Taller 10 - Planeación Agregada - GO 2023 SGI

Métodos de Planeación agregada
Demanda Días de Tasa de producción

Mes esperada producción (calculada) Un/ día
50
Enero 900 22 41 50
Febrero 700 18 39 50 Un fabricante de material, desearía considerar alguna
hacer frente a la demanda. Utilice la informació
Marzo 800 21 38 50 inventarios iniciales y finales
Abril 1,200 21 57 50
Mayo 1,500 22 68 50
Junio 1,100 20 55 50
50
Totales 6,200 124 50 Promedio
T a s a d e p r o d u c c i ó n p o r d ía l a b o r a b l e
Demanda estimada y demanda estimada media
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
Número días laborables
, desearía considerar algunas estrategias de planificación agregada para
manda. Utilice la información anexa en las tablas y suponga que los
nventarios iniciales y finales son despreciables.
Información de costos
Costo de almacenamiento $ 5 unidad/mes
Costo por unidad subcontratada $ 20 unidad
Tasa salarial media $ 10 hora
Número horas día 8 horas por día
Costo hora extra $ 17 hora (más de 8 horas día)
Horas de trabajo para producir una unidad 1.6 horas/ unidad
Costo de incrementar la tasa de producción $ 300 unidad
Costo de disminuir la tasa de producción $ 600 unidad

88
Enero 1,800 20 90 88
Febrero 1,600 20 80 88
Marzo 2,600 20 130 88
Abril 2,500 20 125 88 Un fabricante de material, desearía considerar alguna
Mayo 800 20 40 88 hacer frente a la demanda. Utilice la informació
Junio 1,800 20 90 88 inventarios iniciales y finales
Julio 1,200 20 60 88
Agosto 1,400 20 70 88
Septiembr 2,500 20 125 88
Octubre 2,800 20 140 88
Noviembre 1,000 20 50 88
Diciembre 1,000 20 50 88
Totales 21,000 240 88 Promedio
T a sa d e p ro d u cc ió n p o r d ía lab o rab le
160
140
120
100
80
60
40
20
0
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Se
120
100
80
60
40
20
0
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre


88
Enero 3,400 20 170 88
Febrero 3,000 20 150 88
Marzo 4,100 20 205 88
Abril 4,500 20 225 88 Un fabricante de material, desearía considerar alguna
Mayo 2,300 20 115 88 hacer frente a la demanda. Utilice la informació
Junio 2,700 20 135 88 inventarios iniciales y finales
Julio 1,900 20 95 88
Agosto 2,200 20 110 88
Septiembr 3,900 20 195 88
Octubre 4,500 20 225 88
Noviembre 1,800 20 90 88
Diciembre 1,900 20 95 88
Totales 36,200 240 150.83 Promedio
T a sa d e p ro d u cc ió n p o r d ía lab o rab le
250
200
150
100
50
0
150
100
50
0

Métodos de Planeación agregada Plan 1 - MO constante
Mano de obra para producir 50 un/día 10 empleados
Valoración
Mes Producción a 50 unidades /día Demanda mensual del Inventario Demanda
estimada inventario acumulado final acumulada
Enero 1,100 900 200 200 900
Febrero 900 700 200 400 1,600
Marzo 1,050 800 250 650 2,400
Abril 1,050 1,200 -150 500 3,600
Mayo 1,100 1,500 -400 100 5,100
Junio 1,000 1,100 -100 0 6,200
Total de unidades del inventario pasadas de un mes al siguiente 1,850
Costos del Plan 1

Inventario $ 9,250
Mano de obra periodo regular $ 99,200
Otros costos $ -
U n ida de s de d em a nd a ac um u lad a
Costo total $ 108,450
Gráfico acumulado Plan 1
7,000
6,000
5,000
Necesidades previstas acumu -
4,000 la das
3,000 Nivel producción acumulado
2,000
1,000
0
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
Producción
acumulada
1,100
2,000
3,050
4,100
5,200
6,200
ades previstas acu mu-
ducción acumulad o
Métodos de Planeación agregada Plan 1 - MO constante Enrutadores
Costo de almacenamiento $ 2 unidad/mes Demanda insatisfecha
Costo por unidad subcontratada $ 6 unidad Costo de matener
Costo de disminuir la tasa de producción $ 1,000 unidad
Mano de obra para producir 88 un/día 4 empleados
Valoración
Enero 1,750 1,800 -50 -50 1,800
Febrero 1,750 1,600 150 100 3,400
Marzo 1,750 2,600 -850 -750 6,000
Abril 1,750 2,500 -750 -1,500 8,500
Mayo 1,750 800 950 -550 9,300
Junio 1,750 1,800 -50 -600 11,100
Julio 1,750 1,200 550 -50 12,300
Agosto 1,750 1,400 350 300 13,700
Septiembre 1,750 2,500 -750 -450 16,200
Octubre 1,750 2,800 -1,050 -1,500 19,000
Noviembre 1,750 1,000 750 -750 20,000
Diciembre 1,750 1,000 750 0 21,000
Total de unidades del inventario pasadas de un mes al siguiente -5,800
Costos del Plan 1

