Processo: Compras Modulo: MM

Cenário: Criando uma entrada de fatura Autor: Cássio

Transação: MIRO Versão: 1.0
 

Introdução:

Entrar uma fatura para cada entrada de mercadorias recebida e o sistema gera
automaticamente uma nota fiscal correspondente. Deve-se criar a fatura em uma base de 1:1,
ou seja, não será possível agrupar várias entradas de mercadorias em uma única fatura (a
única exceção é um conhecimento criado com base em notas fiscais múltiplas.

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(Logística)> Entrada de documento> MIRO - Criar fatura recebida
Transação MIRO

Apresentação da Transação e informações importantes

Indicar a data de emissão 
do documento original 

Clicar na aba Pagamento
Número de série da Nota 
Fiscal

Montante, Total da Nota 
Fiscal

Apresentar um texto explicativo 
para o item de documento. 

Especificar a categoria de documento, a  Indicar o número do documento(pedido) 
qual à fatura recebida se refere 

 
 
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Clicar na aba Detalhe

Colocar a data do recebimento. 

Clicar na aba imposto ret.na fonte

Chave a qual identifica uma divisão 

Sigla de abreviatura para 
identificação do tipo de 
nota fiscal de entrada 

 
 
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Transação: MIRO Versão: 1.0
 

No processo de entrada a MIRO seria o registro da nota fiscal de entrada, na mesma transação
é possível fazer outros lançamentos, como debito posterior nota de credito, mas nesse caso
vamos fazer uma entrada de fatura.

Acessar a transação:

Informar nossa operação fatura:

Informar a data do documento:

Número da nota fiscal de entrada em referência exemplo:

 
 
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Local de negócio:

Em pedido informar o pedido e pressionar enter:

Para validar preencher em campo montante com o valor total da NF e confirmar:

Valor que estava em velho 0 e farol deverá ficar verde:

 
 
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Preencher campo divisão obrigatório da aba detalhes:

Preencher a categoria da nota fiscal, nesse exemplo vou utilizar YC, lembrando que a o
registro da nota condiz com o processo, se a nota registrada é uma nota de serviço utilizar a
categoria descrito como serviço no caso a categoria.

 
 
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Quando preenchido pressionar Enter:

Sistema deve exibir no cabeçalho o botão nota fiscal conforme abaixo:

Clicar em nota fiscal para preencher demais campos da nota fiscal:

Lei PIS e COFINS são obrigatórios:

Exemplo:

 
 
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Clicar na aba NF-e:

Preencher todos os campos obrigatório abaixo:

 
 
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Exemplo:

Lembrando que informações acima deve ser igual a nota recebida, todos os campos
preenchidos formam o código chave de acesso que deve ser o mesmo validado no SEFAZ
quando essa nota foi aprovada.

Com campos preenchidos clicar em voltar:

Gravar nota:

 
 
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Documento é exibido:

 
 
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No histórico do pedido é atualizado os documentos lançados: