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LINEAMIENTOS DE CALIDAD PARA SUBCONTRATISTAS Versión: C
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Codificación CUS ET2 ST1 CAL TDR -- --- 0001 B 20-04-2023 APL

Versión Fecha Estado Escrito por Verificado por Aprobado por

A 02/01/2023 APL AQU EMA EMA
B 20/04/2023 APL LRO EMA EMA
C 03/05/2023 APL EES LRO EMA

Versión A Documento original

Versión B Documento con modificaciones y actualizaciones en las firmas de aprobación.
Versión C Documento con modificaciones y actualizaciones en las firmas de aprobación

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CONTENIDO

1. OBJETIVOS .......................................................................................................... 5
2. ALCANCE ............................................................................................................. 5
3. DESARROLLO ...................................................................................................... 5
3.1. GENERALIDADES ................................................................................................ 5
3.2. REQUERIMIENTOS DE INICIO DE OBRA - PLANIFICACIÓN ............................. 5
3.2.1. DOCUMENTACIÓN DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE LA CALIDAD ....... 5
3.2.2. GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES ............................................................... 6
3.2.3. DESIGNACIÓN DEL RESPONSABLE DE CALIDAD DEL SUBCONTRATISTA ... 6
3.3. REQUERIMIENTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA- SEGUIMIENTO
Y CONTROL ......................................................................................................... 7
3.3.1. ACOPIO, ALMACENAMIENTO MANEJO DE MATERIALES SUMINISTRADOS Y
EQUIPOS .............................................................................................................. 7
3.3.2. CONTROL DE EQUIPOS DE MEDICIÓN Y ENSAYO .......................................... 8
3.3.3. CAPACITACIONES............................................................................................... 8
3.3.4. ACEPTACIÓN DEL SERVICIO, INSPECCIONES Y/O ENSAYOS ....................... 8
3.4 GESTIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS ........................... 10
3.4.1. Salidas No Conformes y Reporte de Servicio de Vigilancia (SVR)........................... 10
3.4.2. Reporte de No Conformidad (NCR) ......................................................................... 10
3.5 AUDITORIAS ...................................................................................................... 11
3.6 ENTREGABLES DE CALIDAD PARA APROBACIÓN DE VALORIZACIÓN ....... 11
3.7 REQUERIMIENTOS DE CIERRE – CULMINACIÓN DEL SUBCONTRATO ....... 12
3.7.1 PUNCH LIST / LISTA DE VERIFICACIÓN .......................................................... 12
3.8 DOCUMENTACIÓN DE CALIDAD PARA CIERRE DEL SUBCONTRATO ......... 12
4. CAUSALES DE INCUMPLIMIENTO QUE GENERAN SANCIÓN ....................... 13

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LINEAMIENTOS DE CALIDAD PARA SUBCONTRATISTAS

1. OBJETIVOS

Establecer los lineamientos de los requisitos generales de calidad para subcontratistas y/o
proveedores.

2. ALCANCE

El presente documento es aplicable a todas las personas naturales y/o jurídicas que acuerden con
el Consorcio STILER RIPCONCIV TECNOEDIL, la realización de Servicios y/u Obras y/o
Instalaciones a modo de subcontratos y/o proveedores, de conformidad con el alcance contratado
para la ejecución de sus actividades.

