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NORMA NB
BOLIVIANA 12017
Primera revisión
2020-12-21
Número de referencia
©IB NORCADERECÑOSRESERVADOS
NB 12017:2020
Requisitos
-1
UI
a_uI
o w
Fecha 2022-06-09 -13332
IBNORCA creado por Decreto Supremo N° 23489 de fecha 1993-04-29 y ratificado corno
parte componente del Sistema Boliviano de la Calidad (SNMAC) por Decreto Supremo
N°24498 de fecha 1997-02-17,es la Organización Nacional de Normalización responsable
del estudio y la elaboración de Normas Bolivianas.
Revisión
Esta norma está sujeta a ser revisada permanentemente con el objeto de que responda en
todo momento a las necesidades y exigencias actuales.
-I
LI.I
.uJ
5o
o g
goz
Derecho de Autor oo
Resolución
oWO
217/94 I1Jo-
O
Depósito Legal o
N°4-3-493-94
u-
Fecha 2022-06-09 -13332
o-
>-
O)
DOCUMENTO PROTEGIDO POR EL DERECHO DE PROPIEDAD -o
o
>
(1)
o
><
O)
o
(1)
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co
o-
Prefacio
REPRESENTANTE INSTITUCIÓN
© IBNORCA-T)ERECHOSRESERVADOS
El lirstitutoBolivianode Normalización yCalidad(IBNORCA)tiene reservados losderechos de reproducción. Esta publicación seencuentra protegida porlosderechos de pmpiedad intelectualysalvo prescripcióndiferente,
no podrá reproducirse ni utilizarse ninguna parte de esta publicación bajo ninguna forma y por ningún medio, electrónico o mecánico, incluidos el fotocopiadoy la microfilmación, sin la autorización escrita de IBNORCA.
El Instituto Boliviano de NorrnalizaciónyCalidad (IBNORCA) tiene reservados los derechos de reproducción. Esta publicación se encuentra protegida por los deredios de propiedad intelectualy salvo prescripción diferente,
no podrá reproducirse ni utilizarse ninguna partede esta publicación bajo ninguna formay porníngún medio, electrónico o meánico, incluidosel fotocopiadoy la microfilmación, sin la autorización escrita de IBNORCA.
O INTRODUCCIÓN 1
0.1 Generalidades 1
0.2 Modelo de Gestión 2
0.3 Principios 3
1 OBJETOYCAMPODEAPLICACIÓN 5
2 REFERENCIAS NORMATIVAS 6
3 TÉRMINOS Y DEFINICIONES 6
3.1 Activo 6
©IBNORCA -DERECHOSRESERVADOS
3.36 Confiabilidad 14
3.37 Confiabilidad del Proceso 14
3.38 Disponibilidad 14
3.39 Mantenibilidad 14
3.40 Eficacia 15
3.41 Eficiencia 15
3.42 Criticidad 15
o-
El Instituto Bolivianode Normalizaciónycalidad(lBNORCA)tienereservados losderechosdereproducción. Estapublicaciónseencuentraprotegidaporlosderechos depropiedad intelectual ysalvo prescópción diferente,
no podrá reproducirse ni utilizarse ninguna parte de esta publicación bajo ninguna forma y por ningún medio, electrónico o mecánico, incluidos el fotocopiado y la microfilmación, sin la autorización escrita de IBNORCA.
El Instituto Boliviano de NormalizaciónyCalidad (IBNORCA) tiene reservados los derechos de reproducción. Esta publicación se encuentra protegida por los derechos de propiedad intelectual y salvo prescripción diferente,
no podrá reproducirse ni utilizarse ninguna partedeesta publicación bajo ninguna forrna y porningún medio, electrónico o mecánico, incluidoselfotocopiadoy la microfilmación, sin la autorización escrita de IBNORC4.
17
3.55 Verificación 17
3.56 Validación 18
3.57 Medición 18
3.58 Calibración 18
3.59 Indicador 18
3.60 Desempeño 18
3.61 Conocimiento 19
3.62 Calificación 19
3.63 Habilidades 19
3.64 Competencia 19
3.65 Nivel de competencia 19
3.66 Requisito 20
3.67 Información documentada 20
3.68 Procedimiento 20
3.69 Registro 20
3.70 Contrato 20
3.71 Trazabilidad 21
3.72 AuditorÍa 21
3.73 Acción preventiva 21
3.74 Acción correctiva 21
3.75 Certificación 22 o
ø-uj
3.76 Proceso de Certificación 22
3.77 Activo de Información 22
3.78 Sistema de Información y Comunicación 22
4 CONTEXTO DE LA ORGANIZACION 22
4.1 Comprension de la organización y su contexto 22
4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas 24 Para uso exclusivo de YPFB -COORPORACIÓN
o
4.2.1 La organización debe identificar 24
4.3 Determinación del Alcance del SGMA 24
4.4 Sistema de Gestión de Mantenimiento de Activos (SGMA) 25
5 LIDERAZGO 26
5.1 Liderazgo y Compromiso 26
5.2 PolÍtica 26
Fecha 2022-06-09 -13332
El Instituto Boliviano de NormalizaciónyCalidad (IBNORCA) tiene reservados los derechos de reproducción. Esta publicación se encuentra protegida por los derechos de propiedad intelectualy salvo prescripción diferente,
no podrá reproducirse ni utilizarse ninguna parte de esta publicación bajo ningunaformay por ningún medio, electrónico o mecánico, incluidos el fotocopiadoy la microfilmación, sin la autorización escrita de IBNORC.A.
El Instituto Boliviano de Normalización yCalidad (IBNORC.A) tiene resemados los derechos de reproducción. Esta publicación se encuentra protegida por los derechos de propiedad intelectual y salvo prescripción diferente,
no podrá reproducirse ni utilizarse ninguna parte de esta publicación bajo ninguna formay porningún medio, electrónico o mecánico, incluidos el fotocopiadoy la microfilmación, sin la autorización escrita de I8NORCA.
6.3.1 Objetivos 28
6.3.2 Planificación para lograr los Objetivos 29
6.3.3 Planificación de Servicios Externos 29
7 APOYO 30
7.1 Recursos 30
7.2 Competencia 30
7.2.1 Estructura Jerárquica y Organizacional 30
7.2.2 Inducción 31
7.2.3 Capacitación 31
7.2.4 Requisitos de Competencia 32
7.3 Toma de Conciencia 32
Comunicación 32
©IBNORCA- DERECHOS RESERVADOS
7.4
7.4.1 Generalidades 32
7.4.2 Sistema de Información y Comunicación 33
7.5 Información documentada 34
7.5.1 Generalidades 34
7.5.2 Elaboración y Actualización 35
7.5.3 Control de la Información Documentada 36
7.5.4 Información Documentada de la Gestión Administrativa 37
7.5.5 Información Documentada de la Gestión Operativa 37
7.5.6 Información Documentada de la Gestión de Control 38
7.5.7 Información Documentada de la Gestión de Mejora 38
7.5.8 Información Documentada de la Gestión de Cambios 38
7.6 Recursos Materiales 38
7.6.1 Generalidades 38
7.6.2 Sistema de Manejo de Almacenes 39
7.6.3 Sistema de Manejo de Recursos Materiales 40
8 OPERACIÓN 40
8.1 Generalidades — Gestión Operativa del SGMA 40
8.2 Planificación y Control Operacional 40 _
8.2.1 Acciones de Coordinación 40
8.2.2 Ejecución de Acciones de Coordinación 41 _
8.2.3 Ejecución Operativa Interna 41
8.2.4 Ejecución Operativa Externa 42
o I-z
8.3 Gestión de Cambios 42 2
8.4 Contrato a Terceros 42
8.4.1 Requisitos del SGM - Externo 42
goz
9 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 44
9.1 Generalidades — Gestión de Control 44
9.2 Seguimiento, medición, análisis y evaluación 44
9.2.1 Control de Procesos 44
9.2.2 Acciones de Control del SGMA 45
9.3 Auditorías Internas 46 o
9.3.1 Generalidades 46
46
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12 ANEXOS 51
©IBNORCJ\ -'DERECHOS RESERVADOS
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no podrá reproducirse ni utilizarse ninguna parte de esta publicación bajo ninguna forma yporningún medio, electrónico o mecánico, induidosel fotocopiadoyla microfilmación,sin la autorización escrita de IBNORCA.
O INTRODUCCIÓN
0.1 Generalidades
un mundo cada día más global. Es así que para poder gestionar la calidad de los productos
o servicios se recurre a la norma ISO 9001, sin embargo, si se desea controlar el impacto
ambiental debido a las operaciones de la compañía, recurriremos de seguro a implementar
un sistema de gestión ISO 14001. Del mismo modo, se recurrirá a un sistema de gestión ISO
45001 para controlar las actividades de seguridad y salud en el trabajo.
0.1.2 Todos estos sistemas de gestión señalados en los párrafos anteriores han sido
implementados y certificados en organizaciones que tomaron la decisión de adoptarlos
demostrando de esta manera su capacidad para poder gestionar su calidad, su seguridad
y salud en el trabajo, como también el cuidado del medio ambiente. Adicionalmente, estas
organizaciones también poseen otros sistemas de gestión internos que le permiten manejar y
controlar su gestión de ventas, inventarios, recursos, contabilidad, etc.
0.1.4 Los beneficios de aplicar la presente norma dentro de una organización promueve:
o.uJ
— la mejora de la continuidad operacional de los activos;
— el establecimiento de buenas prácticas de mantenimiento; 2
— la extensión de la vida útil de los activos, sistemas de activos o instalaciones, b
unidades de proceso o plantas y cualquier otro tipo de activo que pueda cumplir con
los requisitos del presente documento;
— el control de riesgos relacionados con su condición operacional, con su estado o con
las labores de mantenimiento aplicadas sobre los activos;
— la mejora de la calidad de los servicios de mantenimiento en pro de la satisfacción de
las partes interesadas;
— una gestión de mantenimiento de activos eficiente y confiable; o
0
— la eficacia y eficiencia técnica y financiera de los procesos de su sistema de gestión
Para uso exclusivo de Y PFB
de mantenimiento (SGMA).
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1
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no podrá reproducirse ni utilizarse ninguna parte de esta publicación bajo ninguna forma y por ningún medio, electrónicoo mecánico, incluidosel fotocopiado y la microfilmación, sin la autorización escrita de IBNORCA.
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no podrá reproducirse ni utilizarse ninguna parte de esta publicación bajo ninguna forma y por ningún medio, electrónico o mecánico, incluidos el fotocopiado y la microfilmación, sin la autorización escrita de IBNORCÁ,
NB 12017
0.1.6 Siendo el talento humano uno de los elementos fundamentales para una gestión
eficiente de mantenimiento, esta norma orienta sobre los requisitos mínimos de competencia
(Anexo A) para el personal. con la finalidad de que la organización tenga una gula para llevar
adelante procesos relacionados con su selección y desempeño.
CONTEXTO
OBiETl
A vt 6e
PAR S1NTEZSDAS PROISOS DE LA
wos
(C1 tt!, 1fS, ORGAI'flZACIóN DE
uIsos
vrs} MANTENM ENTO
- Pafte uted
-sG
DWLMACEJNESDEL
cQ
0.2.3 El resultado de esta gestión por procesos debe controlar o eliminar los riesgos
8
O
asociados y lograr los objetivos y resultados previstos, los mismos que deben ser medidos a
Para uso exclusivo de YPFB
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0.2.4 La definición de las declaraciones, los objetivos, los procesos, y su gestión nos permitirá
demostrar la conformidad de los requisitos del presente sistema de gestión de mantenimiento
de activos (SGMA) para los propósitos que convengan a a organización.
2
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no podrá reproducirse ni utilizarse ninguna parte de esta publicación bajo ninguna forma y por ningún medio, electrónico o mecá'iico, incluidos & fotncopiadoy la microfilmación, sin la autorización escrita de IBNORCA.
NB 12017
0.3 Principios
0.3.1 Los principios en los cuales se basa el presente sistema cte gestión de mantenimiento
de activos comprenden aspectos relacionados con:
© IBNORCA -DERECHOSRESERVADOS
a) Contexto
b) Partes Interesadas
Todo activo que adquiere o posee una organización cumple una función y genera
un valor para la organización, por cuanto, se debe lograr que este activo alcance un
desempeño eficiente para un nivel de riesgo y costo determinado.
d) Liderazgo -
Todos los niveles jerárquicos de la organización deben contar con un nivel de liderazgo
y compromiso para llevar adelante el establecimiento, implementación, mantenimiento
y mejora del presente SGMA, acorde a su autoridad, funciones, responsabilidades y
obligaciones definidas, a fin de lograr, influir, motivar, tomar conciencia e involucrar
y comprometer la participación todos sus miembros para el logro de los resultados
previstos. o
de sus activos sus recursos y sus interrelaciones con el fin de determinar su participación
en el SGMA. -
o
>
NOTA1:
Para esta norma, la estructura de mantenimiento está conformada por los siguientes elementos fundamentales
1)
o-
3
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no podrá reproducirse ni utilizarse ninguna parte de esta publicación bajo ninguna forma y por ningún medio, electrónico o mecánico, incluidos el fotocopiado y la microfilmación, sin la autorización escrita de IBNORCk
NB 12017
NOTA 2:
La identificación específica (codificación, denominación, clasificación, localización, disposición, interrelaciones y características
generales, técnicas infográficas de seguridad y otras que se consideren necesarias) dentro la organización podrá determinarse
a partir de:
Toda tarea de identificación puede ser física o electrónica y debe formar parte de la
información documentada del SGMA.
Todos los procesos establecidos por la organización para el logro de los objetivos y
resultados previstos deben gestionarse a partir de la aplicación de la metodología
Planificar — Hacer — Verificar —Actuar (PHVA), donde:
NOTA 1:
El establecimiento de los objetivos — para el contexto determinado y partes interesadas involucradas - debe considerar al menos
las declaraciones del SGMA como los resultados de la evaluación de riesgos.
NOTA 2:
Los objetivos deben establecerse tanto a nivel del SGMA, como de los elementos de su estructura de mantenimiento (0.3.1 e)
a) a) La evaluación del cumplimiento de los objetivos y resultados previstos a nivel de SGMA, permitirá determinar el
desempeño del SGMA de manera integral
b) b) La evaluación del cumplimiento de los objetivos y resultados previstos a nivel de los elementos de la estructura de
mantenimiento, permitirá determinar el desempeño de cada uno de estos elementos.
0.
a.iu
NOTA 3 Los procesos planificados quedan establecidos según lo señalado en numeral 3.12 0
NOTAI:
La ejecución del proceso planificado implica llevar adelante una coordinación previa antes de su ejecución física, dicha
coordinación queda determinada a partir del análisis de la disponibilidad de los medios técnicos, los medios de seguridad, la IM
comunicación a las partes involucradas y los recursos necesarios para el periodo de tiempo prograniado como de la asignación
respectiva. .J 1.)
NOTA2:
La coordinación y ejecución de los procesos queda establecido según lo señalado en numeral 3.13
NOTA 1:
Comprobar implica:
Venficar, medir, evaluar y señalar si los procesos han sido eficaces y eficientes, o si existen desviaciones.
Verificar, medir, evaluar y señalar si los objetivos establecidos han sido logrados a partir de los indicadores previstos.
NOTA 2:
El control queda establecido según lo señalado en numeral 3.14
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no podrá reproducirse ni utilizarse ninguna parte de esta publicación bajo ninguna forma y por ningún medio, electrónico o mecánico, incluidos el fotocopiado y la microfilmación, sin la autorización escrita de IBN0RCA.
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no podrá reproducrrse ni utilizarse ninguna partedeesta publicacian bajo ninguna forma ypor ningún medio,electrónico o mecánica, incluidos el fotocopiado y la la?tóiaón escrita de IBNORCA.
microfilmaciór
NOTA 1:
La mejora queda establecida según lo señalado en numeral 3.15
NOTA 2:
No confundir modelo del sistema de gestión de mantenimiento de activos (SGMA) con metodología de a gestión de mantenimiento
de activos, el primero se halla señalado en numeral 0.2, mientras que la metodología se halla señalada en el presente numeral.
1.2 Esta norma puede aplicarse a cualquier tipo de organización, sea esta industrial,
comercial o de servicios, independientemente de su tamaño, del tipo de activos y de la
especialidad de mantenimiento, sin embargo, la amplitud de aplicación del SGMA dependerá:
o-
- de la variedad, cantidad y la complejidad de sus activos;
— de la complejidad operativa de sus sistemas de activos o instalaciones, unidades de
proceso o plantas u otras configuraciones operativas que posea para el desempeño
de su negocio;
— del contexto de la organización y sus partes interesadas.
NOTA:
Esta norma está onentoda a la gestión de activos tangibles, pero puede aplicarse a otro tipo de activos, siempre que éstos o
cumplan con tos requisitos establecidos en el presente documento.
Para uso exclusivo de YPFB
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1.3 Debido a que los servicios de mantenimiento pueden ser realizados de manera interna,
por a unidad organizacional de mantenimiento que pertenece a la propia organización, o
mediante la contratación de un servicio externo de mantenimiento, los sistemas de gestión de
mantenimiento de activos se clasifican para la presente norma en:
— SGMAlnterno;y
— SGMA Externo
5
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no podrá reproducirse ni utilizarse ninguna partede esta publicación bajo ninguna formay por ningún medio, electrónico o mecánico, incluidos el fotocopiado y la microfilmacióri, sin la autorización escrita de IBN0RCA.
El lnstitutoBolivianodeNormalizaciónyCalidad(lBNORC)tienereseívadoslosderechOSderePrOdUCciófl.ESta publicaciónseencuentra protegidaporlosderechos depropiedad intelectualysalvoprescripcióndiferente,
no podrá reproducirse ni utilizarse ninguna parte de esta publicación bajo ninguna forma y por ningún medio, electrónico o mecánico, incluidos el fotocopiado y la mícrofilmación, sin la autorización escrita de IBNORCA.
NB 12017
NOTA:
La aplicación de la presente norma es válida para los dos tipos de sistemas.
2 REFERENCIAS NORMATIVAS
Las normas indicadas a continuación, señalan las fuentes de las cuales se extrajeron
algunas definiciones citadas en la presente norma. Estas referencias vienen
acompañadas de las fechas de edición con el propósito de señalar de manera
específica de qué edición ha sido extraída la definición.
3 TÉRMINOS Y DEFINICIONES
Para los fines de este documento se aplican los siguientes términos y definiciones:
3.1 Activo
Bien que cumple una función y tiene un valor actual o potencial para una organización
o sus partes interesadas.
NOTA 1:
El valor puede ser técnico, financiero, comercial, social o una combinación de los mismos.
NOTA 2:
Un bien puede ser del tipo: —a
a) Fisico, como ser una máquina, un componente de máquina, una herramienta, un instrumento de medición, un w
mueble, un computador, una nave industrial, un puente, una carretera, etc.
b) Natural, como ser una planta, un árbol, etc.
o'-
NOTA 3:
Si bien la presente norma ha sido desarrollada para la gestión de los tipos de activos señalados en Nota 2, puede aplicarse a otro ol
tipo de activos, siempre que éstos puedan cumplir con los requisitos establecidos en el presente documento.
NOTA 4:
Dada a la diversidad de activos existentes, para el presente documento se establece la siguiente clasificación general: go
Pa ra uso exclusivo de YPFB -COORPORACIÓN
c) Activos Dinámicos: Son bienes que forman parte de un proceso productivo o de servicio, donde la condición de su
función y sus estándares de operación son las cualidades que se deben mantener. Ej. Maquinaría de producción.
d) Activos No Dinámicos: Son bienes que no forman parte de un proceso productivo o de servicio, donde la condición
de su estado es la cualidad que se debe mantener. Ej. Techo.
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El Instituto Boliviano de Normalización y Calidad (IBNORCA) tiene reservados los derechos de reproducción. Esta publicación se encuentra protegida por los derechos de propiedad intelectual y salvo prescripción diferente,
no podrá reproducirse ni utilizarse ninguna parte de esta publicación bajo ninguna forma y por ningún medio, electrónico o mecánico, incluidos el fotocopiado y la escrita de IBNORCA.
NOTA 1:
El valor puede ser técnico, financiero, comercial, social o una combinación de los mismos.
NOTA 2:
Un sistema de activos puede ser del tipo:
a) Físico, como ser una instalación de producción, una instalación de servicios, un sistema de frenos, una red
de transpoile, una red de telecomunicaciones, etc.
b) Natural, como ser un bosque, un parque, un cultivo, etc.
NOTA 3:
Si bien la presente norma ha sido desarrollada para la gestión de los tipos de activos señalados en Nota 2, puede aplicarse a otro
tipo de activos, siempre que éstos puedan cumplir con los requisitos establecidos en el presente documento.
NOTA 1:
El valor puede ser técnico, financiero, comercial, social o una combinación de los mismos.
NOTA 2:
Una unidad o planta puede ser del tipo:
a) Físico, como ser una planta industrial, una unidad de proceso cte tina organización, etc.
b) Natural, como ser una granja, un área recreacional, etc.
o
3. Si bien la presente norma ha sido desarrollada para la gestión de los tipos de activos señalados en Nota 2, puede aplicarse a
otro tipo de activos, siempre que éstos puedan cumplir con los requisitos establecidos en el presente documento.
3.4 Catastro
NOTA 1:
El catastro es la base para:
ou.
NOTA2:
Una característica es una cualidad intrínseca de un elemento y por la cual se define o distingue de otros elementos. E
oz
3.5 Mantenimiento o3
L))
o'O
Combinación de todas las acciones técnicas y de gestión, destinadas a conservar un
activo, o restaurarlo, a un estado en el cual este pueda funcionar como se requiere.
o
Para uso exclusivo de Y PFE
3.6 Inspección
7
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El lnstitutoBolivianodewormalizaciónyCalidad(lBNORCA)tienereSelvadOSlOSdereChOSdereprOdUcCión. Esta publicaciónseencuentraprotegida porlosderechos depropiedadintelectualysalvoprescripcióndiferente,
no podrá reproducirse ni utilizarse ninguna parte de esta publicación bajo ninguna forma y por ningún medio, electrónico o mecánico, induidos el fotocopiado y la microfilmadón, sin la autorización escrita de IBNORCA.
