Mejoramiento de Los Servicios de Hospedaje de La Empresa Consucon Wayra Sac Ok

“MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE HOSPEDAJE DE LA
EMPRESA CONSUCON WAYRA SAC.
DEL ASENTAMIENTO RURAL DE
GESTIÓN
MISHAHUA, DISTRITO DE 2023
MEGANTONI, PROVINCIA LA
CONVENCION, DEPARTAMENTO DEL
CUSCO”
PROCOMPITE 2023 -I
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE HOSPEDAJE DE LA EMPRESA CONSUCON WAYRA SAC. DEL
ASENTAMIENTO RURAL DE MISHAHUA, DISTRITO DE MENGANTONI, LA CONVENCION - CUSCO “
Tabla de
contenido
1 RESUMEN EJECUTIVO.
...................................................................................................4
2 ASPECTOS GENERALES
..................................................................................................9
2.1 Nombre de la iniciativa del negocio. ........................................................................................ 9
2.2 Localización de los agentes económicos organizados (AEO)
........................................................ 9
2.3 Responsables .............................................................................................................. 10
2.3.1 Unidad formuladora del plan de negocios................................................................................... 10
2.3.2 Unidad responsable del cofinanciamiento del plan de
negocio.......................................................... 10
2.3.3 Unidad responsable de operación y mantenimiento ......................................................................
10
2.3.4 Unidad responsable de monitoreo del plan de negocio ...................................................................
11
2.4 Objetivos estratégicos y descripción de la iniciativa de negocio ................................................
11
2.4.1 Misión .............................................................................................................................. 11
2.4.2 Visión .............................................................................................................................. 11
2.4.3 Valores ............................................................................................................................ 11
2.4.4 OBJETIVOS DE LA
ASOCIACION................................................................................................. 11
2.4.5 Objetivos estratégicos del plan de negocio ................................................................................. 11
2.4.6 Descripción de la iniciativa del negocio ..................................................................................... 12
2.5 Marco de referencia ..................................................................................................... 12
2.5.1 Pertinencia de la iniciativa del negocio...................................................................................... 13
2.5.2 Justificación de la iniciativa del negocio .................................................................................... 13
3 El producto y la cadena
productiva................................................................................. 14
3.1 El producto de la iniciativa del negocio ................................................................................... 14
3.1.1 Producto principal y sub producto ........................................................................................... 14
3.1.2 Producto sustituto y similares................................................................................................ 14
3.1.3 Productos complementarios .................................................................................................. 14
3.2 Diagnóstico de la situación actual del proceso de servicio ....................................................... 14
3.3 La cadena de valor del servicio de hospedaje ....................................................................... 16
3.3.1 Identificación de la cadena de valor ......................................................................................... 16
3.3.2 Análisis de la cadena productiva ............................................................................................. 19
3.3.3 Factores limitativos de la cadena productiva para su desarrollo competitivo y sostenible
....................... 20
3.4 Alianzas estratégicas .................................................................................................... 21
4 POBLACION BENEFICIARIA
............................................................................................ 22
4.1 Población y características demográficas .............................................................................. 22
4.1.1 Población del área de influencia ............................................................................................. 23
4.1.2 Población objetivo del PDN.....................................................................................................24
4.2 Situación socioeconómica............................................................................................... 25
4.2.1 Población económicamente activa (pea) .................................................................................... 25
4.2.2 Servicios básicos................................................................................................................ 27
4.2.3 Servicio de educación básica ................................................................................................. 28
PDN, de los AEO de la " EMPRESA CONSUCON WAYRA SAC. DEL ASENTAMIENTO RURAL DE MISHAHUA "
Pág. 1
4.2.4 Servicios de salud ............................................................................................................... 30
4.2.5 Servicios de comercio.......................................................................................................... 32
4.2.6 Nivel de pobreza ................................................................................................................. 32
4.3 Condiciones de Accesibilidad a los Principales Mercados. ........................................................
33
4.3.1 Transporte fluvial. ............................................................................................................... 33
4.3.2 Transporte vía aérea............................................................................................................ 34
Pág. 2
5 ESTUDIO DE MERCADO.................................................................................................
35
5.1 Análisis de la demanda....................................................................................................... 35
5.1.1 Serie histórica ................................................................................................................... 35
5.1.2 Demanda actual.................................................................................................................. 35
5.1.3 Características de la demanda actual ....................................................................................... 36
5.1.4 Proyección de la demanda ..................................................................................................... 36
5.2 Análisis de la oferta ...................................................................................................... 37
5.2.1 Oferta actual. .................................................................................................................... 37
5.2.2 Características de la oferta actual .......................................................................................... 38
5.2.3 Proyección de la oferta ........................................................................................................ 38
5.3 Estructura de mercado. ................................................................................................. 39
5.4 Brecha demanda – oferta ............................................................................................... 39
5.4.1 Determinación de la brecha cuantitativa. ................................................................................... 39
5.4.2 Evidencias de existencia de mercado. ....................................................................................... 39
5.5 Estrategia de marketing ................................................................................................. 40
5.5.1 Estrategia de producto ......................................................................................................... 40
5.5.2 Estrategia de precio ............................................................................................................ 40
5.5.3 Estrategia de plaza. ............................................................................................................. 40
5.5.4 Estrategia de promociones .................................................................................................... 40
6 ESTUDIO TECNICO ...................................................................................................... 41
6.1 Proceso de producción del servicio. ...................................................................................... 41
6.1.1 Descripción del proceso de producción. .................................................................................... 41
6.1.2 Mejora tecnológica propuesta ................................................................................................ 42
6.1.3 Aspectos técnicos de mejora del producto (servicio de hospedaje).
.................................................. 44
6.2 Tamaño. .................................................................................................................... 45
6.2.1 Factores condicionantes del tamaño ........................................................................................ 45
6.2.2 Capacidad de producción de la propuesta productiva. ...................................................................
45
6.3 Localización................................................................................................................ 46
6.3.1 Justificación de la localización. ............................................................................................... 47
6.3.2 Descripción de la localización................................................................................................. 47
6.4 Plan de Producción y Requerimiento de Recursos ................................................................. 48
6.4.1 Plan de ventas ................................................................................................................... 48
6.4.2 Plan de producción .............................................................................................................. 48
6.4.3 Requerimiento de maquinaria, equipos y herramientas..................................................................
48
6.4.4 Requerimiento de muebles y enseres ....................................................................................... 49
6.4.5 Requerimiento de servicios ................................................................................................... 49
7 ORGANIZACION Y GESTIÓN ............................................................................................
50
7.1 Modalidad de constitución del Agente Económico Organizado
........................................................ 50
7.2 Estructura Orgánica del AEO ........................................................................................... 51
7.2.1 La asamblea general socios ................................................................................................... 52
7.2.2 Junta directiva de las AEOs.................................................................................................... 52
7.2.3 Socios de la empresa ........................................................................................................... 53
7.4 Gestión de riesgos........................................................................................................ 53
8 ANÁLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL
.................................................................................. 54
Pág. 3
9 CALENDARIO ............................................................................................................ 55
10 ESTUDIO FINANCIERO ..................................................................................................
57
Pág. 4
10.1 Inversiones ................................................................................................................ 60

10.2 Costos de operación ..................................................................................................... 60
10.3 Determinación de ingresos ............................................................................................. 61
10.4 Financiamiento de inversión ............................................................................................ 61
10.5 Estados Financieros ...................................................................................................... 63
10.5.1 Flujo de Caja ...................................................................................................................... 63
10.5.2 Estado de Ganancias y Pérdidas .............................................................................................. 63
10.6 Análisis del Punto de Equilibrio......................................................................................... 64
10.7 Evaluación de la rentabilidad ........................................................................................... 65
10.7.1 Valor Actual Neto ................................................................................................................ 65
10.7.2 Tasa Interna de Retorno ....................................................................................................... 65
10.7.3 Indicador de costo/beneficio ................................................................................................. 65
10.8 Análisis de Sensibilidad .................................................................................................. 66
10.9 Cronograma de ejecución físico........................................................................................ 67
10.10 Cronograma de ejecución financiero. ................................................................................. 68
11 ANALISIS DE
SOSTENIBILIDAD........................................................................................ 69
11.1 Alianzas estratégicas ........................................................................................................ 69
11.2 Capacidad de generación de empleo .................................................................................. 69
11.3 Capacidad de gestión del AEO .......................................................................................... 69
11.4 Solidez y permanencia del aeo ......................................................................................... 69
11.5 Cambios tecnológicos.................................................................................................... 69
12 INDICADORES DE RESULTADO DE IMPACTO
........................................................................ 70
12.1 Indicadores de línea de base ........................................................................................... 70
12.2 Indicadores de impacto .................................................................................................. 70
13 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
............................................................................. 71
13.1 Conclusiones .............................................................................................................. 71
13.2 Recomendaciones ........................................................................................................ 72
ANEXOS ......................................................................................................................... 73
Pág. 5
1 RESUMEN EJECUTIVO.
I. INFORMACIÓN GENERAL
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE HOSPEDAJE DE LA EMPRESA CONSUCON WAYRA

SAC. DEL ASENTAMIENTO RURAL DE MISHAHUA,
DISTRITO DE MEGANTONI, LA CONVENCIÓN - CUSCO”.
AEO : EMPRESA CONSUCON WAYRA SAC.

Localización:
Sector : Gobiernos Locales
Pliego : Municipalidad Distrital
de Megantoni. Departamento : Cusco
Provincia : La Convención
Distrito : Megantoni.
Sector : AA. RR. MISHAHUA.
II. DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA DE NEGOCIO
La iniciativa de negocio a implementar contempla las siguientes líneas de inversión:
• Acondicionamiento y mejoramiento de la prestación del servicio de hospedaje.
Para la mejorar el servicio de hospedaje de los AEO, se ha programado la dotación de una infraestructura
de almacenamiento de agua que es fundamental para otorgar un servicio más placentero y saludable,
esto debido a que se ha evidenciado que este líquido
fundamental es muy escaso y es disponible solo en las noches. Asimismo, se ha considerado el
equipamiento de las habitaciones con colchones, sabanas, almohadas, mosquiteros, mesa de noche, sillas
y renovación del sistema eléctrico para una mayor seguridad del
personal usuario.
• Implementación con maquinaria, equipos, destinados a la mejora del servicio.
Los AEO, cuentan con infraestructura (habitaciones) pero estas requieren mejoras en cuanto a su
presentación, es por eso que, mediante el PDN, se ha planteado la dotación de servicios de
entretenimiento visual (televisores), equipos que reduzcan el golpe de calor en el ambiente de la
habitación (ventiladores), para mejorar la higiene de los enseres como sabanas, colchas y otros
implementos que se ofrecen en cada habitación, se dotara de lavadoras que facilitaran el trabajo de
limpiezas de esta accesorios que se prestan con el servicio de hospedaje y para asegurar el
abastecimiento de agua en los servicios higiénicos se dotara de electrobombas que abastecerán de
agua a los tanques elevados para su disponibilidad del usuario las 24 horas del día.
• Capacitación técnica a los socios.
Se ha determinado dos aspectos vitales en este rubro o actividad, en base a ello se planteó lo siguiente:
1.- Capacitación técnica en hotelería. –

Curso de capacitación en atención al cliente
En este caso es de mucha importancia que el trato directo con el usuario sea cordial, la interacción positiva
que se logre con el cliente asegura que este retorne en busca del mismo servicio, es así que para mejorar
la atención al cliente se tiene previsto la contratación
de un capacitador que prepara a los propietarios de los hospedajes en buenas prácticas de atención al cliente.
III. 2.- AsistenciaLIMITATIVOS

FACTORES técnica en manteDE
nimLA
ientoCADENA
eléctrico.PRODUCTIVA PARA SU DESARROLLO
COMPETITIVO
• Alto costo YdeSOSTENIBLE
los enseres domésticos por la lejanía en la que se encuentran ubicados las comunidades.
• Desconocimiento de buenas prácticas de atención al cliente.
• Limitado acceso de agua para los servicios básico de higiene.
• No existen centros comerciales cercanos donde comprar accesorios y equipos para la mejora de su negocio.
Pág. 6
IV. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA
En base a entrevistas y recopilación de información acerca de la actividad del personal foráneo que llegan a
las comunidades nativas ya sea por trabajo o turismo se tiene el siguiente dato respecto a la demanda del
servicio de hos pedaje, del registro de 20 comunidades se ha calculado que 300 personas han visitado en
una semana estas comunidades, y el tiempo que han permanecido en esta zona en promedio fue de 2
días, lo que deja un promedio de que en todo el distrito se demandan 600 habitaciones para pernoctar en una
semana, lo que determina que en un año se requiere un acumulado de 31,200 servicios de hospedaje.
ITEM Balance de Oferta y Demanda - Servicios de hospedaje/Año

AÑO 2022 2023 2024 2025 2026
Demanda servicios de
hospedaje 31,200 32,760 34,398 36,118 37,924
Oferta de servicios de
hospedaje 14,976.000 15,125.760 15,277.018 15,429.788 15,584.086
Brecha Oferta-Demanda (16,224.000) (17,634.240) (19,120.982) (20,688.112) (22,339.709)
del cuadro se observa que la oferta de los AEO de hospedaje CONSUCON WAYRA solo cubren el 48.00%
de la demanda, por lo que existe la posibilidad de incrementar la oferta en un futuro.
La demanda insatisfecha es de 16,224.0 servicios de hospedaje. Por lo anterior se concluye la mejora de la
prestación del ser vicio de la empresa de hoteleros CONSUCON WAYRA SAC permitirá reducir la brecha
existente entre la demanda y la oferta del servicio requerido en
V. un
ANÁLISIS TÉCNICO DE LA INICIATIVA DE NEGOCIO
Tama
ño:
El tamaño de la empresa estará en función a la cantidad de la demanda insatisfecha a absorber, para este caso en
particular se tiene que la cantidad de 10 hoteleros que mejoran su prestación del servicio de hospedaje,
incrementaran la oferta en 14,976.00 servicios de hospedaje. Existiendo la posibilidad de incrementar su tamaño
dado que existe demanda no cubierta.
Proceso
productivo:
El plan de negocio plantea cobertura al 48.00% de los servicios demandados, y el 52.00% queda como demanda
insatisfecha del servicio de hospedaje de los foráneos y/o visitantes.
Cobertura de Mercado Objetivo con PDN