3. DESARROLLO

3.1. GENERALIDADES
• El presente documento es parte integrante de los documentos de concurso / contratación.
Toda disposición contraria o distinta a lo indicado en el presente documento será
explícitamente aprobada por la Dirección del proyecto para la respectiva validez
contractual.
• Es responsabilidad de CONSORCIO STILER RIPCONCIV TECNOEDIL la difusión del
presente documento a todos los postores que tenga a bien convocar, para los servicios
arriba indicados. Los postores que, en las etapas de licitación, necesiten aclaración de
algún ítem en particular, deberán dirigirse al Área de Calidad de CONSORCIO STILER
RIPCONCIV TECNOEDIL.
• La presentación de documentación de materiales y/o equipos, tales como fichas técnicas,
certificados de calidad, manuales, garantías, ensayos, etc. debe realizarse en
cumplimiento del Procedimiento Gestión de Documentos que debe ser solicitado al
responsable de Control Documentario del CONSORCIO STILER RIPCONCIV
TECNOEDIL.
• El CONSORCIO STILER RIPCONCIV TECNOEDIL podrá retener los montos que
correspondan a los trabajos ejecutados no reconocidos por el cliente por falta de
cumplimiento con los lineamientos de calidad, independientemente de la aprobación de la
valorización presentada.
• Las subcontratistas deberán gestionar la calidad basados en la Norma ISO 9001:2015
Sistema de Gestión de Calidad-Requisitos.

3.2. REQUERIMIENTOS DE INICIO DE OBRA - PLANIFICACIÓN

3.2.1. DOCUMENTACIÓN DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE LA CALIDAD

Los subcontratistas ganadores deberán presentar con 05 días antes de inicio de actividades los
siguientes documentos:
• Plan de Calidad
• Plan de Puntos de Inspección (PPI) se presentarán por especialidad, sistema o partida,
según se crea conveniente para su fácil uso e implementación.
• Procedimientos operativos de instalación y pruebas. *
• Registros y/o formatos de liberación.

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• Fichas técnicas de materiales.
• Certificados de calibración de equipos de medición y ensayo
• Garantías del fabricante (certificados de calidad de materiales y pruebas). *
• Instructivos.
• Programa de capacitación en temas de calidad.
• Muestras de materiales, fichas técnicas de equipos a proveer a la obra, incluido maquetas*
* dependerán de la especialidad.
El envío de la información documentada a las diversas áreas del proyecto se basa según el
CUS ET2 ST1 GCO MTR - - - - - 0001 Lista de Contactos.

3.2.2. GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES

• El responsable de Calidad del subcontratista deberá participar en la reunión de inicio del
servicio (Kick off Meeting) convocada por el área de Procura.
• Todas las comunicaciones oficiales entre el Consorcio y el subcontratista se realizarán por
control documentario mediante el correo electrónico
controldocumentario@consorciosrt.com, de acuerdo con el procedimiento CUS ET2 ST1
DCO PRO -- --- 0002 Gestión Documental para Subcontratista.
• Todas las semanas se realizarán las reuniones de calidad entre el CSRT y el
subcontratista. En esta reunión cada subcontratista presentará sus avances e indicadores
y se hará seguimiento a los acuerdos de la reunión anterior.
• Los acuerdos de esta reunión se registrarán en el CUS ET2 ST1 GCO FOR-- --- 0001 Acta
de Reunión el cual será enviado como informativo mediante control Documentario.

3.2.3. DESIGNACIÓN DEL RESPONSABLE DE CALIDAD DEL SUBCONTRATISTA

• El subcontratista designará un responsable de calidad, ingeniero o arquitecto titulado,
colegiado y habilitado dependiendo de la especialidad con mínimo 03 años de experiencia
en el cargo y puesto, estará sujeto a la aprobación por parte de la Gerencia de Calidad del
CONSORCIO STILER RIPCONCIV TECNOEDIL. El subcontratista enviará el CV
documentado y actualizado, a los 7 días de otorgada la buena de pro y/o antes de inicio
actividades.
• Es obligatorio la presencia del responsable de Calidad del subcontratista antes del inicio
de actividades.
• Se precisa que la responsabilidad total por la calidad del subcontrato a desarrollar seguirá
siendo del subcontratista a cargo, constituyéndose el responsable de calidad en una
instancia de soporte y supervisión permanente.
• Para subcontratos mayores a 3 meses de duración y/o por encima de los 300 000 soles
(Incluido IGV) de presupuesto, las funciones de dicho responsable de calidad abarcarán
de forma exclusiva los alcances de planificación, aseguramiento y control de la calidad de
su respectivo subcontrato.
• Para subcontratos menores a 3 meses de duración y/o para montos iguales o por debajo
de los 300 000 soles de presupuesto (incluido IGV), prevalecerá lo indicado en los términos
de referencia (TdR) del contrato en cuanto al responsable de calidad. Es decir, si en los
TdR se especifica un jefe/responsables/Responsable de calidad debe cumplirse como tal
independientemente del plazo de duración del subcontrato o el monto de este.
Nota: Para este tipo de subcontratos, previa coordinación con el Gerente de Calidad del
CSRT, se evaluará la presencia de un ingeniero o arquitecto de cualquier especialidad,
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dependiendo de la partida, con un mínimo de 1.5 años de experiencia como responsable
de calidad.
• Se espera que la designación y aprobación del profesional en ingeniería o arquitectura, con
experiencia y especializaciones en materia de gestión de la calidad para construcción, con
habilidades como la proactividad, buena comunicación y puntualidad, con conocimiento y
experiencia en los procesos constructivos que tendrá a cargo. El CONSORCIO STILER
RIPCONCIV TECNOEDIL podrá solicitar el cambio de dicho personal si se verifica que no
cumple con alguna de estas condiciones.
• La exclusividad en las funciones del responsable supone una labor a tiempo completo y
enfocada sólo en el subcontrato en cuestión, evitando brindar sus servicios a otros
proyectos a cargo de la empresa subcontratista u otras empresas, salvo autorización
expresa del Gerente de calidad del CONSORCIO STILER RIPCONCIV TECNOEDIL. Será
potestad del CONSORCIO STILER RIPCONCIV TECNOEDIL solicitar el cambio del
responsable en caso se evidencie que estas condiciones no estén siendo cumplidas. La
no asistencia a la obra por parte del responsable de calidad debe ser notificada al Gerente
de Calidad del consorcio para la respectiva evaluación de la situación.
• Será responsabilidad del subcontratista asegurar la provisión de recursos suficientes para
el desarrollo de los trabajos, que aseguren el cumplimiento de los estándares de calidad,
incluyendo los medios que garanticen una comunicación a tiempo real con las áreas del
consorcio.
• Será potestad del Gerente de Calidad del CONSORCIO STILER RIPCONCIV
TECNOEDIL, en cualquier momento durante el desarrollo del subcontrato, solicitar a costo
del subcontratista y en un plazo especificado la adición de mayores recursos humanos en
caso se verifique un mal desempeño, abandono de labores o la no exclusividad en las
labores de calidad por parte del responsable (en los casos que aplique).
• En caso el subcontratista demore en la designación del responsable de calidad, el
consorcio tiene la potestad de nombrar unilateralmente a la persona que estime
conveniente, orientando los costos por dicha designación y por el entrenamiento que fuera
necesario a cuenta del subcontratista, el cual no podrá negarse a acatar la designación
efectuada.
• El desempeño inadecuado por parte del responsable de calidad no supondrá una
disminución en las exigencias de calidad por parte de CONSORCIO STILER RIPCONCIV
TECNOEDIL hacia el subcontratista.
• Bajo ningún motivo el subcontratista dispondrá el retiro unilateral de la obra del
responsable de calidad, sea en forma temporal o permanente, salvo expresa autorización
del Gerente de Calidad del consorcio.
• El responsable de calidad participará en todas las reuniones y entrenamientos
programados por el área de calidad del consorcio sin excepción, salvo autorización
expresa del área de calidad del consorcio. Además, proporcionará al área de calidad toda
la información necesaria para la supervisión de su respectivo subcontrato, y promoverá la
proactividad, puntualidad y otras habilidades necesarias para la correcta ejecución de su
respectivo subcontrato.

