ORDEN DE COMPRA Nº: 805-4293

805-2564-C.C.339

SEÑORES : KOMATSU CHILE S A STGO. - 19-07-2022 13:54:38

DIRECCIÓN : CAMARONES 3954 VILLA AYQUINA, Calama, CALAMA, Región de
RUT : 96843130-7
AT. SEÑOR : KOMATSU CHILE S.A
TELÉFONO : 6557701 FAX:

FAVOR ENVIAR LOS SIGUIENTES ARTÍCULOS A: FACTURAR A :

SOLICITADO POR : César Bustamante (Jefe de Compras) Emin Ingeniería y Construcción S.A.

DESPACHAR A : Av. Circunvalación 1156 , Calama, RUT : 79527230-5

DESPACHAR A : DIRECCIÓN : Félix de Amesti 90 , Las Condes, Santiago,

CIUDAD : FONO / FAX : +56-02-22998025 /

PAÍS : Chile FORMA DE PAGO:

METODO DE DESPACHO : Despachar a Dirección de envío 30 Dias Contra Entrega y Factura

CÓDIGO DESCRIPCION C.C. CANT U/M FECHA ENTREGA PRECIO TOTALES

TIDA
EAE0075 LLAVE CONTACTO TR261434-0001 4002010 5,0 UN 23/07/2022 8.507 42.535
LLAVE KOMATSU 100%;
PARA STOCK OBRA
C.C. Repuestos

VERIFICAR CERTIFICADO DE CALIDAD EN S.P. VALOR NETO $ 42.535

DESCUENTO $ 0
Observaciones: CARGO $ 0
1. PARA GESTIONAR EL PAGO SERA REQUISITO ADJUNTAR A LA FACTURA: LA GUIA DE
IVA 19% $ 8.082
DESPACHO, CON LA FIRMA, RUT Y TIMBRE DE QUIEN RECEPCIONO, ADEMAS DE LA
RECEPCION CONFORME DE LOS PRODUCTOS POR PARTE DE EMIN, INDICADA EN LA GUIA
DE DESPACHO. TANTO LA FACTURA COMO LA GUIA DEBERAN HACER MENCION A ESTA TOTAL $ 50.617
ORDEN DE COMPRA.

2. LAS FACTURAS Y LAS NOTAS DE CREDITO, DEBEN HACER MENCION A UN UNICO

CENTRO DE GESTION Y DEBEN SER ENVIADAS A FELIX DE AMESTI 90, LAS CONDES,
SANTIAGO.

3. EL PROVEEDOR SE OBLIGA A CUMPLIR EL ENCARGO INTEGRA Y OPORTUNAMENTE DE

CONFORMIDAD CON LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA Y LAS REGLAS DETALLADAS EN
EL ANEXO N° 1 “TERMINOS Y CONDICIONES GENERALES DE ORDENES DE COMPRA"
REVISION 0 DE FECHA 18 DE FEBRERO DE 2010, DOCUMENTO QUE EL PROVEEDOR
DECLARA CONOCER Y ACEPTAR, EL CUAL FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PRESENTE
ORDEN DE COMPRA".

4. SR. PROVEEDOR, EN EL EVENTO DE UTILIZAR FACTORING, SÓLO DEBERA

CONSIDERAR LOS BANCARIOS.

FLUJO DE APROBACION:

SIXTO RIOS
JEFE DE MAQUINARIA
MAYOR EMIN
19 de Julio de 2022

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 ANEXO N° 1
“CONDICIONES GENERALES DE ORDENES DE CONTRATOS
COMPRA”

PRIMERO. OBJETO Y CARACTERÍSTICAS DE LA ORDEN DE COMPRA.

EMIN INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A., en adelante “EMIN”, encarga al PROVEEDOR los suministros, artículos,
materiales y/o servicios, en adelante “los materiales” que se señalan en la Orden de Compra adjunta, obligándose el
PROVEEDOR a efectuar su entrega según los términos y condiciones particulares y generales que se detallan en la Orden de
Compra y en el presente instrumento.

El PROVEEDOR acepta y se obliga a cumplir integra y oportunamente la Orden de Compra, de conformidad a las condiciones
que se detallan en las siguientes cláusulas y consideraciones generales.

