San Miguel Fruits Perú S.A. - Av.

El Derby 055 - ( 15023 ) - Santiago de Surco

RUC: 20136222725 - TEL: 730-7300

Empresa: CAMA ABURTO CELSO NOEL Orden de Compra: 5300000412 - Fecha: 11.03.2024
CALLE EL OLIVAR 210 INT. B - 1 CHINCHA- ICA- PERU -Tel: / Fax: Persona de Contacto: Serv. RRHH Chincha - Teléfono:
RUC: 10154518652 Nro. Proveedor en ntra. Empresa: 1000029611 Cond. Pago: Al contado
Persona de Contacto: CAMA ABURTO CELSO NOEL-

Servicio de alimentación - Semana 9

Pos Cod. Material / Servicio Descripción de Material / Servicio Centro-almacen Ctd. Pedido - Unidad Precio por unidad Importe Fecha Entrega Sírvase entregar Solicitante
en
00010 SERVICIO DE ALMUERZO P600 1.000 -C/U 6383.00 6383.00 11.03.2024 RRHH
-SEMANA 9 - SERVICIO DE PEN Chincha
ALMUERZO -SEMANA 9

Valor Neto Total sin IVA: 6383.00

IVA: 638.30
Total: 7021.30 PEN

Firma:

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 TÉRMINOS GENERALES DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
DEFINICIONES:
La Empresa: Persona Jurídica que suscribe la Orden de Compra.
Proveedor: Persona encargada de suministrar bienes por encargo de
La Empresa, conforme a lo establecido en la Orden de Compra (en
adelante, La Orden).
Contrato: Acuerdo entre La Empresa y el Proveedor, conformado por
La Orden, Términos Específicos de Adquisición y Términos Generales
de Adquisición de Bienes, así como sus Anexos.
Orden de Compra: Documento en el que se fija el precio no sujeto a
variaciones, plazos, condiciones y Términos Específicos de Adquisición
para el aprovisionamiento de un bien a favor de La Empresa.
Términos Específicos de Adquisición: Condiciones técnicas y
comerciales necesarias para que el Proveedor suministre los bienes en
forma y calidad requerida. Se encuentran detallados en La Orden.
Precio: Valor a pagar al Proveedor según se especifica en La Orden.
PRIMERA: Objeto
Por medio del presente documento, el Proveedor se obliga a otorgar a
La Empresa, bajo el título especificado en los Términos Específicos de
Adquisición, los bienes en las cantidades, formas, modalidades y
condiciones establecidas en La Orden.
SEGUNDA: Aceptación
En caso el Proveedor no acepte los términos del Contrato, deberá
comunicarlo expresamente a La Empresa en un plazo máximo de
hasta 48 horas contadas desde la emisión de La Orden, mediante
correo electrónico a la dirección de la persona de contacto de La
Empresa. Vencido dicho plazo, los términos del Contrato tendrán plena
validez para todo efecto legal y comercial.
TERCERA: Prevalencia de La Orden
3.1. La Orden y los Términos Generales de Adquisición de Bienes solo
podrán ser modificados mediante acuerdo suscrito por ambas partes.
Todos aquellos aspectos comerciales que no se encuentren
consignados en La Orden no tendrán validez.
3.2. En caso de contradicciones entre el contenido de La Orden y los
otros documentos contractuales, prevalecerá el contenido de La Orden
de acuerdo a la siguiente prelación:
-La Orden y Términos Específicos de Adquisición.
- Reglamento y demás políticas de Seguridad y Salud en el Trabajo de
La Empresa, políticas de ética u otras certificaciones, siempre que se
hayan entregado al Proveedor.
- Términos Generales de Adquisición de Bienes.
CUARTA: Contraprestación
4.1. Como contraprestación por los bienes adquiridos al Proveedor, La
Empresa pagará el Precio, el mismo que solo podrá ser modificado por
acuerdo por escrito entre las partes.
4.2. Las partes declaran de manera expresa que el Precio contempla y
cubre satisfactoriamente, la totalidad de la prestación del Proveedor,
incluyendo todos los gastos directos e indirectos necesarios en los que
pudiera incurrir.
4.3. El Precio se pagará previa presentación del comprobante de pago,
de acuerdo al siguiente procedimiento:
4.3.1 Todo comprobante de pago debe ser emitido por el Proveedor
con fecha posterior a la fecha de La Orden.
4.3.2. La recepción física de todo comprobante de pago se realizará en
la Calle Chinchón 1018, Piso 5, distrito de San Isidro, provincia de
Lima, en horario de martes y jueves entre las 9:00 y las 12:00 horas.
4.3.3. La recepción de Comprobantes Electrónicos, emitidos por
proveedores autorizados por SUNAT se procesará a través del Buzón
Electrónico recepcion_cp@sanmiguelglobal.com. El proveedor deberá
proporcionar al buzón la dirección de la página Web, usuario y clave
para la lectura, descarga y/o impresión de los comprobantes de pago
en formato XML.
4.3.4. Luego de la validación respectiva y dentro de las 24 horas desde
la recepción del comprobante de pago electrónico, el Área de Cuentas
por Pagar de Centria, enviará un correo electrónico al Proveedor
confirmando la recepción del comprobante e indicando el código de
barras asignado. De no recibir el correo de confirmación,
