Presupuesto de Total Del Proyecto-01

VALOR REFERENCIAL
RESUMEN GENERAL
INSTALACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION EN EL SECTOR PAMPA DE
PROYECTO :
ANIMAS Y ANEXOS, DISTRITO DE SANTA MARIA- HUAURA- LIMA
DEPARTAMENTO : LIMA
EXPEDIENTE TECNICO, EJECUCION
ITEM DESCRIPCION COSTO (S/ )
A IMPLEMENTACION DEL COVID-19 S/77,333.00

B EXPEDIENTE TECNICO S/52,905.52
C EJECUCION DE OBRA
1 TALLERES S/4,450.00
2 REHABILITACIÓN AMUNA PUNABAMBA-CACALA 0.53 KM S/49,057.32
3 REHABILITACIÓN AMUNA HUAYCLAYCO-ACHIN 1.28KM S/118,478.05
4 REHABILITACIÓN AMUNA YANACHUWCHI-PAMPACHACRA 1.23KM S/113,850.00
5 REHABILITACION AMUNA CASCA AMARILLA-CHUCHUHUYCHA 1.06KM S/98,114.63
6 PARCELAS DEMOSTRATIVAS S/10,000.00
D COSTO DIRECTO ( C.D. ) S/524,188.52

GASTOS GENERALES 10% 13% S/68,772.87
UTILIDADES 5% S/26,209.43
TOTAL S/619,170.82
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS IGV (18%) S/111,450.75
COSTO TOTAL (Incluye I.G.V.) S/. S/730,621.57

"ELABORACION DE DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL PROYECTO “RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
ANCESTRAL DE RECARGA HIDRICA ARTIFICIAL EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SAN PEDRO DE CASTA”
COSTO DE LA IMPLEMENTACION DEL COVID-19
Sección : EXPEDIENTE TECNICO - EJECUCION DE OBRAS

Departamento : LIMA
Plazo de Obra : 0.50 meses
1.0 Expediente Técnico Etapa I COVID-19
1.1 Personal Profesional Principal-Cuarentena

Descripción Unidad Cant. Particip. Tiempo Sueldo Parcial
% (meses) (S/.) (S/.)
Ing. Agrícola Und. 1 100.00% 0.50 6 000.00 3,000.00
Esp. Hidrología Und. 1 100.00% 0.50 5 000.00 2,500.00
Esp. Suelos Und. 1 100.00% 0.50 5 000.00 2,500.00
Ing. Agronomo Und. 1 100.00% 0.50 5 000.00 2,500.00
Chofer Und. 1 100.00% 0.50 2 000.00 1,000.00
PARCIAL 1,1 11,500.00
Nota: El sueldo considerado por cada profesional incluye impuestos y leyes sociales
1.2 Personal de Auxiliar y Apoyo
Descripción Und. Cant. Particip. Tiempo Sueldo Parcial
% (meses) (S/.) (S/.)
Cocinero Und. 1 100.00% 0.50 1 500.00 750.00
Insumos de vivires (4 personas) Glb 1 100.00% 0.50 5 000.00 2,500.00
PARCIAL 1,2 3,250.00
1.3 Personal para el tramite de covid-19 (Permiso)

% (meses) (S/.) (S/.)
Ing. Seguridad ocupacional Und. 1 100.00% 0.50 5 000.00 2,500.00
PARCIAL 1,3 2,500.00
1.4 Hospedajes, Oficina, Campamentos, alimentación y movilidad del personal principal, auxiliar y apoyo
Descripción Und. Cant. Particip. Tiempo Gasto/ Und. Parcial
% (meses) (S/.) (S/.)
Alquiler de camioneta Glb/mes 1 100.00% 0.50 6 300.00 3,150.00
Combustible Glb/mes 1 100.00% 0.50 1 200.00 600.00
PARCIAL 1,4 3,750.00
1.5 Insumos para implemetacion de la cuarentena

