PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y DE GESTIÓN SOCIAL,

PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE UNA ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES (EBAR)

ANEXO K. LISTA DE CHEQUEO - CONTRATISTA DE OBRA

CUMPLIMIENTO
No. OBLIGACIÓN % de
SI NO
Cumplimiento
Cumplimiento a Obligaciones del Pliego de Condiciones
1 Contratación de todos los profesionales requeridos en el pliego de condiciones 3
Control de Documentos y Formatos
2 Revisión del PIMMAS para la Costrucción y Operación de la EBAR 3
3 Actualización de todos los formatos relacionados con la gestión ambiental, de SST y social 1

Cumplimiento del plan de acciones correctivas y/o preventivas a las observaciones en el ámbito
4 ambiental, social y de SST hechas por la Interventoría la EAAB en el desarrollo de las actividades 1
del proyecto

Permisos y/o Autorizaciones Ambientales

5 Inscipción del Proyecto ante la Autoridad Ambiental Competente (AAC) 2
6 Gestión de coordinación interinstitucional para información del alcance del Proyecto 2
Revisión del estado de permisos y/o autorizaciones ambientales y ajuste de los mismos en caso de
7 1
ser necesario (aprovechamiento forestal, publicidad exterior visual, etc)

8 Obtención de los permisos ambientales y cumplimiento a las obligaciones derivadas de estos 2

Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones derivadas de los permisos ambientales y de la

9 1
normatividad ambiental aplicable.
Brigada de Limpieza

10 Conformación de la brigada de limpieza de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones 1

11 Dotación de la brigada de limpieza de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones 1

Programa de Capacitaciones
12 Realización de programas de capacitación e inducción ambiental, social, arqueológica y en SST 1

Desarrollar el Programa de Arqueología Pública incluido en el Plan de Manejo Arqueológico de la

13 1
Resolución ICANH 430.
Ubicación de Campamentos Fijo y/o Temporales y Centros de Acopio
Análisis de riesgos sobre las áreas a intervenir para la instalación de los campamentos y centros de
14 1
acopio.

15 Establecimiento de soluciones de intervención y aprobación por la Interventoría 1

Instalación de campamentos de obra y centros de acopio acorde con los requisitos establecidos en
16 1
el PIMMAS
Orden, Aseo y Limpieza de Campamentos Fijo y/o Temporales y Centros de Acopio
Mantenimiento del orden y aseo en los campamentos de obra y centros de acopio de acuerdo a lo
17 1
establecido en el PIMMAS
Obtención de Materiales de Construcción
18 Identificación y selección de proveedores de materiales y sitios de disposición final 1

Adquisición de materiales de construcción utilizados en la obra de sitios relacionados en el PIMMAS

19 1
y/o directorio de proveedores del IDU

Acopio de Materiales de Construcción

20 Acopio de materiales de acuerdo a lo especificado en el PIMMAS 2

Transporte de Materiales de Construcción

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PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE UNA ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES (EBAR)

ANEXO K. LISTA DE CHEQUEO - CONTRATISTA DE OBRA

CUMPLIMIENTO
No. OBLIGACIÓN % de
SI NO
Cumplimiento
Transporte de materiales de construcción en vehículos que cumplen con las especificaciones
21 2
establecidas en el PIMMAS
Elaboración del Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición
22 Estructuración y registro del Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición. 2

23 Obtención del PIN 1

Acopio de Residuos de Construcción y Demolición
24 Adecuación de los acopios de RCD de acuerdo a lo especificado en los documentos contractuales. 2

Mantienimiento de los acopios de RCD de acuerdo a lo especificado en los documentos

25 2
contractuales.
Transporte de Residuos de Construcción y Demolición
Limpieza y verificación de que los vehículos y maquinaria que salen del frente de obra se
26 2
encuentran libres de RCD que puedan desprenderse en las vías.

Disposición Final de Residuos de Construcción y Demolición

Entrega de todos los soportes de sitios de disposición final de RCD producto de las actividades de
27 1
obra.
28 Solicitud del cierre del PIN por escrito a la SDA 1
Registro de Maquinaria, Vehículos y Equipo
Registro de la maquinaria, vehículos y equipos vinculados a la construcción del proyecto, para
29 1
garantizar que cumplan con su mantenimiento periódico

Revisión de Vehículos
Verificación del cumplimiento del certificado vigente de emisión de gases y revisión tecno-
30 1
mecánica, de los vehículos que se utilizarán en el proyecto

Verificación de la existencia de silenciadores en los exostos, y correcto estado de funcionamiento

31 1
de los mismos, en los equipos móviles, vehículos y maquinaria.

Verificación en vehículos de la existencia de dispositivos o accesorios que puedan producir ruido

32 1
(válvulas, resonadores o pitos adaptados a los sistemas de frenos de aire).

