Plantula 1,000,000 5,500 5,500,000,000

Plantulas 440,000 5,500 2,420,000,000

Plantulas 484,000 1,000 484,000,000

Has 400 700,000 280,000,000

3,426,000,000
 COSTOS DE ESTABLECIMIENTO DE 400 HAS DE BALSO
ITEM
CONCEPTO UNID CANTIDAD V/UNIT. VALOR 30 Has
S
I. ESTUDIOS
1.
Diagnostico
400 400 500,000 200,000,000
del area y
estudio

2. Analisis
ESTUDIOS Predios 400 140,000 56,000,000
de suelos

3.
Mapificació
n sitios de Predios 400 90,000 36,000,000
siembra

SUBTOTAL 1 292,000,000

II. PREPARACION DEL TERRENO

PREPARACI 1. Limpieza
ON preliminar Has 400 600,000 240,000,000
TERRENO 400 has

2. Trazado Has 400 550,000 220,000,000

3. Ahoyado jornal 400 730,000 292,000,000

SUBTOTAL 2 1,860,000,000

III.
MATERIAL UNID CANTIDAD V/UNIT. V/T -20 Has
VEGETAL

Plantulas
plantulas/H Plantula 500,000 7,000 3,500,000,000
a)

Plantulas
resiembra Plantulas 170,000 7,400 1,258,000,000
10%

Transporte
MATERIAL material
VEGETAL vegetal al Plantulas 484,000 2,800 1,355,200,000
sitio de
Siembra
Siembra de
Has 400 800,000 320,000,000
plántulas
Fertilizantes Kgr. 2000 3,000 6,000,000
Hidroretene
Kgr. 20 55000 1,100,000
dor
 cal Kgr 80 70000 5,600,000
Correctivos Kgr. 3000 4300 12,900,000
Microeleme
Kgr. 2000 5000 10,000,000
ntos
Insecticidas Kgr.- Lts. 2000 25,500 51,000,000

SUBTOTAL 3 6,519,800,000

59

1.
Herramienta Global 59,680,000
menor

HERRAMIEN Control
TAS E Ha 400 71,400 32,000,000
fitosanitario
INSUMOS
Abonos
Kg 440,000 5,500 2,420,000,000
organicos
Alambre de
Rollo 80 740,000 59,200,000
pua (Rollo)
Postes UNID 500 42,000 21,000,000
Pie Amigos UNID 100 38,000 3,800,000
Grapa (Kgr.) Kg 100 20,000 2,000,000
Abonamient
Has 400 280,000 112,000,000
o

SUBTOTAL 4 2,709,680,000

TOTAL
COSTOS DE
5,260,000,000
ESTABLECI
MIENTO

Permiso
Cultivo Anual 12 3,300,000 39,600,000
(Aunap)

Permiso
aprovechamie Global 12 3,300,000 39,600,000
nto forestal

Permiso
movimiento Global 12 3,300,000 39,600,000
de tierra
 Concesion
de Aguas
(CAR)
Anual 12 3,740,000 44,880,000
corporaciones
autonomas
regionales

Vehiculos
transportes
varios
(vigilancia y
control)
camionetas
Unidad 2 176,000,000 352,000,000
4x4 estilo
doble cabina.
Nuevos para
transporte
mixto en
campo

Bodega
container
para
Unidad 4 16,000,000 64,000,000
almacenamie
nto de
insumos.
Adecuación
oficina, zona
administrativa
y manejo de
registros,
incluye
equipos de Unidad 2 25,000,000 50,000,000
computo,
muebles y
enseres,
equipos de
comunicacion
es
Administraci
1,439,480,000
ón 20%
TOTAL 18,710,640,000
2086520
###
 MUEBLES Y EQUIPOS
Concepto Unidades Costo unitario Valor total

Vehículos 6 $ 120,000,000 $ 720,000,000

Escritorio de oficina 6 $ 5,880,000 $ 35,280,000

mesa de juntas 2 $ 5,722,500 $ 11,445,000

sillas de oficina 12 $ 1,785,000 $ 21,420,000

archivador 4 $ 1,470,000 $ 5,880,000

computadores de mesa 6 $ 2,688,000 $ 16,128,000

computador portatil 4 $ 4,860,000 $ 19,440,000

impresoras 4 $ 1,510,000 $ 6,040,000

otros $ 90,000,000
total
$ 925,633,000
inversión
 INVERSION LINEA DE TRITURADO RECICLADO
CONCEPTO CANTIDAD DOLARES

Destalonadora (waste
$ 9,000
tire wire extractor)
3

Limpiador de acero
3
(High quality Tyre $ 9,500
rim steel cutter for
waste tyres) 3

Trituradora primaria $ 9,500

4

Trituradora
Secundaria Cortadora
$ 9,700
de goma (rubber
scrap cutter)
4

$ 10,000
Línea de pulverizado $ 10,000
y Desmetalizado
4

Separador de Fibra $ 10,000

4
Gastos de
$ 500,000
importación

transporte a la ciudad
de florencia

Otros $ 18,000

TOTAL INVERSIÓN MAQUINARIA $ 3,899,880,000

 $ 10,500,000
$ 126,000,000

$ 18,000,000

$ 6,300,000
$ 8,400,000
$ 75,600,000

ADO RECICLADO
PESOS COL

$ 137,700,000

$ 145,350,000

$ 145,350,000
28500

$ 193,800,000

$ 197,880,000

38800

$ 204,000,000
 $ 204,000,000

$ 204,000,000
40000

$ 2,500,000,000

$ 80,000,000

$ 91,800,000

3,899,880,000
15,000,000 180000000

### $ 12,751,175

### $ 33,868,800
### $ 30,752,870
### $ 82,252,800
$ - $ 20,565,095
### $ 16,452,076
 ### $ 12,151,180

$ 7,650,705 ### $ 12,339,057

###
###
$ - $ -
### $ 6,075,590
### $ 16,934,400

$ 216,000,000 #REF! $ 6,075,590

### $ -
### $ 29,030,400
$ - $ -
$ 100,800,000 $ - $ -
### $ 13,547,520
### $ 13,547,520
### $ 20,321,280
### $ 10,160,640