3.3. REQUERIMIENTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA- SEGUIMIENTO Y

CONTROL

3.3.1. ACOPIO, ALMACENAMIENTO MANEJO DE MATERIALES SUMINISTRADOS Y

EQUIPOS
Para los materiales, suministros y equipos se definirá fundamentalmente:

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• La identificación.
• Procedencia y requisitos de los materiales (Todos los materiales deberán cumplir con
las características técnicas exigidas en las especificaciones técnicas del proyecto,
normas nacionales, Planos, Memoria Descriptiva y/u oferta adjudicada, de ser el caso
y se deberán someter a los ensayos necesarios para verificar sus características se
deberá presentar las fichas técnicas y los certificados de materiales).
• Las características de acopio o almacenamiento (ubicación, tipo y estado de
superficie, métodos de manipuleo, capacidad aproximada, acceso, condiciones de
ventilación, temperatura, protección contra polvo, vientos, lluvias, humedad, según
aplique).
• Se deberá garantizar que todos los equipamientos y suministros sean acompañados
de los certificados de Calidad, Manuales de Instalación, Operación y Mantenimiento,
Catálogos y otros documentos según corresponda.

3.3.2. CONTROL DE EQUIPOS DE MEDICIÓN Y ENSAYO

Se deberá presentar:
• Listado e identificación de todos los "Equipos de Medición y Ensayos" a controlar.
• Todos los equipos, antes de iniciar la obra y/o servicio, deberán poseer certificado
de calibración.
• Este certificado debe tener una fecha de expedición menor de 1 mes antes de la
orden de inicio.
• La frecuencia de calibración de los equipos deberá actualizarse cada 6 meses,
contados estos a partir de la última calibración.
• Todas las calibraciones, muestras, pruebas y ensayos dentro y fuera del sitio se
llevarán a cabo en laboratorios debidamente acreditados con la Norma NTP-ISO/IEC
17025:2017.
• Las calibraciones serán ejecutadas por laboratorios acreditados por el INACAL

3.3.3. CAPACITACIONES
El Subcontratista deberá presentar su programa de capacitaciones de calidad al inicio de la
ejecución del Servicio.
• Los registros de capacitación se deben presentar semanalmente.
• Deberán asistir de manera obligatoria a las capacitaciones dadas por el CONSORCIO
STILER RIPCONCIV TECNOEDIL tanto personal de campo como personal técnico
según lo especifique.
Para toda capacitación a cargo del subcontratista se completará y firmará el CUS ET2 ST1
GEN RGT-- --- 0003 Formato de Asistencia a la capacitación, que será el brindado por el área
de calidad del consorcio para uso general en el proyecto.

