PASO A PASO PARA CARGAR LA CUENTA DE COBRO MENSUAL EN EL SECOP II

1. Inicie sesión con su usuario y contraseña

2. Diríjase a la opción Mis Procesos/ Mis contratos:

3. Una vez ingrese a Mis Contratos, podrá visualizar la información de su contrato, allí debe dar clic en Detalle:

4. Diríjase a la opción 7. Ejecución del Contrato y en el ítem Plan de Pagos, selecciona el botón abajo a la izquierda donde dice Crear,
el sistema le genera una ventana para el cargue de la información y los documentos de pago.
5. Posteriormente, se activará una ventana adicional, donde debe registrar la información del mes correspondiente al pago, deben seleccionar
primero que no están obligados a facturar (a excepción que si tengan factura electrónica).

Aquí ingresa el número de pago, 1,2, 3,….. Según corresponda

Fecha de elaboración de la cuenta de cobro

Ultimo día del mes de la fecha de elaboración de la cuenta de cobro

Se debe registrar el total mensual con deducciones VALOR A

PAGAR del formato de pago contratistas. SIC.

Se debe registrar el total mensual sin deducciones Valor

En notas, de no suscitarse Bruto Pago que se encuentra liquidado en el formato de
inconvenientes durante la pago contratistas. SIC.
ejecución registre la palabra
– No aplica.
Fecha de elaboración de la cuenta de cobro

Numero de radicación tal como se refleja en

el formato planilla de pago contratistas,
identificada como ID de proceso.
 Numero de Radicación

VALOR TOTAL

VALOR NETO
6. Una vez diligencia la información solicitada, debe anexar los documentos en pdf, primero GF y después GC, los cuales fueron
remitidos a su correo electrónico una vez revisados. Debe cargar los documentos nombrados tal cual las indicaciones dadas
previamente (GF_XXXXXXXXXX_#CRP_MES_2021 y GC_XXXXXXXXXX_#CRP_MES_2021)
Cuando los archivos estén anexos, debe dar clic en Confirmar

7. Una vez regrese a la página principal, debe dar clic en enviar y podrá visualizar el estado del proceso que debe ser: Enviado a la
Entidad Estatal. Después, la supervisión de su contrato realizará el trámite correspondiente con el área financiera para el respectivo
pago.