Item
Año 2018 Año 2019 Año 2020 Año 2021 Año 2022
Demanda 31,200 32,760 34,398 36,118 37,924
Oferta Producto del PDN 15,808 15,966 16,126 16,287 16,450
Cobertura de la oferta con 14,976 15,126 15,277 15,430 15,584
Plan De Negocio
% de cobertura de otros 50.67% 48.74% 46.88% 45.09% 43.38%
% de cobertura del PDN 48.00% 46.17% 44.41% 42.72% 41.09%
% de cobertura total 98.67% 94.91% 91.29% 87.81% 84.47%
% de demanda insatisfecha 1.33% 5.09% 8.71% 12.19% 15.53%
Pág. 7
Localizaci
ón:
Se ha analizado en sus aspectos de macro localización y micro localización, resultando que cuenta con las
condiciones necesarias y básicas que permiten mejorar los costos de producción y generar mayor número de
utilidad para los beneficiarios participantes del plan de negocio de hotelería. Los AEO se encuentra dispersos en
todo el distrito, por lo que la localización es particular para cada socio y esta generalmente es su comunidad.
Plan de
producción:
El plan de producción se detalla en el

siguiente cuadro:
CARACTERISTICAS DE OFERTA DEL
PDN
N° de socios los servicios hoteleros 7
Capacidad de servicio Instalado/a la vez 1
Número de servicios promedio a la semana 2
Nº de servicios generados / día 0.3
Nº de semanas / año 52
Numero de servicios / mes 8.6
Número de días al año 365
Cantidad de servicios hoteleros al año por socio 104
Precio de venta 1,850.00

Cantidad de servicio de hoteleros al año por
AEO 1 66 9
En el cuadro se presenta la oferta planteada para este plan de negocios, sin embargo, el incremento de la
producción es en particular potestad de cada socio de la empresa, ya que, al tratarse de ubicaciones dispersas en
todo el territorio del distrito, cada integrante incrementa su oferta en función al capital económico del que dispone
para su inversión, por lo que para fines de cálculo global se ha tomado el promedio de habitaciones ofertadas.
Requerimiento de
recursos:
VI. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN
La AEO de la “EMPRESA DE HOSPEDAJE CONSUCON WAYRA SAC ", está inscrita con la partida registra
ante la SUNARP, como una organización sin fines de lucro, asimismo dentro de su reglamento interno existen
sanciones por incumplimiento y faltas a las funciones del AEO. La capacidad de organización y gestión del
AEO, se evidencia puesto que viene desarrollándose con objetivos definidos para brindar el servicio hospedaje en
función a la demanda del mercado, con misión y visión sólida.
VII. IMPACTO AMBIENTAL
El resultado del análisis de I.A. nos muestra, que el plan de negocio no genera impactos ambientales significativos,
puesto que en el plan se consideran estrategias de control en las alteraciones de los medios físicos, biológicos y
sociales. Asimismo, como medida de mitigación se plantean la recolección de basura orgánica e inorgánica para
su respectivo tratamiento.
VIII. COSTO DE INVERSIÓN Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Pág. 8
La ejecución física del plan de negocio se ha programada para 12 meses.

CONTRAPARTIDA COFINANCIAMIENTO TOTAL,
CONCEPTO INVERSION
Aporte del AEO Procompite
S/. 130,000.00 S/. 328,100.00 S/. 458,100.00
I.INVERSION FIJA
S/. 130,000.00 S/. 322,100.00 S/. 452,100.00
I.1. INVERSION FIJA TANGIBLE
I.1.1. TERRENOS E S/. 35,000.00 S/. - S/. 35,000.00
INFRAESTRUCTURA
I.1.2. MAQUINARIA S/. - S/. 17,500.00 S/. 17,500.00
I.1.3. EQUIPO S/. 1,050.00 S/. 147,000.00 S/. 148,050.00
I.1.4 MUEBLES Y ENSERES S/. 93,950.00 S/. - S/. 93,950.00
I.2. INVERSION FIJA INTANGIBLE S/. - S/. 6,000.00 S/. 6,000.00
II. CAPITAL DE TRABAJO S/. 20,000.00 S/. - S/. 20,000.00
III. GASTOS GENERALES S/. - S/. 10,900.00 S/. 10,900.00
IV. GASTOS DE SUPERVISION S/. - S/. 11,000.00 S/. 11,000.00
TOTAL, INVERSIÒN S/. 150,000.00 S/. 350,000.00 S/. 500,000.00
PORCENTAJE 30.00% 70.00% 100%

IX. EVALUACIÓN DE LA RENTABILIDAD FINANCIERA
VANE S/. 121,011

TIRE 28.82%
- La evaluación de rentabilidad financiera se ha calculado a una T.D. del 20%, arrojando como resultados:
VNA = S/ 59,285.73 TIR =
30.82%B/C = 1.1794 y un índice de rentabilidad de 2.353por lo que, de dichos resultados se puede afirmar que
el PDN es un negocio rentable.
X. SOSTENIBILIDAD DE LA INICIATIVA DE NEGOCIO
- Existe alianzas estratégicas con MDM.

- Capacidad de generar empleo al dinamizar y corregir las fallas de mercado de la cadena productiva.
- AEO es una organización sólida, con fines de mejorar el desarrollo sostenible de la cadena productiva de
hospedaje
- La AEO tiene experiencia en el trabajo entre 03 a 10 años.
- Los socios de la AEO están dispuestos en adoptar las nuevas tecnologías para el incremento del valor agregado
y la mejora de la calidad del servicio.
XI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Pág. 9
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE HOSPEDAJE DE LA EMPRESA CONSUCON WAYRA SAC.
DEL
CONCLUSIONES:
- Para mejorar la competitividad de servicio de hospedaje se ha considerado de vital importancia el acceso al agua.
- Con el plan de negocio se capacitará a los AEO de la cadena hotelería en atención al cliente, lo cual mejorará la
calidad de servicio prestado.
- El PDN se encuentra enmarcados en el Estudio de priorización de zonas y cadenas productivas 2023.
- El acondicionamiento con los implementos y enseres domésticos que se implementaran en las habitaciones
otorgara a los clientes un mayor grado de satisfacción por el servicio requerido.
- La AEO se encuentra organizado y registrados ante la SUNARP, con fines sólidos en garantizar la
permanencia en el mercado y brindar el mejor servicio de transporte hospedaje.
- La organización cuenta con 7 socios, presenta su plan de negocio con el monto total de inversión que
asciende a S/500.000. con un cofinanciamiento de la AEO de S/350.000.
- También se considera un aporte monetario por parte del AEO de S/ 50.000.00 soles, y de S/. 7142..80 por cada
socio.
- El negocio tiene una rentabilidad financiera se ha calculado a una T.D. del 20%, arrojando como resultados:
VNA = S/ 121, O1O.91 TIR =28.82% B/C = 1.3092 y un índice de rentabilidad de 2.275 por lo que, de dichos
resultados se puede afirmar que el PDN es un negocio rentable.
RECOMENDACIONES:
- Los recursos considerados en el plan de negocio, serán adquiridos de acuerdo a las especificaciones
técnicas enunciados a nivel del requerimiento, asimismo los costos de adquisición de bienes e insumos
presupuestados deberán ser acordes a los precios de mercado, manteniendo lo más cercano posible al valor
presupuestado, por lo que el residente dispondrá un precio referencial a precio de mercado.
- La adquisición de bienes y servicios debe ser de acuerdo a los criterios técnicos planteados a nivel de requerimiento.
- Establecer medidas de control para el cumplimiento de las metas planteadas en el plan de negocio a través del
convenio firmado entre el GL y la AEO.
Pág. 10
DEL
2 ASPECTOS
GENERALES
2.1 Nombre de la iniciativa del negocio.
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE HOSPEDAJE DE LA EMPRESA CONSUCON WAYRA

SAC . DEL ASENTAMIENTO RURAL DE
MISHAHUA, DISTRITO DE MEGANTONI, LA CONVENCIÓN - CUSCO”.
2.2 Localización de los agentes económicos organizados (AEO)

Megantoni. Departamento : Cusco
Provincia : La Convención
Distrito : Megantoni
Sectores : AA.RR. MISHAHUA
Gráfico N.º 1. Localización geográfica de los agentes económico organizados.
Pág. 11
DEL
2.3 Responsables
2.3.1 Unidad formuladora del plan de negocios

Pliego : Municipalidad Distrital De Megantoni
Órgano De Línea : Gerencia De
Desarrollo Económico. Formulador
: Equipo formulador
2.3.2 Unidad responsable del cofinanciamiento del plan de negocio

Pliego : Municipalidad Distrital De
Megantoni.
Órgano De Línea : Gerencia De Desarrollo Económico Y
Ambiental.
Responsable : Coordinación De PROCOMPITE.
2.3.3 Unidad responsable de operación y mantenimiento

AEO : “EMPRESA CONSUCON WAYRA SAC.”
Partida Registra : 11050108
Dirección : AA.RR. MISHAHUA
Responsable : LIPA FLORES VIDAL MODESTO (GERENTE GENERAL)
La “EMPRESA CONSUCON WAYRA SAC.” está constituida por 7 socios, quienes se dedican al
rubro de hospedaje, y se encuentra organizado de la siguiente forma:
LISTA DE CONSEJO DIRECTIVO
DIRECTIVOS NOMBRES Y APELLIDOS DNI

GERENTE LIPA FLORES VIDAL MODESTO 40953644
PADRON DE BENEFICIARIOS
NOMBRE DE LA ASOCIACION: EMPRESA CONSUCON WAYRA SAC
N° NOMBRE Y APELLIDO COMUNIDAD DNI
1 CCAPA APAZA YONATHAN JANS AA. RR. MISAHAHUA 44427172
2 MOLINA CHIRINOS MAGNO SERAPIO AA.RR. MISHAHUA 24996260
3 LIPA FLORES VIDAL MODESTO AA.RR. MISHAHUA 40953644
4 GOMEZ MORALES XIOMARA CC.NN. NUEVA LUZ 73775036
5 LLERMETH
LEON DELGADO JUAN CARLOS AA.RR. MISHAHUA 25001890
6 RODRIGUEZ LA TORRE JAVIER AA.RR. MISHAHUA 45305668
7 HUAYTA PLAZA TANIA LLELSI AA.RR. DUBAI 48734106
Pág. 12
DEL
2.3.4 Unidad responsable de monitoreo del plan de negocio

De Megantoni Órgano De Línea : Gerencia De
Desarrollo Económico. U.F. PDN : Área
PROCOMPITE – GDEA-MDM: Responsable
: Ing. ROLANDO COTOHUANCA
2.4 Objetivos estratégicos y descripción de la iniciativa de negocio
2.4.1 Misión
Satisfacer las expectativas de servicio de hospedaje de nuestros clientes, ofreciendo el mejor ambiente de
descanso.
2.4.2 Visión
Posicionarnos como la empresa de hoteleros reconocidos por su esmero en la atención de calidad y
por el excelente servicio hacia nuestros clientes.
2.4.3 Valores
Los valores que se persiguen en nuestra empresa son los siguientes:
❖ El Respeto y cordialidad que se deben manifestar en todo momento.

❖ Comunicación como nuestra principal herramienta solución.
❖ La puntualidad es el respeto al tiempo nuestro y de los clientes.
❖ Profesionalismo.
❖ Entusiasmo.
❖ Compromiso.
❖ Humildad.
❖ Creatividad.
❖ Honestidad.
❖ Compañerismo.
❖ Cooperación.
2.4.4 OBJETIVOS DE LA
EMPRESA
El objetivo general de la EMPRESA CONSUCON WAYRA SAC es la de liderar el rubro de
hotelería, brindando para ello el mejor servicio hospedaje.
2.4.5 Objetivos estratégicos del plan de negocio
2.4.5.1 Objetivo general

“Mejorar las condiciones de atención y servicio a los usuarios de los hospedajes de la ““EMPRESA
CONSUCON WAYRA SAC.”
Pág. 13
DEL
2.4.5.2 Objetivos específicos

❖ Mejorar los ambientes destinados al servicio de hospedaje.
❖ Mejorar el servicio de atención al cliente.
❖ Mejorar la disponibilidad de agua en los servicios higiénicos.
2.4.6 Descripción de la iniciativa del negocio

La iniciativa de negocio a implementar contempla las siguientes líneas de inversión:
• Acondicionamiento y mejoramiento de la prestación del servicio de hospedaje.

Para la mejorar el servicio de hospedaje de los AEO, se ha programado la dotación de
una infraestructura de almacenamiento de agua que es fundamental para otorgar un
servicio más placentero y saludable, esto debido a
que se ha evidenciado que este líquido fundamental es muy escaso y es disponible solo en
las noches. Asimismo, se ha considerado el equipamiento de las habitaciones con
colchones, sabanas, almohadas, mosquiteros, mesa de
noche, sillas y renovación del sistema eléctrico para una mayor seguridad
del personal usuario.
• Implementación con maquinaria, equipos, destinados a la mejora del servicio.

Los AEO, cuentan con infraestructura (habitaciones) pero estas requieren mejoras en
cuanto a su presentación, es por eso que, mediante el PDN, se ha planteado la dotación
de servicios de entretenimiento visual (televisores),
equipos que reduzcan el golpe de calor en el ambiente de la habitación (ventiladores), para
mejorar la higiene de los enseres como sabanas, colchas y otros implementos que se
ofrecen en cada habitación, se dotara de lavadoras que
facilitaran el trabajo de limpiezas de accesorios que se prestan con el servicio de
hospedaje y para asegurar el abastecimiento de agua en los servicios higiénicos se dotara
de electrobombas que abastecerán de agua a los
tanques elevados para su disponibilidad del usuario las
24 horas del día.
• Capacitación técnica a los socios.