3.3.4. ACEPTACIÓN DEL SERVICIO, INSPECCIONES Y/O ENSAYOS

• El contratista remitirá las notificaciones de pruebas y/o inspecciones en campo, máximo
hasta las 5:00 p.m. para las actividades de liberación del día siguiente (inspecciones y
ensayos en obra indicando las pruebas que realizará, lugar, fecha y hora) para talleres o
plantas fuera de obra, se presentará con 15 días antes al CONSORCIO STILER -
RIPCONCIV - TECNOEDIL.
• Si existiera algún cambio en la programación semanal, esta debe ser comunicada con un
mínimo de 24 horas para trabajos en obra y con un mínimo de 48 horas para trabajos fuera
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de obra.
• El área de calidad del proyecto realizará las inspecciones de campo en la cantidad y
frecuencia que estime conveniente, a fin de garantizar el acompañamiento debido a los
procesos constructivos y evitar la ocurrencia de no conformidades, o identificar aquellas
que se hayan producido.
• Los controles mínimos para realizar serán los indicados en los respectivos planes de
puntos de inspección (PPIs).
• El responsable de calidad del subcontratista deberá estar presente con el personal de
calidad del CONSORCIO STILER RIPCONCIV TECNOEDIL durante las inspecciones,
debiendo garantizar el acceso a la documentación técnica de referencia para los procesos
a inspeccionar. De ser necesario, contará con personal obrero de apoyo.
• Por ningún motivo el subcontratista podrá realizar trabajos que no se encuentren
autorizados o que los procesos previos no hayan sido verificado y aprobado para poder
continuar. Esta autorización o aprobación será dada únicamente por personal del área de
calidad del CONSORCIO STILER RIPCONCIV TECNOEDIL, caso contrario esta actividad
será paralizada y rechazada, los gastos por reproceso que incurra serán a su costo y riesgo
del Subcontratista
• Los responsables de Calidad del CONSORCIO STILER RIPCONCIV TECNOEDIL, podrán
detener inmediatamente cualquier trabajo o actividad que no esté siendo realizada o llevada
a cabo de acuerdo con la Documentación de Calidad aplicable.
• El desacato del subcontratista a alguna indicación dada por área de calidad del consorcio
de manera verbal o escrita puede conllevar a la no aceptación total del entregable y retiro
de personal por incumplimiento de los estándares de calidad.
• Por cuenta propia, el subcontratista podrá realizar las inspecciones internas, en la cantidad
y frecuencia que estime conveniente, a fin de garantizar la conformidad de sus procesos
constructivos.
• En caso se identifiquen una o varias desviaciones en los trabajos del subcontratista, el
área de calidad del consorcio procederá con la notificación del hallazgo según los
procedimientos del consorcio.
• Toda liberación de entregables se realizará contando en la mano con los formularios de
control, planos y sketches respectivos, para garantizar la elaboración y firma de los
registros en campo y en tiempo real, lo cual será garantizado por el subcontratista.
Asimismo, el subcontratista elaborará y protegerá progresivamente los registros de control
que se vayan generando.
• Los registros originales serán entregados al área de calidad del consorcio en físico y en
digital, como máximo 1 día después de su generación. Si lo desea, el subcontratista puede
quedarse con la copia del registro. No se aceptarán los registros defectuosos, ilegibles, sin
firmas, adulterados, en general que no brinden las garantías necesarias para la liberación
de entregables.
• Los controles de calidad que no hayan sido comunicados oportunamente al CONSORCIO
STILER RIPCONCIV TECNOEDIL pueden ser rechazados, siendo responsabilidad del
subcontratista la reprogramación, retrabajos, mayor plazo o costo que esto implique.
• Serán rechazados todos los controles que se efectúen sin seguir cabalmente las normas
u otros documentos técnicos que los definan. En caso de que esto no sea posible
constructivamente hablando, se realizará una afectación a la valorización del
subcontratista.
• CONSORCIO STILER RIPCONCIV TECNOEDIL se reserva el derecho de efectuar
controles adicionales en la cantidad que estime conveniente. Los resultados obtenidos por
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CONSORCIO STILER RIPCONCIV TECNOEDIL tendrán prevalencia sobre los resultados
del subcontratista, quien efectuará a cuenta suya las subsanaciones / reparaciones
necesarias en caso de discrepancia entre estos resultados.
• Los controles omitidos por el subcontratista serán realizados, no importando que el plazo
para la ejecución de estos haya expirado. En caso de que esto no sea posible
constructivamente hablando, se realizará una afectación a la valorización del
subcontratista. La consecuente demora en las actividades será recuperada a cuenta del
subcontratista sin extensiones de fechas.
• En base a los registros de control que se vayan generando, el subcontratista elaborará
progresivamente mapeos (vista en planta y/o elevación), indicando el avance de los
trabajos y los controles realizados. Los mapeos se elaborarán según el tipo de control y
las zonas de trabajo.
• El subcontratista es responsable de generar la matriz de calidad de sus entregables que
será revisada y aprobada por el área de Calidad del CONSORCIO STILER RIPCONCIV
TECNOEDIL.
• El subcontratista es responsable de presentar semanalmente la actualización de la matriz
de calidad según lo requiera el CONSORCIO STILER RIPCONCIV TECNOEDIL.
• Para efectos de valorización, el subcontratista considerará solamente los entregables
cuyos controles se hayan completado. Adjuntará a sus valorizaciones la información
pertinente para facilitar la verificación.