NB 12017
NOTA 1:
Una inspección puede realizarse de manera:
NOTA 2:
© IBNORCA- ÓERECHOSRESERVADOS
Entiéndase referencia establecida como el valor estándar del parámetro a verificar, dicha referencia debe basarse en una
norma, código, especificación o reglamentación establecida en algún documento externo o interno.
Es el sistema de gestión de mantenimiento de activos que tiene una organización que cuenta
con un área de mantenimiento propia.
3.10 Proceso
1U
1-
3.11 Gestión
8
El InstitutoBolivianode NormalizaciónyCalidad(IBNORCA)tienereservadoslosderechosdereproducción. Estapublicaciónseencuentraprotegida porlosderechos depropiedad intelectualysalvoprescripcióndiferente,
no podrá reproducirse ni utilizarse ninguna parte de esta publicación bajo ninguna forma y por ningún medio, electrónico o mecánico, incluidos el fotocopiado y a microfilmación, sin la autorización escrita de IBNORCA.
El Instituto BolivianodeNormalizaciónyCalidad(IBNORCA)tienereservadoslosderechosdereproducción. Esta publicaciónseencuentra protegidaporlosderechos depropiedad intelectualysalvoprescripcióndiferente,
no podrá reproducirse ni utilizarse ninguna parte de esta publicación bajo ninguna forma ypor ningún medio, electrónico o mecánico, incluidos el fotocopiadoy la escrita de lBN0RCA.
NOTA 1:
Dirección: Es el conjunto de actividades secuenciales e interrelacionadas para la realización del proceso, por cuanto la dirección
determina el camino, trayectoria o pasos a seguir para transformar una entrada en salida.
Organización: Es el establecimiento de los recursos para el desarrollo de la dirección, por cuanto la organización determina los
medios necesarios y suficientes para lograr que el proceso pueda realizarse.
NOTA 2:
Los recursos a considerar deben involucrar al menos los señalados en la estructura de mantenimiento (0.3 e) y otros que se
consideren necesarios.
Programación: Es la determinación de los tiempos necesarios para llevar adelante el proceso.
NOTA 3:
La gestión administrativa es el medio para establecer un proceso planificado, mismo que vendrá sustentado a través de un plan
y otros documentos de soporte como procedimientos, registros, tablas, listas cte chequeo, etc., segtn se requiera.
NOTA 4:
Ver también concepto de "planiñear" en numeral 0.3.f 1)
©IBNORCA- DERECHOS RESERVAD OS
NOTA 1:
Donde:
Coordinación: Es el ordenamiento y la asignación de tareas y recursos específicos para ejecutar e proceso
Ejecución: Es la realización efectiva del proceso
NOTA 2:
Ver también concepto de "ejecutar" en numeral 0.3, f) 2.
NOTA 1:
La gestión de control evalúa tanto:
Z5o
3.15 Gestion de Mejora o
NOTAI:
Tratamiento de Imprevistos: Es el conjunto de acciones correctivas y/o preventivas estudiadas y aplicadas a fin de lograr:
o
—
—
eliminar o mitigar una deviación presentada
evitar su repetibilidad
8
— eliminar un riesgo actual o potencial
u-
Fecha 2022-06-09 -13332
0-
Estas acciones deben ser probadas por un periodo de tiempo a fin de evidenciar resultados favorables que generen cambios. >-
Mejora: Son las acciones de perfeccionamiento sobre la gestión administrativa, operativa o de control del SGMA a partir de:
— el tratamiento de imprevistos
— las fuentes de retroalimentación establecidas para el SGMA
— la identificación y/o búsqueda de oportunidades de mejora
— el desarrollo de estudios propios de la organización de mantenimiento
— la aplicación de buenas prácticas de mantenimiento generadas por la organización de mantenimiento o fuentes
9
El InstitutoBolivianode NormalizaciónyCalidad(IBN0RCA)tienereservadoslosderechosde reproducción. Esta publicaciónseencuentra protegida porlosderechos depropiedad intelectualysalvoprescripcióndiferente
no podrá reproducirse ni utilizarse ninguna parte de esta publicación bajo ninguna forma y por ningún medio, electrónico o mecánico, incluidos el fotoconiado y la microfilmación, sin la autozación escrita de IBN0RCA
El nstitutoBolivianodeNormalizaciónyCalidad(IBNORCA)tieflereseiVadOSlOSderechOSderePr0dUcCiófl. Esta publicaciónseencuentra protegida porlosderechos depropiedad intelectualysalvo prescripcióndiferente,
no podrá reproducirse ni utilizarse ninguna parte de esta publicación bajo ninguna forma y por ningún medio, electrónico o mecánico, incluidos el fotocopiado y la microfilmación, sin la autorización escrita de IBN0RCA.
NB 12017
externas
— las sugerencias de as partes nteresadas o identificación de necesidades de mejora en el cumplimiento de sus
expectativas
NOTA 2:
Ver también concepto de 'mejorar" en numeral 01014)
©IBNORCA -DERECHOSRESERVADOS
co
10
El Instituto Boliviano de Normalización y Calidad (IBNORCA)tiene reservados los derechos de reproducción. Esta publicación se encuentra protegida por los derechos de propiedad intelectual y salvo prescripción diferente,
no podrá reproducirse ni utilizarse ninguna parte de esta publicación bajo ninguna forma y por ningún medio, electrónico o mecánico, incluidos el fotocopiado y la microfilmación, sin la autorización escrita de IBN0RCA.
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NB 12017
3.20 Visión
Aspiración de aquello que una organización querría llegar a ser, tal como lo expresa
la alta dirección.
3.21 Política
©IBNORCA- DERECHOSRESERVADOS
NOTA 1:
La política de mantenimiento debe ser coherente con la política global de la organización y debe ser el marco de referencia para
establecer los objetivos del SGMA.
NOTA 2:
Los principios del presente sistema de gestión (0.10) deberían orientar el establecimiento de la política de mantenimiento.
3.23 Objetivo
Resultado a lograr
4
(Fuente: NB/lSO 9000)
NOTAI:
Un objetivo puede ser estratégico. táctico u operativo. o
NOTA2:
Los objetivos pueden referirse a diferentes disciplinas (tales como objetivos financieros, de mantenimiento, relacionados con
los recursos, de salud y seguridad, ambientales) y se pueden aplicar en diferentes niveles [como estratégicos, para toda la 0.
organización, para el proyecto, el producto y el procesoj. o
NOTA3:
Un objetivo se puede expresar de otras maneras, por ejemplo, como un resultado previsto, un propósito, un crterio operativo, un
objetivo del SGMA o mediante el uso de términos con un significado similar (por ejemplo, fin o meta).
NOTA4: 0L&Jct::
Para el presente SGMA. la organización debe considerar que el establecimiento de los diferentes objetivos sea dentro del marco
señalado por:
o
— misión visión y política declaradas O
o
—, los resultados de la evaluación del contexto de la organización y sus partes interesadas
Para uso exclusivo de YPFB
Fecha 2022-06-09 -13332
3.24 Alcance
•11
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NB 12017
3.25 Organización
Persona o grupo de personas que tiene sus propias funciones con responsabilidades,
autoridades y relaciones para alcanzar sus objetivos.
NOTA:
El concepto de organización incluye, pero no está limitado a una empresa unipersonal, compañía, corporación, firma,
emprendimiento, autoridad, sociedad, institución de caridad u otras instituciones, a parte o a una combinación de ella, constituida
o no, pública o privada.
©IBNORCA- ÓERECHÓS RESERVADOS
Área específica de la organización que tiene una función determinada y que genera
valor para la organización.
Persona o grupo de personas que dirige y controla una organización al más alto nivel.
NOTA 1:
La alta dirección tiene el poder para delegar autoridad y proporcionar recursos dentro de la organización.
NOTA 2:
Si el alcance del sistema de gestión comprende sólo una parte de una organización entonces la alta dirección se refiere a quienes
dirigen y controlan esa parte de la organización.
Para fines del presente documento son todas las personas u organizaciones internas
o externas con las cuales la organización de mantenimiento tiene algún tipo de
vinculación, técnica, financiera, comercial o legal.
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no podrá reproducirse ni utilizarse ninguna parte de esta publicación bajo ninguna forma y por ningún medio, electrónico o mecánico, incluidos el fotocopiado y la microfilmacióna to6z1cSn escrita de IBNORCA.
3.30 Cliente
Ejemplo:
Consumidor, cliente, usuario final, minorista, receptor de un producto o servicio de un
proceso interno, beneficiario y comprador.
NOTA:
© IBNORCA- DERECHOS RESERVADOS
3.31 Proveedor
Ejemplo:
Productor, distribuidor, minorista o vendedor de un producto, o un servicio.
NOTA 1:
Un proveedor puede ser interno o externo a la organización.
NOTA 2:
En una situación contractual, un proveedor puede denominarse a veces "contratista".
3.32 Servicio
NOTAI:
Un servicio es de carácter interno si una unidad organizacional o persona de la propia organización lleva a cabo una actividad en -
beneficio de otra unidad organizacional o persona (cliente interno) de la propia organización. O
NOTA2:
Un servicio es de carácter externo si la organización contrata a un proveedor para la realización de una actividad requerida por E
la organización o sus unidades organizacionales. O
NOTA3:
Un servicio puede involucrar actividades realizadas a nivel administrativo, técnico, financiero, comercial, social u otro que una o z
unidad organizacional o la propia organización ha contratado a fines de mejora, consultoría, asesoría o trabajos específicos 'O
requetidos
NOTA 1: La vida útil de un activo, sistema de activos o Instalación, unidad de proceso o planta puede extenderse por
acciones de:
— mantenimientos preventivos
— reacondicionamiento
— reemplazo de componentes
— rediseño
— otro determinado por la organización
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NB 12017
o sus partes interesadas o los costos de mantenimiento son iguales o mayores a los
de su amortización.
NOTA:
Para el presente documento la vida límite es el fin de la vida de un activo, sistema de activos o instalación, unidad de proceso o
planta y de su gestión de mantenimiento.
3.36 Confiabilidad
Grado de eficiencia que tiene de un proceso para ejecutar su función requerida para
una planificación y programación establecida.
-J
3.38 Disponibilidad
3.39 Mantenibilidad
NOTA 1:
Fecha 2022-06-09 -13332
Dadas las condiciones, incluirían aspectos que afectan a la mantenibilidad, tales como: ubicación para mantenimiento,
accesibilidad, procedimientos de mantenimiento y recursos de mantenimiento.
NOTA 2:
La mantenibilidad puede ser cuantificada utilizando medidas apropiadas. Ver IEC 60050-192-2015, 192-07-Soporte de
Mantenibilidad y mantenimiento: medidas
NOTA 3:
IEC 60050-192-2015, 192-07
Probabilidad de que una acción de mantenimiento determinada, realizada bajo las condiciones indicadas y utilizando
procedimientos y recursos especificados, pueda completarse dentro del intervalo de tiempo (ti, t2) considerando que la acción
comenzó en t 0
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,
NOTAS A LA ENTRADA 3
1. Cuando ti = O y t2 = t, entonces, M (0, t) se denota simplemente como M (t) y se denomina la función de mantenimiento.
