8.1
COSTOS DE MANTENIMIENTO - Pistas
Precios Sociales
(En Nuevos soles)
Actividad Periodo Sin Proyecto Con Proyecto
Alternativa 1 Alternativa 2
Manten. Rutinario Anual 832.91 3,930.47 8,154.12
Manten. Periódico 1/ 15,071.38 36,106.36
1/ Alt. 01 cada 05 años; y Alt. 02 cada 10 años
CUADRO 8.2
COSTOS DE MANTENIMIENTO - Veredas
Precios Sociales
(En Nuevos soles)
Actividad Periodo Sin Proyecto Con Proyecto
Alternativa 1 Alternativa 2
Manten. Rutinario Anual 253.97 849.71 849.71
Manten. Periódico 1/ 8,498.96 8,498.96
1/ Alt. 01 cada 05 años; y Alt. 02 cada 10 años
CUADRO 8.3
COSTOS DE MANTENIMIENTO Areas Verdes, juegos y obras complementarias.
Precios Sociales
(En Nuevos soles)
Actividad Periodo Sin Proyecto Con Proyecto
Alternativa 1 Alternativa 2
Manten. Rutinario Anual 0 988.38 988.38
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3.4.2.b Costos de Inversión a Precios Sociales
Los montos de inversión a precios sociales han sido transformados por los
factores de corrección según la distribución de bienes transables, no transables y
mano de obra, lo cual se detalla en el anexo 3. A continuación se presenta un
resumen de los costos de inversión a precios sociales para cada alternativa:
CUADRO 9
RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 1
(En Nuevos Soles)
INTANGIBLES
Supervisión (2.5% CT) 18,558.94
Expediente Técnico 21,725.00
Imprevistos (8.56% CT) 63,545.81
Sub Total 103,829.75
Administración del Proyecto 26,600.20
MONTO DE LA INVERSIÓN 976,617.29
CUADRO 10
RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 2
(En Nuevos Soles)
3.5 BENEFICIOS
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• Ahorro en los costos por higiene personal
• Aumento en la seguridad en el transporte de peatones, ya que desaparecen
hoyos, piedras, tierra, etc.
• Ahorro de tiempo de los usuarios de vehículos
• Ahorro en tiempo de los peatones
• Aumento en el valor de los predios (plusvalía) de la zona.
• Ahorro de costos de operación vehicular.
• Facilitar el tránsito de los peatones y su acceso a las instalaciones colindantes
proporcionando además seguridad.
• Conseguir una mayor calidad humana en la zona, mejorando su estética,
suprimiendo ruidos y humos e incrementando la convivencia.
• Estimular una dinámica de revitalización de los centros urbanos como partes de
una reestructuración de espacios, que tienda a una utilización más racional de las
vías existentes mediante el uso del transporte colectivo.
• Estimular la economía y desarrollo de los centros comerciales.
• Mejor acceso de locomoción colectiva, debido a la presencia de la vía vehicular
y peatonal con niveles definidos.
• Disminución de la contaminación al bajar los niveles de polvo en suspensión.
• Reducción de accidentes peatonales por falta de aceras. Se defina la zona
peatonal y los pobladores no circularían por toda la vía como actualmente lo
hacen.
• Mejora en la accesibilidad a los predios. Finalmente se logrará una mejor
transitabilidad por las vías vehiculares y peatonales.
• Contar con Infraestructura Vial de la calle en buen estado con capacidad de
rodadura optima. Esto se obtiene como resultado de la obra nueva según diseño
definitivo conforme el estudio de suelos y especificaciones técnicas.
• Reducción de la incidencia de enfermedades respiratorias y trasmisibles; al
disminuir drásticamente las partículas de polvo en suspensión en la avenida.
Aumento del valor de las propiedades beneficiadas por el proyecto.
Mejora de la imagen del barrio.