agradeceremos comunicarse con el Área de Tesorería, 706-2371,
anexo 2678
4.3.5. Todos los comprobantes de pago deben cumplir con los
siguientes requisitos: (i) hacer referencia al número de La Orden, a
excepción de los comprobantes de pago por notas de crédito y notas
de débito; (ii) contar con los requisitos aprobados por la normativa
aprobada y vigencia de comprobantes de pago emitidas por el ente
regulador correspondiente; (iii) en caso de adquisición de algún bien
afecto a detracción, deberá contar con el sello que indique la tasa
afecta y el número de cuenta bancaria en la que se realizará el
depósito de la detracción, en cumplimiento de la legislación tributaria
vigente.
4.3.6. Todos los comprobantes de pago deben contar con los
siguientes documentos adjuntos. (i) La Orden, (ii) Hoja de Ingreso a
Almacén (HIA) y (iii) Guía de Remisión sellada por el almacén.
4.4. La condición de pago de los comprobantes de pago en físico
regirá desde la correcta recepción de los mismos. La condición de
pago de los comprobantes de pago electrónicos regirá desde la
confirmación de recepción de los mismos. La condición de pago de
cada comprobante de pago será la indicada en cada Orden.
4.5. El pago se realizará por transferencia a la cuenta bancaria
indicada por el Proveedor y registrada en el maestro de proveedores
de La Empresa. Para tal efecto, el proveedor deberá consignar en el
formato de datos de Proveedor su número de cuenta corriente o
cuenta de ahorro en soles o dólares en el banco BCP u otro, indicando
también el código interbancario.
4.6. Todos los comprobantes de pago y documentos recibidos por La
Empresa serán cancelados en el plazo y condición de pago
establecidos en La Orden.
4.7. El Proveedor podrá conocer el estatus de sus comprobantes y
documentos consultando la página web de información de pago a
proveedores en la siguiente dirección web: http://sicc.centria.net. Las
consultas y reclamos de pago deberán ser canalizadas únicamente por
la dirección electrónica pagoaproveedores@centria.net., los cuales
tendrán un plazo de atención de hasta 48 horas.
QUINTA: Calidad de bienes y servicios
5.1. El Proveedor garantiza expresamente que (i) los bienes se ajustan
a las normas técnicas oficiales de calidad (establecidas por el
INDECOPI o sus homólogos en el extranjero); y (ii) está debidamente
autorizado por el fabricante, distribuidor o titular de los derechos
intelectuales, patentes y/o derechos de autor u otros, para
comercializar y/o suministrar los bienes objeto del Contrato, liberando
de toda responsabilidad a La Empresa por cualquier daño y/o perjuicio
que se pudiera ocasionar a terceros o a La Empresa por la
comercialización, uso, enajenación o suministro de dichos bienes. La
Empresa se reserva el derecho de requerir al Proveedor los
certificados o documentación que acredite el cumplimiento de la
declaración del Proveedor contenida en este numeral.
5.2. La Empresa se reserva el derecho a rechazar los bienes, total o
parcialmente, en cualquiera de los siguientes casos:
i. Las cantidades no se ajusten estrictamente a las indicadas en La
Orden, salvo que así lo indique La Orden o exista autorización expresa
por escrito por parte de La Empresa.
ii. Cualquier merma o desperfecto previsible que no haya sido
comunicada en oportunidad previa a La Empresa, así como aceptada
por ésta.
iii. El Proveedor incumpla con realizar las entregas en las fechas y
formas establecidas en La Orden.
iv. Se presente o se advierta algún potencial riesgo para la salud o el
medio ambiente durante el traslado, uso, manipulación o
almacenamiento de los bienes. En tal caso, el Proveedor alcanzará a
La Empresa las hojas de datos de seguridad.
v. Los bienes no se encuentren en un empaque o embalaje que
preserve sus características técnicas y operativas, debiendo
encontrarse marcados y acompañados de una nota de contenido, en el
bulto indicando en las etiquetas de los bultos el número de La Orden.
SEXTA: Entrega de bienes
El documento de sustento para la entrega de todo bien en almacén es
la Guía de Remisión, pudiendo ser la misma una guía de La Empresa
en caso se realice el traslado. De tratarse de la entrega de algún
producto químico y/o fertilizante, el Proveedor deberá adjuntar a la
Guía de Remisión, el Certificado de Calidad por Lote, Certificado de
Análisis de Metales Pesados, Hoja de Seguridad y Ficha Técnica.
Antes de ingresar a los almacenes de La Empresa para la entrega de
los bienes, todo transportista del Proveedor deberá presentar la
siguiente documentación: (i) licencia de conducir vigente y
correspondiente al tipo de vehículo que conduce, (ii) Tarjeta de
identificación vehicular, (iii) Tarjeta de Circulación, (iv) SOAT vigente
del vehículo, (v) DNI del conductor y personal de estiba, (v) fotocheck
que identifique al personal como trabajador del Proveedor o alguno de
