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RESUMEN EJECUTIVO
CIP : 117579
N°DNI :40367643
N° Cel. : 999070517
CIP :56724
N°DNI :28226886
N° Cel. :938647777
5. RECURSOS UTILIZADOS
10.1 PERSONAL
10.3 MATERIALES
10.3.1 INGRESO
No hubo ingreso de materiales
10.3.2 SALIDA
No hubo salida de materiales
10.4 COMBUSTBLE
10.4.1 INGRESO
10.4.2 SALIDA
6. PRESUPUESTO DEL PLAN DE NEGOCIO
Concepto Unidad Metrado Costo Total Presupuesto Tecnico
s unitario Inversion
Monto
(S/) (S/) Aporte AEO
cofinanciado
MDP (S/)
Monetario Valorizado
(S/) (S/)
1.- Inversión Fija 159693 145693 14000
1.1.- Inversión Fija Tangible 149193 135193 14000
1.1.2 maquinaria y equipo 149193 135193 14000
COCINA INDUSTRIAL DE
UND 5 2300 11500.00 11500
ACERO INOXIDABLLE 4 EN 1
MAQUINA AUTOMATICA
CAFÉ EXPRESSO +FILTRO DE UN 2 14760 29520.00 29520
AGUA
VISICOOLER 2900 FC UND 4 2500 10000.00 10000
WAFLERA CIRCULAR
UND 5 950 4750.00 4750
MODELO RC-WFE-01FR
MAQUINA DE HELADO
UND 3 4800 14400.00 14400
ARTEZANAL DE 20 LITROS
VISICOOLER VR2PS ACERO
UND 1 10000 10000.00 10000
INOXIDABLE DE 900 LITROS
LAVADERO DE ACERO
UND 2 2199 4398.00 4398
INOXIDABLE DE DOS POZAS
LICUADORA INDUSTRIAL 8
UND 5 1665 8325.00 8325
LTS
LICUADORA INDUSTRIAL 25
UND 1 2500 2500.00 2500
LTS
LICUADORA CTS-22
UND 3 1500 4500.00 4500
ENCAPSULADA. CAP 2.2
HORNO PARRILLERO ACERO
UND 1 4500 4500.00 4500
INOXIDABLE
HORNO INDUSTRIAL
MULTIUSO A GAS DE 4 UND 6 2100 12600.00 12600
BANDEJAS
CHIFLERA INDUSTRIAL CON
FREIDORA CUADRADA UND 1 7500 7500.00 7500
CONVENCIONAL
KITS COCTELERO DE 24
UND 2 350 700.00 700
PIEZAS
EXHIBIDORA DE HELADO TF-
UND 2 5000 10000.00 10000
4200 TG
Unida
BALON DE GAS 45KG 6 700 4200.00 4200
d
REFRIGERADORA 500 Unida
2 4900 9800.00 9800
LITROS 02 PUERTAS LG d
1.2.- Inversión Intangible 10500.00 10500.00
ASISTENCIA TECNICA SERV. 3 3500 10500.00 10500
ESPECIALIZADO
II. Capital de trabajo 29000.00 11000.00 18000.00
2.1. Costos directos 29000.00 11000.00 18000.00
materiales y insumos 6800.00 2000.00 4800.00
Trucha kg 300 12.00 3600.00 3600
Arroz kg 200 4.00 800.00 800
Platano verde unid. 1000 0.30 300.00 300
Tomate unid. 500 0.20 100.00 100
Limón unid. 500 0.30 150.00 150
Cebolla unid. 500 0.30 150.00 150
Aceite lt 100 12.00 1200.00 1200
Pimienta unid 1000 0.20 200.00 200
Sal kg 50 2.00 100.00 100
Ajinomoto unid 500 0.20 100.00 100
Comino unid 500 0.20 100.00 100
MANO DE OBRA 22200.00 9000.00 13200.00
Cocinero mes 3 1800 5400.00 5400
Ayudante de cocina mes 3 1200 3600.00 3600
Mozo mes 3 1200 3600.00 3600
Personal de limpieza mes 3 1000 3000.00 3000
Área de Administración mes 3 2200 6600.00 6600
3.- Gastos Generales de 11178.5100
global 1 11179 11178.51
Inversión 0
199,871.5 11,000.0 32,000.0
TOTAL DE LA INVERSION 156,871.51
1 0 0
PORCENTAJE % 100% 78.49% 5.50% 16.01%
C. CONCLUSION
Se tiene un valorizado S/. 00.00 al presente mes siendo un avance del AEO de 0 % y un
acumulado de S/. 0.00 equivalente 0 %
D. DIFICULTADES
No se puede llegar a las metas programadas en el presente mes por la demora de las
de la aprobación resolutiva del analítico.
El plazo ejecución este desfase
E. RECOMENDACION
F. PANEL FOTOGRAFICO
Fotografía N° 01: Reunión Mensual e coordinación con Fotografía N° 02: REUNION MENSUAL EN
el AEO LOS MANANTIALES COORDINACION CON EL AEO PARTICIPACION
DEL COORDINADOR DEL PLAN DE NEGOCIO.
ANEXOS
F.1. SEGUIMIENTO MENSUAL A LA EJECUCION DE LAS PROPUESTAS
PRODUCTIVAS EN EL MARCO DE PROCOMPITE