Dicho criterio se asume en virtud de que no es posible expresar los beneficios del
proyecto en términos monetarios, ya que su medición implica cierto grado de
dificultad y costos, que no ameritan realizar para el tamaño y características del
proyecto que se plantea.
30
3.6.1 Metodología Costo Efectividad
Se ha utilizado la metodología “Costo Efectividad”, para comparar las alternativas
y tomar decisiones de conveniencia en relación con el objetivo planteado,
procurando la mejor eficiencia económica posible en la asignación de los
recursos, puesto que si el nivel de satisfacción de dichas alternativas es similar
(en naturaleza, intensidad y calidad), se espera que la más conveniente
económica y socialmente sea la que represente el menor costo por unidad de
beneficio cubierta. Los resultados se muestran en los Cuadros 11,11.1, 12,12.1 y
13 siguientes:
CUADRO 11
EVALUACIÓN COSTO EFECTIVIDAD – GLOBAL
Precios Sociales
Alternativa 1
(En Nuevos Soles)
0 1,314,843.47 1,314,843.47
1 1,086.87 9,992.21 8,905.34 4,390
2 1,086.87 9,992.21 8,905.34 4,465
3 1,086.87 9,992.21 8,905.34 4,541
4 1,086.87 9,992.21 8,905.34 4,618
5 1,086.87 9,992.21 8,905.34 4,697
6 1,086.87 9,992.21 8,905.34 4,776
7 1,086.87 9,992.21 8,905.34 4,858
8 1,086.87 9,992.21 8,905.34 4,940
9 1,086.87 9,992.21 8,905.34 5,024
10 1,086.87 53,102.93 52,016.06 5,110
VAC S/.1,372,923.61
Promedio Población Beneficiada 4,741.90
ICE (S/. X población beneficiada) S/.289.53
31
CUADRO Nº 12
EVALUACIÓN COSTO EFECTIVIDAD - PISTAS
Precios Sociales
Alternativa 1
(En Nuevos Soles)
Años Sin Proyecto Con Proyecto Costo Incremental Población
Costo Manten. Costo Manten. Inversiones Beneficiada
0 456,283.41 456,283.41
1 832.91 3,930.47 3,097.56 4,390
2 832.91 3,930.47 3,097.56 4,465
3 832.91 3,930.47 3,097.56 4,541
4 832.91 3,930.47 3,097.56 4,618
5 832.91 15,071.38 14,238.47 4,697
6 832.91 3,930.47 3,097.56 4,776
7 832.91 3,930.47 3,097.56 4,858
8 832.91 3,930.47 3,097.56 4,940
9 832.91 3,930.47 3,097.56 5,024
10 832.91 15,071.38 14,238.47 5,110
VAC S/.481,232.07
Promedio Población Beneficiada 4,741.90
ICE (S/. X población beneficiada) S/.101.49
M2 PAVIMENTO 7,677.00
ICE (S/. X M2) 62.7
CUADRO 12.1
EVALUACIÓN COSTO EFECTIVIDAD - PISTAS
Precios Sociales
Alternativa 2
(En Nuevos Soles)
32
CUADRO Nº 13
EVALUACIÓN Variable Rango Variación COSTO
EFECTIVIDAD - VEREDAS
Precios Sociales
Alternativa Única
33
Los resultados obtenidos de la sensibilización para los escenarios antes
señalados, se muestran en los cuadros siguientes:
CUADRO 14
Los resultados del análisis de sensibilidad del Cuadro 14, nos indican que ante un
incremento mayor de 4% en los costos de inversión del componente pistas, la
alternativa 1 deja de ser recomendable, debido a que la inversión per cápita (S/.
m2) es mayor a la línea de corte establecida por el MTC. No se realiza el mismo
análisis con la alternativa 2 debido a que su valor esta por encima del
referencial.
Institucional:
34
se realizaran en la proporción siguiente: MVCyS (80%), Municipalidad (16%) y
Beneficiarios (4%).