Descripción Und. Cant. Particip. Tiempo Gasto/ Und.xmes Parcial
% (meses) (S/.) (S/.)
Termómetro digital Und 2 100.00% 700.00 1,400.00
Mochila de aspersión (tipo fumigadora motor) Und 1 100.00% 349.00 349.00
Botiquín (Medicamentos esenciales) Und 2 100.00% 75.00 150.00
Alcohol 96 Und 2 100.00% 50.00 100.00
Jabones Personal Und 10 100.00% 3.75 37.50
Protectores Und 7 100.00% 21.00 147.00
Carpa Individual Und 5 100.00% 180.00 900.00
Mascarillas Cajas de 50 Caja 2 100.00% 156.00 312.00
Gel con Alcohol Und 5 100.00% 16.00 80.00
Papel higiénico Rol 75 100.00% 0.90 67.50
Mascarillas personal obrero de apoyo Und 1 100.00% 90.00 90.00
Prueba Rapida Covid-19 Und 10 100.00% 180.00 1,800.00
PARCIAL 1,5 5,433.00
PARCIAL 26,433.00
COSTO DE LA IMPLEMENTACION DEL COVID-19
Sección : EXPEDIENTE TECNICO - EJECUCION DE OBRAS

Departamento : LIMA
2.0 Inicio y Ejecución de Obra Etapa I COVID-19
2.1 Personal Profesional Principal-Cuarentena
% (meses) (S/.) (S/.)
Ing. Agrícola Und. 1 100.00% 0.50 7 000.00 3,500.00
Ingeniero Asistente de Obra Und. 1 100.00% 0.50 3 500.00 1,750.00
Enfermera Und. 1 100.00% 0.50 3 000.00 1,500.00
Esp. Social y/o Antropólogo Und. 1 100.00% 0.50 5 000.00 2,500.00
Ing. Agronomo Und. 1 100.00% 0.50 4 000.00 2,000.00
Chofer Und. 1 100.00% 0.50 2 000.00 1,000.00
PARCIAL 2,1 12,250.00

% (meses) (S/.) (S/.)
Cocinero Und. 1 100.00% 0.50 1 500.00 750.00
Insumos de vivires Glb 1 100.00% 0.50 5 000.00 2,500.00
PARCIAL 2,2 3,250.00
% (meses) (S/.) (S/.)
Alquiler de hospedaje Glb 0 100.00% 0.50 200.00 0.00
Combustible Glb/mes 1 100.00% 0.50 1 200.00 600.00
PARCIAL 2,3 3,750.00
2.4 Insumos para implemetacion de la cuarentena

Descripción Und. Cant. Particip. Tiempo Gasto/ Und.xmes Parcial
% (meses) (S/.) (S/.)
Termómetro digital Und 4 100.00% 0.50 700.00 1,400.00
Mochila de aspersión (tipo fumigadora motor) Und 4 100.00% 0.50 349.00 698.00
Botiquín (Medicamentos esenciales) Und 8 100.00% 1.00 75.00 600.00
Alcohol 96 Und 50 100.00% 1.00 50.00 2,500.00
Jabones Personal Und 160 100.00% 1.00 3.75 600.00
Jabones liquido Und 100 100.00% 1.00 6.00 600.00
Protectores Und 80 100.00% 1.00 21.00 1,680.00
Carpa Individual Und 5 100.00% 1.00 180.00 900.00
Mascarillas Cajas de 50 (personal técnico) Caja 2 100.00% 1.00 156.00 312.00
Gel con Alcohol Und 80 100.00% 1.00 16.00 1,280.00
Papel higiénico Rol 200 100.00% 1.00 0.90 180.00
Mascarillas personal obrero de apoyo (Caja de 50) Caja 80 100.00% 1.00 135.00 10,800.00
Prueba Rapida Covid-19 (Para emergencia) Und 15 100.00% 1.00 180.00 2,700.00
Protector del personal en general (Lentes) Caja 100 100.00% 1.00 60.00 6,000.00
Lavadero de mano en obra Und. 4 100.00% 1.00 350.00 1,400.00
PARCIAL 2,4 31,650.00
PARCIAL 50,900.00
3.0 RESUMEN S/.