2. Véase también la capacidad de mantenimiento <de un elemento> (192-01-27).
3.40 Eficacia
3.41 Eficiencia
©IBN ORCA- DERECHOS RE SERVADOS
3.42 Criticidad
<De una falla o avería> índice numérico de la severidad de una falla o avería combinada
con a probabilidad o frecuencia de su ocurrencia
(Fuente: UNE EN 13306:2010)
(Fuente: MlL-STD-1629A)
-a
NOTA 1:
Un modo de falta es la manera en que ocurre una falta, la misma que tiene un mecanismo de falta (proceso que conduce a la
falta) una causa raíz de falta (conjunto de circunstancias que conducen a la falta) y que genera una consecuencia de falta (efecto
del modo de falta) a un nivel de severidad.
NOTA 2:
Un antisis de criticidad es una herramienta que permite identificar y jerarquizar tos activos, sistemas de activos o instalaciones,
unidades o plantas de acuerdo al impacto que podría producir un modo de falla sobre la continuidad operacional, seguridad,
u
medio ambiente, calidad de un producto, servicio, costos, etc. y sobre los cuales vale la pena dirigir nuestros esfuerzos o recursos.
3.44 Riesgo
Un efecto es una desviación de lo previsto. Puede ser positivo, negativo o ambos y puede abordar, crear o resultar en oportunidades
Fecha 2022-06-09 -13332
y amenazas.
NOTA 2:
Los objetivos pueden tener diferentes aspectos y categorías y se pueden aplicar a diferentes niveles.
NOTA 3:
Incertidumbre es el estado, incluso parcial, de deficiencia de información relacionada con la comprensión o conocimiento de un
evento, su consecuencia o su probabilidad.
NOTA 4:
Con frecuencia el riesgo se caracteriza por referencia a eventos potenciales (según se define en la Guía lSO 73:2009, 3.5.1.3) y
consecuencias (según se define en la Guía ISO 73:2009, 3.6.1.3), o a una combinación de éstos.
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NB 12017
NOTA 5:
Con frecuencia el riesgo se expresa en términos de una combinación de las consecuencias de un evento (incluidos cambios en
las circunstancias) y la probabilidad asociada de que ocurra (según se define en la Guía ISO 73:2009, 3.6.1.1).
NOTA 6:
La palabra "riesgo" algunas veces se utiliza cuando sólo existe la posibilidad de consecuencias negativas.
3.45 Consecuencias
NOTA 1:
©IBNORCA- DERECHOSRESERVADOS
Una consecuencia puede ser cierta o incierta y puede tener efectos positivos o negativos, directos o indirectos sobre los objetivos
NOTA 2:
Los objetivos se pueden expresar de manera cualitativa o cuantitativa
NOTA 3:
Cualquier consecuencia puede incrementarse por efectos en cascada o efectos acumulativos
3.46 Severidad
<De una falta o avería> consecuencias perjudiciales, potenciales o reales, de una falta
o avería.
NOTA:
La sevendad de una falla podría estar relacionada con la seguridad, disponibilidad, costo, calidad, medio ambiente, etc.
3.47 Falta
NOTA 1:
Una falla de un elemento es un evento que resulta en una avería de aquel elemento
o ,-
NOTA 2: Z5o
'u —
Una falla de un elemento es un evento, que es distinto de la avería de un elemento, el cual es un estado
o I
NOTA 3:
Entiéndase capacidad como la condición necesana inherente a un activo, persona, material, etc.
NOTA 4:
La falta de un elemento o sistema no solo implica una pérdida de función del elemento o sistema, sino también la desviación de uJ- -
sus condiciones estándar de operación. Ej. Disminución del desempeño de una máquina.
tjL)
0'u
3.48 Falla Funcional
Condición identificable que indica que una falta funcional está a punto de ocurrir o está
en proceso de ocurrir.
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no podra reproducirse ni utilizarse ninguna parte de esta publicación bajo ninguna forma y por ningún medio, electrónico o mecánico, incluidos el fotocopiado yla microfilmaciórÑlaóril.vón escrita de IBNORCA
3.50 Conformidad
Cumplimiento de un requisito.
3.51 No conformidad
Incumplimiento de un requisito.
©IBNORCA- DERECHOS RESERVADOS
3.52 Incidente
NOTA 1:
Un accidente es un tipo de incidente donde el daño ya se ha producido
NOTA 2:
Para el presente SGMA, un incidente es un tipo de imprevisto.
3.53 Queja
NOTA:
Una queja es un tipo de imprevisto que también puede darse a nivel interno de la organización, la misma que está relacionada
con la insatisíacción sobre un trabajo, acción, decisión, trato, etc. en la cual una de las partes no se siente satisfecha por el actuar W 2
de la otra, 1-
3.54 Imprevisto
. .. . - . .
Evento no deseado que genera desviacion que ocasiona o podria ocasionar riesgo.
NOTAI:
Un imprevisto puede darse a todo nivel dentro del SGMAy dependiendo de la ocurrencia, impacto y severidad ocasionada, puede
dar lugar a que la organización tenga que realizar un análisis para evitar su repetibilidad y disminuir su riesgo, o
NOTA 2:
Para uso exclusivo de YPFB
3.55 Verificación
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NB 12017
NOTA 1: La evidencia objetiva necesaria para una verificación puede ser el resultado de una inspección o de otras formas de
determinación, tales como realizar cálculos alternativos o revisar los documentos.
NOTA 2: Las actividades llevadas a cabo para la verificación a veces se denominan proceso de calificación.
NOTA 3: La palabra "verificado" se utiliza para designar el estado correspondiente.
3.56 Validación
NOTA 1:
La evidencia objetiva necesaria para una validación es el resultado de un ensayo u otra forma de determinación, tal como realizar
cálculos alternativos o revisar los documentos.
NOTA 2:
La palabra "validado" se utiliza para designar el estado correspondiente.
NOTA 3:
Las condiciones de utilización para la validación pueden ser reales o simuladas.
3.57 Medición
NOTA:
De acuerdo con la Norma SO 3534-2, el valor determinado generalmente es el valor de una magnitud.
3.58 Calibración
Operación que bajo condiciones especificadas establece, en una primera etapa, una relación
entre los valores y sus incertidumbres de medida asociadas obtenidas a partir de los patrones
de medida, y las correspondientes indicaciones con sus incertidumbres asociadas y, en una
segunda etapa, utiliza esta información para establecer una relación que permita obtener un
resultado de medida a partir de una indicación.
o'—
(Fuente: lSO/IEC GUIDE 99:2007) 2
o I
NOTAI:
Una calibración puede expresarse mediante una declaración, una función de calibración, un diagrama de calibración, una curva o
de calibración o una tabla de calibración. En algunos casos, puede consistir en una corrección aditiva o multiplicativa de la
indicación con su incertidumbre correspondiente. LU
Para uso exclusivo de YPFB -000RPORACI ÓN
NOTA2:
Conviene no confundir la calibración con el ajuste de un sistema de medida, a menudo llamado incorrectamente "auto calibración",
ni con una verificación de la calibración.
NOTA 3:
Frecuentemente se ¡nterpreta que únicamente la primera etapa de esta definición corresponde a la calibración.
3.59 Indicador
Fecha 2022-06-09 -13332
NOTA:
Los indicadores están relacionados con objetivos
3.60 Desempeño
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Resultado medible
NOTA 1:
El desempeño se puede relacionar con hallazgos cuantitativos o cualitativos.
NOTA 2:
El desempeño puede relacionarse con las actividades de gestión, los procesos, pioductos (incluyendo seivicios), sistemas u
organizaciones
NOTA 3:
Para los propósitos del presente SGMA, el desempeño puede relacionarse con los activos en cuanto a su capacidad para lograr
los requisitos y objetivos establecidos.
©IBN ORCA- DERECHOSRESERVADOS
3.61 Conocimiento
NOTA:
conocimiento es el conjunto de hechos, principios, teorías y prácticas relacionados con un campo de trabajo o estudio.
3.62 Calificación
3.63 Habilidades
Capacidad de aplicar el conocimiento y saber cómo hacerlo para completar tareas y resolver _
problemas.
NOTA: WO
LLl
Las habilidades son descritas como coqnitivas (involucran el uso del pensaniiento lógico, intuitivo y creativo) o prácticas o Id.
(involucran la destreza manual y el uso de métodos, materiales, herramientas e instrumentos)
3.64 Competencia
oo
Capacidad probada para utilizar el conocimiento, habilidades y capacidades
personales, sociales yio metodolágicas en situaciones de trabajo o estudio y en el
desarrollo profesional o personal.
o
Para uso exclusivo de 'T'PFB
NOTA:
La determinación de la competencia requiere de una evaluación formal para establecer el nivel de competencia.
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NB 12017
3.66 Requisito
NOTA 1:
"Generalmente implícita" significa que para la organización y las partes interesadas es costumbre o práctica común que la
necesidad o expectativa en cuestión sea implícita.
NOTA 2:
Un requisito especificado es el que se declara o manifiesta, por ejemplo, en información documentada.
Información que una organización tiene que controlar y mantener, y el medio que la
contiene.
NOTA 1:
La información documentada puede estar en cualquier formato y medio, y puede provenir de cualquier fuente.
NOTA 2:
La información documentada puede hacer referencia a: — el sistema de gestión, incluidos los procesos relacionados; — la
información generada para que la organización opere (documentación); — la evidencia de los resultados alcanzados (registros).
3.68 Procedimiento
.Lu
3.69 Registro
NOTAI:
Los registros pueden utilizarse, por ejemplo, para formalizar la trazabilidad y para proporcionar evidencia de verificaciones,
acciones preventivas y acciones correctivas.
NOTA 2:
Un registro es información documentada donde se contienen datos, que una vez procesados nos generan información para la
toma de decisiones o conocimiento para algún propósito determinado.
Fecha 2022-06-09 -13332
3.70 Contrato
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no podrá reproducirse ni utilizarse ninguna parte de esta publicación bajo ninguna forma y por ningún medio, electrónico o mecánico, incluidos el fotocopiado y la microfilmacióriq latrijión escrita de IBN0RCA.
3.71 Trazabilidad
NOTA 1:
Al considerar un producto o un servicio, la trazabilidad puede estar relacionada con: — el origen de los matenates y las partes; —
el histórico del proceso; y — la distribución y localización del producto o servicio después de la entrega.
NOTA 2:
En el campo de la metrología, se acepta la definición dacia en la Guía lSOIlEC 99:2007.
3.72 Auditoría
©IBNORCA- DERECHOS RESERVADOS
NOTA 1:
Una auditoría puede ser interna (de primera parte) o externa (de segunda parle o de tercera parte) o puede ser una auditoría
combinada o integrada (combinando dos o más disciplinas).
NOTA 2:
Las auditorías internas, denominadas en algunos casos auditorías de primera parte, se realizan por, o en nombre de la propia
organización para la revisión por la dirección y otros fines internos, y pueden constituir la base para la declaración de conformidad
de una organización. La independencia puede demostrarse al estar libre el auditor de responsabilidades en la actividad que se
audita.
NOTA 3:
Las auditorías externas incluyen lo que se denomina generalmente auditorías cíe segunda y tercera parte. Las auditorías de
segunda parte se llevan a cabo por partes que tienen un interés en la organización, tal como los clientes o por otras personas en
su nombre. Las auditorías de tercera parle se llevar) a cabo por organizaciones auditoras independientes y externas, tales como
las que otorgan la certificación/registro de conformidad o agencias gubernamentales.
Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situación
potencial no deseable.
NOTAI: OZ
Puede haber más de una causa para una no confonriidad potencial.
NOTA2: UJ 0
La acción preventiva se torna para prevenir que algo ocurra, mientras que la acción correctiva se torna para prevenir que vuelva
a ocurrir.
NOTA 1:
Puede haber más de una causa para una no confonrildad.
NOTA 2:
La acción correctiva se toma para prevenir que algo vuelva a ocurrir, mientras que la acción preventiva se toma para prevenir
que algo ocurra.
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El lnstitutoBolivianodeNormalizaciónycalidad(lBNORCA)tienereselvadoslosderechOSdereprOdUcCión. Estapublicaciónseencuentraprotegidaporlosderechos depropiedad intelectualysalvoprescripcióndiferente,
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NS 12017
3.75 Certificación
NOTA 1:
La certificación de un sistema de gestión a veces también se denomina registro
NOTA 2:
La certificación es aplicable a todos los objetos de evaluación de la conformidad, excepto a los propios organismos de evaluación
de la conformidad a los que es aplicable la acreditación.
Actividades mediante las cuales un organismo de certificación determina que una persona
cumple con los requisitos de certificación, incluida la aplicación, evaluación, decisión sobre
certificación, recertificación y uso de certificados y logotipos / marcas.
Bien de información que cumple una función y tiene un valor real o potencial para una
organización o sus partes interesadas.
NOTA:
Se consideran activos de información a:
— los datos recolectados, suministrados por fuentes externas o generados por la gestión de los procesos internos
— la información y conocimiento desarrollado, recolectado, adquirido a través del procesamiento de datos, suministrado
por fuentes externas, generado por la gestión de los procesos o debido a otras fuentes.
— los recursos tecnológicos de información y comunicación (TlC's) utilizados para la captura, almacenamiento,
recuperación, procesamiento, control y comunicación de datos, información y conocimiento
-J
• la toma de decisiones
• el análisis y determinación de acciones
• la mejora o innovación de procesos, etc.
• la gestión de los procesos de los sistemas de gestión de la organización
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4 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
4.1.1 Toda organización opera dentro de un contexto legal, financiero, técnico, comercial y
social lo cual condiciona y determina su funcionamiento. Así, cuando la organización establece
y opera un SGMA de acuerdo a los requisitos de este documento, la capacidad de alcanzar
sus objetivos y resultados previstos dependerá del efecto sobre el desempeño del SGMA que
tendrá este contexto.
NOTA 1
©IBNORCA -DERECHOS RESERVADOS
La misión y visión son ejemplos de las formas en las cuales se puede expresar el propósito de la organización y para ello estas
declaraciones deben plantearse a partir de:
Así mismo, estos propósitos deben contnbuir en la definición de la política y objetivos de la organización.
NOTA 2:
El perfil general de la organización describe de manera general el negocio, como se encuentra organizado, cuáles son sus
insumos y productos, el contexto operacional dentro del cual se desempeñan los activos, los recursos necesarios, otros aspectos
considerados necesarios para su descripción.
NOTA 3:
Son ejemplos de factores internos a considerar los relacionados con aspectos legales, técnicos, de recursos, financieros,
comerciales, sociales, culturales, emplazamiento geográfico, condiciones climáticas y otros factores específicos propios del
negocio o considerados relevantes por la organización.
NOTA 4: o ,-
Son elementos del contexto operacional los relacionados con:
UI -
— su perfil operacional
— las variables principales de operación
o.
— sus partes e interrelaciones internas y externas
goz
'LI
Y su análisis debe considerar al menos los activos críticos identificados por la oo
organización (ver lo señalado en 4.3.1) 1)
owO
UJ Q-
contexto dentro del cual se desenvuelven los activos y los recursos involucrados corno su
efecto sobre:
23
El Instituto BolivianodeNormalizaciónyCalidad(IBNORCA)tienereservadoslosderechosdereproducción. Estapublicaciónseencuentraprotegida porlosderechos depropiedad intelectualysalvoprescripcióndiíerente,
no podrá reproducirse ni utilizarse ninguna parte de esta publicación bajo ninguna forma y por ningún medio, electrónico o mecánico, incluidos el fotocopiado y la microfilmación, sin la autorización escrita de IBNJORCA.
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NB 12017
NOTA 1:
Como gula general puede señalarse que son partes interesadas de la organización de mantenimiento del tipo:
i) Interno
asesorías y todo otro servicio contratado para diseñar, fabricar, restaurar, conservar, readecuar o mejorar las
capacidades de los activos.
— los inversores, accionistas o propietarios de a organización
u) Externo
— los clientes externos a los cuales presta servicios de conservación y restauración de activos
— sus proveedores de materiales, proveedores de servicios específicos y especializados de mantenimiento, inspección
e ingeniería u otros servicios de carácter técnico especializado.
— los inversores, accionistas o propietarios de la organización
NOTA 2:
El inversor o accionista puede ser una persona individual o colectiva de naturaleza pública o privada que ha efectuado una
inversión parcial o total de capital en activos para el establecimiento y funcionamiento de un negocio y que demanda un
desempeño eficiente de los mismos a un costo y riesgo determinado.
NOTA 3:
La satisfacción de las partes interesadas para cualquier organización de mantenimiento (interna o externa) debe evaluarse al
menosatravésde:
— los indicadores establecidos para cumplir los objetivos determinados en el inciso b) del presente numeral.
— los resultados de la gestión integral (administrativa, operativa y de control) del SGMA
— los registros de satisfacción
— otros elementos o medios adicionales que se hallen ya establecidos en la organización o se consideren necesarios O
¡50
4.3 Determinación del Alcance del SGMA
a)
lo señalado en 1.2
b)
lo señalado en numeral 4.1
c)
lo señalado en numeral 4.2
la interacción con otros sistemas de gestión en caso que la organización ya tenga
d)
implementados los mismos
e) que el alcance esté alineado a la política establecida para SGMA.
Fecha 2022-06-09 -13332
NOTA 1:
La organización de mantenimiento puede tomar como guía de análisis o estudio:
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no podrá reproducirse ni utilizarse ninguna parte de esta publicación bajo ninguna forma y por ningún medio, electrónico o mecánico, incluidos el fotocopiado y la microfilmación, sin la autorización escrita de IBNORCA.
El Instituto BolivianodeNormalizaciónyCalidad(IBNORCA)tienereservadoslosderechosde reproducción. Estapublicaciónseencuentra protegida porlosderechos depropiedad intelectualysalvo prescripcióndiferente,
no podrá reproducirse ni utilizarse ninguna parte de esta publicación bajo ninguna forma y por ningún medio, electrónico o mecánico, incluidos el fotocopiadoyla escrita de IBNORCA.
NOTA 2:
El análisis de criticidad o riesgo aplicado en activos determina:
g) los procesos internos aplicables en su área corno otros procesos internos con los
©IBNORCA- DERECHOS RESERVADOS
NOTA 3:
Toda exclusión debe quedar fundamentada a fin de demostrar conformidad con el presente documento
NOTA:
Todos los procesos detemiinados para el SGMA deben:
— quedar identificados a partir de un mapa, diagrama, flujo de procesos u otro documento apropiado para tal propósito.
— gestionarse a partir de la metodología señalada en numeral 4.6
25
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no podrá reproducirse ni utilizarse ninguna parte de esta publicación bajo ninguna forma y por ningún medio, electrónico o mecánico, incluidos el fotocopiado yla microfilmación, sin la autorización escrita de IBNORCA.
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no podrá reproducirse ni utilizarse ninguna partede esta publicación bajo ninguna formaypor ningún medio, electrónico o mecánico, induidosel fotocopiadoyla microfilmación, sin la autorización escrita de IBNORCA.
NB 12017
5 LIDERAZGO
5.1.1 La alta dirección debe demostrar el liderazgo y el compromiso con respecto al SGMA
y para ello debe:
5.1.2 Cuando la Alta Dirección toma una decisión de auditar externamente su SGMA
establecido e implementado, a fin de lograr evidencia de cumplimiento de los requisitos de
esta norma para los fines que lo determine, debe tener presente que el organismo evaluador
contratado tenga la experiencia y competencia para la certificación de este sistema de gestión.
5.2 Política
Para uso exclusivo de YPFB -COORPORACIÓF
5.2.1 La alta dirección debe establecer la política para el SGMA teniendo presente que la
misma:
El Instituto Bolivianode NormalizaciónyCalidad(lBNORCA)tiene reservadoslosderechosde reproducción. a publicaciónseencuentra protegida porlosderechos de propiedad intelectualysalvo prescripcióndiferente,
no podrá reproducirse ni utilizarse ninguna parte de esta publicación bajo ninguna forma y porningún medio, electrónicoo mecánico, incluidos el fotocopiadoy la microfilmación, sin la autorización escrita de IBNORCA.
El Instituto Boliviano de Normalización yCalidad(IBNORCA)tiene reservados losderechosde reproducción. Esta publicación seencuentra protegida porlosderechos de propiedad intelectualysalvo prescripción diferente,
no podrá reproducirse ni utilizarse ninguna parte de esta publiración bajo ningunaforma y porningún medio, electrónico o mecánico, incluidos el fatocopiadoy la escrita de IBNORCA.
— los objetivos y
— las estrategias de mantenimiento adecuadas.
NOTA:
Todas las obligaciones, responsabilidades y compromisos de la alta dirección, señalados en los pónafos precedentes de este
numeral, deben quedar establecidos en un documento fomal (acta, informe, acuerdo, u otro) que formará parte de la información
documentada de! SGMA, a fin de evidenciar los compromisos asumidos.
5.3.1 La alta dirección debe asegurarse de que las responsabilidades y autoridades para los
roles pertinentes dentro del SGMA se asignen y comuniquen dentro la organización, así para
el presente sistema de gestión, la alta dirección de la organización debe designar al menos un
responsable para:
NOTA:
La asignación del responsable del SGMA por parte de la alta dirección, debe realizarse a través de un documento formal (acta,
informe, acuerdo, u otro), mismo ciue formará parte de la información documentada del SGMA. OZ
uJ a.-
oo
5.3.2 Otras responsabilidades y autoridades del personal para la gestión de los procesos del
SGMA deben quedar establecidas como información documentada.
o
6 PLANIFICACION 8
Para uso exclusivo de YPFB
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El Instituto Bolivianode Normalización yCalidad(IBNORCA)tiene reservados los derechosde reproducción. Esta publicación seencuentra protegida porlosderechos de propiedad intelectual ysalvo prescripción diferente,
no podrá reproducirse ni utilizarse ninguna parte de esta publicación bajo ningunaforma y por ningún medio, eledrónico o mecánico, incluidos el fotocopiadoy la microfilmación, sin la autorización escrita de IBNORCA.
El Instituto Boliviano de Normalización y Calidad (IBNORCA) tiene reservados los derechos de reproducción. Esta publicación se encuentra protegida por los derechos de propiedad intelectual ysalvo prescripción diferente.
no podrá reproducirse ni utilizarse ninguna parte de esta publicación bajo ninguna formay por ningún medio, electrónico o mecánico, incluidos el fotocopiadoy la microfilmación, sin la autorización escrita de IBNORCA.