Impactos Negativos
35
• Perturbación de los habitantes de la zona, por ruidos, maniobra de vehículos y
trabajos.
36
3.11 MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
37
Componente o nivel de la Índices Objetivamente
Lógica Vertical Resumen Narrativo Verificables Medios de Verificación
Mejora de la Calidad de Reducir en 10% las Costos e Ingresos
vida de la Población del Necesidades Básicas calculados por el INEI
Asentamiento Humano Insatisfechas para el
FIN
"Los Cedros" año 3
38
MODULO 4
CONCLUSIONES
39
4.1. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
40
4.2 ANEXOS
ANEXO 1
CUADRO A
CUADRO B
41
SITUACION CON PROYECTO
ALTERNATIVA 1 - Pistas
Costos de mantenimiento rutinario - Precios Privados
(en nuevos soles)
CUADRO C
42
CUADRO D
43
SITUACION CON PROYECTO
CUADRO E
44
45
CUADRO F
ALTERNATIVA 2 - Pistas
Costos de mantenimiento rutinario - Precios Privados
(en nuevos soles)
CUADRO G
46
47
CUADRO H
SITUACION CON PROYECO
ALTERNATIVA 2 - Pistas
Costos de mantenimiento Areas verdes + juegos + obras complementarias - Precios Privados
(en nuevos soles)
48
ANEXO 2
CUADRO A
PRESUPUESTO:ALTERNATIVA 1
PAVIMENTO FLEXIBLE Y VEREDAS DE CONCRETO
PROYECTO: PAVIMENTACIÓN DE PISTAS, CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS Y HABILITACION DE AREAS VERDES DE LAS CALLES DEL ASENTAMIENTO HUMANO
LOS CEDROS - VENTANILLA
PROVINCIA: CALLAO
DISTRITO: VENTANILLA AA.HH: LOS CEDROS FECHA: OCTUBRE 2,005
49
PRESUPUESTO:ALTERNATIVA 1
PAVIMENTO FLEXIBLE Y VEREDAS DE CONCRETO
PROYECTO: PAVIMENTACIÓN DE PISTAS, CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS Y HABILITACION DE AREAS VERDES DE LAS CALLES DEL ASENTAMIENTO HUMANO
LOS CEDROS - VENTANILLA
PROVINCIA: CALLAO
DISTRITO: VENTANILLA AA.HH: LOS CEDROS FECHA: OCTUBRE 2,005
50
CUADRO B
PRESUPUESTO:ALTERNATIVA 2
PAVIMENTO FLEXIBLE Y VEREDAS DE CONCRETO
PROYECTO: PAVIMENTACIÓN DE PISTAS, CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS Y HABILITACION DE AREAS VERDES DE LAS CALLES DEL ASENTAMIENTO HUMANO
LOS CEDROS - VENTANILLA
PROVINCIA: CALLAO
DISTRITO: VENTANILLA AA.HH: LOS CEDROS FECHA: OCTUBRE 2,005
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PRESUPUESTO:ALTERNATIVA 2
PAVIMENTO FLEXIBLE Y VEREDAS DE CONCRETO
PROYECTO: PAVIMENTACIÓN DE PISTAS, CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS Y HABILITACION DE AREAS VERDES DE LAS CALLES DEL ASENTAMIENTO HUMANO
LOS CEDROS - VENTANILLA
PROVINCIA: CALLAO
DISTRITO: VENTANILLA AA.HH: LOS CEDROS FECHA: OCTUBRE 2,005
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ANEXO 3
CUADRO A
Rubro Pistas * Veredas** Areas verdes Juegos infantiles Pintado de fachada Total
Inversión 403,166.43 181,092.51 70,700.00 6,986.82 8,768.00 670,713.76
Gasto generales (7%) 28,221.65 12,676.48 4,949.00 489.08 613.76 46,949.96
Utilidad (8%) 32,253.31 14,487.40 5,656.00 558.95 701.44 53,657.10
Sub total 463,641.39 208,256.39 81,305.00 8,034.84 10,083.20 771,320.82
IGV (19%) 88,091.86 39,568.71 15,447.95 1,526.62 1,915.81 146,550.96