sus contratistas y (vii) SCTR del personal de estiba o todo aquel
involucrado en la prestación mediante actividades que incurran en las
denominadas actividades de riesgo de acuerdo a la normativa
pertinente.
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 TÉRMINOS GENERALES DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
La entrega de los bienes se realizará en el lugar y en el plazo
establecidos en La Orden. Para la entrega, todo personal y vehículo de
transporte del Proveedor deberá acatar los procedimientos de
seguridad del almacén de La Empresa:
-Utilizar, de ser necesario, los siguientes Equipos de Protección
Personal (EPP): casco y lentes de seguridad, guantes mecánicos,
cinturón ergonómico, pantalón largo, zapatos con punta de acero y
cualquier otro elemento de protección que corresponda al tipo de
actividad y/o que La Empresa sugiera en su oportunidad.
-Contar con tacos y conos de seguridad, así como extintor de 6kg
como mínimo, de tipo PQS u otro agente según sea el caso, alarma de
retroceso, luces en buen estado y llanta de repuesto.
De igual modo, los transportistas deberán cumplir con las normas
dispuestas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, así
como cualquier otra autoridad competente. En caso de transporte de
materiales peligrosos, el personal asignado por el Proveedor deberá
contar con entrenamiento básico de acuerdo a las disposiciones del
Reglamento Nacional de Transporte de Materiales Peligrosos.
Asimismo, los bienes calificados como materiales peligrosos deberán
contar con Hoja de Seguridad del Producto y rotulación apropiada
según el tipo de riesgo que involucren.
SÉTIMA: Conformidad de bienes y garantía
Si al término de la ejecución del Contrato, La Empresa se encuentra
conforme y a satisfacción con los bienes, entregará al Proveedor la
Guía de Remisión/Remitente debidamente sellada en señal de
aceptación.
De no encontrarse conforme con los bienes, La Empresa otorgará un
plazo de hasta ocho (08) días naturales para que el Proveedor efectúe
las subsanaciones correspondientes. Vencido dicho plazo y en caso
continúen las observaciones por parte de La Empresa, ésta podrá
resolver el Contrato en virtud de lo establecido en el numeral 9.2. de la
Cláusula Novena.
Asimismo, el Proveedor garantiza lo siguiente:
a) Que durante un periodo de doce meses (12) luego de su
instalación o dieciocho (18) meses luego de la aceptación de los
bienes cualquiera de estos periodos sea menor (a menos que la Orden
establezca un periodo de garantía mayor en cuyo caso se aplicará
dicho periodo), los materiales deberán ser genuinos y libres de
defectos de fabricación y los mismos deberán cumplir con las
especificaciones técnicas, documentos, planos señalados en la
Orden.
b) Que durante la fabricación, venta, transporte o entrega de los
materiales no violará disposiciones estatutarias, legales,
reglamentarias u otras similares que sean aplicables (incluyendo
aquellas en vigencia en jurisdicciones extranjeras).
c) Que tan pronto como sea posible, deberá reparar o reemplazar, a
discreción de La Empresa, aquellos materiales que no cumplan con las
mencionadas garantías. Si durante un plazo de cinco (05) días luego
de que el Proveedor sea notificado por La Empresa, no inicia las
acciones necesarias para cumplir con las mencionadas garantías y
mantiene las medidas correctivas hasta la terminación de la Orden, La
Empresa podrá, a costo del Proveedor, asumir las medidas correctivas
que considere necesarias.
OCTAVA: Retención de pagos e indemnidad
El Proveedor será responsable de indemnizar a La Empresa en caso
de incumplimiento por dolo, culpa inexcusable o culpa leve de sus
obligaciones contenidas en la Orden. Ello incluirá su responsabilidad
por hechos propios o de terceros que hubiesen participado por cuenta
suya en la ejecución de la Orden y beneficiará a La Empresa o a
terceras personas que debido a la actuación u omisión del Proveedor
hubiesen sufrido algún perjuicio. En tal sentido, el Proveedor será
exclusivamente responsable por los daños que se pudieran infringir a
la vida y/o propiedad de terceros, o de La Empresa, o de sus propios
servidores por accidentes ocurridos durante la ejecución de la Orden.
En consecuencia, estará expedito el derecho de La Empresa para
repetir frente al Proveedor por la totalidad de cualquier suma que por
dichas causas se viera en la obligación o en la necesidad de pagar.
En caso La Empresa considere que con el accionar del Proveedor a
que se refiere el párrafo precedente, se le ha ocasionado un daño o un
perjuicio mensurable en términos económicos, podrá retener de la
contraprestación pactada a favor del Proveedor, con cargo a la
indemnización de daños y perjuicios que establezca la autoridad
