PROSUPUESTO 2018

2018
PRESUPUESTO SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

REVISION DE REVISION DE REVISION DE PORCENTAJE

REVISION DE EJECUCION
REQUISITO O ELEMENTO ACTIVIDAD PRESUPUESTO EJECUCION A: PRIMER EJECUCION A:
A: TERCER TRIMESTRE
EJECUCION A: CUARTO PENDIENTE
TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TRIMESTRE EJECUCION (%)

COORDINADOR HSE PARA

LA IMPLEMETACION DEL
11,000,000 2,000,000 1,000,000 72.7%
SISTEMA DE GESTION EN
S-O
ASPECTOS GENERALES
SG
DOTACION 20,000,000 100.0%

ARNESES 10,000,000 100.0%

SEÑALIZACION AREAS 500,000 100.0%

COMPRA Y RECARGA DE
200,000 100.0%
EXTINTORES

DOTACION DE BOTIQUINES 200,000 100.0%

ELEMENTOS DE
PROTECCION PERSONAL
HIGIENE Y SEGURIDAD (GUANTES,GAFAS,TAPA 12,000,000 100.0%
INDUSTRIAL BOCAS,TAPA OIDOS,
CASCO)Y OTROS.
CAPACITACION EN
2,000,000 100.0%
ALTURAS

PROGRAMA DE
MANTENIMIENTO 8,000,000 100.0%
PREVENTIVO
 EXAMENES DE INGRESO
1,000,000 100.0%
PERIODICOS Y DE EGRESO

programa de incentivos y
500,000 100.0%
actividades de participación

programa de riesgo
200,000 100.0%
MEDICINA PREVENTIVA Psicosocial
Y DEL TRABAJO Diagnostico de condiciones
100,000 100.0%
de salud
Campañas de alcohol,
300,000 100.0%
tabaco y drogas

Jornadas de vacunacion 50,000 100.0%

DOTACION DE AREAS
150,000 100.0%
TRABAJO
PLAN INTEGRADO DE Capacitación continuada
200,000 100.0%
ENTRENAMIENTO general,
ADECUACIONES
ADECUACION SALONES 100,000 100.0%
LOCATIVAS
PROGRAMA
JORNADAS LUDICAS 200,000 100.0%
PSICOSOCIAL

EJECUCION DE
GESTION AMBIENTAL PROGRAMAS 500,000 100.0%
AMBIENTALES

PAPELERIA 100,000 100.0%

VARIOS
SERVICIOS 1,000,000 100.0%
TOTAL 68,300,000 2,000,000 1,000,000 - - 95.6%

100.0% 2.9% 1.5% 0.0% 0.0%

2018

PRESUPUESTO
POR EJECUTAR

8,000,000

20,000,000

10,000,000

500,000

200,000

200,000

12,000,000

2,000,000

8,000,000
1,000,000

500,000

200,000

100,000

300,000

50,000

150,000

200,000

100,000

200,000

500,000

100,000
1,000,000
65,300,000