NB 12017
6.2.1.1 Así, debe identificar los riesgos y las oportunidades a fin de:
6.3.1 Objetivos
El Instituto Boliviano de Normalización yCalidad(IBNORCAltiene reservadoslosderechosdereproducción. Esta publicación seencuentra protegida por los derechos de propiedad intelectuulysalvo prescripción diferente,
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no podrá reproducirse ni utilizarse ninguna parte deesta publicación bajo ninguna forma y por ningún medio, electrónico o mecánico, incluidos el fotocopiadoyla microfilmaciónÑila, iaón escrita de IBNORCA.
su estructura de mantenimiento
— partes interesadas
— elSGMA
— evaluar su desempeño
— como base para la toma de decisiones
— mejorar la gestión administrativa, operativa y de control del SGMA
— cuáles son los procesos que contribuyen a cada uno de estos objetivos;
— los resultados de la evaluación de los riesgos y oportunidades;
— cuáles son los documentos externos e internos aplicables que soportan la planificación
y programación de estos procesos;
— cómo se deben integrar las acciones de prevención de riesgos y oportunidades en
los procesos del SGMA;
— cómo se debe integrar la planificación del SGMA con otras actividades de planificación
establecidas en la organización y en otros sistemas de gestión;
— los criterios para realizar el seguimiento y la evaluación de la planificación y
programación de los procesos;
— la estrategia y el tipo de planificación más apropiada para el logro de estos objetivos
establecidos; o ,-
— qué hacer, cómo hacer, qué recursos de soporte se requieren, quién será el Z5o
responsable, cuánto durará y cuál será su costo. ,—
ol
NOTA: La organización debe asegurase de que los riesgos relacionados con el SGMAse ooz
consideren dentro del enfoque de la gestión de riesgos de la organización incluyendo
la planificación de contingencias. ouJo
— evaluar los riesgos asociados con el logro de los objetivos o resultados previstos
— evaluar las actividades o los procesos que serán contratados, incluyendo su alcance
— planificar y programar el servicio
— determinar la responsabilidad y autoridad para realizar la gestión administrativa para
su contratación con el área respectiva de la organización
— integrar las medidas de seguridad y salud en el trabajo necesarias dentro su
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no podrá reproducirse ni utilizarse ninguna partedeesta publicación balo ninguna formaypor ningún medio, electrónico o mecánico, incluidos el fotocopiadoy la microfilmación, sin la autorización escrita de IBNORCA.
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no podrá reproducirse ni utilizarse ninquna partede esta publicación bajo ningunaformay por ningún medio, electrónico o mecánico, incluidos el fotocopiadoy la microfilmación, sin la autorización escrita de IBNORCA.
NB 12017
planificación
— señalar las condiciones legales, técnicas y financieras de su contratación
— determinar el proceso que le permita compartir el conocimiento y la información entre
la organización y sus proveedores de servicios.
— establecer los mecanismos para la evaluación de su desempeño
NOTA:
Los requisitos específicos que deben cumplir estos servicios externos contratados se
hallan determinados en el numeral 8.3
7 APOYO
©IBNORCA- ERECHÓS RESERVADOS
7.1 Recursos
7.1.2 Son recursos de soporte, todos los medios y sistemas necesarios y suficientes que
considere la organización, a través de su alta dirección, puedan lograr:
5o
'u-
7.1.3 Dentro los recursos considerados para el presente SGMA se encuentran los señalados
en la estructura de mantenimiento (0.3.e). Estos recursos y sus requisitos forman parte del
presente SGMA, sea este interno o externo, por cuanto su cumplimiento es de carácter Para uso exclusivo de YPFB -COORPORACIÓN
obligatorio para toda organización que lleve adelante la implementación de este sistema de
gestión bajo los preceptos de esta norma.
7.2 Competencia
El Instituto Boliviano de Normalización y Calidad IIBNORCA) tiene reservados los derechos de reproducción. Esta publicación se encuentra protegida por los derechos de propiedad intelectual y salvo prescripción diferente,
no podrá reproducirse ni utilizarse ninguna parte de esta publicación bajo ninguna formay por ningún medio, electrónico o mecánico, incluidos el fotocopiadoy la microfilmación, sin la autorización escrita de IBNORCA.
El InstitutoBolivianode Normalizaciónycalidad(IBNORCA)tiene reservadoslosderechosdereproducción. Esta publicaciónseencuentra protegida porlosderechos de propiedad intelectualysaivo prescripcióndiferente,
no podrá reprodudrse ni utilizarse ninguna carta de esta publicación bajo ninguna forma y porningún medio, electrónicoo mecánico, incluidos el fotocopiado y la microfilmacióna escrita de IBNORCA
7.2.1.3 El responsable delegado por la alta dirección debe comunicar las directrices de
conducción y ética aplicables a la estructura organizacional de mantenimiento y realizar su
seguimiento a fin de evidenciar su cumplimiento.
7.2.2 Inducción
Y para ello debe tener información documentada relacionada con este proceso,
incluyendo la metodología de inducción, su gestión administrativa, operativa y
de control aplicable como la declaración de una política interna en caso de que la
organización así lo determine.
NOTA:
El grado de inducción depende del nivel de educación, conocimientos, habilidades y competencias que tendrá el personal
contratado.
7.2.3 Capacitación
NOTA 1:
Para este documento el tipo de capacitación está referido a la determinación de su carácter interno o externo, mientras que el
medio de capacitación señala si ésta será presencial o virtual.
NOTA 2:
Sea la capacitación interna o externa, la organización debe prever que el personal facilitador tenga la educación, conocimiento y
competencia necesarias en el tema(s) a desarrollarse.
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no podrá reproducirse ni utilizarse ninguna parte deesta publicación bajo ninguna forma y por ningún medio,electránico o mecánico, incluidosel fotocopiado y la microfilrnación, sin la autorización escrita de BNORCA.
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NB 12017
NOTA 1:
El documento utilizado para la evaluación de la competencia y los registros generados deben quedar establecidos como
©IBNORCA- DERECHOS RESERVADOS
iníarmacrón documentada.
7.3.1 El responsable delegado por la alta dirección para con el SGMA, debe promover
periódicamente a través de su liderazgo la toma de conciencia de su personal, al
menos en cuanto a:
7.4.1 Generalidades
determinación de:
a) qué comunicar
b) cuándo comunicar
c) a quién comunicar
U Instituto Boliviano de Normalización y Calidad(IBNORCA)tiene reservados los derechos de reproducción. Esta publicación se encuentra protegida porlosderechos de propiedad intelectual ysalvo prescripción diferente,
no podrá reproducirse ni utilrzarse ninguna partede esta publicación bajo ninguna forma y porningún medio, electrónicoo mecánico, incluidosel fotocopiadoy la microfilmación, sin la autorización escrita de IBNORCA.
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no podrá reproducirse ni utilizarse ninguna parte de esta publicación bajo ninguna formaypor ningún medio, electrónico o mecánico, incluidos el fotocopiadoyla microfilmaciój la1arif aión escrita de IBNORCA.
d) cómo comunicar
• la toma de decisiones
• el análisis y determinación de acciones preventivas o correctivas
• la mejora o innovación de procesos dentro del área
• la gestión de los procesos del SGMA
;50
NOTAI:
Son ejemplos de procesos internos que generan información el: análisis estadístico cte datos, estudio de tiempos y movimientos,
análisis de modos y efectos de falla, análisis del tiempo de vida, etc. —
NOTA2:
Al ser los TIC's una variedad específica de activos, la presente norma también puede ser aplicada por la organización para su
gestión de mantenimiento.
— los procesos internos, del sistema de información y comunicación, que establecen
los mecanismos para garantizar la integridad, confidencialidad, disponibilidad,
confiabilidad y calidad de los datos, información y comunicación, sean estos:
o
• recolectados a través de TIC's;
• suministrados por fuentes externas;
Fecha 2022-06-09 -13332
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NB 12017
7.5.1 Generalidades
NOTA 1:
La extensión de la información documentada para el SGMA puede variar de una organización a otra, debido:
- al tamaño de la organización;
al tipo, la cantidad, vanedad y complejidad de activos y la configuración de sus sistemas o instalaciones, unidades
de proceso o plantas;
a los procesos establecidos para su SGMA, sus interrelaciones y la complejidad de los mismos
a los tipos de recursos determinados para estructura de mantenimiento
a las actividades y estrategias seleccionadas
-. los reglamentanos aplicables y otros requisitos internos o externos particulares
NOTA2:
La documentación recibida, generada, emitida y transmitida, por el sistema de comunicación e información establecido en la —
organización, para fines de: 2
realizacion de sus procesos
por motivos de comunicación o E
como evidencia de resultados de sus actividades
z
puede ser física o electrónica e involucra tanto a documentos internos como documentos externos. i -O
ow
muJo
7.5.1.2 Toda informacion documentada del SGMA debe establecerse. implementarse,
mantenerse y mejorarse de manera permanente buscando siempre oportunidades para lograr o
que ésta sea más eficiente y aplicable, así mismo se debe asegurar que esta documentación 3
generada:
Para uso exclu sivo de YPFB
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NB 12017
©IBNORCA- DERECHOS RESERVADOS
NOTA 1
El desarrollo del Diseño del SGMA implica la generación de toda la documentación interna necesana para la gestión administrativa,
operativa, de control y de mejora y el ordenamiento y clasificación de toda la documentación externa aplicable al SGMA.
NOTA 2:
La gestión de implernentación del SGMA implica llevar a cabo todas las actividades administrativas, operativas, de control y
mejora documental que promuevan la aplicación del Diseño del SGMA en todas las funciones y niveles del área de mantenimiento
NOTA 3:
La realización de la gestión administrativa implica el desarrollo documental de las tareas administrativas de planificación y
programación de los procesos establecidas por el Diseño del SGMA.
NOTA 4:
La realización de la gestión operativa implica el desarrollo documental de las tareas operativas de coordinación y ejecución de
los procesos establecidas por el Diseño del SGMA.
NOTA 5:
La realización del control operativo implica el desarrollo documental de las tareas de control establecidas por el Diseño del SGMA
sobre la ejecución de los procesos y su correspondiente evaluación con respecto a
Si las tareas de ejecución han sido llevadas a cabo a través de servicios externos de mantenimiento, la realización del control —
operativo implica el desarrollo documental para la fiscalización del servicio y su correspondiente evaluación de satisfacción
NOTA6:
La realización de la gestión de control del SGMA implica el desarrollo documental de las tareas de control integral establecidas
por el Diseño del SGMA sobre toda la estructura de mantenimiento. o O..
NOTA!:
La realización de la gestión de mejora del SGMA implica el desarrollo documental de las tareas de perfeccionamiento establecidas W
por el Diseño del SGMA a partir de la retroalimentación.
requerida por el SGMA y para ello, deberá seguir el procedimiento de contratación aplicable
Fecha 2022-06-09 -13332
de la organización.
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no podrá reproducirse ni utilizarse ninguna parte de esta publicación bajo ninguna forma y por ningún medio, electrónico o mecánico, incluidos el fotocopiado y la microfilmación, sin la autodzación escta de IBNORCA.