$ 39,674,367,000

-$ 925,633,000
 COSTOS POR ESCENARIO

Servicios públicos $ 720,000,000

4años

Compra de llantas $ 10,000,000,000

OTROS $ 5,000,000,000
TOTAL $ 15,720,000,000
$ 37,933,056
$ -
$ 34,443,215
$ -
$ 92,123,136
$ 23,032,906

$ 18,426,325
$ 13,609,322
$ 13,819,744
$ -
$ 6,804,661
$ 18,966,528

$ 6,804,661
$ -
$ 32,514,048
$ -
$ -
$ 15,173,222
$ 15,173,222
$ 22,759,834
$ 11,379,917
 Insumos complementarios precio unitari cantidad total
Mezcla Jabonosa x galón $ 120,000 $ 4,000 $ 480,000,000
Bolsa de polipropileno de 40 kg $ 10,000 $ 6,000 $ 60,000,000
total $ 540,000,000
 Mano de Costo Total
Obra Cantidad Mano de Obra AÑO1 AÑO2 AÑO3
Gerente 2 $ 10,500,000 $ 252,000,000 $ 282,240,000
$ 316,108,800
Jefe de
4 $ 4,767,000 $ 228,816,000 $ 256,273,920 $ 287,026,790
producción

Operario de $ 612,000,000 $ 685,440,000 $ 767,692,800

20 $ 2,550,235
Producción

Operario de 5 $ 2,550,235 $ 153,014,100 $ 171,375,792 $ 191,940,887

Almacén y $ 122,411,280 $ 137,100,634 $ 153,552,710

4 $ 2,550,235
Empaque
Jefe
2 $ 3,767,107 $ 90,410,568 $ 101,259,836 $ 113,411,016
Finanzas
Asistente
Advo y de $ 91,808,460 $ 102,825,475 $ 115,164,532
3 $ 2,550,235
contabilida
Jefe d
1 $ 3,767,107 $ 45,205,284 $ 50,629,918 $ 56,705,508
Comercial
Ejecutivo $ 126,000,000 $ 141,120,000 $ 158,054,400
3 $ 3,500,000
de Ventas
Jefe de
1 $ 3,767,107 $ 45,205,284 $ 50,629,918 $ 56,705,508
RRHH
Pasante
SENA
2 $ 1,500,000 $ 216,000,000 $ 241,920,000 $ 270,950,400
Gestión
Humana
Conductor 6 $ 2,100,000 $ 100,800,000 $ 112,896,000 $ 126,443,520
ayudante
6 $ 2,100,000 $ 100,800,000 $ 112,896,000 $ 126,443,520
recolector
vigilante 4 $ 2,100,000 $ 151,200,000 $ 169,344,000 $ 189,665,280
Operador
de
3 $ 2,100,000 $ 75,600,000 $ 84,672,000 $ 94,832,640
aseo y
cafeteria
Total $ 66 $ 50,169,261 ### $ 2,700,623,493 $ 3,024,698,312
OTROS prestaciones sociales 4a.
$ 12,823,487,000
 AÑO4

$ 354,041,856
$ 321,470,005

$ 859,815,936

$ 214,973,793

$ 171,979,035

$ 127,020,338

$ 128,984,276

$ 63,510,169

$ 177,020,928

$ 63,510,169

$ 303,464,448

$ 141,616,742

$ 141,616,742

$ 212,425,114

$ 106,212,557

$ 3,387,662,110
$ 1,249,062,848
GASTOS OPERATIVOS CANTIDAD COSTO POR AÑO SUBTOTAL TOTAL

Uniformes 60 $ 300,000 $ 18,000,000 $ 144,000,000

capacitacione 20 $ 6,000,000 $ 120,000,000 $ 480,000,000
nto
vehículos y
gasolina 6 $ 1,500,000 $ 108,000,000 $ 432,000,000
OTROS $ 50,000,000
$ 1,106,000,000
 GASTOS PRE-OPERATIVOS
GASTOS
$ 30,000,000
LEGALES

GASTOS
DE
ADECUA
CION DE $ 600,000,000
INFRAES
TRUCTUR
A

PUBLICID
$ 50,000,000
AD
OTROS $ 100,000,000
TOTAL $ 780,000,000
 INSTALACIONES ELECTRICAS

TRANSFORMADOR
TRIFÁSICO
$ 85,000,000

DE 45 Kva Voltaje Magnetron

MATERIALES ELECTRICOS $ 100,000,000

INSTALACION
70,000,000
YADECUACIÓN
OTROS $ 50,000,000

TOTAL $ 305,000,000
 COSTOS UNIFICADOS
INSUMOS COMPLEMENTARIOS $ 540,000,000
GASTOS PREOPERATIVOS $ 780,000,000
GASTOS OPERATIVOS $ 1,106,000,000
INSTALACIONES $ 305,000,000
MAQUINARIA $ 3,899,880,000
PERSONAL $ 12,823,487,000
COSTOS POR ESCENARIOS $ 15,720,000,000
BODEGA $ 4,500,000,000
MUEBLES Y EQUIPOS $ 925,633,000
TOTAL $ 40,600,000,000