Se ha determinado dos aspectos vitales en este rubro o actividad, en base a ello se
planteó lo siguiente:
-Capacitación técnica en hotelería; Curso de capacitación en
atención al cliente.
En este caso es de mucha importancia que el trato directo con el usuario sea cordial, la
interacción positiva que se logre con el cliente asegura que este retorne en busca del mismo
servicio, es así que para mejorar la atención al cliente se tiene previsto la contratación de
un capacitador que prepara a los propietarios de los hospedajes en
buenas prácticas de atención al
cliente.
2.- Asistencia técnica en mantenimiento

eléctrico.
En aspecto se prevé la revisión del sistema eléctrico de las habitaciones, a fin de asegurar
que estén en buenas condiciones, asimismo se capacitara a nivel básico en técnicas de
instalación de instrumentos de control de
luminarias. Esta actividad estará a cargo de un técnico
en electricidad.
2.5 Marco de referencia
Pág. 14
DEL
La EMPRESA CONSUCON WAYRA SAC fue constituida el 05 de mayo del 2022 la
organización recibió el asesoramiento oportuno de parte de profesionales de la Municipalidad
Distrital de Megantoni a través de la Gerencia de Desarrollo Económico – Procompite. La
empresa se constituyó como empresa de personas jurídicas con certificación del Juez de Paz del
sector, y la minuta de constitución de la empresa fue elevado a escritura pública el día 05 de Mayo
del 2022, ante notario público RENEE RODOLFO RODRÍGUEZ ZEA. Posteriormente la escritura
pública fue llevada a los registros públicos quedando escrito en la registral N.º 11050108. La
empresa viene operando sin formalización desde al año 2015, formalizando como persona jurídica
a partir del 05 de Mayo del 2022, la cantidad de integrantes de la empresa en total son 10
integrantes. Cada socio cuenta con infraestructura de hospedajes y han dispuesto habitaciones
para el servicio de hospedaje. Los integrantes de la empresa se a brindar el servicio de
hospedaje, el negocio lo efectúan como ya se indicó por un tiempo en forma independiente en
promedio 03 años.
Pág. 15
DEL
En la oferta del servicio de alquiler de hospedaje lo realizan sin el asesoramiento de personal

calificado que instruya en la mejora de la calidad del servicio.
Los servicios ofertados se brindan principalmente al personal de trabajo de la Municipalidad
Distrital de Megantoni, a visitantes de la zona, etc.
2.5.1 Pertinencia de la iniciativa

del negocio
El plan de negocio se encuentra dentro de las cadenas productivas potenciales a nivel del distrito de
Megantoni según el ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 0009 – 2022 -CM/MDM,
priorización de cadenas productivas y apoyo a la competitividad productiva.
Este estudio persiguió los siguientes

objetivos.
❖ Realizar el diagnóstico de las principales actividades productivas de interés económico en el ámbito del
Distrito de
Megantoni.
❖ Identificar las cadenas de interés económico para el cofinanciamiento a través del programa
Procompite durante el periodo 2023
❖ Identificación de fallas de mercado de las cadenas productivas seleccionados para su cofinanciamiento.
❖ Establecer estrategias para la solución de cuellos de botellas en cada cadena priorizada desde el punto de
vista
AEO.
❖ Determinar el análisis de rentabilidad de las cadenas priorizadas para determinar el impacto
económico generado a nivel de las AEOs cofinanciados.
2.5.2 Justificación de la iniciativa

del negocio
La iniciativa de negocio se justifica por los
siguientes puntos:
La actividad de servicio de hospedaje es una actividad que se desarrolla en cada comunidad del
distrito, puesto que siempre se tiene la visita de personas foranes que requieren un lugar donde
descansar para luego hacer el trabajo o la visita respectiva programada, es decir todos los
sectores del Distrito de Megantoni de manera directa o indirecta se benefician ya que los foranes
gastan dinero en las cosas que necesitan y esta es una forma de inyectar dinero en la comunidad.
Según el análisis de la cadena productiva de servicios de hospedaje, existe una demanda
insatisfecha, de los usuarios de este servicio que requieren ambientes para hospedaje, y en algunas
comunidades no se cuenta con este servicio, por lo que estos prefieren ir a las comunidades donde
encuentran las comodidades que buscan. Con el plan de negocios se pretende lograr la plena
satisfacción del usuario implementando para ello ambientes destinados al servicio de hospedaje,
dichas habitaciones estarán equipadas con accesorios destinados a la mejora de camas, mejora de
servicios higiénicos, etc. La finalidad es ofrecer un buen servicio de hospedaje, brindando
propuestas diferentes que permitan la libre elección del usuario al momento de buscar el servicio en
las diferentes comunidades del Distrito de Megantoni.
Los miembros de la empresa cuentan con más de 3 años de experiencia en el rubro de negocio, por
lo tanto, con el cofinanciamiento del plan de negocio se busca mejorar la calidad de servicio
ofrecido.
Así mismo, la iniciativa de negocio no ha sido financiado por ninguna otra entidad, por lo que la
empresa no se encuentra impedida de para concursar en el Procompite que el Municipio de
Megantoni viene impulsando.
Pág. 16
DEL
3 El producto y la cadena
productiva
3.1 El producto de la iniciativa

del negocio
El producto que la iniciativa de negocio tiene como finalidad mejorar en términos cualitativos, es el
servicio de hospedaje para los visitantes y personal de trabajo de la Municipalidad Distrital de
Megantoni.
3.1.1 Producto principal y sub

producto
La empresa ofrece como producto a tranzar económicamente el servicio de hospedaje de
personas, para ello a previsto las mejoras del servicio en los siguientes aspectos:
Los clientes u hospedantes, dispondrán de ambientes confortables para pernoctar y descansar,
dispondrán de muebles mase y silla en la habitación para realizar sus trabajos u otras actividades
que prefieran, dispondrán de ambientes destinados al entretenimiento como sala de televisor y por
último el acceso al agua será en el momento que requiera ya que se tiene
previsto la instalación de cisternas de almacenamiento de agua y tanques elevados que
permitirán la disposición de agua
durante las 24 horas
del día.
3.1.2 Producto sustituto y

similares
El producto sustituto, dependiendo de la persona será la decisión de esta en preferir descansar bajo
el cielo, empleando para ello carpas de camping, o la visita a un amigo o pariente cercano que lo
aloje por el tiempo determinado.
3.1.3 Productos
complementarios
Los productos complementarios que se requieren para el normal funcionamiento de la
prestación de los servicios se complementan con servicio de alimentación, lavandería de ropa,
artículos de limpieza y aseo personal.
3.2 Diagnóstico de la situación actual del

proceso de servicio
Para presentar el diagnostico situacional actual del proceso productivo del servicio, se presente
el siguiente diagrama de flujo, en donde se hace el análisis etapa por etapa, además se hace una
breve descripción de los principales cuellos de botella.
Pág. 17
DEL
Los establecimientos de Los establecimientos

hospedaje no todos cuentan de hospedaje no
con licencia de cuentan con servicio
funcionamiento de Tv. Y Lavandería
Licencia y Servicio de Tv Usuarios
autorización de Satelital y NO
Lavandería satisfecho
Servicio de
Usuarios
Agua
Infraestructura o Clientes
Usuario y/o
satisfecho
apropiada Servicio de la s
Hospedaje Cliente (Venta
(Maderaque
Se observa o el habitacion
acceso al agua es Usuario, clientes El acceso a los de servicio)
material noble)
limitado, solo en y/o Proveedores centros de
algunas horas de Materiales e comercio para la
insumos para el compra de enseres
funcionamiento es limitado
Figura Nº 1: Flujo grama de funcionamiento de la cadena productiva de servicio de hospedaje.
Infraestructuras necesarias para brindar el servicio de hospedaje.
Respecto a las instalaciones necesarias para brindar el servicio de hospedaje, esta está referidas a
las habitaciones donde se da el servicio, los socios de la empresa cuentan con sus respectivas
instalaciones ya sea de material madera y/o material noble, estas se encuentran pintadas y de buen
aspecto. Un caso en particular es el acceso al agua, si bien es cierto que se cuenta con este líquido
elemental, estas no son constantes y durante el día se tiene ausencia de agua, lo que es un malestar
para el usuario.
En lo referente al equipamiento dentro de la habitación, es necesario la renovación de los
colchones, juego de sabanas, cubrecamas, almohadas y no se cuenta con ninguna mesa o mueble
en su interior. Las habitaciones al ser pequeñas no cuentan con una adecuada ventilación que
permita el intercambio de aire fresco y existe poca luminosidad.
Debido a las características descritas se concluye que la prestación del servicio de
hospedaje es de un nivel básico.
Licencia y/o autorización para el funcionamiento y/o

operación del hospedaje:
La empresa de hospedajes CONSUCON WAYRA SAC, vienen realizando esta actividad desde
varios años atrás, entre 3 a 5 años de experiencia distribuidos entre sus socios, durante este tiempo
han adquirido experiencia en la administración del negocio,
sin embargo, algunos cuentan con licencia de funcionamiento y la gran mayoría carece de ello,
por lo que se deberán iniciar
los trámites necesarios para sacar su licencia y/o actualizar, ya que algunos tienen autorización
emitida por la Municipalidad
Pág. 18
DEL
Distrital de Echarati, ya que anteriormente era su
ámbito territorial.
Instalaciones destinadas al
hospedaje.
En lo referente al equipamiento dentro de la habitación, es necesario la renovación de los
colchones, juego de sabanas, cubrecamas, almohadas y no se cuenta con ninguna mesa o mueble
en su interior. Las habitaciones al ser pequeñas no
cuentan con una adecuada ventilación que permita el intercambio de aire fresco y
existe poca luminosidad.
Debido a las características descritas se concluye que la prestación del servicio de hospedaje es
de un nivel básico regular.
Usuario y/o cliente (Venta del

Servicio
El cliente o foráneo que visita las comunidades y tenga la necesidad de pernoctar en dicha
comunidad buscara un establecimiento que, del servicio de hospedaje, los servicios al que tiene
acceso son limitados, para empezar el sistema de abastecimiento de agua no es constante, durante
el día donde es la hora de alta demanda este recurso es mínimo y nulo, lo que genera
incomodidad al cliente que se ve forzado a buscar otras alternativas para refrescarse de las altas
temperaturas del día. Durante las noches las camas al no contar con mosquiteros se tiene la
molestia de los zancudos que perturban la siesta, por otro lado los colchones con los que han
equipado el dormitorio no son anatómicos, quedando deformados por el peso del cuerpo, lo que
ocasiona molestias en el cuerpo por la mala postura ocasionada por el tipo de colchón que emplean,
bajo estas características el servicio que se oferta al cliente es limitado, y dada la necesidad del
cliente por contar con un lugar donde descansar no le queda alternativa en tomar el servicio.
3.3 La cadena de valor del servicio de

hospedaje
La cadena de valor identificada es la de servicio de hospedaje, el producto por la cual existe

transacción financiera es el servicio de alquiler de habitaciones para hospedaje.
3.3.1 Identificación de la
cadena de valor
La cadena de valor del servicio de hospedaje consta de
03 eslabones.
Figura Nº 2: Cadena de valor del servicio de hospedaje.
Pág. 19
DEL
Figura Nº 3: Flujo grama de funcionamiento del servicio de hospedaje
Pág. 20
3.3.2 Análisis de la cadena productiva
Eslabón Actor Actividades, funciones o Interacción Mercado Tecnología Flujo de proceso
capacitación Inicia trámite para licencia de
E-1 Directo Gestiona la documentación que Hacia atrás Establece la transacción notificación electrónica, funcionamiento
LICENCIA Y/O - Dueño(a) del negocio. permite tener la autorización del Solicita y coordina con el económica por el pago en línea del
AUTORIZACIÓN funcionamiento del establecimiento. municipio. servicio de inspección servicio, etc.
DE Indirecto Asegura que el establecimiento Hacia adelante para la Municipalidad Distrital de
FUNCIONAMIENT - Municipalidad Distrital de cumpla con lo exigido por la oficina Coordina con personal de municipio autorización respectiva Megantoni
O Megantoni de defesa civil para prevención de para el cumplimiento de las en la oficina de
desastres. recomendaciones recaudación tributaria Emite autorización si cumple con las
planteadas por el órgano de control. (rentas). normas que determinan.
E-1 Directo Garantizar las condiciones óptimas Hacia atrás. los AEO y los Ambiente adecuado. se
Agentes Económicos
INSTALACIONES - Dueño(a) del negocio. para el normal funcionamiento del Asegurar las condiciones adecuadas proveedores de insumos acondicionará Organizados (AEO) y
DE - Personal administrativo. servicio de de seguridad de las instalaciones. son los encargados adecuadamente las Proveedores.
INFRAESTRUCTU hospedaje. Hacia adelante directos de mantener y instalaciones orientadas