NB 12017
más conveniente;
— su tiempo de vigencia y actualización;
— considerar al menos su fácil manejo, interpretación y modificación;
— considerar las responsabilidades en cuanto a su elaboración, revisión y aprobación.
Así, esta información documentada del SGMA puede quedar establecida a partir de
manual(es), procedimiento(s), protocolo(s) u otro documento que más convenga a la
organización.
7.5.3.3 Toda documentación interna y externa que utilice la organización para su gestión w
1
— el responsable y la fecha de su elaboración, revisión, aprobación y actualización y el puesto que ocupan dentro la
organización,
— la lista de cambios o actualizaciones con su fecha de aprobación,
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NOTA 3:
Entiéndase como documentación externa, a todos los documentos suministrados por fuentes externas como ser planos de
equipos, manuales, catálogos, reglamentarios, normas, etc. los cuales no han sido elaborados por la organización, pero que son
determinados como necesarios para el funcionamiento del SGMA o para las actividades que desarrolla el área, por lo cual deben
quedar identificados y controlados.
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no podrá reproducirse ni utilizarse ninguna parte de esta publicación bajo ninguna forma y por ningún medio, electrónico o mecánico, incluidos elfotocopiado yla microfilmación, sin la autorización escrita delBNORCA.
El Instituto Boliviano de Normalización y Calidad (IBNORCA) tiene reservados los derechos de reproducción. Esta publicación se encuentra protegida por los derechos de propiedad intelectual ysalvo prescripción diferente,
no podrá reproducirse ni utilizarse ninguna parte de esta publicación bajo ninguna forma y por ningún medio, electrónico o mecánico, incluidos el fotocopiado y la microfilmaciónÑa ic5n escrita de lBNORCA.
NOTA 1:
Son ejemplos de procedimientos internos específicos utilizados comúnmente en mantenimiento:
i) todo otro documento externo o interno de carácter legal y técnico que la organización
de mantenimiento considere necesario incluirlo para la mejor comprensión de esta
gestión administrativa;
j) un sistema para el manejo de la seguridad y salud en el trabajo orientado a
mantenimiento.
NOTA2:
Si la organización ya cuenta con este tipo de sistema, solo una referencia para su verificación bastará para el cumplimiento de o
este requisito, de caso contrario debe desarrollarlo en conjunto con el área de SST de la organización o contratar algún servicio
externo para su asesoramiento y desarrollo. wO
NOTA 1
Si estos registros son parte del sistema de un sistema de gestión SST que ya aplica la organización, una referencia a los mismos
bastará para el cumplimiento de este requisito, en caso contrario, la organización debe desarrollarlo en conjunto con el área de
SST de la organización o contratar algún servicio externo para su asesoramiento y desarrollo
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no podrá reproducirse ni utilizarse ninguna parte de esta publicación bajo ninguna forma y por ningún medio, electrónico o mecánico, incluidos el fotocopiado y la microfilmación, sin la autorización escrita de IBNORCA.
El Instituto Bolivianode Normalización yCalidad (IBNORCA)tiene reservados los derechos de reproducción. Esta publicación se encuentra protegida por losderechos de propiedad intelectual ysalvo prescripción diferente,
no podrá reproducirse ni utilizarse ninguna partede esta publicación bajo ningunaformay porningún medio, electrónicoo mecánico, incluidosel fotocopiado y la microfilmación, sin la autorización escrita de IBNORCA.
NS 12017
NOTA 2:
Son ejemplos de procedimientos específicos de trabajo los relacionados con las actividades técnicas de mantenimiento como
ser mantenimiento de bombas centrifugas, análisis dinámico de motores, mediciones termográficas, inspección de sistemas de
control y seguridad, etc.
7.6.1 Generalidades o
7.6.1.1 Son todos los recursos materiales que utiliza la organización de mantenimiento para
la gestión administrativa, operativa, de control y de mejora de sus procesos, los mismos que
son proporcionados por la organización para fines de cumplimiento de sus funciones.
NOTA:
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Al ser los recursos materiales una variedad específica de activos, la presente norma también puede ser aplicada por la
organización para su gestión de mantenimiento.
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no podrá reproducirse ni utilizase ninguna partede esta publicación bajo ninguna formay por ningún medio, electrónico o mecánico, incluidos el fotocopiado y la microfilmación, sin la autorización escrita de IBNORCA.
El InstitutoBolivianode Normalizaciónycalidad(lBNORCA)tiene reservados losderechosdereproduccián. Esta publicación seencuentra protegida porlosderechos de propiedad intelectualysalvo prescripciándiferente,
no podrá reproducirse ni utilizarse ninguna parte deesta publicación bajo ninguna forma y por ningún medio, electrónico o mecánico, incluidos el fotocopiadoy la microfilmaciónj escrita de IBNORCA.
NOTA:
Los resultados del análisis deben quedar establecidos corno información documentada.
7.6.2.1 Es el sistema, físico y/o electrónico que utiliza la organización para la gestión
©IBNORCA -DERECHOS RESERVADOS
administrativa, operativa, de control y mejora de los procesos del almacén a su cargo y para
ello debe:
NOTA:
La verificación implica al menos realizar una revisión de calidad, cantidad(es), estado, cumplimiento de especificaciones técnicas
y documentación administrativa, técnica, legal u otra requerida
• su gestión documental
• su manejo financiero o
• la técnica aplicada para el control de stocks
• los canales de comunicación y la sistemática para la realización de pedidos 8o
— la entrega y devolución de recursos materiales
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o
u)
co
3.
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no podrá reproducirse ni utilizarse ninguna partedeesta publicación bajo ninguna formay por ningún medio, electrónica o mecánico, incluidos el fotocapiadoy la microfilmación, sin la autorización escrita de IBNORCA.
El depropiedad intelectualysalvoprescripcióndiferente,
no podrá reproducirse ni utilizarse ninguna parte de esta publicación bajo ninguna forma y por ningún medio, electrónico o mecánico, incluidos el fotocopiado y la microfilmación, sin la autorización escrita de IBNORCA.
NB 12017
7.6.3.1 Es el sistema, físico y/o electrónico que utiliza la organización para la gestión
administrativa, operativa, de control y mejora de los procesos relacionados con los recursos
materiales a su cargo y para ello debe:
de sus procesos
NOTA:
La identificación específica de un recurso material (codificación, denominación, clasificación, criticidad, frecuencia promedio de
utilización, posibilidad de adquisición comercial, cantidad, calidad, características generales, técnicas, infográficas, de seguridad
y otras que se consideren necesarias) podré determinarse a partir de:
8 OPERACIÓN
8.2.1.1 Tales acciones deben incluir la conformación de un grupo de análisis, el cual debe
evaluar al menos:
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no podrá reproducirse ni utilizarse ninguna parte de esta publicación bajo ninguna forma y por ningún medio, electrónico o mecánico, incluidos el fotocopiado y la escrita de IBNORC4.
8.2.2.1 Son todas las acciones destinadas a llevar adelante los resultados de la evaluación
señalada en 8.2.1 y para ello se debe:
©IBNORCA- DERECHOS RESERVADOS
NOTA 1:
P. ej.: La ejecución de un proceso de mantenimiento requiere de la aplicación de medidas de seguridad mientras que un proceso __
de capacitación en aula requiere de la aplicación de medidas de salud e higiene. .
NOTA2:
P. ej.: Para la ejecución de un proceso de mantenimiento se requiere al menos de un procedimiento de trabajo y orden de trabajo,
mientras que, para un proceso de catastro de activos, se requiere de al menos un procedimiento de trabajo, la nformación técnica
de los activos y una plantilla de registro física o electrónica para la colecta de datos.
oZ
deesta;
NOTA3:
Ver Anexo A - Guía de requisitos mínimos de competencia, habilidad y conocimiento del personal de mantenimiento
o
— los recursos materiales adecuados para la realización de los procesos;
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3-
>-
NOTA 4:
P. ej.: Para la ejecución de los procesos de mantenimiento se requieren de herramientas, repuestos, insumos, etc., mientras que
para un proceso de planificación se requiere posiblemente de recursos informcticos e información documentada para su anólisis.
(1)
— toda otra condición necesaria para una ejecución operativa efectiva, incluyendo
cualquier otro recurso de soporte necesario.
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no podrá reproducirse ni utilizarse ninguna parte de esta publicación bajo ninguna forma y por ningún medio, electrónico o mecánico, incluidos el fotocopiado y la microfilmación, sin la autorización escrita de IBNORCA.
El Instituto Boliviano de Normalización y Calidad (lBNORCA)fiene reservados los derechos de reproducción. Esta publicación se encuentra protegida por los derechos de propiedad intelectualy salvo prescnpción diferente,
no podrá reproducirse ni utilizarse ninguna partedeesta publicación bajo ningunaforma y O( ningún medio, eiectrónicoo mecánico, incluidoselfotocopiadoy la microfilmación, sin la autorización escrita de IBNORCA.
NB 12017
— asegurar que la planificación y programación establecida sea cumplida por parte del
proveedor;
— determinar la responsabilidad y autoridad dentro la organización para la fiscalización
y evaluación del servicio, antes, durante y después de su ejecución;
— asegurar que las medidas de seguridad y salud en el trabajo dentro la organización se
comuniquen al personal del proveedor y se cumplan durante la ejecución del servicio;
©IBNORCA -L ERECHÓSRESERVADOS
NOTA 1:
Los requisitos especificos que deben cumplir los proveedores de servicios externos se hallan determinadas en numeral 8.3
8.3.1 Toda mejora genera cambios, por cuanto se deben valorar los riesgos asociados
a cualquier cambio planificado que se vaya a incorporar en el SGMA, sea este temporal
o permanente y que pueda tener un impacto desfavorable sobre su desempeño o
en el logro de los objetivos o resultados previstos, para lo cual la organización
debe apoyarse en alguna técnica o metodología para el análisis de riesgos, la cual
debe quedar establecida como información documentada incluyendo los resultados
alcanzados luego de su aplicación.
8.4.1.1 Toda organización que presta algún tipo de servicio relacionado con la conservación,
restauración o mejora de las condiciones, estado o estándares operacionales de los activos
y que se halla interesada en cumplir alguno de los objetivos señalados en el numeral 1 del
El Instituto Boliviano de Normalización yCalidad (IBNORCA) tiene reservados los derechos de reproducción. pubIicación se encuentra protegida por los derechos de propiedad intelectualysalvo prescripción diferente,
no podrá reproducirse ni utilizarse ninguna partede esta publicación bajo ninguna formaypor ningún medio, electrónico o mecánico, incluidos el fotocopiadoy la microfilmación, sin la autorización escrita de I8NORCA.
El Instituto Boliviano de Normalización y Calidad (IBNORC.A) tiene reservados los derechos de reproducción. Esta publicación se encuentra protegida por los derechos de propiedad intelectual ysalvo prescripción diferente,
no podía reproducirse ni utiiizarse ninguna parte deesta publicación bajo ninguna formo o por rioqún medio, electrónico o mecánico, incluidos el fotocopiado y la escrita de lBNORC4.