Expediente Técnico 26,433.00
Inicio y Ejecución de Obra 50,900.00
TOTAL GASTOS GENERALES (1)+(2) 77,333.00
CALCULO DE LOS GASTOS DE LA ELABORACION DEL EXP. TECNICO
Sección : EXPEDIENTE TECNICO

Departamento : LIMA
Plazo de Obra : 02 meses
1.0 EXPEDIENTE TECNICO
1.1 Personal Profesional Principal

% (meses) (S/.) (S/.)
Jefe de Proyecto Und. 1 30.00% 0.60 6 000.00 3,600.00
Ing. Agrícola Und. 1 100.00% 2.00 6 000.00 12,000.00
Esp. Hidrología Und. 1 40.00% 0.80 5 000.00 4,000.00
Esp. Suelos Und. 1 40.00% 0.80 5 000.00 4,000.00
Esp. Social y/o Antropólogo Und. 1 30.00% 0.60 5 000.00 3,000.00
Ingeniero Asistente Und. 1 100.00% 2.00 2 800.00 5,600.00
PARCIAL 1,1 32,200.00


% (meses) (S/.) (S/.)
Chofer Und. 1 15.00% 0.30 2 500.00 750.00
PARCIAL 1,2 750.00

Nota: El sueldo considerado por trabajador incluye impuestos y leyes sociales
% (meses) (S/.) (S/.)
Alquiler de hospedaje Glb 4 0.24 1 050.00 987.00
Alimentación Glb 4 0.24 1 500.00 1,410.00
Alquiler de Camioneta pick up Glb 1 0.24 6 300.00 1,480.50
Combustible Glb 1 0.24 1 500.00 352.50
Levantamiento topográfico km 4.1 1 800.00 7,380.00
PARCIAL 1,3 11,610.00
1.4 Mobiliario, equipo, material de oficina y otros

Descripción Und. Cant. Desgaste Tiempo Gasto/ Und.xmes Parcial
% (meses) (S/.) (S/.)
Analisis de calidad de agua Und. 4 200.00 800.00
Analisis de suelo Glb 4 1 000.00 4,000.00
Apertura y cerrado de calicatas Und. 12 200.00 2,400.00
Impresiones Glb 1 2.00 350.00 700.00
PARCIAL 1,4 7,900.00
1.5 Gastos financieros y otros gastos

Descripción Und. Costo Directo % de CD Costo/mes Tiempo Parcial
Obra (s/.) al mes S/. (meses) S/.
Seguros (SCTR) Gbl 742,531.01 0.03% 222.76 2.00 445.52
PARCIAL 1,5 445.52
Elaboracion de Exp. Técnico (1) 52,905.52

CALCULO DEL COSTO DE LA EJECUCIÓN DE OBRA
Sección : EJECUCION DE OBRA

Departamento : LIMA
1.0 EJECUCION DE OBRA
1.1 Talleres
% (meses) (S/.) (S/.)
Esp. Social y/ Antropólogo Und. 1 30.00% 0.53 5 000.00 2,650.00
Manuales de talleres Glb 4 300.00 1,200.00
Otros Glb 1 600.00 600.00
PARCIAL 1,1 4,450.00

1.2 Personal de la Zona (Colaboradores)

% (meses) (S/.) (S/.)
Maestro de obra Und. 4 100.00% 1.75 3 000.00 21,000.00
Picapedrero Und. 8 100.00% 1.75 3 600.00 50,400.00
Peón Und. 72 100.00% 1.75 2 400.00 302,400.00
PARCIAL 1,2 373,800.00
1.3 Materiales, transporte, Herramientas

% (meses) (S/.) (S/.)
Cemento 42kg Glb. 1 100.00% 2 800.00 2,800.00
Transporte de material a la zona de trabajo (Acarreo) Glb. 1 100.00% 1 500.00 1,500.00
Mangera pvc 500mts Roll 4 100.00% 350.00 1,400.00
PARCIAL 1,2 5,700.00
EJECUCION DE OBRA 379,500.00