RA, PARA Indirecto Provee insumos con los estándares Coordina con la AEO para el proveer los insumos a la mejora del servicio Materiales, Herramientas,
BRINDAR EL - Proveedor de insumos. de cumplimiento de los compromisos. necesarios para el de hospedaje. accesorios y repuestos.
SERVICIO DE - Proveedor de servicios afines a calidad y cantidad requerida por la funcionamiento de la
HOSPEDAJE la actividad AEO, actividad de servicio de
brinda asesoría técnica con hospedaje.
asistencia técnica oportuna.
E-2 Directo Equipamiento del establecimiento Hacia atrás La Transacción hacia Se empleará tecnología
Contratación empresa, tienda.
IMPLEMENTACIÓ - Dueño(a) del negocio. del hacer las proformas en tiendas y atrás está en los moderna y adecuada a
N ADECUADA DE - Personal administrativo. hospedaje, para el buen centros comerciales de confianza, contactos, cotizaciones, la zona:
LOS HOSPEDAJES -Técnico y/o Maestro de Obra funcionamiento. que ofrezcan garantía de los bienes empresas, a) Infraestructura: Adquisición de equipos, y
PARA BRINDAR contratado. que comercializan. tiendas. Ambientes bien utensilios domésticos.
EL SERVICIO. Indirecto Adquisición de equipos Hacia adelante Las empresas acondicionado.
- Proveedor de artefactos, garantizados, de recibir una capacitación en el proveedoras dan b) Maquinaria y Equipo.
equipos. buena calidad. manejo adecua artefactos asistencia técnica en el En buen estado, para mantenimiento y funcionalidad de
equipos domésticos.
- Proveedor de servicios, domésticos, de equipos y uso de equipos, mejorar la calidad del
asistencia técnica herramientas especializadas. electrodomésticos. servicio.
en uso de equipos y artefactos
domésticos.
E-3 Directo El servicio de hospedaje se realiza Hacia atrás El servicio de hospedaje, a) Infraestructura
SERVICIO DE - Dueño(a) del negocio. teniendo Brindar un servicio buscando la se realiza bajo estándares - Se cuenta con Instalaciones de los hospedajes se
encuentran, en buen estado con
ALQUILER DE - Personal administrativo. en cuenta las condiciones de mejora satisfacción del cliente de calidad y seguridad, instalaciones adecuadas equipamientos adecuados.
HABITACIONES del considerando la discreción de su el para brindar el servicio Usuario elige servicios
Domésticos.
cómodos y seguros.
(COMERCIALIZA servicio al cliente. permanencia. propietario del hospedaje de hospedaje las cuales
Pág. 19
CIÓN) Indirecto los usuarios exigen que el servicio Hacia adelante busca siempre la mejora están en constante
- Usuarios en general. sea Asegurar la mejor atención al en el servicio, y tiene un mantenimiento.
- Transportista, visitantes, agradable, confortable y se respeten cliente para que estas puedan gran b) Servicios
trabajadores del Municipio de la retornar en busca de un buen respeto por los usuarios. - Servicio de
Megantoni, comerciantes privacidad de su estadía. servicio encontrado en su entretenimiento visual
foráneos, turistas, etc.. experiencia anterior. - Ventilación con aire
forzado.
Pág. 20
3.3.3 Factores limitativos de la cadena productiva para su desarrollo competitivo y sostenible
Eslabón de la cadena Factor limitativo Tipo de factor ¿Cómo afecta? Medidas correctivas
LICENCIA Y/O Limitado capacidad de organización para Escaso conocimiento de los trámites Las embarcaciones que brindan el coordinar y solicitar apoyo a la municipalidad
AUTORIZACION gestionar los permisos correspondientes administrativos ante las instituciones servicio no cuentan con licencia o distrital, para asesoramiento y gestión ante los
DE para el funcionamiento. pertinentes permiso de navegación en el Rio órganos competentes para la obtención del permiso
FUNCIONAMIEN Urubamba. de navegación.
TO
INSTALACIONES
Limitado acceso a la mejora de la compras corporativas. Manejo de economía de
NECESARIAS PARA Sobrecostos de los materiales y
Alto costo de inversión en las mejoras. infraestructura que brinda el servicio escala, a nivel de asociaciones, compras al por
MEJORAR EL SERVICIO productos por la lejanía de los lugares.
de hospedaje. mayor.
DE HOSPEDAJE.
IMPLEMENTACION
Acceso restringido a centros de comercio Lejanía del lugar de funcionamiento
ADECUADA DE LAS Escasa oportunidad para mejorar la Renovar los equipos y gestionar el acceso oportuno
de equipos especiales lo cual no permite para el acceso a centro de ventas de
INSTALACIONES PARA implementación del hospedaje y a los mercados de comercio para implementar el
la renovación de equipos y enseres productos domésticos y enseres de
BRINDAR EL SERVICIO brindar un buen servicio. establecimiento que brida el servicio.
usados en el servicio. uso personal.
DE HOSPEDAJE
SERVICIO DE Promover y difundir ofertas al usuario para capturar

ALQUILER DE Falta de estrategias de promoción y Débil conocimientos en estrategias de baja tasa de usuarios del servicio de su interés en tomar el servicio ofrecido. Descuentos
HABITACIONES ofertas del servicio de hospedaje. promoción comercial y ventas hospedaje. especiales para los clientes habituales.
(COMERCIALIZACIÓ
Pág. 21
3.4 Alianzas estratégicas
Cuadro Nº 1: Alianzas estratégicas de la cadena productiva de hospedajes.

Tipo de la
Nombre de la Institución Actividad Beneficios de la Compromisos
Institución
alianza
equipamiento, acondicionamiento,
apoya a la competitividad
desarrollo de capacidades, ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL
productiva, requerimiento de
Institución mejoramiento del negocio, por lo N° 014 – 2018-AL-MDM/LC, priorización
MUNICIPALIDAD DISTRITAL MEGANTONI transporte de materiales
Publica para la ejecución de obras tanto, aumento del ingreso de cadenas productivas y apoyo a la
publicas económico. Posibilidad de traslado competitividad productiva.
de recursos.
Contratos de transporte de bienes,

equipos electrodomésticos de los Prestar seguridad en la mercadería
Institución Traslado de persona, y hospedajes, servicios de transportada y garantizar compras
TRANSPORTISTA FLUVIALES
Privada mercaderías promoción de establecimientos de programadas de los hoteleros y su
hospedaje a los pasajeros y respectivo transporte.
usuarios del transporte.
Promocionar los servicios de hospedaje

EMISORAS RADIALES NIVEL intercambio comercial de
Empresas comunicación masiva por en ambientes acogedores y de
PROVINCIAL Y DISTRITAL promoción de servicios de
privadas medio de frecuencia radial privacidad, contratos para comunicar
(COMUNICADOR SOCIAL) alojamiento.
ofertas especiales para los clientes.
Abastecimiento permanente y a precios

PROVEEDORES DE EQUIPOS Y intercambio financiero y comercial especiales por compras masivas u
Empresas venta de electrodomésticos,
ENSERES DOMESTICOS de productos necesarios para la organizacional que se requieren para el
privadas accesorios del hogar.
(COMERCIANTES) operación de los hospedajes. funcionamiento de la cadena de
hospedajes de la asociación.
Empresas
COMERCIANTES, AMBULANTES, Comercio, viajes laborales, intercambio financiero por el Clientes fidelizados con descuentos
Privadas y
EMPRESAS PRIVADAS ETC. turismo. servicio de hospedaje placentero especiales.
usuarios.
Fuente: Elaboración propia
Pág. 22
DEL
4 POBLACION
BENEFICIARIA
4.1 Población y características

demográficas
Para determinar la población del área de influencia, se tomaron como fuentes secundarias los
resultados de los Censos Nacionales de 1993 y 2007 ejecutados por el INEI, asimismo la
determinación de las tasas de crecimiento – TC, son reportes de la misma fuente, así mismo para la
densidad de la población se la tomados datos del estudio de priorización de zonas y cadenas
productivas del distrito de Megantoni.
Cuadro Nº 2: Cálculo de la tasa de crecimiento poblacional de la

región cusco.
TASA DE CRECIMIENTO Y POBLACION ACTUAL
POBLACION 199 2007 TASA CRECIMIENTO 201
3 8
Cusc 1,028,763 1,171,403 0.93 1,297,2
o
La Convención 157,240 166,833 %
0.42 20174,7
Echara 40,870 42,676 %
0.31 79
44,151
Fuente: *INEI ti
1993 y 2007. %
Cuadro Nº 3: Población referencial actual y número de familias del área de influencia, por
comunidades
N° LUG N° FAMILIAS POBLACION ACTUAL
AR
1 Sensa 48 192
2 Miaria 1,760 7,040
3 Camisea 1,501 6,004
4 Timpia 1,700 6,800
5 Kitaparay 38 152
6 Alto Mishagua 60 240
7 Mishahua 30 120
8 Shintorini 190 760
9 Chocoriari 890 3,560
1 Nueva Luz 1,300 5,200
10 Nuevo Mundo 1,050 4,200
11 Nueva Vida 120 480
12 Kuway 30 120
31 Puerto Rico 68 272
41 Puerto Huallana 120 480
15 Camana 130 520
61 Mayapo 30 120
71 Nueva Luz - Sensa 600 2,400
18 Sarengaveni 12 48
9
20 Tupac Amaru 30 120
POBLACION 9,707 38,828
TOTAL
Fuente: Documento de priorización de cadenas productivas-padrón de comunidades proporcionado por jefes de las comunidades y
asentamientos rurales en el año 2017.
Pág. 22
DEL
ASENT
Del Acuadro
MIENTanterior
O RURAseL DE MISHAHUA
ha tomado como, Dreferencia
ISTRITO DE MENGAde
el número NTON I, LAdeclarados
familias CONVENCIO por Nlos
- CUSCO “
respectivos jefes de cada comunidad y/o asentamiento rural de colonos; en un trabajo realizado en
la priorización de cadenas productivas del año 2017.
Pág. 22
DEL
Bajo estos datos a fin de determinar una proyección de la población se ha tomado el valor
ponderado de 04 a 05 miembros por unidad familiar1, y en base a ello se calculó la población
estimada, la que fue proyectada con la tasa de crecimiento reportada para el distrito de Echarati, el
resultado del crecimiento poblacional estimado se presenta en el siguiente cuadro.
Cuadro Nº 4: Cálculo del crecimiento poblacional del distrito de

Megantoni por género.
Pobla c ion e n Años 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Varón 21,165.43 21,231.04 21,296.86 21,362.88 21,429.10 21,495.53

Pobla c ion por
Mujer 17,662.57 17,717.33 17,772.25 17,827.34 17,882.61 17,938.05
Genero
Tota l 38,828.00 38,948.37 39,069.11 39,190.22 39,311.71 39,433.58
Fuente: INEI - CPV2007 y padrón comunal, elaboración propia; la proyección fue realizada
considerando la TC distrital de Echarati
4.1.1 Población del área de

influencia
La población del área de influencia que visitan por diversos factores las comunidades nativas y
Asentamiento Rurales del
Distrito de Megantoni se presentan en el
cuadro siguiente:
Cuadro Nº 5: Población referencial actual y proyectada que visitan las CC.NN. y AA.RR.
del Distrito de Megantoni.
Total, Visitas
N° LUGAR N° DE X Sem Total, Personas foranes, que pernoctan en las comunidades (AÑO)
FAMILIAS /Comunidad
Año 2021 2022 2023 2024 2025
1 SENSA 48 18 936 983 1,032 1,084 1,138
2 MIARIA 1760 105 5,460 5,733 6,019 6,320 6,636
3 CAMISEA 1501 165 8,580 9,009 9,459 9,932 10,429
4 TIMPIA 1700 45 2,340 2,457 2,580 2,709 2,844
5 KITAPARAY 38 39 2,028 2,129 2,236 2,348 2,465
6 ALTO MISHAGUA 60 6 312 328 344 361 379
7 MISHAHUA 30 6 312 328 344 361 379
8 SHINTORINI 190 6 312 328 344 361 379
9 CHOCORIARI 890 45 2,340 2,457 2,580 2,709 2,844
10 NUEVA LUZ 1300 105 5,460 5,733 6,019 6,320 6,636
11 NUEVO MUNDO 1050 135 7,020 7,371 7,739 8,126 8,533
12 NUEVA VIDA 120 45 2,340 2,457 2,580 2,709 2,844
13 KUWAY 30 12 624 655 688 722 758
14 PUERTO RICO 68 6 312 328 344 361 379
15 PUERTO HUALLANA 120 6 312 328 344 361 379
16 CAMANA 130 6 312 328 344 361 379
17 MAYAPO 30 3 156 164 172 181 190
18 KIRIGUETI 600 135 7,020 7,371 7,739 8,126 8,533
19 SARENGAVENI 12 6 312 328 344 361 379
20 TUPAC AMARU 30 6 312 328 344 361 379
Total 9,707.00 900.00 46,798 49,138 51,595 54,175 56,884
Fuente: Elaboración propia; en base a entrevistas efectuadas en garitas de control de puertos

fluviales de las CC. NN y AA. RR
Pág. 23
DEL
1 Fuente: Diagnostico Integral Bajo Urubamba, Vicariato Apostólico Puerto Maldonado; Pluspetrol Perú Corporation S.A – Jun 2013
Pág. 24
DEL
4.1.2 Población objetivo del PDN

La población objetivo beneficiaria del PDN corresponde al número total de 7 socios o AEO,
los cuales pertenecen a los sectores de, AA.RR. MISHAHUA
Cuadro Nº 6: Población objetivo del PDN

1 CCAPA APAZA YONATHAN JANS AA.RR MISAHAHUA 44427172
5 LLERMETH
La población objetivo potencial del PDN, que demandan o requieren pernoctar en el asentamiento rural de
Mishahua D e l
Distrito de Megantoni a excepción de los que lo hacen en viviendas de familiares y amistades se presentan a
continuación:
Cuadro Nº 6A: Población Potencial objetivo del PDN que demandan servicio de hospedaje.
ITEM Poblacion foranea que visitan las Comunidades Nativas y AA.RR
AÑO 2023 2024 2025 2026 2027
Flujo de personas foranes que
pernoctan en hospedajes,
46,798 49,138 51,595 54,175 56,884
campamentos, carpas y vivienda de
familiares y amistades en las CC.NN.
y
Total 46,798 49,138 51,595 54,175 56,884
Fuente: Elaboración propia.
La población objetivo efectiva del PDN, que requiere pernoctar en los hospedajes de las CC.NN. y
AA.RR. del Distrito de
Megantoni se presentan a continuación:
Pág. 25
DEL
Cuadro Nº 6B: Población efectiva objetivo del PDN que demandan

servicio de hospedaje.
ITEM Poblacion que requieren servicio de hospedaje las CC.NN y AA.RR
AÑO 2023 2024 2025 2026 2027
Flujo de personas foranes que
31,200.000 32,760.000 34,398.000 36,117.900 37,923.795
pernoctan en hospedajes; en las
Total 31,200.000 32,760.000 34,398.000 36,117.900 37,923.795
Fuente: Elaboración
propia.
4.2 Situación
socioeconómica
La principal actividad económica es la agricultura, le siguen la pesca, caza y recolección. Otras

actividades económicas que ocupan a la población son la docencia, trabajos de obreros y operarios
en las compañías que realizan la explotación de hidrocarburos y como mano de obra no calificada
en las obras que ejecutan en sus comunidades.
4.2.1 Población económicamente