competente, sumas hasta por un importe equivalente al de los pagos
que le corresponda efectuar al Proveedor como consecuencia de la
ejecución de la Orden o de otro pago pendiente por abonar con
relación a cualquier otro servicio que le esté prestando a La Empresa.
En caso las indemnizaciones establecidas por la autoridad competente
excedan el monto que discrecionalmente hubiese sido retenido por La
Empresa y que será aplicado al pago de dichas indemnizaciones, ésta
podrá exigir el pago del exceso correspondiente a dicha autoridad
NOVENA: Resolución
9.1. La Empresa podrá dar por terminada la presente relación
comercial en cualquier momento, sin expresión de causa, bastando
para ello una comunicación por escrito a la otra parte en ese sentido,
con quince (15) días de anticipación, sin que ello genere a favor de la
otra parte derecho de pago y/o indemnización alguna.
9.2. De verificarse el incumplimiento de las Cláusulas Quinta, Sexta,
Décima Segunda, Décima Tercera, Décima Cuarta, Décima Octava,
así como del último párrafo de la Cláusula Sétima del presente
documento, La Empresa queda plenamente facultada para resolver
automáticamente el presente Contrato en virtud del artículo 1430 del
Código Civil.
DÉCIMA: Mora Automática
Vencido el plazo contractual o de cada Orden sin que el Proveedor
satisfaga su prestación a cabalidad, el Proveedor quedará constituido
automáticamente en mora de acuerdo a lo previsto en el numeral 1 del
artículo 1333 del Código Civil, sin mediar intimación alguna en ese
sentido.
DÉCIMA PRIMERA: Cesión
El Proveedor no podrá ceder ni transferir, bajo ningún título, su
posición en la presente relación comercial, ni los derechos que se
deriven a favor de ellas en virtud de la misma, salvo autorización
expresa y por escrito de La Empresa.
DÉCIMA SEGUNDA: Seguridad y Salud en el Trabajo
12.1. El Proveedor observará las disposiciones de la Ley de Seguridad
y Salud en el Trabajo (Ley Nº 29783) y su Reglamento (Decreto
Supremo N° 005 - 2012 -TR), las normas modificatorias y
reglamentarias de ambos, así como de toda otra norma vigente que
regule aspectos de seguridad aplicables, debiendo informar a toda
persona que se encuentre bajo su supervisión de los riesgos
relacionados con su trabajo y de los peligros que implica para su salud,
instruyéndolos permanentemente de las medidas de prevención
aplicables.
12.2. El Proveedor garantiza que frente a cualquier accidente que
pudiese ocurrir, causando o no daños físicos o materiales o cualquier
reclamo o denuncia que pudiese surgir por el incumplimiento de la Ley
de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento, mantendrá
indemne a La Empresa frente a cualquier sanción que pudiese recaer
sobre la misma.
12.3. El Proveedor declara conocer y se obliga a cumplir el
Reglamento de Seguridad y Salud del Trabajo de La Empresa.
12.4. Si durante la ejecución del Contrato ocurriese un accidente que
cause daños físicos y/o materiales al personal o bienes del Proveedor,
de La Empresa o de terceros, el Proveedor, además de tomar las
medidas que requiera el accidente, determinará las causas del mismo
y presentará un informe detallado a La Empresa, en un plazo máximo
de cinco (5) días contados a partir de la fecha de ocurrencia del
evento, cumplirá con las obligaciones que establecen las normas de la
materia para estos casos.
12.5. El Proveedor es responsable frente a La Empresa por los gastos
derivados de todo daño patrimonial y/o personal ocasionado a
terceros, a La Empresa y/o al personal de La Empresa en la ejecución
del Contrato. El Proveedor deberá rembolsar a La Empresa todos los
gastos en los que ésta incurra por concepto de reparación y/o
indemnización de daños patrimoniales y/o personales, dentro de estos
gastos se incluye, pero no se limita, los costos de atención médica.
DÉCIMA TERCERA: Conflicto de Intereses
El Proveedor declara que: (i) No tiene vínculo de parentesco, legal o
civil hasta el cuarto grado de consanguinidad y/o segundo de afinidad
con personal de La Empresa que tengan la facultad de aprobar y/o
generar los Términos Específicos de Adquisición; (ii) Ninguno de sus
accionistas, asociados, miembros de directorio, apoderados o
representantes legales tiene algún vínculo de parentesco, legal o civil
hasta el cuarto grado de consanguinidad y/o segundo de afinidad con
personal de La Empresa que tengan la facultad de aprobar y/o generar
los Términos Específicos de Adquisición; (iii) Ningún personal de La
Empresa que tengan la facultad de aprobar y/o generar los Términos
Específicos de Adquisición, es o ha sido accionista, asociado, miembro
de directorio, apoderado o representante legal de La Empresa dentro
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 TÉRMINOS GENERALES DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