SEGUNDO. DOCUMENTOS DE LA ORDEN DE COMPRA. El PROVEEDOR dará cumplimiento a la Orden de Compra de

acuerdo a los términos señalados en los documentos que a continuación se indican y los cuales forman parte integrante de la
Orden de Compra y que el PROVEEDOR declara conocer y aceptar. En caso de duda o discrepancia entre los documentos
de la Orden de Compra, estos prevalecerán de acuerdo al orden que a continuación se expresa:
1) Orden de Compra debidamente aprobada por EMIN.
2) POLÍTICA DE CALIDAD, SEGURIDAD, SALUD, OCUPACIONAL Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
3) POLÍTICA DE ÉTICA EN LOS NEGOCIOS Y PREVENCIÓN DE DELITOS
4) Anexo Nº 1 “Condiciones Generales de Órdenes de Compra”.
5) Cotización del PROVEEDOR debidamente aceptada por EMIN.

TERCERO. ENTREGA.

El PROVEEDOR deberá entregar los materiales en la bodega o lugar establecido en la Orden de Compra, de conformidad
con las fechas establecidas en la misma.

El suministro se entiende recepcionado conforme, cuando el Encargado de Bodega de EMIN o el solicitante de la Orden de
Compra, haya firmado la aceptación en la Guía de Despacho respectiva.

En el caso de existir diferencias u observaciones al producto, estas deben quedar expresadas en la Guía de Despacho y en
este caso la recepción será parcial.

Para los servicios y/o los materiales sujetos a inspección técnica, no se podrá firmar la recepción conforme en la guía de
despacho, sino hasta que se realice la correspondiente inspección. En este caso, la recepción conforme deberá ser firmada
por el Jefe de Oficina Técnica, momento desde el cual se entenderán recepcionados estos productos.

CUARTO. EL PLAZO DE ENTREGA.

El PROVEEDOR deberá notificar a EMIN tan pronto tome conocimiento respecto de cualquier atraso o incumplimiento, actual
o eventual, en la fecha de entrega y deberá tomar todas las medidas razonables para evitar o eliminar los atrasos sin costo
adicional para EMIN. Cualquiera sea la causa del atraso o del eventual incumplimiento, EMIN tendrá derecho a su arbitrio:
1) Cancelar la Orden de Compra.
2) Extender la fecha de entrega.

En cualquiera de los casos anteriores, el PROVEEDOR no tendrá derecho a una compensación o pago adicional por dicho
atraso.

El PROVEEDOR no quedará liberado del cumplimiento de sus obligaciones bajo la Orden de Compra y en el evento de que la
entrega no se realice en la o las fechas establecidas dará derecho a que EMIN pueda aplicar al PROVEEDOR una multa por
incumplimiento del plazo según se indica en la clausula quinta siguiente.

Código Verificación OC SEGURA: 510912027932 Pag.2 de 7

QUINTO. MULTAS.

1.- MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO DE LA ORDEN DE COMPRA.

Si el PROVEEDOR no cumple con la entrega del suministro dentro de los plazos establecidos en la Orden de Compra, EMIN
podrá cobrar una multa de un 3 % por ciento sobre el valor de los productos o de los materiales que se encuentren
pendientes de entrega, por cada día de atraso.

2.- MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES.

Si los materiales entregados no cumplen con la calidad, condiciones y características requeridas y pactadas en la Orden de
Compra, sea total o parcialmente, se aplicará una multa al PROVEEDOR equivalente al 3% del valor de la mercancía o
materiales que no cumplan con dichas condiciones de calidad, por evento. Se deja expresamente establecido que aquellos
materiales que no cumplan con los requerimientos de calidad pactados en la Orden de Compra, se considerarán no
entregados para efectos de control de plazos y aplicación de sanciones que correspondan.

3.- MULTAS POR ATRASOS QUE IMPACTEN LOS PLAZOS DEL CONTRATO QUE EMIN EJECUTA Y PARA EL CUAL
SE HAN REQUERIDO LOS MATERIALES.
En el evento de que el atraso signifique un impacto en la ejecución de la Obra y sus trabajos, el PROVEEDOR deberá
indemnizar a EMIN todos los perjuicios y daños ocasionados, pagando una indemnización equivalente a dicho perjuicio.

4. MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA ORDEN DE COMPRA.

Si el PROVEEDOR no cumple con las disposiciones y obligaciones de los documentos que forman parte integrante de la
Orden de Compra, EMIN podrá cobrar una multa de un 10 % de la Orden de Compra por cada evento de incumplimiento.

5.- PROCEDIMIENTO DE DESCUENTO DE MULTAS.

La aplicación de las multas se hará administrativamente, y se deducirán del monto que corresponda percibir el PROVEEDOR
por los pagos pendientes, o por la devolución de retenciones y garantías establecidas en la Orden de Compra, y también
podrán ser deducidas de cualquier pago que EMIN adeude al PROVEEDOR o cobro que corresponda realizar de acuerdo a
las Multas establecidas en la presente cláusula.