Inventario $ -11,600
Otros costos $ -
Unidades de demanda acumulada
25,000
20,000
Unidades de demanda acumulad
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciem
Demanda insatisfecha 10
Costo de matener 2
Producción Costo de mantener el

acumulada Costo demanda insatisfecha inventario
1,750 $ 500
3,500 200
5,250 $ 7,500
7,000 $ 15,000
8,750 $ 5,500
10,500 $ 6,000
12,250 $ 500
14,000 600
15,750 $ 4,500
17,500 $ 15,000
19,250 $ 7,500
21,000 0
$ 62,000 $ 800
Costos del Plan 1

Costo de mantener el inventario $ 800
Costo demanda insatisfecha $ 62,000
Otros costos $ -
Column F Column G
iembre Octubre Noviembre Diciembre

Métodos de Planeación agregada Plan 1 - MO constante Enrutadores
Costo de almacenamiento $ 2 unidad/mes Demanda insatisfecha
Costo por unidad subcontratada $ 6 unidad Costo de matener
Mano de obra para producir 151 un/día 5.03 empleados
Valoración
Enero 3,017 3,400 -383 -383 3,400
Febrero 3,017 3,000 17 -367 6,400
Marzo 3,017 4,100 -1,083 -1,450 10,500
Abril 3,017 4,500 -1,483 -2,933 15,000
Mayo 3,017 2,300 717 -2,217 17,300
Junio 3,017 2,700 317 -1,900 20,000
Julio 3,017 1,900 1,117 -783 21,900
Agosto 3,017 2,200 817 33 24,100
Septiembre 3,017 3,900 -883 -850 28,000
Octubre 3,017 4,500 -1,483 -2,333 32,500
Noviembre 3,017 1,800 1,217 -1,117 34,300
Diciembre 3,017 1,900 1,117 0 36,200
Total de unidades del inventario pasadas de un mes al siguiente -14,300
Costos del Plan 1

Inventario $ -28,600
Otros costos $ -
Unidades de demanda acumulada
40,000
35,000
Unidades de demanda acumulad
40,000
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciem
Demanda insatisfecha 10
Costo de matener 1.6
Tasa de produccion 150.833333333333
Producción Costo de mantener el

acumulada Costo demanda insatisfecha inventario
3,017 $ 3,833
6,033
9,050 $ 14,500
12,067 $ 29,333
15,083 $ 22,167
18,100 $ 19,000
21,117 $ 7,833
24,133 53.3333333333372
27,150 $ 8,500
30,167 $ 23,333
33,183 $ 11,167
36,200 0
$ 139,667 $ 53
Costos del Plan 1

Costo de mantener el inventario $ 53
Costo demanda insatisfecha $ 139,667
Otros costos $ -
Column F Column G
iembre Octubre Noviembre Diciembre

x10
Métodos de Planeación agregada Plan 2 - MO constante y subcontratación
Número de
Mes Demanda estimada Demanda diaria empleados
Enero 900 41
Febrero 700 39
Marzo 800 38 7.6
Abril 1,200 57
Mayo 1,500 68
Junio 1,100 55
Producción
Total a producir 6,200 propia 4712
Costos del Plan 2

Subcontratación $ 29,760
Número de
Mes Demanda estimada Demanda diaria
empleados
Enero 1,800 90
Febrero 1,600 80
Marzo 2,600 130 1.4
Abril 2,500 125
Mayo 800 40
Junio 1,800 90
Julio 1,200 60
Agosto 1,400 70
Septiembre 2,500 125
Octubre 2,800 140
Noviembre 1,000 50
Diciembre 1,000 50
Producción
Costos del Plan 2