Total 551,733.26 247,825.10 96,752.95 9,561.46 11,999.01 917,871.78
* Incluye obras preliminares
**Incluye muro de contención
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CUADRO B
Desagregado de los costos de obra por tipo de bien o servcio
Precios privados - alternativa 1
Componentes Bienes nacionales Mano de obra calif. Mano de obra no calif. Total
Pistas * 386,213.28 55,173.33 110,346.65 551,733.26
Veredas** 173,477.57 24,782.51 49,565.02 247,825.10
Areas verdes 19,350.59 9,675.30 67,727.07 96,752.95
Juegos infantiles 7,649.17 956.15 956.15 9,561.46
Pintado de fachada 4,799.60 0.00 7,199.40 11,999.01
Componentes Bienes nacionales Mano de obra calif. Mano de obra no calif. Total
Pistas * 343,729.82 49,655.99 62,897.59 456,283.41
Veredas** 154,395.04 22,304.26 28,252.06 204,951.36
Areas verdes 17,222.03 8,707.77 38,604.43 64,534.22
Juegos infantiles 6,807.76 860.53 545.00 8,213.30
Pintado de fachada 4,271.65 0.00 4,103.66 8,375.31
Costo de Total de la Obra 742,357.59
CUADRO C
DESAGREGADO DE LOS COSTOS DE OBRA POR COMPONENTES
Precios privados - Alternativa 2
(en nuevos soles)
Rubro Pistas * Veredas** Areas verdes Juegos infantiles Pintado de fachada Total
Inversión 647,886.80 181,092.51 70,700.00 6,986.82 8,768.00 915,434.13
Gasto generales (7%) 45,352.08 12,676.48 4,949.00 489.08 613.76 64,080.39
Utilidad (8%) 51,830.94 14,487.40 5,656.00 558.95 701.44 73,234.73
Sub total 745,069.82 208,256.39 81,305.00 8,034.84 10,083.20 1,052,749.25
IGV (19%) 141,563.27 39,568.71 15,447.95 1,526.62 1,915.81 200,022.36
Total 886,633.09 247,825.10 96,752.95 9,561.46 11,999.01 1,252,771.61
* Incluye obras preliminares
**Incluye muro de contención 54
CUADRO D
Componentes Bienes nacionales Mano de obra calif. Mano de obra no calif. Total
Pistas * 620,643.16 88,663.31 177,326.62 886,633.09
Veredas** 173,477.57 24,782.51 49,565.02 247,825.10
Areas verdes 19,350.59 9,675.30 67,727.07 96,752.95
Juegos infantiles 7,649.17 956.15 956.15 9,561.46
Pintado de fachada 4,799.60 0.00 7,199.40 11,999.01
Componentes Bienes nacionales Mano de obra calif. Mano de obra no calif. Total
Pistas * 552,372.41 79,796.98 101,076.17 733,245.56
Veredas** 154,395.04 22,304.26 28,252.06 204,951.36
Areas verdes 17,222.03 8,707.77 38,604.43 64,534.22
Juegos infantiles 6,807.76 860.53 545.00 8,213.30
Pintado de fachada 4,271.65 0.00 4,103.66 8,375.31
Costo de Total de la Obra 1,019,319.74
55
56
EL PERFIL DE CONSTRUCCION DE
PISTAS Y VEREDAS
1
Anexo SNIP – 05 Ministerio de Economía y Finanzas.
57
MODULO 1
ASPECTOS GENERALES
58
1- ASPECTOS GENERALES
59
MODULO 2
IDENTIFICACIÓN
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2- IDENTIFICACION
Con este módulo se identifica el problema que se trata de resolver con
el Proyecto. Asimismo, se identifican las causas y efectos relacionados
al problema. Para luego plantear qué es lo que se quiere lograr y
cuáles son los medios para conseguirlo. Finalmente, se plantean las
alternativas que solucionan el problema y permiten alcanzar el
objetivo.