3.4 GESTIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

3.4.1. Salidas No Conformes (SNC) y Reporte de Servicio de Vigilancia (SVR)

• El Informe de Salidas No Conformes, constituyen un registro de incumplimiento referente
a aspectos constructivos y de gestión en general del Subcontratista. El consorcio emitirá al
subcontratista reportes de hallazgos SVR y Salidas No Conformes que se puedan detectar
durante la ejecución de los trabajos.
• Un Informe de Salidas No Conformes amerita la implementación de acciones correctivas
a cuenta del Subcontratista, la atención de éste debe estar dentro de 7 días calendarios,
posteriores a su emisión.
• El no cumplimiento de lo indicado en los Informe de Salidas No Conformes, en los plazos
señalados, supondrá una comunicación formal por parte del El CONSORCIO STILER
RIPCONCIV TECNOEDIL hacia el subcontratista incidiendo sobre el cumplimiento de los
descrito en el Informe de Salidas No Conformes. Se estimará los costos asociados (Costos
de No Calidad) y se comunicará al área de Administración Contractual, para el respectivo
descuento al subcontratista en su próxima valorización.
• Los recursos empleados por el Subcontratista para el cierre del El CONSORCIO STILER
RIPCONCIV TECNOEDIL no estarán sujeto a adicionales ni ampliación de plazo alguno.
• De pasar 30 días sin cerrar una Salida No Conforme y SVR, será motivo de penalización.

3.4.2. Reporte de No Conformidad (NCR)

• El subcontratista deberá enviar el análisis de causa raíz a los 7 días de recibida la NCR
con las acciones correctivas propuestas, incluida la fecha de cumplimiento y responsable.
• El cierre de la NCR estará a cargo del responsable de calidad del CSRT previa verificación
de la eficacia.
• En caso el subcontratista solicite ampliación de plazo para el cierre de su NCR deberá
coordinarlo previamente con el responsable de Calidad del CSRT
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• De pasar 30 días sin cerrar una NCR, será motivo de penalización. Se espera que el
subcontratista gestione la NCR dentro de los 30 días de plazo, antes de la próxima
valorización.

3.5 AUDITORIAS
• El área de calidad del consorcio comunicará al subcontratista, con una semana de
anticipación, la realización de auditorías. Este indicará las condiciones que sean
necesarias para la realización de dichas auditorías.
• Las auditorías versarán acerca de cualquier obligación legal y/o contractual aplicable al
subcontratista, incluyendo aspectos no directamente relacionados con Calidad. Así como
a los requisitos de la Norma ISO 9001:2015.
• El subcontratista brindará a los auditores del CONSORCIO STILER RIPCONCIV
TECNOEDIL las facilidades necesarias en cuanto a información, accesos y
acompañamiento durante la realización de las auditorías.
• Todas las desviaciones identificadas durante la realización de las auditorías serán
gestionadas de acuerdo con el CUS ET2 ST1 CAL PRO -- --- 0005 Procedimiento de
Notificación de NCR, CUS ET2 ST1 CAL PRO -- --- 0004 Procedimiento de Auditorias de
CONSORCIO STILER RIPCONCIV TECNOEDIL.