Costo de
Costo demanda mantener el
insatisfecha inventario
Costo por unidad subcontratada $ 5.20 unidad
Número de
Mes Demanda estimada Demanda diaria
empleados
Enero 3,400 170

Febrero 3,000 150
Marzo 4,100 205 3.0
Abril 4,500 225
Mayo 2,300 115
Junio 2,700 135
Julio 1,900 95
Agosto 2,200 110
Septiembre 3,900 195
Octubre 4,500 225
Noviembre 1,800 90
Diciembre 1,900 95
Producción
Costos del Plan 2

Costo de
Costo demanda mantener el
insatisfecha inventario
Métodos de Planeación agregada Plan 3 - MO variable (contratación y despidos)
Costo adicional de Costo

Costo aumentar la adicional de
Mes Previsión (unidades) producción disminuir la Costo total
básica producción producción
(contratar)
(despedir)
Enero 900 $ 14,400 $ - $ - $ 14,400
Febrero 700 $ 11,200 $ - $ 1,212 $ 12,412
Marzo 800 $ 12,800 $ - $ 476 $ 13,276
Abril 1,200 $ 19,200 $ 5,714 $ - $ 24,914
Mayo 1,500 $ 24,000 $ 3,312 $ - $ 27,312
Junio 1,100 $ 17,600 $ - $ 7,909 $ 25,509
$ 99,200 $ 9,026 $ 9,597 $ 117,823
despidos)
Tasa de
producción
(calculada)
Un/ día
41
39
38
57
68
55

(contratar)
(despedir)
Enero 1,800 $ 6,000 $ 6,000
Febrero 1,600 $ 5,333 $ 10,000 $ 15,333
Marzo 2,600 $ 8,667 $ 35,000 $ 43,667
Abril 2,500 $ 8,333 $ 5,000 $ 13,333
Mayo 800 $ 2,667 $ 85,000 $ 87,667
Junio 1,800 $ 6,000 $ 35,000 $ 41,000
Julio 1,200 $ 4,000 $ 30,000 $ 34,000
Agosto 1,400 $ 4,667 $ 7,000 $ 11,667
Septiemb 2,500 $ 8,333 $ 38,500 $ 46,833
Octubre 2,800 $ 9,333 $ 10,500 $ 19,833
Noviemb 1,000 $ 3,333 $ 90,000 $ 93,333
Diciembr 1,000 $ 3,333 $ 3,333
$ 70,000 $ 126,000 $ 220,000 $ 416,000
despidos)
Tasa de
producción
(calculada)
Un/ día
90
80
130
125
40
90
60
70
125
140
50
50

(contratar)
(despedir)
Enero 3,400 $ 9,067 $ 9,067
Febrero 3,000 $ 8,000 $ 20,000 $ 28,000
Marzo 4,100 $ 10,933 $ 38,500 $ 49,433
Abril 4,500 $ 12,000 $ -20,000 $ -8,000
Mayo 2,300 $ 6,133 $ 110,000 $ 116,133
Junio 2,700 $ 7,200 $ 14,000 $ 21,200
Julio 1,900 $ 5,067 $ 40,000 $ 45,067
Agosto 2,200 $ 5,867 $ 10,500 $ 16,367
Septiemb 3,900 $ 10,400 $ 59,500 $ 69,900
Octubre 4,500 $ 12,000 $ 21,000 $ 33,000
Noviemb 1,800 $ 4,800 $ 135,000 $ 139,800
Diciembr 1,900 $ 5,067 $ 5,067
$ 96,533 $ 143,500 $ 285,000 $ 525,033
despidos)
Tasa de
producción
(calculada)
Un/ día
170
150
205
225
115
135
95
110
195
225
90
95
Comparación de los planes
Mano de obra Mano de obra variable Mano de obra

Mano de obra constante y (contratación y constante (8 fijos
Descripción del costo constante
subcontratación despidos) y horas extras)
Plan 1 Plan 2 Plan 3 Plan 4

Mantenimiento en inventario $ 9,250 $ - $ - $ -
Mano de obra regular $ 99,200 $ 75,392 $ 99,200 $ -
Mano de obra tiempo extra $ - $ - $ - $ -
Contrataciones $ - $ - $ 9,026 $ -
Despidos $ - $ - $ 9,597 $ -
Subcontrataciones $ - $ 29,760 $ - $ -
Costo total $ 108,450 $ 105,152 $ 117,823 $ -
Mano de obra Mano de obra Mano de obra variable Mano de obra

constante constante y (contratación y constante (8 fijos
Descripción del costo subcontratación despidos) y horas extras)
Plan 1 Plan 2 Plan 3 Plan 4

