SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DEL CUSCO OFICINA

DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

“Decenio de la Igualdad de oportunidades para Mujeres y Hombres”

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”
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2.2. INDICADORES DE DESEMPEÑO

Los indicadores de despeño se dividirán en 4:
 Indicadores Administrativos.
 Indicadores de Proyectos de inversión.
 Indicadores de Centros de Producción.
 Indicadores de los Centros Asistenciales.

2.2.1 INDICADORES ADMINISTRATIVOS

Son los indicadores que medirán la gestión administrativa de los Centros de
Costos de la Sociedad de Beneficencia del Cusco:

 ITEM 1: Por la atención de documentos (Expedientes, informes y otros)

Eficacia:
Doc. Doc. Porcentaje del
Recepcionados (Z) Tramitados (Y) Avance * (X)

Se colocará el rango de medición de acuerdo a la siguiente formula:

(*) X = Y * 100%
Z
Donde:
X = Porcentaje del avance
Y = Documentos tramitados
Z = Documentos Recepcionados

Rango de Medición
1% – 25% MALO
26% – 50% REGULAR
51% – 75% BUENO
76% – 100% EXCELENTE

 ITEM 2: Por el tiempo en atención de documentos (Expedientes,

informes y otros) Eficiencia:
N° N° de Fecha del Documento Tiempo Puntaje
correlativo documento Recepcionado Tramitado de
respuest
a
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Rango de Medición
Puntaje de acuerdo al tiempo de Respuesta de Puntaje
los documentos*
1 día
2 días EXCELENTE 3 puntos

3 días a más BUENO 2 puntos

5 días a más REGULAR 1 punto
6 días a mas MALO 0 puntos

*Se tomará como base del conteo, los días laborables.

CUADRO RESUMEN
Total de Puntaje Esperado * Puntaje obtenido
documentos

Se tomará como puntaje esperado, el mas alto en el rango de medición

que es EXCELENTE con 3 puntos.

(*) Se colocará el rango de medición de acuerdo a la siguiente formula:

X = Y * 100%
Z
Donde:
X = Porcentaje del Puntaje
Y = Puntaje Obtenido
Z = Puntaje Esperado

Rango de Medición
1% – 25% MALO
26% – 50% REGULAR
51% – 75% BUENO
76% – 100% EXCELENTE

 ITEM 3: El contenido de los documentos tramitados deberá ser de

manera oportuna, relevante, técnica y concluyente.
(RECOMENDACIÓN)
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2.2.2 INDICADORES DE PROYECTOS INVERSIÓN

Son los indicadores que serán utilizados por la Oficina de Proyectos y
Mantenimiento.

 ITEM 1: Por el tiempo de duración del Proyecto de Inversión y/o

Mantenimiento:

Proyectos y Según Expediente Fecha del Proyecto

Mantenimiento Técnico y/o documento y/o Mantenimiento
s Técnico culminado
Fecha Fecha
inicio culminación

Rango de Medición PORCENTAJE

No cumplió con MALO 0%
fecha programada
Cumplió con fecha BUENO 100%
programada

 ITEM 2: Por costo del Proyecto de Inversión y/o Mantenimiento:

Presupuesto Se realizó modificación en
Proyectos de inicial de Proyecto el presupuesto inicial
Inversión y/o de Inversión, asignado en el Expediente
Mantenimiento según Expediente Técnico
Técnico
SI NO

Rango de Medición PORCENTAJE

Si realizó modificación MALO 0%
presupuestaria
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No se realizó modificación BUENO 100%
presupuestaria

2.2.3 INDICADORES DE CENTROS PRODUCTIVOS

Los indicadores para los Centros Productivos:
 Hospital de Salud Mental San Juan Pablo II
 Sub Gerencia de Bienes Inmuebles
 Sub Gerencia de Servicios Funerarios y Cementerios
Serán los siguientes:

 ITEM 1: Proyección de Ingresos a recaudar:

Centro de Costo Proyección de Ingresos

Ingresos Recaudados

Rango de Medición PORCENTAJE

No cumplió con la MALO 0%
Proyección Programada
Cumplió con la BUENO 100%
Proyección Programada

 ITEM 2: Por las Ventas Proyectadas por cada Centro de costo

Servicios Ventas Ventas Porcentaje de las

Brindados Proyectadas1 Realizadas Ventas Realizadas*
(Z) (Y) (X)

1
Las Ventas Proyectadas serán de acuerdo a cada Centro de Costo:
-En el Hospital de Salud Mental San Juan Pablo II, las ventas de
medicamentos y otros relacionados al Hospital.
-En la Sub Gerencia de Bienes Inmuebles, los arrendamientos de los
inmuebles y otros relacionados a las Sub Gerencia.
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-En la Sub Gerencia de Servicios Funerarios y Cementerios, las ventas
proyectadas de nichos, ventas proyectadas de ataúdes y otros
relacionados a la Sub Gerencia.

(*) Se colocará el rango de medición de acuerdo a la siguiente formula:

X = Y * 100%
Z
Donde:
X = Porcentaje de las Ventas Realizadas
Y = Ventas Realizadas
Z = Ventas Proyectadas

Rango de Medición
1% – 25% MALO
26% – 50% REGULAR
51% – 75% BUENO
76% – 100% EXCELENTE

2.2.4 INDICADORES DE LOS CENTROS ASISTENCIALES

Los indicadores para los Centros Asistenciales serán los siguientes:
 ITEM 1: Acceso a educación.
Usuarios de los Acceso a Educación
Centros Asistenciales SI NO

Rango de Medición PORCENTAJE

No cuenta con accesos a MALO 0%
Educación
Si cuenta con acceso a BUENO 100%
Educación

 ITEM 2: Vivienda y Bienestar Social

Usuarios de los Se satisface las Necesidades
Centros Asistenciales Básicas
SI NO
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Rango de Medición PORCENTAJE

No cuenta con accesos a MALO 0%
Educación
Si cuenta con acceso a BUENO 100%
Educación

2.3. EVALUACIÓN FINAL

Se considerará los ITEMS en acumulado de los Centros de Costos, teniendo
en cuenta de que algunos de ellos harán uso de varios indicadores de
acuerdo a lo que ejecuta cada Centro de Costo.

CENTRO DE COSTO
ITEMS PORCENTAJE
ACUMULADO
ITEM 1
ITEM 2
ITEM 3
ITEM 4
.
.
.
PROMEDIO DE LOS
PORCENTAJES ACUMULADOS

Será en función al promedio de los porcentajes acumulados

Rango de Medición
1% – 25% MALO
26% – 50% REGULAR
51% – 75% BUENO
76% – 100% EXCELENTE