3.6 ENTREGABLES DE CALIDAD PARA APROBACIÓN DE VALORIZACIÓN

El Subcontratista deberá hacer entrega mensualmente el informe de Calidad con corte a los
días 25 de cada mes, los reportes mensuales del sistema de gestión de Calidad donde
incluirá la siguiente información, pero no serán limitativo:
1. REPORTE DEL ESTADO DE LIBERACIÓN
1.1 Reporte del último periodo.
1.2 Reporte acumulado.
2. REPORTE DE TRAZABILIDAD DE LIBERACIONES
2.1 Reporte de Matriz de trazabilidad de estado de liberación.
2.2 Curva de Liberación.
2.3 Log de control de registros y protocolos.
3. REPORTE DE SALIDAS NO CONFORMES
3.1 Reporte del último periodo cerrados.
3.2 Reporte acumulado cerrados.
4. REPORTE DE EJECUCIÓN DE AUDITORIAS
4.1 Reporte del último periodo.
4.2 Reporte acumulado.
4.3 Log de Equipos de inspección medición y ensayo.
5. REPORTE DE PLANIFICACIÓN DE LA CALIDAD
5.1 Componente de Aseguramiento de la Calidad.
5.2 Componente de Control de la Calidad.
6. DOCUMENTOS DE CALIDAD
6.1 Fichas técnicas ingresadas en el mes.

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6.2 Plan de Puntos de Inspección actualizados durante el mes.
6.3 Procedimientos actualizados o nuevos en el mes.
6.4 Registro de capacitaciones en el mes.
6.5 Inspección de materiales ingresados en el mes.
6.6 Otro documento que se requiera para validar el cumplimiento de los requisitos de
las partidas a valorizar.
7. HOJA DE RUTA

3.7 REQUERIMIENTOS DE CIERRE – CULMINACIÓN DEL SUBCONTRATO

3.7.1 PUNCH LIST / LISTA DE VERIFICACIÓN

• Para efectos de declarar y emitir la finalización de la obra, el subcontratista verificará que
se hayan cumplido las siguientes características mínimas:
❖ Todos los entregables / sistemas deben estar completados y operativos
❖ Todos los controles / liberaciones se han realizado satisfactoriamente
❖ Las actividades pendientes no afectan la operatividad del sistema
❖ Los entregables / sistemas son los definitivos y garantizan un uso seguro de los
mismos.
• El subcontratista comunicará por escrito a CONSORCIO STILER RIPCONCIV
TECNOEDIL la finalización de obra según las características arriba indicadas.
CONSORCIO STILER RIPCONCIV TECNOEDIL efectuará en el plazo máximo de 72
horas las inspecciones y controles que estime necesarios a fin de verificar el cumplimiento
de las características mínimas.
• Verificado el cumplimiento de las características mínimas, CONSORCIO STILER
RIPCONCIV TECNOEDIL indicará la fecha definitiva de la inspección final de campo. En
esta inspección final participarán los representantes del subcontratista, CONSORCIO
STILER RIPCONCIV TECNOEDIL e incluso representantes del cliente final y/o la
supervisión de obra.
• El subcontratista garantizará la accesibilidad de las instalaciones para la viabilidad de la
inspección. Deberá contar al momento de la inspección con toda la documentación técnica
necesaria de respaldo y con personal de respaldo, herramientas, etc.
• Como resultado de la inspección final, CONSORCIO STILER RIPCONCIV TECNOEDIL
emitirá el Listado de Observaciones – Punch List. Se definirá el plazo, de acuerdo con el
tipo y tamaño de trabajo (o según contrato), para que el subcontratista realice la
subsanación re- inspección y levantamiento de dichas observaciones.
• Vencido el plazo indicado, CONSORCIO STILER RIPCONCIV TECNOEDIL podrá optar
por la contratación de un tercero para el levantamiento de las observaciones. Los costos
asociados serán cargados al subcontratista.