CALCULO DE LOS GASTOS GENERALES DIRECTOS E INDIRECTOS
Sección : EJECUCION DE OBRAS

Departamento : LIMA
1.0 GASTOS DIRECTOS
1.1 Personal Profesional Principal

% (meses) (S/.) (S/.)
Coordinador de Proyectos Und. 1 25.00% 0.50 6 000.00 3,000.00
Ingeniero Residente de la Obra Und. 1 100.00% 2.00 7 000.00 14,000.00
Ingeniero Asistente de Obra Und. 1 100.00% 2.00 3 500.00 7,000.00
Enfermera Und. 1 100.00% 2.00 3 000.00 6,000.00
Ing. Agronomo Und. 1 100.00% 0.50 5 000.00 2,500.00
PARCIAL 1,1 32,500.00

% (meses) (S/.) (S/.)
Administrador Und. 1 7.00% 0.14 3 500.00 490.00
Chofer Und. 1 100.00% 2.00 2 000.00 4,000.00
PARCIAL 1,2 4,490.00

Nota: El sueldo considerado por trabajador incluye impuestos y leyes sociales
% (meses) (S/.) (S/.)
Alquiler de hospedaje Glb 4 100.00% 2.00 700.00 5,600.00
Alquiler de casa almacén (incluye agua y luz) Glb/mes 1 100.00% 2.00 200.00 400.00
Comunicaciones: telefono, fax, internet, radio, etc. Glb/mes 1 100.00% 2.00 200.00 400.00
Alimentación Glb/mes 1 100.00% 2.00 1 650.00 3,300.00
Combustible Glb/mes 1 100.00% 2.00 1 200.00 2,400.00
PARCIAL 1,3 24,700.00
1.4 Mobiliario, equipo, material de oficina y otros

Descripción Und. Cant. Desgaste Tiempo Gasto/ Und.xmes Parcial
% (meses) (S/.) (S/.)
Mobiliario de oficina Glb/mes 1 7.00% 2.00 2 100.00 294.00
GPS Glb/mes 1 100.00% 2.00 250.00 500.00
PARCIAL 1,4 794.00
1.5 Seguros y otros

Descripción Und. Costo Directo % de CD Costo/mes Tiempo Parcial
Obra (s/.) al mes S/. (meses) S/.
Seguros, SCTR Gbl 524,188.52 0.02% 104.84 4.50 471.78
PARCIAL 1,5 471.78
PARCIAL GASTOS GENERALES VARIABLES (1) 62,955.78

CALCULO DE LOS GASTOS GENERALES DIRECTOS E INDIRECTOS
Sección : EJECUCION DE OBRAS

Departamento : LIMA
2.0 GASTOS FIJOS INDIRECTOS
2.1 Personal en la sede central de la Empresa
Descripción Und. Cant. Participacion Gasto/ Und. Tiempo efectivo Total
% S/. (meses) S/.
Contador Und. 1 5.00% 3 500.00 2.00 350.00
Auxiliar Contabilidad Und. 1 5.00% 2 000.00 2.00 200.00
Secretaria Und. 1 5.00% 850.00 2.00 85.00
PARCIAL 2,1 635.00
2.2 Gastos de oficina principal y gastos varios

Descripción Und. Cantidad Participacion Gasto/ Und. Tiempo efectivo Total
% S/. (meses) S/.
Oficina (Incluye agua y luz) Und. 1 5.00% 2 000.00 2.00 200.00
Comunicaciones: telef., fax, Internet, radio Glob 1 5.00% 1 000.00 2.00 100.00
Material y Equipos de Oficina Glob 1 5.00% 1 200.00 2.00 120.00
PARCIAL 2,2 420.00
2.3 Gastos de preparación de oferta e imprevistos

Descripción Und. Cantidad % de CD Costo Directo Tiempo efectivo Parcial
S/. (meses) S/.
Imprevistos de obra y personal en oficina central Gbl 1 0.05% 524,188.52 1.00 262.09
PARCIAL 2,3 262.09
PARCIAL GASTOS GENERALES FIJOS (2) 5,817.09
3.0 RESUMEN S/.