activa (pea)
La PEA, es una variable que ha sido suficientemente tratada en cada uno de los tres últimos censos
llevados a cabo en el país. Este estudio es importante a fin de llevar a cabo el análisis desde el
punto de vista económico del mercado de trabajo debido a que se manejan una serie de indicadores
que permiten conocer la realidad del mismo en el distrito.
La PEA del Distrito de Megantoni, adaptado de reportes del censo del 2007 se sitúa como
se representa en la tabla:
PEA PEA
Nombre de Centro Poblado No PEA T otal
Ocupada Desocupa
Dist . Megant oni Ccpp Rur. Miaria 16 0 392 408
Dist . Megant oni Ccpp Rur. Puert o Rico 12 0 225 237
Dist . Megant oni Ccpp Rur. S ensa 73 0 150 223
Dist . Megant oni Ccpp Rur. Nuev a Luz 19 1 511 531
Dist . Megant oni Ccpp Rur. Nuev a Vida 21 0 130 151
Dist . Megant oni Ccpp Rur. Nuev o Mundo 273 1 87 361
Dist . Megant oni Ccpp Rur. Taini 31 0 96 127
Dist . Megant oni Ccpp Rur. Kiriguet i 152 4 638 794
Dist . Megant oni Ccpp Rur. Camisea 100 0 181 281
Dist . Megant oni Ccpp Rur. Puert o Huallana 14 2 267 283
Dist . Megant oni Ccpp Rur. S hiv ankoreni 62 8 202 272
Dist . Megant oni Ccpp Rur. Kochiri 25 2 135 162
Dist . Megant oni Ccpp Rur. Tangoshiari 41 0 186 227
Dist . Megant oni Ccpp Rur. S egakiat o 133 0 115 248
Dist . Megant oni Ccpp Rur. Mayapo 2 1 217 220
Dist . Megant oni Ccpp Rur. Cashiriari 42 1 121 164
Dist . Megant oni Ccpp Rur. Camana 34 0 339 373
Dist . Megant oni Ccpp Rur. Ticumpinia Chocoriari 57 2 180 239
Dist . Megant oni Ccpp Rur. Timpia (Mision) 103 0 386 489
Dist . Megant oni Población Dispersa 3,208 56 3,705 6,969
T OT AL 4,418 78 8,263 12,759
FUENTE: Adaptado de Censos Nacionales: XI de Población
y VI de Vivienda. 2007.
Pág. 26
DEL
La principal fuente de producción, ocupación e ingresos en el área de influencia es la actividad

agrícola y ganadera de tecnología baja, en condiciones de huertos, los mismos son destinados para
brindar la seguridad alimentaria de sus familias. De acuerdo al PNUD Oficina Perú (2012), el IDH
del Distrito de Echarati, que hasta entonces involucra al Distrito de Megantoni, es de 0.3396 que lo
ubica en el puesto 767 del ranking distrital a nivel nacional, mientras que el IDH de la Provincia de
La Convenciónπ es de 0.3691. Asimismo, según esta misma fuente el ingreso familiar per cápita
mensual es de S/ 428.40, que lo ubica en el puesto 592 del ranking distrital nacional.
Pág. 27
4.2.2 Servicios básicos

De acuerdo al diagnóstico en el estudio de priorización de zonas y cadenas productivas Megantoni 2017. los servicios básicos identificados a nivel
del distrito de Megantoni, son los siguientes: Servicio de transporte pluvial de Ivochote a Camisea, Miaria y toda la Cuenca.
Servicio de Hospedaje y Restaurantes en. Camisea, Chocoriari, Nueva Luz - Sensa, Nuevo Mundo, Nueva Luz, Nueva Vida, Sensa, Miaria.
Servicio de Telefonía Móvil. Movistar en las Comunidades nativas de Timpia, Chocoriari, Camisea, Nuevo Mundo,
Nueva vida, Nueva Luz, Miaria, Malvinas. Servicio de internet. Malvinas y Camisea.
Cuadro Nº 7: Servicios básicos que se tienen en el ámbito territorial del distrito de Megantoni.
N° DE SERVICIOS SANEAMIEN PROPIEDAD DE ENERGÍA SERVICIOS DE
N° LUGAR ACCESIBILIDAD AL MERCADO I. E.
FAMILIAS DE AGUA TO TIERRAS (ha) ELÉCTRICA COMUNICACIÓN
1 SENSA 48 SEPAHUA - TRANSPORTE FLUVIAL SI SI 16400 NO FIJO INICIAL, PRIMARIA, SECUNDARIA
2 MIARIA 1760 SEPAHUA - ATALAYA (PUCALPA) TRANSPORTE FLUVIAL SI SI 23623 NO FIJO INICIAL, PRIMARIA, SECUNDARIA
3 CAMISEA 1501 SEPAHUA - TRANSPORTE FLUVIAL SI SI 45480 SI MOV. INICIAL, PRIMARIA, SECUNDARIA
4 TIMPIA 1700 SEPAHUA - TRANSPORTE FLUVIAL SI SI 48830 NO MOV. INICIAL, PRIMARIA, SECUNDARIA
5 KITAPARAY 38 IVOCHOTE, SEPAHUA - TRANSPORTE FLUVIAL SI SI 11280 NO FIJO INICIAL, PRIMARIA
6 ALTO MISHAGUA 60 SEPAHUA - TRANSPORTE FLUVIAL NO NO 8709 NO NO INICIAL, PRIMARIA
7 MISHAHUA 30 SEPAHUA - TRANSPORTE FLUVIAL SI NO 11480 NO TELÉFONO PUBLICO INICIAL, PRIMARIA
8 SHINTORINI 190 SEPAHUA - TRANSPORTE FLUVIAL SI NO 20080 NO NO INICIAL, PRIMARIA SECUNDARIA
9 CHOCORIARI 890 SEPAHUA - TRANSPORTE FLUVIAL SI NO 19263 NO NO INICIAL, PRIMARIA
10 NUEVA LUZ 1300 SEPAHUA - TRANSPORTE FLUVIAL SI SI 49000 NO MOV. INICIAL, PRIMARIA SECUNDARIA
11 NUEVO MUNDO 1050 SEPAHUA - TRANSPORTE FLUVIAL SI SI 14000.81 NO MOV. INICIAL, PRIMARIA SECUNDARIA
12 NUEVA VIDA 120 SEPAHUA - TRANSPORTE FLUVIAL SI SI 12000 NO NO INICIAL, PRIMARIA SECUNDARIA
13 KUWAY 30 PUCALPA Y QUILLABAMBA SI NO CERTIF. DE POSESIÓN NO MOV. INICIAL, PRIMARIA
14 PUERTO RICO 68 SEPAHUA - KIRIGUETE- TRANSPORTE FLUVIAL SI NO 18000 NO RADIOFONÍA 5420 PRIMARIA, UNIVERSIDAD TÉCNICA
15 PUERTO HUALLANA 120 SEPAHUA - TRANSPORTE FLUVIAL SI NO 0 NO RADIOFONÍA 5421 INICIAL, PRIMARIA SECUNDARIA
16 CAMANA 130 SEPAHUA - KIRIGUETE- TRANSPORTE FLUVIAL SI NO 23600 NO MOV. INICIAL, PRIMARIA
17 MAYAPO 30 SEPAHUA - KIRIGUETE- TRANSPORTE FLUVIAL SI NO 16000 NO NO INICIAL, PRIMARIA SECUNDARIA
18 KIRIGUETI 600 SEPAHUA - TRANSPORTE FLUVIAL SI NO 28700 NO MOV. INICIAL, PRIMARIA SECUNDARIA
19 SARINGAVENI 12 IVOCHOTE QUILLABAMBA TRANSPORTE FLUVIAL SI NO 11000 NO RADIOFONÍA 45207240 PRIMARIA, UNIVERSIDAD TÉCNICA
20 TUPAC AMARU 30 SEPAHUA - TRANSPORTE FLUVIAL SI NO 0 NO NO PRIMARIA
FUENTE: Equipo Técnico 2022
Pág. 27
Del cuadro anterior se concluye que el único medio que se emplean para trasladarse de una
comunidad a otra es la vial fluvial, existen caminos peatonales, pero estos se conectan entre
comunidades cercanas o entre sus anexos, el abastecimiento de productos que se requieren para el
desarrollo de cada comunidad ingresa por vía fluvial ya sea desde la zona de Sepahua (región
Ucayali) o desde Ivochote (región Cusco), de aquí se desprende la conclusión de que el
transporte fluvial es fundamental para la interconexión entre comunidades asentadas en el distrito
de Megantoni.
Cuadro Nº 8: Tiempos estimados y medio de transporte entre comunidades del

distrito de Megantoni.
N° Tramo Tiempo Transor te
1° Iv ochote - Pongo de Mainique 2 h. Fluvial
2° Pongo - Kitaparay 2.5 h. Fluvial
3° Kitaparay - Saringav eni 30 m in. Fluvial
4° Saringav eni - Kuw ay 2 h. Fluvial
5° Kuw ay – Túpac Am aru 1 h. Fluvial
6° Túpac Am aru - Ticum pinia 30 m in. Fluvial
7° Ticum pinia - Cam isea 2 h. Fluvial
8° Cam isea - Shiv ankoreni 2 h. Peatonal – Fluvial
9° Cam isea - Shintorini 1 h. Fluvial
10° Shintorini - Kirigueti 2 h. Fluvial
11° Kirigueti – Puerto Huallana 3 h. Peatonal - Fluvial
12° Puerto Huallana - Mayapo 3 h. Peatonal - Fluvial
13° Mayapo - Cam aná 3 h. Peatonal – Fluvial
14° Kirigueti – Nuev o Mundo 2 h. Fluvial
15° Nuev o Mundo – Nuev a Vida 1 h. Fluvial
16° Nuev a Vida – Nuev a Luz 1 h. Fluvial
17° Nuev a Luz - Sensa 45 m in. Fluvial
18° Sensa - Miaría 1 h. Fluvial
19° Miaría - Mishagua 3 - 4 h. Peatonal
20° Miaría – Puerto Rico 1 h. Peatonal
4.2.3 Servicio de educación

básica
Según el Ministerio de Educación, el ámbito territorial del distrito Megantoni corresponde a la
UGEL de la Provincia de La Convención. La Educación en el distrito, al igual que en toda la
provincia de La Convención puede ser considerada como deficiente, debido entre otros factores a la
limitada cobertura del servicio (largas distancia de algunas comunidades a los Centros Educativos)
y déficit de infraestructura, equipamiento y falta de personal administrativo y docentes. En el
distrito de Megantoni antes Zonal del Bajo Urubamba actual distrito Megantoni cuenta con un total
de 61 instituciones educativas de los diferentes niveles educativos manejadas por la UGEL La
Convención REPSOL (Misión nueva luz). Respecto al manejo de las instituciones Educativas en el
Bajo Urubamba actual distrito Megantoni actual distrito Megantoni se distribuye de la siguiente
manera: Corresponde al manejo a la UGEL La Convención (11 I.E. de Nivel Inicial, 19 Nivel
Primario, 03 Nivel Secundario y respecto a Repsol 09 I.E de Nivel Inicial, 13 de Nivel
primario, 04 de Nivel Secundario, 02 CEO -CEPRO tal como podemos apreciar en el cuadro
siguiente:
Pág. 28
Cuadro Nº 9: Centros Educativos manejados por RESSOP (Misión nueva luz) – DREC -UGEL Quillabamba
en el Distrito de
Megantoni.
RELACION DE CENTROS EDUCATIVOS MANEJADOS POR RESSOP (MISIÓN KIRIGUETI)-DREC-UGEL
QUILLABAMBA
DESCRIPCIÓN PRONOEI INICIAL PRIMARIA SECUNDARIA CEO-CETPRO
Nº COMUNIDADES NATIVAS/ASENT. COLONOS RESSOP RESSOP UGEL RESSOP UGEL RESSOP UGEL RESSOP
1 Comunidad Nativa Sababantiari
2 Comunidad Nativa Timpia
C.P. Alto Timp a
3 Comunidad Nativa Ticumpinía - Chocoriari
4 Comunidad Nativa Camisea
5 Comunidad Nativa Shivankoreni
6 Comunidad Nativa Segakiato
7 Comunidad Nativa Cashiriari
8 Comunidad Nativa Kirigueti
C.P. Pamencharoni ** Anexo C.N. kirigueti
C.P. Selva Verde ** Anexo C.N. kirigueti
9 Comunidad Nativa Puerto Huallana
10 Comunidad Nativa Mayapo
11 Comunidad Nativa Camana
12 Comunidad Nativa koshiri
13 Comunidad Nativa Tangoshiar
C.P. Manatarokiato****Anexo C.N. Tangoshiari
14 Comunidad Nativa Nuevo Mundo
15 Comunidad Nativa Kitepampani
16 Comunidad Nativa Porotobango
17 Comunidad Nativa Nueva Vida
18 Comunidad Nativa Nueva Luz
C.P. Serjali *Anexo C.N. Nueva Luz
19 Comunidad Nativa Sensa
20 Comunidad Nativa Miaría
21 Comunidad Nativa Puerto Rico
22 Comunidad Nativa Taini
C.P. Mashia*****Anexo de C.N. Taini
Comunidad Nativa Montetoni ubicada en la
Reserva del Estado para grupos Étnicos Kugapakori,
Nahua, Nantis y Otros.
ASENTAMIENTOS COLONOS EN EL BAJO URUBAMBA
1 Asentamiento colono Kitaparay
2 Asentamiento colono Seringabeni
3 Asentamiento colono Kuwait
4 Asentamiento colono Tupac Amaru
5 Asentamiento colono Shintorini
6 Asentamiento colono Mishahua
Elaborado: Por Equipo Tecnico Proyecto FOT.
Misíon Kirigueti: Intituciones Educativas de la RESSOP (Red Escolar de la Selva del Suroriente Peruano)
DREC-UGEL: Intituciones Educativas UGEL-Quillabamba
SIGNIFICADOS:
DREC: Dirección Regional de Educación Cusco
UGEL: Unidad de Gestión Educativa Local
CEO: Centro Educativo Ocupacional
CETPRO: Centro Educativo Tecnico Productivo
ISEP: Instituto Superior Educativo Publico
Fuente: Dirección Regional de Educación Cusco, UGEL Quillabamba.
Pág. 29
4.2.4 Servicios de
salud
La micro red de salud Camisea, en el tema de salud presenta múltiples particularidades que van
desde un contexto de difícil acceso geográfico, la manera más frecuente de traslado es a través de
botes, chalupas, etc., otro aspecto que determina las condiciones en la que se encuentra el estado de
salud de la población en general, es el aspecto cultural de las comunidades nativas que cubren el
mas del 80% del territorio del Bajo Urubamba actual distrito Megantoni. En un 40% de la
población es analfabeta y tan solo un 60% accede al SIS, debido a la falta de documentos de
identidad, partidas de nacimiento entre otros.
Grafico Nº 2. Organigrama de la red de salud de la convención y la