3.8 DOCUMENTACIÓN DE CALIDAD PARA CIERRE DEL SUBCONTRATO

El subcontratista entregará los siguientes documentos mínimos para el cierre de su respectivo
subcontrato (dossier de calidad), salvo que CONSORCIO STILER RIPCONCIV TECNOEDIL
concluya que no aplica:
• Listado de materiales y/o equipos por sistema.
• Todos los registros de control debidamente aprobados
• Todos los mapeos de control de calidad
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• Todas las hojas técnicas y certificados de calidad de materiales
• Todos los certificados de calibración de sus equipos de seguimiento y medición
utilizados durante el desarrollo del subcontrato
• Todos los reportes de no conformidad debidamente cerrados
• El punch list debidamente cerrado
• Cartas de garantía de fábrica de los equipos.
• Ensayos/Pruebas de fábrica de equipos.
• Manual de operación y mantenimiento de equipos e instalaciones
• Programas de mantenimiento
• Cartas de garantía por los trabajos ejecutados firmada por el representante legal.
• Y otros que se consideren necesarios de acuerdo con cada subcontrato
• Acta de entrega de llaves o accesorios del sistema (en caso aplique)
La entrega de esta información se realizará en físico (original y 02 copias) y en digital, vía carta. El
subcontratista garantizará la legibilidad de los documentos a entregar. Caso contrario podrán
ser rechazados.

4. CAUSALES DE INCUMPLIMIENTO QUE GENERAN SANCIÓN

A continuación, presentamos el listado de incumplimientos que generan retención en caso el
proveedor y/o subcontratista registre incumplimientos a los presentes Lineamientos
Generales, y serán regulados según lo indicado en el contrato. En caso se apliquen
penalidades, el detalle y/o escalas serán indicados en los Términos de Referencia y pasarán
a formar parte de los contratos celebrados con el consorcio.

ÍTEM LISTADO DE INCUMPLIMIENTOS

1 No designación o ausencia sin previo aviso del responsable de calidad.
Inasistencia del responsable de calidad a los entrenamientos / reuniones
2
programadas.
Ausencia de capacitaciones en calidad, a ser realizadas por el responsable de
3 calidad del Subcontratista.
Retiro del responsable de calidad sin autorización expresa de CONSORCIO STILER
4
RIPCONCIV TECNOEDIL.
Entrega tardía del plan de calidad / plan de puntos de inspección / procedimientos
5 elaborado o actualizado / Reportes mensuales / Reportes semanales, u otros
documentos requeridos por CONSORCIO STILER RIPCONCIV TECNOEDIL para la
revisión y/o aprobación.
No entrega de la documentación de calidad actualizada, como: plan de calidad / plan
6 de puntos de inspección /procedimientos /registros de liberación, inspección y prueba
/matriz de calidad actualizada.
Personal del subcontratista no conoce el contenido del plan de calidad y anexos, en
7
lo que les resulte aplicable.
No realización de capacitaciones de acuerdo con las frecuencias previstas y
8
temas materia del subcontrato.
Por obstrucción de la labor inspectora / auditora de los representantes de
9 CONSORCIO STILER RIPCONCIV TECNOEDIL, señalada en el presente
documento.

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Salidas No Conformes (SNC’s), No Conformidades, reportes de defectos del cliente

10
o la supervisión abiertas después del plazo establecido.

Inicio de actividades constructivas sobre entregables no liberados u observados por

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el área de calidad CONSORCIO STILER RIPCONCIV TECNOEDIL.
Inicio de actividades en obra o fuera de obra sin comunicación previa al CONSORCIO
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STILER RIPCONCIV TECNOEDIL
13 No presentación de programación semanal de actividades y controles de calidad
Realización de controles de calidad definitivos sin notificación al área calidad del
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proyecto.
15 Realización de controles de calidad definitivos con equipos no calibrados.
Extravío de los registros originales no entregados a CONSORCIO STILER
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RIPCONCIV TECNOEDIL.
No entrega de documentación de calidad, entrega fuera de plazo establecido, entrega
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incompleta o adulterada (como fichas técnicas, certificados de calidad, pruebas de
fábrica, garantías, registros de liberación, ensayos, etc.).

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