GASTOS GENERALES VARIABLES DIRECTOS 62,955.78
GASTOS GENERALES FIJOS INDIRECTOS 5,817.09

Presupuesto de Total Del Proyecto-01

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VALOR REFERENCIAL

EXPEDIENTE TECNICO, EJECUCION

ITEM DESCRIPCION COSTO (S/ )

A IMPLEMENTACION DEL COVID-19 S/77,333.00

2 REHABILITACIÓN AMUNA PUNABAMBA-CACALA 0.53 KM S/49,057.32

3 REHABILITACIÓN AMUNA HUAYCLAYCO-ACHIN 1.28KM S/118,478.05

4 REHABILITACIÓN AMUNA YANACHUWCHI-PAMPACHACRA 1.23KM S/113,850.00

5 REHABILITACION AMUNA CASCA AMARILLA-CHUCHUHUYCHA 1.06KM S/98,114.63

6 PARCELAS DEMOSTRATIVAS S/10,000.00

D COSTO DIRECTO ( C.D. ) S/524,188.52

IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS IGV (18%) S/111,450.75

COSTO TOTAL (Incluye I.G.V.) S/. S/730,621.57

COSTO DE LA IMPLEMENTACION DEL COVID-19

Sección : EXPEDIENTE TECNICO - EJECUCION DE OBRAS

1.0 Expediente Técnico Etapa I COVID-19

1.1 Personal Profesional Principal-Cuarentena

1.3 Personal para el tramite de covid-19 (Permiso)

PARCIAL 1,4 3,750.00

1.5 Insumos para implemetacion de la cuarentena

COSTO DE LA IMPLEMENTACION DEL COVID-19

Sección : EXPEDIENTE TECNICO - EJECUCION DE OBRAS

2.2 Personal de Auxiliar y Apoyo

PARCIAL 2,3 3,750.00

2.4 Insumos para implemetacion de la cuarentena

PARCIAL 2,4 31,650.00

3.0 RESUMEN S/.

CALCULO DE LOS GASTOS DE LA ELABORACION DEL EXP. TECNICO

Sección : EXPEDIENTE TECNICO

1.0 EXPEDIENTE TECNICO

1.1 Personal Profesional Principal

PARCIAL 1,1 32,200.00

1.2 Personal de Auxiliar y Apoyo

PARCIAL 1,2 750.00

1.4 Mobiliario, equipo, material de oficina y otros

PARCIAL 1,4 7,900.00

1.5 Gastos financieros y otros gastos

PARCIAL 1,5 445.52

Elaboracion de Exp. Técnico (1) 52,905.52

CALCULO DEL COSTO DE LA EJECUCIÓN DE OBRA

Sección : EJECUCION DE OBRA

1.0 EJECUCION DE OBRA

PARCIAL 1,1 4,450.00

1.2 Personal de la Zona (Colaboradores)

PARCIAL 1,2 373,800.00

1.3 Materiales, transporte, Herramientas

PARCIAL 1,2 5,700.00

EJECUCION DE OBRA 379,500.00

CALCULO DE LOS GASTOS GENERALES DIRECTOS E INDIRECTOS

Sección : EJECUCION DE OBRAS

1.0 GASTOS DIRECTOS

1.1 Personal Profesional Principal

1.2 Personal de Auxiliar y Apoyo

PARCIAL 1,2 4,490.00

PARCIAL 1,3 24,700.00

1.4 Mobiliario, equipo, material de oficina y otros

PARCIAL 1,4 794.00

1.5 Seguros y otros

PARCIAL 1,5 471.78

PARCIAL GASTOS GENERALES VARIABLES (1) 62,955.78

CALCULO DE LOS GASTOS GENERALES DIRECTOS E INDIRECTOS

Sección : EJECUCION DE OBRAS

PARCIAL 2,1 635.00

2.2 Gastos de oficina principal y gastos varios