Humectación de Vías
Humectación por lo menos dos (2) veces al día en tiempo seco, sobre las áreas desprovistas de
33 1
acabados (vías, andenes)
Manejo de Cuerpos de Agua
34 Verificación antes del incio de las obras del estado de los cuerpos de agua existentes (vallados) 1

35 Aislamiento con malla sintética de los vallados con respecto a la obra. 1

Protección de Sumideros, Pozos y Cajas de Inspección
36 Inventario de los sumideros en el área de intervención del Proyecto 1

37 Protección de los sumideros en el área de intervención del Proyecto 1

38 Colocación de tablones en los pozos y cajas de inspección 1

39 Verificación diaria de las protecciones en sumideros, pozos, cajas de inspección y cauces. 1

40 Limpieza semanal de los sumideros ubicados en el área de la obra en época lluvia. 1
41 Limpieza mensual de los sumideros ubicados en el área de la obra en época seca. 1
Manejo de Residuos Líquidos

Dotación de sistemas de intercepción de la escorrentía superficial, zanjas de drenaje para canalizar

42 el agua lluvia hasta sedimentadores y posteriormente ser evacuada a través de los colectores o 2
ejes de drenajes existentes en la zona

43 Dotación de baños portátiles durante la ejecución del proyecto 2

44 Mantenimiento de baños portátiles 1

Actualización del Inventario Forestal y de Zonas Verdes

Revisión del estado de la vegetación inventariada como parte del Proyecto para su ajuste,
45 1
actualización y/o complementación

46 Realización del diagnóstico general de la cobertura vegetal 1

47 Actualización al censo de arbolado urbano mediante el código SIGAU 1

Protección de Individuos Arbóreos

Protección de individuos arbóreos en el área de influencia directa de la obra, sin afectación alguna
48 2
por las actividades o acciones de obra.

Tratamientos Silviculturales
Ejecución de tratamientos silviculturales y el procedimiento de avifauna según lo estipulado por el
49 Manual de Silvicultura Urbana del JBB y en cumplimiento de la Resolución de aprobación emitida 2
por la AAC
Elaboración del informe de verificación y cumplimiento del manejo de la 'vegetación para su entrega
50 1
a la SDA y al JBB

51 Entrega de la vegetación a las entidades competentes 1

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ANEXO K. LISTA DE CHEQUEO - CONTRATISTA DE OBRA

CUMPLIMIENTO
No. OBLIGACIÓN % de
SI NO
Cumplimiento
Programa de Fauna
52 Monitoreo previo de nidos 2

Ejecución del procedimiento de rescate de avifauna (nidos, huevos y/o polluelos), en la vegetación
53 a ser intervenida por actividades silviculturales del proyecto, con base en las exigencias 2
contractuales y de la Autoridad ambiental competente (Secretaría Distrital de Ambiente).

Implementación de las medidas para el manejo, rescate y protección de la fauna en general, que
54 1
pueda ser afectada por las actividades del proyecto.

Aspectos Sociales
55 Realización de reuniones al inicio de la construcción a fin de socializar el proyecto 2
56 Realización de reuniones finalizando la etapa de construcción para entrega de resultados 2
57 Diseño de estrategias informativas 2
58 Atención de quejas, solicitud y reclamos 2
Aspectos Arqueológicos
59 Implementación de Plan de Manejo Arqueológico Resolución ICANH 430 de 2021 1
Aspectos en SST
60 Con base en el plan de trabajo SST aprobado, se efectua el Simulacro programado 0.5

61 Se participa en el simulacro distrital de acuerdo con la programación realizada por el IDIGER 0.5

El 100% de los trabajadores de la obra se les hace entrega de los elementos de protección, casco,
62 botas, overol, tapabocas, gafas de seguridad, su evidencia se observa en los respectivos formatos 1
de entrega firmados por el trabajador
En obra se evidencia mas de tres personas si el uso de algún elementos de protección personal
63 (casco, botas, overol) y de acuerdo con la actividad al menos uno no use gafas, guantes, peto 0.5
soldadura, peto impermeabilizante
Se hace entrega de los registros de reposición de elementos de protección personal según
64 0.5
inspección de campo

De acuerdo con la programación de las inspecciones establecidas en el plan de trabajo SST, estas
65 0.5
se realizan de manera periodica y se cumple evidenciando los respectivos soportes

Para las actividades criticas en espacios confinados se debe cumplir con los elementos para salida
66 de emergencia como escaleras, en caso de requerirse sistema de ventilación, medición de gases 0.5
según resolución 0491 de 2020

Para las actividades criticas en excavaciones se debe cumplir con los elementos para salida de
67 0.5
emergencia como escaleras, entibado de acuerdo al concepto técnico

Para las actividades criticas en alturas se debe cumplir con los sistemas de acceso certificados de
68 0.5
acuerdo con la resolución 4272 de 2021

Se cuenta con un protocolo de atención de emergencias, y se dispone de los elementos necesarios