de los doce (12) meses anteriores a la emisión de los Términos
Específicos de Adquisición; y, (iv) No es una persona jurídica creada y
que no ha contratado con La Empresa por encargo de tercero con la
finalidad de eludir los numerales anteriores.
DÉCIMA CUARTA: Confidencialidad
El Proveedor no podrá proporcionar información a terceros relativa a
La Empresa y/o sus clientes y/o a los servicios que preste, de la cual
se entere o tome conocimiento en virtud de la celebración y ejecución
de la Orden. Lo señalado anteriormente se extiende a todos los
trabajadores o servidores del Proveedor, sean dependientes de él o
no, debiendo éste adoptar las medidas necesarias para que sus
trabajadores cumplan las normas de confidencialidad establecidas.
VIGÉSIMA: Ley Aplicable y Jurisdicción
En todo lo no previsto por las partes en el presente documento, ambas
se someten a lo establecido en las normas legales del Perú, en tanto
resulten aplicables y en aquellas normas especiales, reglamentarias o
complementarias que sobre la materia y el tipo de modalidad del
contrato se encuentren vigentes.
Las partes acuerdan poner sus mejores esfuerzos para solucionar en
forma amigable y directa cualquier duda, controversia o litigio que
pudiera presentarse derivado de la interpretación y/o ejecución de la
Orden y del presente documento. De persistir las diferencias, las
partes se someten a la competencia de los Jueces y Tribunales del
distrito judicial de Lima - Cercado.