Microred de Camisea.
Dentro de la micro red Camisea aún podemos observar que existen establecimientos de salud sin la
categorización correspondiente, según manifiesta el personal de salud esto se debe a que existen
normas del Ministerio de Salud, las cuales no son cubiertas por los anexos de salud de la micro red.
Por referencia del personal de salud, los trabajadores no son suficientes para realizar las labores
preventivo promocionales, porque la mayor parte del tiempo laboran dentro del establecimiento,
llenando fichas de reporte de casos entre otros documentos que les disminuye el tiempo para las
labores extra murales o de capacitación a la comunidad en general, se pudo observar durante las
visitas que se realizaron, que la mayoría de los establecimientos de salud por no decir todos,
no ofrecen la capacidad resolutiva de acuerdo a su categorización por no contar con el
equipamiento e implementación básicos para brindar una atención o servicio de calidad.
Pág. 30
Cuadro Nº 10: Categorización de establecimientos de red de Camisea

ESTABLECIM IENTO DE SALUD: CAM CATEGORI
ISEA A
Puesto de Salud Montetoni I- 1
Puesto de Salud Tangoshiar i I- 1
Puesto de Salud Nueva Vida I- 1
Puesto de Salud Cashir iar i I- 1
Puesto de Salud Camaná I- 1
Puesto de Salud Kir igueti I- 3
Puesto de Salud Chocor iar i I- 1
Puesto de Salud Miar ia I- 2
Puesto de Salud Nueva Luz I- 1
Puesto de Salud Nuevo Mundo I- 2
Puesto de Salud Puer to Huallana I- 1
Puesto de Salud Puer to Rico I- 1
Puesto de Salud Sensa I- 1
Puesto de Salud Timpía I- 2
Centr o de Salud Camisea I- 4
Puesto de Salud Shivankor eni I- 2
Fuente: RED DE SALUD DE LA CONVENCION
Los puestos de salud constituyen el sistema de atención primaria de salud. En la mayor parte de
los casos no cuenta con médico, sino con otros profesionales de la salud (Obstetra o Enfermera), o
en el mejor de los casos Técnico en enfermería.
Cuadro Nº 11: Cuadro de asignación de personal calificado en establecimientos de salud de la micro red de
Camisea.
CATEGORI I- 1 I- 2 I- 3 I- 4
A
MAS DE MEDICO CIRUJANO O
PRO FESIO MEDICO
UN MEDICO
NAL M ED ICO CIRUJAN
MEDICO ESPECIALISTA EN
O
CO N PRO FESIO LIC. CIRUJANO MEDICINA FAMILIAR
PROFESIONA
PO BLACIO NAL D E ENFERMERI ADEMAS CIRUJANO DISTINTA
L NO
N ASIGNAD SALUD NO M A
MEDICOS
A ED ICO OPCIONAL OBSTETRICI ADEMAS:
PERSO TECNICO
TECNICO TECNICO EN FARMACIA
NAL DE
DE TECNICO EN
TECNICO ENFERMERI
Fu en t e: Dir ección de Ser vicios deENFERMERI
Sa lu d – DGPS / MINSA 2 0 1 LABORATORIO
1
Pág. 31
4.2.5 Servicios de comercio

En el distrito de Megantoni las actividades que generan mayor ingreso económico, son la
actividad agrícola, pecuaria, servicios de alimentación y hospedaje, servicios de transporte fluvial,
extracción de madera, artesanía y otras.
POBLACION INVOLUCRADA
3.00% YUCA
5.82%
PECES
6.49% PATO
30.12%
64.23% VACUNOS
8.82%
29.78% RESTAURANT
11.65%
PLATANO/BANANO
4.33%
GALLINAS
CACAO
Figura Nº 4: Distribución porcentual de las principales actividades de comercio en el distrito de Megantoni.
4.2.6 Nivel de pobreza

El valor de la canasta básica familiar que utiliza el INEI para medir la pobreza total (incluye
pobreza extrema) es S/. 257 p er cápita mensual.
Al analizar la incidencia de la pobreza por área de residencia, se observa un fuerte contraste entre
los reside ntes del área urbana y los del área rural. Mientras que los primeros tienen un nivel de
pobreza de 21,1%, en el caso de los residentes del
área rural (60,3%) la pobreza es 2,9 veces superior.
En el caso de la pobreza extrema, las disparidades entre los ámbitos rural y urbano son mayores
que en el caso de la pobreza total. Así, mientras en el área urbana del país el 2,8% de la población
es pobre extrema, en el área rural es el 27,8%.
En la Selva, el 46,0% de los residentes son pobres, en el área rural de esta región la pobreza
afectó al 57,4% de su población, siendo 24,9 puntos porcentuales más que en la Selva urbana
(32,5%).
El nivel de pobreza se mide de acuerdo al Índice de Desarrollo Humano departamental, provincial y distrital
2012, Re-Calculado
según la nueva metodología, PNUD2 (2010), donde el distrito de Echarati, se encuentra en el
puesto 767 a nivel nacional, con un ingreso familiar per cápita de S/. 428.40.
2 PNUD Programas de las Naciones Unidas para el Desarrollo – 2012.

Pág. 32
Cuadro Nº 12: Índice de Desarrollo Humano, según

PNUD 2012.
DEPARTAMENTO Índice de Esperanza de Población con Educ. Años de educación Ingreso familiar
Población
Ubigeo 2010 Provincia Desarrollo Humano v ida al nacer secundaria completa (Poblac. 25 y más) per cápita
Distrito habitantes ranking IDH ranking años ranking % ranking años ranking N.S. mes ranking
000000 PERÚ a/ 30,135,875 0.5058 74.31 67.87 9.00 696.9
080000 CUSCO 1,292,175 7 0.4434 11 69.98 22 69.50 10 8.07 14 552.7 10
080900 La Convención 179,515 28 0.3691 83 74.78 68 40.50 117 6.87 104 427.9 85
080901 1 Santa Ana 34,930 160 0.5170 219 76.04 524 63.60 464 9.33 251 724.5 211
080902 2 Echarati 45,357 129 0.3396 767 75.22 636 27.68 1356 6.21 1018 428.4 592
080903 3 Huay opata 5,241 841 0.4494 387 75.29 628 55.57 637 7.18 702 616.8 323
080904 4 Maranura 6,510 726 0.3946 539 77.41 352 54.30 656 7.01 757 423.5 599
080905 5 Ocobamba 6,761 706 0.2551 1273 69.33 1420 38.22 1068 6.06 1074 198.6 1393
080906 6 Quellouno 17,325 307 0.2931 1029 72.58 1040 32.17 1236 5.92 1124 291.0 1006
080907 7 Kimbiri 17,180 309 0.3029 967 71.68 1160 26.28 1401 5.81 1157 358.3 793
080908 8 Santa Teresa 6,870 702 0.3475 730 75.11 656 41.90 972 6.55 898 366.1 756
080909 9 Vilcabamba 20,370 272 0.2529 1295 74.82 699 37.23 1100 5.91 1127 181.3 1475
080910 10 Pichari 18,971 290 0.3224 838 74.36 773 25.23 1436 6.38 954 386.7 702
FUENTE: INEI. Censo de población y vivienda 2007.
ENAHO Y ENAPRES.
4.3 Condiciones de Accesibilidad a los

Principales Mercados.
La vía de acceso desde la ciudad del cusco es la siguiente, Cusco- Quilla bamba – Echarati –
Kiteni – Ivochote, con una extensión de 460 km, de recorrido 33 en un total de 17 a 18 horas de
viaje. Por carretera asfaltada hasta el Abra de Málaga (km.130) y por carretera sin asfaltar hasta
Kiteni, y de allí hasta Ivochote el tipo de carretera es tocha.
El eje vial intra regional de importancia económica es el de Cusco – Quillabamba (asfaltado en
un avance de un 130 km.) –
Kiteni con 359 km. y el otro eje vial es Cusco – Calca (asfaltado 50 km.); estos ejes viales se
integra al eje macro regional del
Norte por la ruta Cusco – Puno - Arequipa – Tacna y Cusco-
Apurímac – Lima.
Otro eje vial que articulará la dinámica entre los valles de La Convención y el valle de los ríos
Apurímac y Ene (Pichari y Quimbiri) y la ciudad de Lima, es la construcción de la carretera (tramo
Kepashiato – Pichari) que a la fecha ya se completó la unión, este eje vial se articulará con el eje
vial Los Libertadores de Huari directo hacia la capital (La convención – Ayacucho – Lima), que
reducirá las horas de llegada a la ciudad de Lima
La vía terrestre que conduce hasta los sectores de intervención solo llega hasta la comunidad de
Pangoa – Puente Mantalo, en la zona de Ivochote, ya que en esta zona es la zona de
amortiguamiento del santuario del megantoni, lo que es in área
intangible de protección por lo cual no hay acceso por vía terrestre a los sectores del bajo
Urubamba, el pongo de mainique
se encuentra a 01 hora de este
punto.
4.3.1 Transporte
fluvial.
Este medio de transporte es el más utilizado en el bajo Urubamba, tanto para el transporte de carga
como de pasajeros, la navegabilidad es permanente porque para muchos de los habitantes, es la
fuente de ingresos económicos, a continuación, se presenta en un cuadro los tiempos y distancias de
viaje a las comunidades del bajo Urubamba.
Pág. 33
Cuadro Nº 13: Cuadro Nº 38. Vías de comunicación fluvial desde puerto Ivochote a comunidades de bajo
Urubamba.
IVOCHOTE A: COORDENADAS DISTANCIA (KM) / TIEMPO
ALTITUD (HRS Y/O MIN) DISTAN
BAJO X Y Kilómetros Tiemp
(M) CIA
URUBAMBA o
PONGO DE MAENIQUE 736721 8645041 462 36.7 2H 107.1K
5MIN M
CC NN TIMPIA 736870 8663407 434 67. 3H 45MIN 138.8K
4 M
ALBERGUE SABETI 734433 8665573 407 70.5 3H 50MIN 140.9K
M
CC NN TICUMPINIA - 725172 8679805 397 94. 5H 165.1K
CHOCORIARI 7 M
CC NN KAMISEA 723937 8704313 365 124. 6H 194.9K
5 15MIN M
CC NN NUEVA LUZ - SENSA 703729 8720402 32 170. 7H 30MIN 240.8K
(CARPINTERO) 1 4 M
CC NN NUEVO MUNDO 703759 8723507 325 182. 8H 252.8K
4 5MIN M
CC NN NUEVO VIDA 706241 8728034 31 18 8H 50MIN 259.4K
5 9 M
CC NN NUEVA LUZ 714549 8733577 31 199. 9H 28MIN 270.3K
3 9 M
CC NN SENSA 717979 8740418 303 211. 9H 55MIN 282KM
6
CC NN MIARIA 718795 8750346 292 222. 10H 25MIN 292.5K
1 M
CC NN PUERTO RICO 715837 8750600 305 236. 11 H 10MIN 306.7K
Fuente: Área de Gestión de la Información, Proyecto 3 M
Turismo, GDE, MDE, 2009.
La comunicación entre las comunidades del bajo Urubamba se realiza mediante botes pequeños o
canoas de propiedad particular no existiendo un servicio de transporte entre comunidades de uso
público, esto sin duda dificulta las comunicaciones entre los pobladores de estas zonas lo cual
afecta considerablemente sus sistemas de comunicación y comercios.
4.3.2 Transporte vía

aérea.
Alguna de las comunidades nativas del bajo Urubamba del distrito de Echarati, cuentan pistas de
aterrizaje, de capacidad solo para avionetas tipo cesna. El transporte aéreo se realiza vía conexiones
por avionetas entre los diferentes sectores que cuentan con campos de aterrizaje, los más cercanos
al circuito eco turístico son el aeropuerto de Malvinas y los aeródromos de los centros poblados de
Kiteni (1.8km de pista) y Timpia. Respecto al aeropuerto de Malvinas
Pág. 34
5 ESTUDIO DE
MERCADO
Para la realización del estudio de mercado y determinar la demanda y oferta del servicio de
hospedaje para el plan de negocio es necesario considerar algunos datos generales de información
primaria recogida en campo, en base a los cuales se realizó las estimaciones de la demanda y oferta
respectivamente.
Los parámetros determinantes se han obtenido de información primaria recogida en campo, a
través de encuestas, entrevistas, conversación y observación directa con los involucrados y clientes
potenciales dentro del área de influencia del PDN.
5.1 Análisis de la
demanda.
5.1.1 Serie
histórica
En vista ha que no se tiene un registro histórico de la información sobre la demanda del servicio de
hospedaje en las comunidades nativas, ni registros exactos de población que solicito el
servicio, con la cual se podría deducir dicha información para determinar la demanda histórica,
se ha efectuado el trabajo de campo en donde se ha podido recabar información de que la actividad
de hospedaje habría crecido aproximadamente a razón de un 5% en los últimos 3 a 5 años, esto
como consecuencia de que existe una población migrante de colonos y comuneros foráneos que
llagan a las comunidades nativas por trabajo o gente que ha migrado en busca de nuevos terrenos y
posibilidades de desarrollo a raíz de la inminente creación del Distrito de Megantoni, que se ha
concretado el año 2017; tomando estas referencias la demanda histórica es como se muestra en la
siguiente tabla:
Cuadro Nº 14: Demanda histórica del servicio de hospedaje en el actual

distrito de Megantoni.
Dias de Total
Semana /
item Servicio pernocte / Hospedaje / 2023 2024 2025 2026 2027
Año
sem ** año
1 Servicio de hopedaje x 24 horas 288 52 14976 14,976 15,126 15,277 15,430 15,584
Total oferta 14,976 14,976 15,126 15,277 15,430 15,584