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 ANEXO N° 1
“CONDICIONES GENERALES DE ORDENES DE CONTRATOS
COMPRA”

SEXTO. CONDICIONES DE PAGO Y FACTURACIÓN.

1. Precio: Los precios son netos, a firme, no reajustables en todo el período de vigencia de la Orden de Compra.

2. Facturación: El PROVEEDOR deberá referenciar sus facturas según la naturaleza que corresponda el bien o servicio
prestado, según las siguientes categorías:

a) Compras de Materiales, Insumos, Suministros y Herramientas con Órdenes de Compra

La factura electrónica debe referenciar, el número de la Orden de Compra (campo 801) y el número de la Guía de
Despacho Electrónica (Campo 52)

b) Arriendos y Servicios de Obra y Maquinaria y Equipos

La factura electrónica debe referenciar, el número de la Orden de Compra (Campo 801) y el número de Nota de Recepción
(campo ISC)

NOTA: SI EL DOCUMENTO TRIBUTARIO NO CUMPLE CON LA REFERENCIA INDICADA EN LOS PUNTOS

ANTERIORES, SU FACTURA SERA RECLAMADA ANTE SII POR INCUMPLIMIENTO COMERCIAL, PARA CONSULTAS
FAVOR DIRIGIR CORREO A proveedoreseminic@emin.cl, INDICANDO El NÚMERO DE ORDEN DE COPRA Y GUIA DE
DESPACHO O NOTA DE RECEPCION

EMIN tendrá un plazo máximo de 8 días corridos, a contar de la fecha de recepción de la factura en las Oficinas de EMIN
Santiago, para aceptar o rechazar el contenido de este documento.

El PROVEEDOR deberá emitir su factura, indicando expresamente la o las guías de despacho, número de orden de compra,
los certificados u hojas de seguridad que correspondan, documentos que deberá adjuntar a su factura.

En el caso de facturar electrónicamente debe enviar su factura al correo electrónico terceros-79527230@dte.iconstruye.com.

En caso contrario enviar los originales a Félix De Amesti 90, piso 3, comuna de Las Condes, Santiago.

En el caso de existir Notas de Crédito, el PROVEEDOR deberá enviarlas adjuntas a la correspondiente factura o enviarlas en
forma independiente al correo electrónico terceros-79527230@dte.iconstruye.com o enviar los originales a Félix De Amesti N°
90, piso 3, Las Condes, Santiago.

3. Pago:

Una vez aprobada la factura, EMIN pagará el día viernes de la semana siguiente que se cumplan los 30 días de recepción
de la factura.

El pago se podrá efectuar con depósito o transferencia electrónica en la cuenta corriente previamente acreditada, cheque
nominativo (el cual deberá ser retirado en las oficinas de EMIN Santiago), o vale vista que se encontrará a deposición del
PROVEEDOR en la institución bancaria correspondiente.

SEPTIMO. GARANTÍA.

El PROVEEDOR garantizará la Calidad y Funcionamiento de los productos o materiales suministrados por un período de 12
meses a contar de la fecha de entrega de los productos o servicios pactados. En el evento de que la Orden de Compra
establezca un período de garantía mayor al anterior, prevalecerá este por sobre lo indicado en la presente cláusula.

El PROVEEDOR queda obligado a solucionar por su cuenta y cargo, a la brevedad y sin que le sea posible excusarse, todos
aquellos defectos y/o daños imputables a su responsabilidad que aparecieren durante el período de garantía establecido en el
presente instrumento o el que se haya pactado en la Orden Compra. En caso de que el PROVEEDOR no dé cumplimiento a
esta obligación o lo hiciere en forma insatisfactoria, EMIN podrá solucionarlos él mismo o encomendárselo a terceros, todo
ello por cuenta y cargo del PROVEEDOR. En este caso, estos costos se deducirán de cualquier pago que EMIN adeude al
PROVEEDOR, incluso de otra Orden de Compra o Contrato.

Código Verificación OC SEGURA: 510912027932 Pag.4 de 7

 ANEXO N° 1
“CONDICIONES GENERALES DE ORDENES DE CONTRATOS
COMPRA”

NOVENO. PROHIBICIÓN DE CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES.