Mantenimiento en inventario $ - $ - $ - $ -
Mano de obra regular $ - $ - $ - $ -
Mano de obra tiempo extra $ - $ - $ - $ -
Contrataciones $ - $ - $ - $ -
Despidos $ - $ - $ - $ -
Subcontrataciones $ - $ - $ - $ -
Costo total $ - $ - $ - $ -
Métodos de Planeación agregada Plan 4 - MO variable (Con horas extras)
Numero de empleados nomina basica 8 empleados
Costo horario Productos Horas Extras

Mes Previsión (unidades) Capacidad de produc normal faltantes
Enero 900 880 $ 14,080 20 32
Febrero 700 720 $ 11,520 0
Marzo 800 840 $ 13,440 0
Abril 1,200 840 $ 13,440 300 480
Mayo 1,500 880 $ 14,080 620 992
Junio 1,100 800 $ 12,800 300 480
Costos del Plan 24

Mano de obra periodo regular $ 56,320,000
Subcontratación $ -
Costo total $ 56,320,000
Mes Demanda Días de
esperada producción
Enero 900 22
Febrero 700 18
Marzo 800 21
Abril 1,200 21
Mayo 1,500 22
Junio 1,100 20
Totales 6,200 124

Costo
Costo hora extra adici Inventario acomulados Inventario costo total
$ 544 $ 14,624
$ - 20 $ 100.00 $ 11,620
$ - 60 $ 300.00 $ 13,740
$ 8,160 $ 21,600
$ 16,864 $ 30,944
$ 8,160 $ 20,960
$ 113,488
Tasa de
producción
(calculada) Un/
día
41
39
38
57
68
55
50
Enrutador Interruptor
Precio de venta 70 Pesos Precio de venta 65
Demanda insatisfecha 10 Pesos Demanda insatisfecha 10
Costo de contratar 700 Pesos Costo de contratar 700
costo de despedir 1000 Pesos costo de despedir 1000
Subcontratar 6 Pesos Subcontratar 4
dias de produccion 20 dias * mes dias de produccion 20
Horas de produccion 8 horas Horas de produccion 8
Producir 1 enrutador 20 minutos Producir 1 Interruptor 10
Tasa Salarial 10 Pesos * hora Tasa Salarial 10
Costo hora extra 5 Pesos * hora Extra Costo hora extra 5
Empleados 6300 Empleados 6300
Maximo de horas Extras 20 horas * mes Maximo de horas Extras 20
Inventario 1000 UN Inventario 50000
Costo de matener 2 Pesos *mes Costo de matener 1
Cant Producir 1 dia 24.0 UN

Unidades x trabajador x mes 480
Demanda
Mes esperada MO Requerida
Enero 1,800 4
Febrero 1,600 3
Marzo 2,600 5
Abril 2,500 5
Mayo 800 2
Junio 1,800 4
Julio 1,200 3
Agosto 1,400 3
Septiembre 2,500 5
Octubre 2,800 6
Noviembre 1,000 2
Diciembre 1,000 2
Totales 21,000
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
Pesos
dias * mes
horas
minutos
Pesos * hora
Pesos * hora Extra
horas * mes
UN
Pesos *mes
Mes Demanda
esperada
Enero 1,600 3,400
Febrero 1,400 3,000
Marzo 1,500 4,100
Abril 2,000 4,500
Mayo 1,500 2,300
Junio 900 2,700
Julio 700 1,900
Agosto 800 2,200
Septiembre 1,400 3,900
Octubre 1,700 4,500
Noviembre 800 1,800
Diciembre 900 1,900
Totales 15,200
Familia de Costo de Ingreso/ Unid Tiempo de Tamaño de loTiempo de Tiempo de
productos material/Unidad preparación/ promedio producción/ producción ne
A 15 54 8 50 5,6 5.76
B 7 30 6 150 3 3.04
C 9 39 8 100 3,8 3.88
D 12 49 10 50 4.8 5
E 9 36 6 100 3.66 3.66
F 13 48 5 75 4,3 4.37
10 40 3.82 4.285
65 256 43 525 11.46 25.71
23% 21% 19% 10% #VALUE! 22%
Familia de Costo de Ingreso/ Unid Tiempo de Tamaño de loTiempo de Tiempo de