61
2.2 Definición del Problema y sus causas:
64
MODULO 3
FORMULACIÓN Y EVALUACION
65
3-FORMULACION Y EVALUACION
66
Oferta con Proyecto Se describe la oferta vial luego de poner en
servicio las vías construidas, rehabilitadas,
asfaltadas, etc.
3.4 Costos
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3.4.2 Costos estimados a precios sociales
Tener presente que para corregir a precios, se requiere que los costos se
clasifiquen en bienes transables, bienes no transables y mano de obra, y
luego aplicar a éstos los factores de corrección correspondientes.
3.5 Beneficios:
Identificar los beneficios: Describir los beneficios cualitativos que
genera la situación con proyecto y sin
proyecto.
Beneficios Incrementales Los beneficios incrementales son la
diferencia entre los beneficios con
proyecto menos los beneficios sin
proyecto.
2
Para mayores detalles sobre los precios sociales y factores de corrección
establecidos por el MEF, ver Ministerio de Economía y Finanzas. Dirección
General de Programación Multianual del Sector Público. Normas del Sistema
Nacional del Inversión Pública, Lima: diciembre 2002. Anexo SNIP – 09.
Parámetros de Evaluación.
68
Sin embargo, el proyecto genera beneficios que pueden
describirse cualitativamente y con seguridad contribuyen
significativamente al desarrollo y crecimiento de la población
beneficiaria. Por lo tanto, estos beneficios detectados nos
otorgan elementos de juicio para determinar la importancia y
alcance del proyecto de pavimentación de calles y
construcción de veredas, habilitación de las áreas verdes y
obras complementarias, propuestas en el proyecto.
ICE = _________VAC
Social____________
Promedio de la población
beneficiada
3.8 Sostenibilidad:
VERIFICACION
INDICADORES
medio en el que se manifiesta; neutro, cuando no afecta el medio,
RESUMEN DE
SUPUESTOS
MEDIOS DE
OBJETIVOS
permitiendo sólo la sostenibilidad del mismo; y, negativo, cuando el
impacto perjudica al medio, reduciendo o limitando las características
de los ecosistemas.
Temporalidad: considerando si los efectos son permanentes o
transitorios; y, en este último caso, si son de corta, mediana o larga
duración.
FIN
Espacio: de acuerdo a si los efectos son de tipo local, regional o
nacional.
PROPOSITO
Magnitud: considerando que los efectos pueden ser leves, moderados
COMPONENTES
o fuertes.
ACCIONES
Fila 1: Impacto social del Proyecto a mediano plazo, último nivel del
árbol de medios y fines. Esto se obtiene del módulo de identificación.
Fila 2: Cambio que generará el proyecto o el objetivo central a su
término. Esto se obtiene del módulo de identificación.
Fila 3: Líneas de acción del Proyecto o medios fundamentales. Se
obtiene del módulo de identificación.
Fila 4: Actividades del Proyecto para alcanzar los medios fundamentales
Columna 1: relaciona los objetivo con cada fila: el fin, el propósito,
productos y actividades respectivamente.
Columna 2: indicadores de verificación del cumplimiento de los
objetivos propuesto en la primera columna. Describir las metas
propuestas para cada uno de los objetivos propuestos en la primera
columna. Las metas debes ser concretas, verificables y determinadas
para un plazo específico.
Columna 3: fuentes de información necesarias para la construcción de
los indicadores propuestos en la segunda columna.
Columna 4: supuesto fuera de control del proyecto, de los cuales
depende el éxito de lo propuesto en la primera columna.
70
71
MODULO 4
CONCLUSIONES Y ANEXOS
72
4.1 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
4.2 ANEXOS
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