El PROVEEDOR no podrá subcontratar, ceder, transferir o traspasar en forma alguna, ni total ni parcialmente los derechos y
obligaciones establecidas en el Contrato u Orden de Compra, ni tampoco constituir sobre ellas garantías, prendas u otros
gravámenes que lo afecten, ni otorgar mandatos de cobro irrevocables a un tercero, sin la aprobación escrita y previa de
EMIN. La infracción de esta estipulación será causal suficiente para que EMIN ponga término anticipado al Contrato u Orden
de Compra y sin derecho de indemnización de ninguna especie para el PROVEEDOR, circunstancia que éste declara conocer
y aceptar.

En todo caso, la autorización de EMIN siempre deberá entenderse que no afecta en lo absoluto a los derechos que EMIN
tiene en la Orden de Compra de que se trata y que por motivo alguno, EMIN podrá verse impedido de su ejercicio.

DÉCIMO. CESIÓN DE CRÉDITOS CONTENIDOS EN FACTURAS.

Conforme con los requerimientos de los sistemas contables de verificación y pago de EMIN y sin que ello implique limitación
alguna a los derechos conferidos por la ley 19.983, el PROVEEDOR, según sea el caso, informará de manera oportuna a
EMIN, por medio del Administrador de Contrato o del solicitante de la Orden de Compra indicado en estos documentos, si
efectuará o no cesión de los créditos contenidos en las facturas que emanen de la Orden de Compra, indicando el nombre de
la o las empresas de factoring con las cuales operará en cada oportunidad en que efectúa la cesión de créditos contenidos en
las facturas.

Se entenderá que la información a EMIN es oportuna, cuando se ha realizado en tiempos razonables que permitan informar a
las distintas unidades administrativas de EMIN del cambio de sujeto de pago. En aquellos pagos acordados a 30 días se
conviene que se entenderá oportuna aquella información realizada al menos con 15 días de anticipación a la fecha de pago.

EMIN se reserva el derecho de reclamar contra el contenido de la factura, en el plazo máximo de 8 días corridos contados
desde su presentación.

Además, toda cesión del crédito contenido en una factura debe ser notificada a EMIN, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 4° de la Ley 19.983, o en conformidad a lo establecido en los artículos 1.901 y siguientes del Código Civil, a objeto
que pueda disponerse el pago al cesionario o ejercer, en su caso, los derechos que le otorga la Ley.

Para que proceda la cesión del crédito, se requiere:

a) Que la factura se encuentre debidamente aprobada por EMIN, y que su contenido se encuentre respaldado por una Orden
de Compra debidamente aprobada por EMIN, y que los productos o servicios estén debidamente recepcionados y;

b) Que la factura haya sido emitida de conformidad a las normas que rijan la emisión de la factura original, incluyendo en su
cuerpo en forma destacada la mención 'cedible'.

Se conviene entre el EMIN y el PROVEEDOR, que cualquier situación que altere el sistema de pagos convenido entre las
partes, o cualquier materia referente a la oportunidad de notificación legal sobre el cesionario del crédito, deberá estar
coordinada previa y directamente con el Administrador del Contrato principal, a fin de permitir adoptar las medidas
administrativas de control, de pago o de resguardo que sean procedentes, en cumplimiento de la Ley.

Código Verificación OC SEGURA: 510912027932 Pag.5 de 7

 ANEXO N° 1
“CONDICIONES GENERALES DE ORDENES DE CONTRATOS
COMPRA”

UNDÉCIMO. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

Si cualquiera de las partes no pudiera dar cumplimiento a las obligaciones que contrae mediante la Orden de Compra debido
a circunstancias que constituyen fuerza mayor o caso fortuito, se lo comunicará por escrito a la otra parte inmediatamente o,
si ello no fuera posible, a más tardar dentro del plazo de 24 horas de producido el evento.

Para los efectos de la Orden de Compra, “fuerza mayor” o “caso fortuito” es todo imprevisto al que no que es posible resistir y
que no se deba a omisión, negligencia o imprevisión de la parte afectada, por ende, no dará pie para el surgimiento de
reclamos por daños o perjuicios.
Además de lo señalado anteriormente, se considerarán como circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, entre otras, las
siguientes circunstancias que afecten a EMIN: huelgas totales o parciales; sean de EMIN o terceros; paralizaciones totales o
parciales; sean de EMIN o de terceros; las reducciones de faenas por motivos económicos u otras causas; suspensiones en
la generación de energía eléctrica o abastecimiento de agua.

En todo caso y bajo cualquier circunstancia, las labores convenidas por el PROVEEDOR para con EMIN, tendrán siempre
prioridad respecto de cualquier otro compromiso del PROVEEDOR conterceros, y el PROVEEDOR conviene en que
adecuará el desarrollo de sus actividades a esta circunstancia, lo que ha tenido en consideración tanto para la confección de
su programa de trabajo, designación de recursos, como para la preparación de los precios acordados con EMIN.