productos material/Unidad preparación/ promedio producción/ producción ne
70 20 0.3
65 10 0.2
68
0.3
0.2
Parte en las dos demandas / el total de los dias de produccion
porcentaje pesos vendidos 150-8
tasa de produccion calculada por dia
10% 1.5 5.4
25% 1.75 7.5
20% 1.8 7.8
10% 1.2 4.9
20% 1.8 7.2
15% 1.95 7.2
10%
Parte en
porcentaje pe subcontratar tiempo produ Costo de matener
60% 6 42 0.2 2 1.2 3.6
40% 4 26 0.1 1 0.4 1.6
0.26667 1.6 5.20
Métodos de Planeación agregada Plan 4 - MO variable (Con horas extras)
Numero de empleados nomina basica 3 empleados
Costo horario Productos

Mes Previsión (unidades) Capacidad de produc normal Horas Extras
faltantes
Enero 1,800 $ 1,440 $ 4,800 0
Febrero 1,600 $ 1,440 $ 4,800 0
Marzo 2,600 $ 1,440 $ 4,800 1,160 387
Abril 2,500 $ 1,440 $ 4,800 1,060 353
Mayo 800 $ 1,440 $ 4,800 0
Junio 1,800 $ 1,440 $ 4,800 0
Julio 1,200 $ 1,440 $ 4,800 0
Agosto 1400 $ 1,440 $ 4,800 0
Septiembre 2500 $ 1,440 $ 4,800 1,060 353
Octubre 2800 $ 1,440 $ 4,800 1,360 453
Noviembre 1000 $ 1,440 $ 4,800 0
Diciembre 1000 $ 1,440 $ 4,800 0
Costos del Plan 24

Mano de obra periodo regular $ 19,200,000
Subcontratación $ -24,000
Costo total $ 19,176,000
Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Horas Extra x Emplea Costo hora extra adicional Inventario a Costo Inventario costo total
Septiembre
0 $ - $ 4,800 Octubre
0 $ - 20 $ 40.00 $ 4,840 Noviembre
128.888888888889 $ 1,933 60 $ 120.00 $ 6,853 Diciembre
117.777777777778 $ 1,767 $ 6,567 Totales
0 $ - $ 4,800
0 $ - $ 4,800
0
0 $ 32,660
117.777777777778
151.111111111111
0
0
Tasa de
Demanda Días de producción
esperada producción (calculada) Un/
1,800 20 día
90
1,600 20 80
2,600 20 130
2,500 20 125
800 20 40
1,800 20 90
1,200 20 60
1,400 20 70
2,500 20 125
2,800 20 140
1,000 20 50
1,000 20 50
21,000 240 88

Taller 10 - Planeación Agregada - GO 2023 SGI

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Demanda Días de Tasa de producción

Demanda estimada y demanda estimada media

Demanda Días de Tasa de producción

Demanda estimada y demanda estimada media

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Demanda Días de Tasa de producción

Demanda estimada y demanda estimada media

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Costos del Plan 1

Costo total $ 108,450

Gráfico acumulado Plan 1

3,000 Nivel producción acumulado

ades previstas acu mu-

Costos del Plan 1

Gráfico acumulado Plan 1

Producción Costo de mantener el

Costos del Plan 1

iembre Octubre Noviembre Diciembre

Costos del Plan 1

Gráfico acumulado Plan 1

Tasa de produccion 150.833333333333

Producción Costo de mantener el

Costos del Plan 1

iembre Octubre Noviembre Diciembre

Costos del Plan 2

Costos del Plan 2

Enero 3,400 170

Costos del Plan 2

Costo adicional de Costo

Costo adicional de Costo

Costo adicional de Costo

Mano de obra Mano de obra variable Mano de obra

Plan 1 Plan 2 Plan 3 Plan 4

Mano de obra Mano de obra Mano de obra variable Mano de obra

Plan 1 Plan 2 Plan 3 Plan 4

Costo horario Productos Horas Extras

Costos del Plan 24

Totales 6,200 124

Cant Producir 1 dia 24.0 UN

65 256 43 525 11.46 25.71

23% 21% 19% 10% #VALUE! 22%

Familia de Costo de Ingreso/ Unid Tiempo de Tamaño de loTiempo de Tiempo de

Costo horario Productos

Costos del Plan 24

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