DÉCIMA QUINTA: Inexistencia de relación laboral

15.1. El Proveedor ejecutará el Contrato con su propio personal.
15.2. Entre el personal del Proveedor y La Empresa no existe vínculo
laboral alguno. No obstante si por cualquier circunstancia La Empresa
se viera obligada a efectuar el pago de remuneraciones,
contribuciones a los trabajadores del Proveedor y/o a las instituciones
de seguridad social o similares, ambas partes contratantes convienen
que el Proveedor reintegrará en forma inmediata a La Empresa la
suma que ésta hubiere tenido que desembolsar por tales conceptos y
la indemnizará por los daños y perjuicios que ello pudiera haberle
ocasionado. De otro lado, se conviene que el Proveedor se obliga a
efectuar los pagos y a cumplir con otorgar o reconocer los beneficios
que las leyes laborales le imponen como empleador del personal al
cual recurrirá para la ejecución del Contrato.

DÉCIMA SEXTA: Penalidades

Se penalizará al Proveedor, por cada día de atraso en la entrega, con
el porcentaje que se establezca en la Orden.

DÉCIMA SETIMA: Prevención de Lavado de Activos

Dentro de las políticas y estándares internos de responsabilidad
corporativa que vienen desarrollando ambas partes en forma
independiente, se encuentra el cumplimiento estricto con las normas
sobre la prevención del lavado de activos y financiamiento del
terrorismo aprobadas por la Ley No. 27693 y sus normas
modificatorias, así como su reglamento, aprobado por el Decreto
Supremo No. 018-2006-JUS (en adelante, "PLAFT").
En este sentido, cada parte requiere que la otra parte tome
conocimiento y cumpla con las disposiciones de la normativa PLAFT,
así como sus dispositivos legales complementarios y conexos. En tal
sentido, ambas partes declaran que durante la ejecución del Contrato,
mantendrán el compromiso de cumplir con todas las normas éticas y
legales que determinen las leyes aplicables, en especial con las
normas PLAFT, con el objeto de no incurrir en ningún acto que se
configure como forma de corrupción o atente las disposiciones de las
referidas normas PLAFT. Cada parte se reserva el derecho de dar
aviso a las autoridades pertinentes sobre dicho incumplimiento por
parte de la otra parte.

DÉCIMA OCTAVA: Estándares internacionales

El Proveedor declara conocer y por medio de la aceptación de Orden
manifiesta adherirse a los Sistemas de Gestión y estándares
internacionales a los que La Empresa se adscribe, en particular, mas
no de forma taxativa, a las disposiciones establecidas por:
i. British Retail Consortium (BRC) - Global Standard for Food Safety.
ii.Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) - Sistema de
Análisis de Peligros y Puntos de Críticos de Control.
iii. Business Anti-Smuggling Coalition (BASC) - Coalición Empresarial
anti contrabando.
iv.Ethical Trading Initiative (ETI) - Iniciativa de Comercio Ético.
El incumplimiento de alguna de las disposiciones de los Sistemas y
estándares enumerados y/o cualquier otro que La Empresa haga de
conocimiento oportuno al Proveedor, facultará a la Empresa a resolver
el presente contrato en virtud de lo estipulado en la Cláusula Novena,
sin perjuicio de las acciones por daños y perjuicios que pudieran
corresponder.

DÉCIMA NOVENA: Tributos

Cada una de las partes será responsable de los tributos que le
correspondan en virtud del Contrato, así como de las
responsabilidades administrativas, municipales, laborales, civiles y
técnicas que sean de su cargo de acuerdo a las obligaciones que
asumen en virtud del Contrato.

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