Fuente: Elaboración
propia 2023
5.1.2 Demanda
actual
En base a entrevistas y recopilación de información acerca de la actividad del personal foráneo que
llegan a las comunidades nativas ya sea por trabajo o turismo se tiene el siguiente dato respecto a
la demanda del servicio de hospedaje, del registro de 20 comunidades se ha calculado que 300
personas han visitado en una semana estas comunidades, y el tiempo que han permanecido en esta
zona por razones particulares es entre 2 días en promedio, lo que permite efectuar un cálculo que en
promedio en todo el distrito, se demandan 600 habitaciones para pernoctar en una semana, lo que
determina que en un año se requiere un acumulado de 31,200 servicios o alquileres de habitaciones.
Pág. 35
Cuadro Nº 15: Demanda actual del servicio de hospedaje en el distrito

de Megantoni.
AÑO 2023 2024 2025 2026 2027
Demanda servicios de hospedaje 31,200 32,760 34,398 36,118 37,924
Oferta de servicios de hospedaje 14,976.000 15,125.760 15,277.018 15,429.788 15,584.086

Fuente: Elaboración propia equipo
Procompite 2023
5.1.3 Características de la
demanda actual
La demanda actual del servicio está determinada básicamente por las preferencias del usuario del
servicio, los cuales se detalla a continuación:
La demanda del servicio de hospedaje, de acuerdo a las entrevistas e f e c t u a d a s a los
usuarios de estos servicios están enfocados principalmente a los siguientes criterios; respecto a
las instalaciones: requieren habitaciones confortables, con buena ventilación, equipado con mesa
y silla personal armarios para guardar la ropa y ventilación por aire forzado
(ventiladores), en el tema de servicios complementarios, se ha determinado que el servicio de agua
para el aseo personal es fundamental, adicional ello se ha requerido servicio de televisión por
satélite, servicio de lavandería de ropa y acceso a alimentación.
En conclusión, los usuarios del servicio de hospedaje demandan que el servicio sea confortable,
seguro, higiénico, en otras palabras, DEMANDA MEJORA EN LA CALIDAD DEL SERVICIO
DE HOSPEDAJE. El perfil del demandante de los servicios esta
básicamente conformado en su mayoría por personal profesional que visita estas comunidades
por motivos de trabajo de
estudios específicos en trabajos de consultoría o como viajes de trabajo en comisión de servicios
para la municipalidad de Megantoni, y otro porcentaje está conformado por personas que se
dedican al comercio de víveres y artículos de ferretería que se emplean en el proceso de
construcción de la diferentes obras en cada comunidad del distrito de Megantoni, un grupo
reducido está conformado por turistas nacionales y/o extranjeros que desean conocer la forma de
vida de las comunidades nativas del Distrito de Megantoni.
5.1.4 Proyección de la
demanda
Teniendo en cuenta la demanda actual del año cero (2022) que es de 24,142 servicios de
hospedaje acumulado en un periodo de 52 semanas, y asimismo las tendencias de migración a la
zona por las actuales expectativas de desarrollo que tiene el actual Distrito de Megantoni, así
como el desarrollo de proyectos de inversión incrementaran la demanda del servicio, en base a ello
se ha realizado la proyección de la demanda considerando la tasa de crecimiento de la demanda a
razón de 5% anual, con estas consideraciones la proyección de la demanda para el horizonte de
evaluación del PDN (5 años) es como sigue:
Pág. 36
Cuadro Nº 16: Demanda proyectada de servicios de hospedaje

en 05 años.
AÑO 2023 2024 2025 2026 2027
Demanda servicios de hospedaje 31,200 32,760 34,398 36,118 37,924
Oferta de servicios de hospedaje 14,976.000 15,125.760 15,277.018 15,429.788 15,584.086

Fuente: Elaboración propia equipo Procompite 2022. Tasa de crecimiento de la
demanda estimada 5% anual.
5.2 Análisis de la
oferta
5.2.1 Oferta
actual.
La oferta actual de servicios de hospedaje se ha determinado en función a los reportes de
servicios que se ha ofrecido los AEO en hospedajes, los cuales fueron reportados en entrevistas
con los propietarios de cada establecimiento; a continuación, se presenta el cuadro resumen del
cálculo de la capacidad de ofertar el servicio por los AEO Hospedaje.
Cuadro Nº 17: Características de la oferta de servicio de hospedaje de los

AEO Hospedaje.
CARACTERISTICAS DE OFERTA DEL PDN

N° de socios de servicios de hospedajes 7
Cantidad de servicios hospedaje al año por socio 104
Precio de venta
1,850.00
Cantidad de servicio de hospedaje al año por 1669
AEO
La estimación de la oferta se realizará en función a la disponibilidad de instalaciones que brindan el

servicio de hospedaje que se encuentran en condiciones de dar el servicio de acuerdo a las
características manifestadas por los usuarios del servicio que efectúan trabajos y/o visitas al
interior del Distrito de Megantoni.
Pág. 37
Cuadro Nº 18: Oferta actual de servicios de

hospedaje
Dias de Total
Semana /
item Servicio pernocte / Hospedaje /
Año
sem ** año
1 Servicio de hopedaje x 24 horas 288 52 14976
Total oferta 14,976

Procompite 2023
5.2.2 Características de la
oferta actual
La oferta actual del producto está determinada por los actuales propietarios de los hospedajes que
están dispuestas a dar el servicio cuyas características son:
El servicio de hospedaje es tradicional, es decir se caracteriza por ser un servicio de alquiler de un
ambiente (habitación) con elementos básicos como cama, sabanas, colchas y energía eléctrica, es
decir los dueños de los hospedajes se enfocan en
ofrecer un lugar solo para el descanso del cliente, no procuran obtener la satisfacción del usuario,
ya que ante la necesidad de descansar después de un trabajo en particular y no teniendo otra
opción para escoger opta por tomar lo que es común.
Por lo tanto al no existir servicios de hospedaje de mejor calidad y ante la necesidad de tener un
lugar donde descansar no
hay mas opción que tomar el servicio que se ofrece es decir un SERVICIO DE HOSPEDAJE
BASICO DE FORMA TRADICIONAL EMPIRICA. El nivel de competencias que existen entre
los ofertantes del servicio es insignificante, es decir no hay diferencias notables que permitan la
elección por parte del consumidor. Respecto al precio por el servicio de hospedaje, comparado con
las mejoras y/o comodidades que se puede esperar no es equitativo, en otras palabras, el valor
económico del servicio no satisface las expectativas por las que se paga. El precio fijado o
determinado no se ha estructurado, y está en función a la expectativa de obtener la mayor
transacción económica por la necesidad del usuario en obtener una habitación en donde pernoctar
y/o descansar. Respecto a las estrategias de comercialización, no se aplican en ningún caso.
5.2.3 Proyección de la
oferta
Teniendo en cuenta que la oferta actual del año cero (2022) que es de 14,976 servicios de
hospedaje acumulado en un periodo de 52 semanas (01 año), y asimismo las tendencias de
migración a la zona por las actuales expectativas de desarrollo que tiene el actual Distrito de
Megantoni, así como el desarrollo de proyectos de inversión incrementaran el flujo de personas y la
demanda del servicio de hospedaje se incrementara, en base a ello se ha realizado la proyección de
la demanda considerando la tasa de crecimiento de la demanda a razón de 5% anual, con estas
consideraciones la proyección de la demanda para el horizonte de evaluación del PDN (5 años) es
como sigue:
Cuadro Nº 19: Proyección de la oferta de servicio de hospedaje para los 05

años siguientes.
Dias de Total
Semana
/ Año
sem ** año
1 Servicio de hopedaje x 24 horas 600.00 52 31,200.00 31,200 32,760 34,398 36,118 37,924
Pág. 38
Total demanda * 31200 31200 32760 34398 36118 37924

Procompite 2023
Pág. 39
5.3 Estructura de
mercado.
La estructura de mercado del servicio de hospedaje, que se viene desarrollando dentro del área de
influencia en la que se ejecutara el PDN, que busca una alternativa que difiera del servicio común
ofrecido, según el ámbito geográfico se trata de un mercado de competencia imperfecta, por las
siguientes razones:
❖ Existe concentración reducida de hospedajes en la comunidad, tal cual ocurre con el monopolio.
❖ Existe influencia por parte de los hospedajes en fijar el precio, lo que contraviene la fijación
del precio en función a la oferta y demanda, no existe el espíritu de libre comercio.
❖ Se tiene servicios diversos, es decir existe diferenciación por lo productos a ofrecer de acuerdo al gusto
de los
clientes.
5.4 Brecha demanda –

oferta
5.4.1 Determinación de la brecha

cuantitativa.
Según la oferta y la demanda halladas y descritas en los ítems anteriores y luego de efectuar los
arreglos respectivos para determinar la brecha existente para su mejora mediante la implementación
del plan de negocio se tiene el siguiente resultado.
Cuadro Nº 20: Balance de la demanda – oferta, para el servicio de hospedaje en condiciones

apropiadas en el distrito de
Megantoni.
Item
Cant % Cant % Cant % Cant % Cant %
Oferta de habitaciones de hospedaje 14,976 48.00% 15,126 46.17% 15,277 44.41% 15,430 42.72% 15,584 41.09%
Demanda de habitaciones adecuadas 31,200 32,760 34,398 36,118 37,924

Procompite 2023
Del análisis del cuadro se concluye que existe una demanda insatisfecha por el servicio de alquiler
de habitaciones. Del cuadro también se concluye que la oferta del servicio de hospedaje no es
superior a la demanda, esto nos indica que existe una brecha insatisfecha que permite el
incremento de la capacidad instalada de los hospedajes por lo que un numero de hoteleros tendrán
que adaptarse a las exigencias del publico usuario del servicio y en base a ello los hoteleros
diseñarán sus estrategias para satisfacer a sus clientes.
5.4.2 Evidencias de existencia de

mercado.
Las evidencias de la existencia de mercado para la propuesta de hospedaje del presente plan de
negocio se sustentan en lo siguiente:
❖ Para la cadena productiva de hospedaje bajo condiciones de confort de acuerdo a la demanda

calculada, existe demanda insatisfecha a razón de 16,224 servicios no satisfechos según
análisis de la demanda, siendo este déficit en promedio 85% de la demanda total del
Pág. 40
mercado; bajo estas condiciones de demanda insatisfecha con el PDN que presentan los 7
socios, se pretende cubrir una parte de la demanda como se muestra a continuación:
Pág. 41
Cuadro Nº 21: Proyección de la Oferta del PDN – Según el plan de Producción del PDN y su porcentaje de cobertura
respecto a la demanda.
Item
Cant % Cant % Cant % Cant % Cant %
Oferta de habitaciones de hospedaje 14,976 48.00% 15,126 46.17% 15,277 44.41% 15,430 42.72% 15,584 41.09%
Demanda de habitaciones adecuadas 31,200 32,760 34,398 36,118 37,924
Balance de (Oferta - Demanda) (16,224.0) 52.00% (17,634.2) (19,121.0) (20,688.1) (22,339.7)

PROCOMPITE - 2023
Del análisis del cuadro se concluye que implementando las mejoras en la calidad del servicio de
hospedaje mediante la implementación del PDN, los AEO de la EMPRESA CONSUCON
WAYRA SAC (10 Socios), absorberán el 48.00% de la demanda insatisfecha, por lo que se
concluye que si existe un mercado para el tipo de servicio a brindar.
❖ Por otro lado, en el trabajo de campo se ha evidenciado la intención de los usuarios en

disponer de mejores servicios de hospedaje con servicios de calidad.
5.5 Estrategia de
marketing
5.5.1 Estrategia de
producto
La estrategia de producto para la presente propuesta, estará referido, principalmente a la
prestación del servicio de hospedaje teniendo en cuenta los siguientes criterios;
Instalaciones: requieren habitaciones confortables, con buena ventilación, equipado con mesa y
silla personal armarios para guardar la ropa y ventilación por aire forzado (ventiladores).
Servicios complementarios: se ha determinado que el servicio de agua para el aseo personal es
fundamental, adicional ello se
ha requerido servicio de televisión por satélite, servicio de lavandería de ropa y
acceso a alimentación.
Se efectuará propagandas que realcen las comodidades del servicio ofertado, esta publicidad será
grafica mediante folletos de información.
5.5.2 Estrategia de
precio
El precio establecido para el servicio de hospedaje es un costo de oportunidad, ante la necesidad de
tener un espacio donde descansar y pernoctar se ha establecido la tarifa de S/.15.00, S/.30.00 y
S/.45.00 soles por el servicio de hospedaje bajo condiciones antes señaladas.
5.5.3 Estrategia de
plaza.
Para el caso de la plaza de venta del servicio está definida por los lugares en donde están instaladas
las infraestructuras q ue brindan el servicio, las mismas que están distribuidas en toda la zona norte
del distrito.
5.5.4 Estrategia de
promociones
Pág. 42
Las promociones y/o ofertas estarán disponibles para los clientes habituales, quienes se ha
fidelizado con el servicio de hospedaje, es decir se identifican clientes habituales a los que se le
brinda tratos especiales y se le brinda atención especial.
Pág. 43
6 ESTUDIO
TECNICO
6.1 Proceso de producción del

servicio.
El plan de negocio de servicio de hospedaje, está enfocado a brindar el servicio de alojamiento por
tiempo determinado, en síntesis, su proceso productivo o de mejora de la cadena de valor es
simple consistirá en brindar las condiciones óptimas para que el cliente pernocte en condiciones de
confort.
6.1.1 Descripción del proceso de

producción.
Figura Nº 5: la interacción de los eslabones de la cadena de valor del
De la figura anterior se evidencia que los eslabones 01 y 03 son importantes porque en función a la
capacidad de contar con infraestructura adecuada y además equipamientos necesarios se producirán
los servicios de calidad que el usuario demanda.
6.1.1.1 Infraestructura para brindar el servicio

de hospedaje.
Respecto a las instalaciones necesarias para brindar el servicio, está referidas a la estructura y
ambientes construidos para ser destinados a habitaciones que brindan el servicio de hospedaje,
estas instalaciones pueden ser de madera, material noble, etc. Siempre en cuando reúnan las
condiciones de habitabilidad para los clientes y/o usuarios del servicio.
Pág. 44
En este ítem se establece la necesidad de contar con agua para los servicios higiénicos y
para el aseo personal.
Pág. 45
6.1.1.2 Implementación de las instalaciones para

brindar el servicio.
Este ítem complementa a las instalaciones destinadas al servicio de hospedaje, aquí están
considerados los enseres domésticos que se emplean para dar la comodidad al cliente, como
mínimo las habitaciones cuentan con cama de plaza y media, sabanas y colchones de espuma y
energía eléctrica.
6.1.1.3 Usuario y/o Cliente (Venta

del Servicio)
El servicio de hospedaje consiste en satisfacer una necesidad del cliente, disponer de un lugar
donde descansar y el grado de percepción que pueda tener el usuario o consumidor del servicio
tomado y disfrutado, será un referente para que esta persona vuelva a tomar el mismo servicio u
opte por otro que supere sus experiencias anteriores. Este aspecto no se toma en cuenta por el
hotelero, por lo que pierde la oportunidad de fidelizar la necesidad del cliente quien paga por el
servicio, aunque no esté totalmente complacido.
6.1.2 Mejora tecnológica

propuesta
El PDN, de la empresa de hotelería permitirá adicionar tecnología a la unidad de producción que en
este caso es el conjunto de infraestructura destinado a brindar el servicio de hospedaje. La
tecnología propuesta que mejorara la calidad del servicio de hospedaje en términos cualitativos son
los siguientes:
6.1.2.1 Implementación adecuada de las instalaciones para

brindar el servicio.
La mejora tecnológica propuesta para esta mejora se presenta en el
siguiente cuadro:
Cuadro Nº 22: Equipamiento de maquinaria y equipos propuestos en el