La fuerza mayor o caso fortuito no impedirá el pago de los trabajos o servicios efectivamente realizados por el PROVEEDOR
a satisfacción de EMIN con anterioridad a su ocurrencia, pero podrá afectar el plazo de dicho pago.

Cuando ocurra un caso calificado como caso fortuito o fuerza mayor, no procederá ningún ajuste de los precios establecidos
en la Orden de Compra y cada parte debe asumir sus propios riesgos y absorber los costos que de ello se deriven, incluidos
los costos de paralización, stand by de recursos directos e indirectos, y gastos generales. A penas las circunstancias lo
ameriten, se informará la fecha estimada para la reiniciación de los trabajos o servicios, indicando la prórroga de plazo que
corresponda.

Lo anterior podrá modificarse solo en virtud de acuerdos que EMIN celebre con el mandante, respecto de estas materias y de
los hechos considerados como caso fortuito o fuerza mayor, en virtud de esta cláusula. En ese caso, EMIN aplicará a sus
PROVEEDORES el mismo criterio que el mandante aplique en estos temas a EMIN en conformidad a dicho acuerdo.

DÚODÉCIMO. RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS

16.1. Los trabajadores, dependientes, gerentes, socios, ejecutivos y/o Subcontratistas del PROVEEDOR, deben respetar la
normativa legal vigente, aplicables a sus labores. En especial, todo trabajador o dependiente deberá abstenerse de cometer o
participar, de cualquier manera en la comisión de uno o más de los siguientes delitos:
- Lavado de activos, contemplado en el artículo 27 de la ley N° 19.913
- Financiamiento del terrorismo, establecido en el artículo 8 de la ley N° 18.314;
- Delitos de cohecho previstos en los artículos 250 y 251 bis del Código Penal;
- Receptación; y demás modificaciones incorporadas por la ley 21.121, de fecha 20 de noviembre de 2018, en especial
lo dispuesto en el artículo 240 del Código Penal, reemplazado por la ley antes señalada.

16.2. Los trabajadores, dependientes, gerentes, socios, ejecutivos y/o Subcontratistas del PROVEEDOR deberán ejercer el
control sobre el personal bajo su subordinación, procurando evitar que quienes estén bajo su supervisión comentan o
participen de cualquier modo en la comisión de los delitos mencionados en el número anterior.

16.3. Los trabajadores, dependientes, gerentes, socios, ejecutivos y/o Subcontratistas del PROVEEDOR tendrá la obligación
de informar a EMIN respecto de cualquier acto o conducta que pueda ser constitutiva de uno o más de los delitos antes
mencionados.

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 ANEXO N° 1
“CONDICIONES GENERALES DE ORDENES DE CONTRATOS
COMPRA”

DÉCIMO SEPTIMO. DOMICILIO.

Para todos los efectos de la Orden de Compra, las partes fijan domicilio en la ciudad y comuna de Santiago.

DÉCIMO OCTAVA. ARBITRAJE

Cualquier dificultad, duda, litigio o cuestión que se suscite con ocasión del presente contrato y de sus documentos, respecto
de su existencia o inexistencia, validez o nulidad, cumplimiento o incumplimiento, resolución, interpretación, aplicación,
ejecución, terminación o por cualquier otro motivo relacionado directa o indirectamente con el presente contrato o cualquiera
de sus documentos complementarios, será sometida a arbitraje mixto, esto es arbitrador en cuanto al procedimiento y de
derecho en cuanto al fallo, de conformidad al Reglamento Procesal de Arbitraje del Centro de Arbitraje y Mediación de
Santiago de la Cámara de Comercio de Santiago A.G. que se encuentre vigente a la fecha de firma del contrato. El árbitro
será nombrado de común acuerdo por las partes y elegido entre aquellos profesionales incorporados en el listado de árbitros
publicados por la Cámara de Comercio de Santiago, y a falta de acuerdo, las partes confieren mandato especial irrevocable a
la Cámara de Comercio de Santiago A.G., para que, a solicitud escrita de cualquiera de ellas, designe al árbitro mixto de entre
los integrantes del cuerpo arbitral del Centro de Arbitrajes de esa Cámara.

En contra de las resoluciones del arbitrador no procederá recurso alguno, por lo cual las partes vienen en renunciar
expresamente a ellos. El árbitro queda especialmente facultado para resolver todo asunto relacionado con su competencia y/o
jurisdicción.

El arbitraje se llevará a cabo en la ciudad de Santiago de Chile en idioma español.

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