NOTA 1:
Todo contrato suscrito de manera física o digital forma parte de la información documentada de un SGMAExterno
NOTA 2:
Para la determinación del alcance de su SGMA - Externo debe considerar to señalado en 4.3.
o-
>-
8.4.1.4 Cuando el cliente proporciona a la organización prestataria del servicio facilidades -
para el desarrollo de sus actividades en cuanto a infraestructura de trabajo, espacios para
el almacenamiento de sus recursos materiales, acceso a documentación de la organización,
personal de apoyo, u otros requeridos, la organización que presta el servicio de mantenimiento
debe: Sn
co
co
o-
43
El Instituto Bolivianode NormalizaciónyCalidadflBNükCA)tiene reservadoslosderechosde reproducción. Esta publicación seencuentra protegida porlosderechos de propiedad intelectualysatvo prescripcióndiferente,
no podrá reproducirse ni ulilizarse ninguna parte de esta publicación bajo ninguna forma y por ningún medio, electrónico o mecánico, incluidosel fotocopiadoy la microfilmación, sin la autorización escrita de IBNORCA.
El Instituto Bolivianode NonmalizaciányCalidad (IBNORCA)tiene reservados losderechosdereproducción. Esta publicación se encuentra protegida porlosderechos de propiedad intelectual ysalvo prescripción diferente,
no podrá reproducirse ni utilizarse ninguna parte de esta publicación bajo ninguna forma y por ningún medio, electrónicoo mecánico, incluidos el fotocopiado y la miciofilmación, sin lv vurorización escrita de IBNORcA.
NB 12017
— hacer buen uso de estas facilidades evitando su daño, pérdida u otro incidente;
— cuidar los espacios donde tienen almacenados sus recursos materiales;
— tener información documentada para el tratamiento de imprevistos relacionados con:
NOTA:
Esta irtíormación documentada debe ser parte del SGMA-Extemo
El Instituto Boliviano de NormalizaciányCalidad(IBNORCA)tiene reservados losderechosde reproducción. Esta publicación seencuentra protegida porlosderechos de propiedad intelectualysalvo prescripción diferente,
no podrá reproducirse ni utilizarse ninguna parte de esta publicación bajo ninguna forma y por ningún medio, electrónicoo mecánico, incluidos el fotocopiado y a microfilmacián, sin la autorización escrita de IBNORC4.
El Instituto Boliviano de Normalización y Calidad (IBNOR&i)tiene reservados los derechos de reproducción. Esta publicación se encuentra protegida por los derechos de propiedad intelectual y salvo prescripción diferente,
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9.2.1.2 Es también parte de las acciones de control de procesos, dar el seguimiento necesario
a:
b) Es también parte de las acciones de control del SGMA dar el seguimiento necesario
a: gz
— las acciones determinadas tras la revisión realizada por la alta dirección;
IJL)
— las acciones determinadas tras la realización de las auditorías internas. o LIJ Q
9.2.2.2 Indicadores 8o
a) Afin de poder determinar el grado de cumplimiento de los objetivos y otros resultados
Fecha 2022-06-09 -13332
previstos dentro de los procesos del SGMA, la organización debe establecer los
indicadores respectivos.
o
>
NOTA1:
La organización tiene la autoridad para deterniinar los indicadores de su conveniencia, sin embargo, los mismos deben al menos -
medir los objetivos:
o
— de la estructura de mantenimiento;
— deISGMA;
(13
45
El Instituto Bolivianode NormalizaciónyCaliclad(IBNORCA)tiene reservados losderechosde reproducción. Esta publicación seencuentra protegida por losderechos de propiedad intelectualysalvo prescripción diferente,
no podrá reproducirse ni utilizarse ninguna parte de esta publicación bajo ninguna forma y por ningún medio, electrónico o mecánico, incluidos el fotocopiado y la microfilmación, sin la autorización escrita de IBNORCA
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NB 12017
NOTA 2:
La determinación de los tipos de indicadores debe estar basados en,
y resultado previsto
9.3.1 Generalidades
NOTA:
Para mayor información sobre las auditorías y las competencias de los auditores, véase la norma NB/ISO 19001.
El Instituto Boliviano de Normalización y Calidad (lBN0RCA)tiene reservados los derechos de reproducción. Esta publicación se encuentra protegida por los derechos de propiedad intelectual y salvo prescripción diferente,
no podrá reproducirse ni utilizarse ninguna parte de esta publicación bajo ninguna forma y por ningún medio, electrónico o mecánico, incluidos el fotocopiado y la microfilmación, sin la autorización escrita de IBN0RCA.
El Instituto Boliviano de Normalización ycalidad (l8NORCA)tiene resemados losderecbosde reproducción. Esta publicaciónseencuentra protegida porlosderechas depropiedad intelectual ysalvo prescripción diferente,
no podrá reproducirse ni utilizarse ninguna parte de esta publicación bajo ningunaforma y por ningún medio, electrónico o mecánico, incluidos el fotocopiado y la microfilmaciónia escrita de BNORCA.
a) El estado de las acciones de la(s) revisión(es) previa(s) llevada(s) a cabo por la alta
dirección
b) Los cambios suscitados por cuestiones externas o internas y que tienen efecto sobre
el SGMA.
©IBNORCA DERECHOS RESERVAD OS
9.4.2 Las revisiones por la alta dirección deben tener un enfoque de mejora continua donde
las decisiones y acciones a tomar proporcionen cambios dinámicos en:
9.4.3 La alta dirección debe comunicar los resultados de la(s) revisión(es) a todos
los niveles y funciones de la organización y generar la información documentada
necesaria como evidencia de realización de la revisión y para la toma de acciones
correctivas o preventivas que permitan la mejora del SGMA.
o
10 MEJORA 8
ca
10.1 Generalidades — Gestion de Mejora del SGMA
Fecha 2O22-Ü6O9 -13332
>-
10.1.1 Es función de la gestión de mejora del SGMA (3.15) plantear acciones
administrativas y operativas para:
a-
47
El Instituto Bolivianode NormalizaciónyCalidad(IBNORCA)tiene reservados losderechosde reproducción. Esta publicación seencuentra protegida por losderechos de propiedad intelectualysalvo prescripción diferente,
no podrá reproducirse ni utilizarse ninguna parte de esta publicación bajo ninguna forma y por ningún medio, electrónico o mecánico, incluidos el fotocopiado y la microfilmación, sin la autorización escrita de IBNORCA.
El Instituto Bolivianode Normalización y Calidad (IBNORCA)tiene reservados losderechosde reproducción. Esta publicación seencuentra protegida por los derechos de propiedad intelectual ysalvo prescripción diferente,
no podrá reproducirse ni utilizarse ninguna partedeesta publicación bajo ningunaformay por ningún medio, electrónico o mecánico, incluidoselfolocopiadoy la microfilmación, sin la autorización escrita de IBNORCA.
NB 12017
10.1.2 La mejora sostenible de los elementos del SGMAa lo largo del tiempo permitirá
dar evidencia de su realización y demostrar el avance en el desempeño del propio
SGMA a partir de su contribución para:
NOTA:
Toda acción correctiva o preventiva es el resultado de la aplicación de una técnica de análisis formal establecida al interior de la
organización o a través de un documento normativo como un análisis de causa raíz, valoración de riesgos, etc.
10.2.2 Con el propósito de establecer una sistemática de manejo para el tratamiento Para uso exclusivo de YPFB -COORPORACIÓN
de los imprevistos, la organización debe generar la información documentada para tal
propósito o aplicar la existente dentro la organización a fin de dar evidencia al menos
de:
El Instituto Bolivianode Normalización yCalidad(IBNORCA)tiene reservados losderechos de reproducción. Esta publicación se encuentra protegida por los derechos de propiedad intelectual ysalvo prescripción diferente,
no podrá reprodudrse ni utilizarse ninguna parle de esta publicación bajo ninguna forma y porningún medio, electrónicoo mecánico, incluidosel fotocopiadoy la microfilmación, sin la autorización escrita de IBNORCA.
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no podrá reproducirse ni utilizarse ninriuna partede esta pubIcación bajo ninguna forma y por ningún medio, electrónico o mecánico, incluidos el fotocopiadoy la microfilmaciónÑa izQ1t5n escrita de IBNORCA.
10.2.4 Toda acción correctiva o preventiva tomada para mitigar o eliminar las causas de
un imprevisto real o potencial debe ser apropiada a la severidad de las consecuencias
que esta ha ocasionado o podría ocasionar.
10.3 Mejora
© IBNORC4- DERECHOSRESERVADOS
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NB 12017
11 BIBLIOGRAFÍA
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and exchange of reliability and maintenance data for equipment
[2] UNE-EN 13306:2010 — Mantenimiento — Terminología del mantenimiento
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analysis
[5] SAE —JA1011:1999 - Guía para el mantenimiento centrado en confiabilidad (MCC)
©IBNORCA- DERECH'OSRESERVADOS
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Para uso exclusivo de YPFB -COORPORAClÓt
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In icadores de desempeño
Ádministración y economía
Gestión administrativa de
Sistemas de información
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Estrategias corporatívas
Planificación estratégica
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Gestión de la mejo ra en
Metodologías de mejora
Técnicas de gestión de
Indicadores de gestión
Sistemas de control de
gestión y desempeño
Gestión de control de
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Gestión operativa de
Métodos de análisis
Análisis gerencial
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©IBNORCA - DERECHOS RESERVADOS o
NB/NB 12017
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TC-1 Gestión de riesgos X X X
Capacidad para
evaluar nesgos Técnicas de valoración de
TC-2
riesgos
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Anális de partes
TC-3 X X X
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Visión orientada - -D o--
a las partes TC-4 Indicadores del cliente X X X X
interesadas
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Estrategias de servicio al 8°
TC-5
cliente
Proyectos para
TC-6 x x x
mantenimiento 8
Técnicas de análisis en
TC-7 X X X o O
mantenimiento o
Normativas técnicas de
TC-8 X X X X X
mantenimiento
Marco reglamentario interno -<
TC-9 X X X X X
y externo
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Documentación interna y
TC-1O X X X X X X X X
externa de mantenimiento
Técnicas
2 8-
Normativa de Salud y
TC-11 x x x x x x x x
Segundad en el trabajo O
Desempeño
eficiente Estrategias de
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DOCUMENTO PROTEGIDO POR EL
DERECHO PROPIETARIO
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HABILIDADES ID CONOCIMIENTOS G3 G2 GI C2 CI 03 02 01
Habilidades
Facilidad de
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comunicación
Trabajo en Dinámicas de grupo para '00.
SO-2
equipo trabajo en equipo
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—
emocional
(Empatía, SO-3 Inteligencia emocional X X X X X
Sociales autocontrol,
autoconciencia) 8
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Adaptación al o 0
SO-4 Cambio organizacional X X X X X X 28
cambio
Gestión y resolución de
SO-5 x x x x x x
Capacidad para conflictos
resolver conflictos Mediación, conciliación y <
SO-6 X X X X X X o o
0
resolución de conflictos -D
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LL. 66
6:
DOCUMENTO PROTEGIDO POR EL 54 —
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DERECHO PROPIETARIO INTELECTUAL
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Fecha 2022-06-09 -13332
Número de páginas: 54
Formato normalizado A4 (21 Omm x 297 mm) conforme a Norma Boliviana NB 723001
© IBNORCA - Derechos Reservados