69 para su atención, botiquin, camilla, extintor, estos son utilizados de manera adecuada, oportuna y al 0.5
alcance de la brigada de emergencias
70 Se hace el reporte de AT a la ARL y se hace entrega de copia del FURAT a la interventoria 0.5
Todo el personal que labora en el proyecto debe contar con todos los soportes de inducción,
71 1
notificación de riesgos y evaluación
Todo visitante de obra deberá ser notificado de los riesgos y se evidencian los registros firmados
72 1
por ellos

Para las actividades de alto riesgo priorizadas en la matriz de peligros y valoración de riesgos
73 (excavaciones, trabajo en alturas, trabajo en caliente), se cuenta con los respectivos permisos 0.5
firmados por las personas que estan desarrollando la labor, en el momento exacto de la actividad

Se diligencia y se valida el ATS por parte del inspector SST y/o residente SST, responsable de la
74 actividad y los trabajadores previo al inicio de la actividad, la validación de los responsables deberá 0.5
ser realizado antes de las 10:00 am.

Antes del ingreso a la obra la maquinaria pesada cuenta con.

75 Carta que certifique personal idoneo para su operación, ultimo mantenimiento registrado en el 0.25
horómetro, contar con el manual de mantenimiento de la maquina, registro de importación

Se realiza la inspección diaria de la maquinaria y se cuenta con los respectivos soportes

76 evidenciadno su optimo estado de operación, los soportes deberán estar disponibles dentro del 0.25
vehiculo en operación y/o frente de trabajo
Se realizaran los mantenimientos periodicos a toda la maquinaria amarilla de acuerdo con el
77 cronograma de mantenimientos, siempre y cuando no se exceda del 10% del horometro 0.25
programado de cada equipo
78 Mantenimiento causa fuerza mayor se informará a la interventoria previo su ejecución 0.25
Se cuenta con todos los soportes de seguriad social y/o afiliaciones (EPS, ARL, AFP, caja de
79 compensación) del personal que se encuentra en obra (personal directo y/o subcontratistas), estos 0.5
soportes son evidenciados de manera fisica y/o digital
Los proveedores y/o visitantes deberá contar con soportes de seguridasd social y/o afiliaciones
80 0.5
(EPS, ARL, AFP)
Los conceptos de aptitud medica laboral son aptos para desempeñar la labor y estos se evidencian
81 0.5
de acuerdo con la actividad que desarrolla cada trabajador en obra

Se hace seguimiento a las condiciones de salud de los trabajadores y se entrega las

82 0.5
recomendaciones a cada trabajador por parte del contratante

Se cuentan con los cursos y entrenamientos avalados por un ente certificado para todas las
83 personas que desarrollan actividades de alto riesgo (alturas, espacios confinados), estos 1
certificados se encuentran vigentes y estan disponibles para su consulta (fisico y/o digital)

Se da cumplimiento a las reuniónes mensuales del COPASST y los compromisos pactados en las
84 0.5
actas se cumplen siempre y cuando estos sean alcanzables
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ANEXO K. LISTA DE CHEQUEO - CONTRATISTA DE OBRA

CUMPLIMIENTO
No. OBLIGACIÓN % de
SI NO
Cumplimiento

Se da cumplimiento a las reuniónes periodicas del Comité de Convivencia Laboral, y los

85 0.5
compromisos pactados en las actas se cumplen siempre y cuando estos sean alcanzables

En la obra las rutas de evacuación son claras y definidas al punto de encuentro, estas se
86 0.5
reemplazan periodicamente por deterioro, ausencia o cambio de punto de encuentro

Para las actividades de alto riesgo (excavaciones, alturas, espacios confinados, trabajos en caliente
87 y las demás definidas en la matriz de peligros y valoración de riesgos, se cuenta con la 0.5
señalización preventiva, correctiva y de peligro)

En frente de obra se cuenta con kit de emergencia (botiquin tipo mochila, camilla y extintor), todos
88 0.25
los elementos se encuentran en buen estado y vigentes.
El campamento cuenta con kit de emergencias (botiquin, extintor, camilla) los elementos se
89 0.25
encuentran en buen estado y vigentes
Todos los vehiculos de la obra cuentan con botiquin y extintor y estos se encuentran en buen
90 0.25
estado y vigentes
Toda la maquinaria de la obra cuentan con botiquin y extintor y estos se encuentran en buen estado
91 0.25
y vigentes

En campamento se cuenta con cartelera informativa con soportes como brigada de emergencia,
92 numero de emergencias, politica integral SST de la empresa, actividades de promoción y 1
prevención

Se implementa el plan de trabajo SST, de acuerdo al cronograma propuesto, en el caso que alguna
93 actividad no se realice de acuerdo a lo programado se presentará el plan de acción para dar su 0.5
cumplimiento

94 Se ejecuta el plan de acción de acuerdo con el cronograma de actividades presentado en el mismo 0.5

TOTAL CUMPLIMIENTO 100