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  • Ej Programa de Auditorias

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    Este documento presenta el programa anual de auditorías internas de una organización para el año en curso. Incluye la programación de auditorías para cada mes del año para dos sucursales de la organización, basándose en los requisitos ISO y de la Organización de Estados Americanos, así como en las matrices de riesgos de cada sucursal. El documento también especifica los auditores asignados y un espacio para anotar observaciones.

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    de 1

    RG-CA-08

    PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS


    Rev.: 01

    PERÍODO:

    Tipo PROGRAMACIÓN Auditores Ejecutada


    Requisito(s) ISO /
    N° Objetivo Alcance Documento(s) Involucrado(s) Asignados Fecha real de Observaciones/Comentarios
    ISO OEA OEA a Auditar E F M A M J J A S O N D S N
    (Iniciales) Ejecución

    Requisitos Programa OEA Sucursal 1

    Requisitos Programa OEA Sucursal 2

    Matriz de Riesgos, Sucursal 1

    Matriz de Riesgos, Sucursal 2

    Fecha :
    Fecha Actualización : Elaborado por Representante de Gerencia / Encargado OEA Aprobado por: Agente de Aduanas

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