PDN de hotelería.
VALOR
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TOTAL
UNITARIO
MAQUINARIA S/. 157,600.00
LAVADORA DE 25 KG. UNIDAD 7.00 2,500.00 17,500.00
FOTOVOLTAICO (INVERSOR JIANDEL 12VT/4000 VATIOS) UNIDAD 7.00 5,500.00 38,500.00
TV DE 32" UNIDAD 28.00 1,400.00 39,200.00
FRIGOBAR UNIDAD 28.00 1,000.00 28,000.00
AIRE ACONDICIONADO UNIDAD 7.00 4,200.00 29,400.00
DRONES UNIDAD 1.00 5,000.00 5,000.00
TOTAL, MAQUINARIA Y EQUIPOS S/. 157,600.00
a) Aire Acondicionado. - La inclusión de este equipo como parte de la implementación

de la mejora del servicio permitirá satisfacer la necesidad de mejorar el ambiente de la
habitación puesto que facilitara el cambio de aire caliente de la habitación por aire frio, lo
cual genera una sensación de frescura al cliente, por lo que este se sentirá más a gusto en
los momentos en que el calor del día es muy fuerte.
b) Televisor pantalla plana LED, full HD de 32 pulgadas.- La inclusión del televisor

como propuesta de la mejora a la cadena de valor o producción del servicio, proporcionara
al cliente el entretenimiento que se busca en horas de descanso o simplemente el deseo del
cliente de estar pendiente del acontecer nacional, en estas circunstancia el televisor se
transforma en el medio por el cual estas pendiente de lo que sucede a nivel nacional por
Pág. 46
lo que el acceso a esta mejora incrementara el grado de satisfacción del servicio que el
cliente busca.
c) FRIOBAR. - La inclusión del frigobar como propuesta de la mejora a la cadena de valor

o producción del servicio, proporcionará al cliente para conservar bebidas y alimentos sin
ocupar demasiado espacio en estas circunstancias el frigobar se transforma en el medio por
el cual ayudará a que consumas alimentos más frescos. Es ideal para mantener las bebidas
a una excelente temperatura y algunos incluso cuentan con espacio para congelación,
como los refrigeradores, esta mejora incrementara el grado de satisfacción del servicio que
el cliente busca.
Pág. 47
d) Fotovoltaico. - La inclusión del fotovoltaico como propuesta de la mejora a la cadena

de valor o producción del servicio, proporcionará al cliente para t om a n la luz solar para
generar una corriente directa, la cual es transferida y aprovechada por la mayoría de los
equipos eléctrico dentro del servicio del hospedaje, esta mejora incrementara el grado de
satisfacción del servicio que el cliente busca.
e) Drones. - La inclusión de este equipo como parte de la implementación de la mejora del

servicio permitirá que los grandes beneficios de estas tecnologías, es que permiten tomar
video de excelente calidad aún en la distancia, ofreciendo tomas aéreas profesionales que
pueden funcionar tanto para eventos, como para la grabación de algún anuncio para la
publicidad del hotel - Marketing a los servidores de las diferentes comunidades.
Cuadro Nº 23: Equipamiento de enseres y accesorios propuestos en el PDN de hotelería.

VALOR
UNITARIO
MUEBLES DE RECEPCION JUEGO 7.00 3,000.00 21,000.00
COLCHONES DE 2 PLAZAS UNIDAD 28.00 1,000.00 28,000.00
CAMA DE 2 PLAZAS UNIDAD 28.00 1,500.00 42,000.00
ROPEROS UNIDAD 28.00 2,000.00 56,000.00
COLCHONES UNIDAD 35.00 750.00 26,250.00
EDREDON 2plazas UNIDAD 35.00 540.00 18,900.00
SILLAS DE MADERA UNIDAD 56.00 50.00 2,800.00
MESAS UNIDAD 28.00 160.00 4,480.00
ALMOHADAS HIPOALEGENICAS + FUNDA PROT ECT ORA GLOBAL 56.00 30.00 1,680.00
MOSQUIT EROS DE T ELA FINA DE 1 1/2" PLAZA GLOBAL 21.00 50.00 1,050.00
JUEGOS DE ZABANAS DE DOS PLAZAS DE ALGODÓN PIMA GLOBAL 56.00 50.00 2,800.00
KID DE IMPLEMENTOS PARA EL HOSPEDAJE GLOBAL 1.00 5,990.00 5,990.00
ACCESORIOS PARA LA AT ENCION AL CLIENT E GLOBAL 1.00 30,000.00 30,000.00
T OT AL MUEBLES Y ENSERES 240,950.00
a) Colchones de 2 plazas, con pared de resorte de respuesta independiente. -

Estos colchones tienen características de brindar un placentero descanso, el sistema de
resortes independiente con la que están equipados permite que el cuerpo al estar en
posición de descanso otorga un movimiento suave e imperceptible, asimismo las diferentes
capas de recubrimiento que posee brindar el mayor confort al usuario de este implemento
con lo cual su estadía será muy agradable.
b) MUEBLES DE RECEPCION. - - La adición de estos enseres a la habitación

mejoran el nivel de satisfacción del usuario al contar con unos muebles en el área de
recepción en la cual el cliente puede esperar su atención de forma cómoda según su
actividad, en general mejora la implementación
c) Cubrecamas tipo polar de 2 plazas. - Este accesorio permitirá brindar al cliente una
adecuada protección contra el frio de las madrugadas, pues es en esas horas en los que la
temperatura desciende a niveles que se hacen sentir el frio, la implementación de este enser
mejora la calidad del servicio en la habitación.
d) Mosquiteros de tela fina de 2 plazas. - Accesorio que tendrá la finalidad de evitar el

ataque o la molestia de los zancudos, permitiendo al cliente una siesta sin molestia por
parte de este insecto que puede ser vector de alguna enfermedad endémica de la zona, por
lo que la incorporación de este artículo es de mucha importancia para el usuario.
e) Mesa de madera de buena calidad. - La adición de estos enseres a la habitación

mejoran el nivel de satisfacción del usuario al contar con una pequeña mesa en la cual
Pág. 48
ordenar su documentación que traiga y según su actividad al uso moderado que le otorgue
su conveniencia, en general mejora la implementación.
Pág. 49
f) Silla de madera de buena calidad. - Accesorio complementario de la anterior la cual

permite el trabajo interno de las personas que lo requieran, el uso de estos implementos es
muy diverso sin embargo otorgan prestancia al servicio de hospedaje.
g) Percheros de madera de buena calidad. - Este accesorio permitirá que los clientes
acomoden su pertenencia evitando que estos se encuentren doblados o guardados en sus
equipajes.
h) Fundas de colchón material térmico de buena calidad. - La finalidad de este

implemento es la de proteger el buen estado de los colchones sobre la cual el usuario
descansa, las fundas cumplen la función de impermeabilizar la superficie del colchón,
otorgándole a este último que su superficie este siempre limpia, con lo cual se logra una
mejora en la comodidad del cliente que busca siempre el aseo y limpieza del accesorio que
utiliza.
i) Juego de sabanas de algodón antialérgico. - La implementación de este accesorio

brindara satisfacción al usuario del servicio, ya que las sábanas al ser de material de
algodón le otorgan frescura al momento de descansar.
j) Almohadas hipo alérgicas. - Este accesorio complementa el descanso del usuario al

momento de pernoctar, al ser hipo alérgicas no ocasionan molestias durante las horas de
sueño.
6.1.3 Aspectos técnicos de mejora del producto (servicio

de hospedaje).
El producto de la cadena productiva de hotelería es propiamente el servicio de hospedaje de
personas por el tiempo que estas determinen, para ello como criterios técnicos de mejora los
propietarios de los hospedajes han introducido mejoras orientadas a la mejora de la calidad del
servicio, en ese sentido se tiene previsto mejorar los siguientes aspectos que definen el grado de
percepción de la calidad del servicio por parte del público usuario del servicio:
a) Infraestructura. - Es el componente que deberá estar en buen estado de

conservación y con un adecuado mantenimiento, es decir deben de estar limpio y
ordenado, la infraestructura también comprende las mejoras que se implementaran para
tener acceso al agua durante las 24 horas del día. El conjunto de mejoras en este ítem
otorgase una mejor percepción de las instalaciones destinadas a brindar el servicio de
hospedaje.
b) Equipamiento de las instalaciones destinadas al servicio de hospedaje. - La

implementación adecuada de las instalaciones (habitaciones) con las que se prestara el
servicio serán esenciales para marcar la diferencia con el resto de hospedajes. Es por ello
que la habitación contara con accesorios de buena calidad, muebles y enseres de uso
personal, estas mejoras introducidas en el equipamiento de la habitación influyen de
manera directa sobre la percepción del cliente y se traduce en la satisfacción plena de su
estadía.
c) Atención al cliente.- Las mejoras introducidas en las instalaciones destinadas al servicio

de hospedaje otorgan al cliente o usuario una estancia agradable y cómoda, con lo cual se
logra influir en la toma de decisión de retornar al mismo lugar en la que disfruto del
servicio prestado, el propietario debe de identificar a sus clientes habituales para ofrecer
ofertas y descuentos especiales, de tal forma que se logre la fidelización del cliente por el
servicio diferencial otorgado, es decir se identifican clientes habituales a los que se le
brinda tratos especiales y se le brinda atención especial.
Pág. 50
6.2
Tamaño.
6.2.1 Factores condicionantes

del tamaño
a) Tamaño – mercado. - Del análisis del cuadro de balance de la demanda y la oferta se

concluye que implementando las mejoras en la calidad del servicio de hospedaje mediante
la implementación del PDN, los AEO de la "EMPRESA CONSUCON WAYRA SAC
DEL ASENTAMIENTO RURAL DE MISHAHUA " (7 Socios), absorberán el
30.00% de la demanda insatisfecha, por lo que se concluye que si existe un mercado para el
tipo de servicio a brindar.
b) Tamaño – insumos. - Los insumos necesarios para el mantenimiento, así como la

implementación de los hospedajes se encuentran disponibles en los mercados de la
ciudad de Quillabamba (Región cusco) o Atalaya (Región Ucayali), por lo que la
disponibilidad los insumos no son limitantes para el desarrollo de la actividad. Si n
embargo, es necesario precisar que los costos de estos insumos son altos, estos quizá por la
lejanía con respecto a las grandes ciudades y las distancias que hay que recorrer para tener
disponible estos insumos en general, esto sin duda afecta el costo de producción y como
consecuencia el precio del servicio se incrementa.
c) Tamaño – tecnología. - La tecnología para acceder a las mejoras planteadas en la cadena

productiva de hotelería se encuentra disponible en el mercado, local, regional y nacional,
por lo que su acceso es viable.
d) Tamaño – financiamiento. - El financiamiento del plan de negocio se ha estructurado de la

siguiente manera, el
70% se obtendrá del gobierno local Megantoni con un monto que asciende a 350,000.00, en el
marco de la ley
293337 Procompite. La diferencia de 30.0% será aporte de contrapartida por un valor de
50,000.00 los cuales el aporte dinerario (efectivo) será de 200.00 soles y valorizado de
bienes 2000.00 (20%).
e) Tamaño – localización. - La ubicación del plan de negocio está ubicada en el sector de:
AA.RR. MISHAHUA Esta comunidad cuenta con servicios básicos e infraestructura
pública para su normal desarrollo.
6.2.2 Capacidad de producción de la

propuesta productiva.
Para cubrir parte de la demanda insatisfecha del servicio de hospedaje, será necesario mejorar la
calidad del servicio. De acuerdo al análisis de la oferta de la empresa de hoteleros, se tiene que su
producción cubrirá solo el 50.67% de la demanda total requerida, quedando una demanda
insatisfecha de 49.33%, que deberá ser cubierta por otras asociaciones, esto indica que se necesita
implementar más cadenas productivas de servicios de hospedaje a nivel del distrito.
Pág. 51
Cuadro Nº 24: Capacidad de producción del servicio de la empresa de hoteleros.
CARACTERISTICAS DE OFERTA DEL PDN

N° de socios los servicios hoteleros 7
104
Cantidad de servicios hoteleros al año por socio
Precio de venta 1,850.00

Cantidad de servicio de hoteleros al año por
1669
AEO
6.3 Localización
La propuesta productiva de la cadena de hotelería se localiza en el ámbito territorial de la Municipalidad de

Megantoni la
AA.RR. MISHAHUA
Figura Nº 6: Localización de punto estratégico
Pág. 52
6.3.1 Justificación de la
localización.
Las localizaciones elegidas se justifican porque cada unidad que conforma la empresa de hoteleros
es particular por lo que funcionara como un anexo generador de servicios en la comunidad a la que
pertenece, sin embargo, la administración de la organización se efectúa desde la comunidad de
Miaria.
6.3.2 Descripción de la
localización
6.3.2.1 Macro
localización
El ámbito general de acción del PDN, comprende el sector y/o AA.RR. MISHAHUA en dicho
sector los integrantes de la empresa han establecido su vivienda de forma permanente, por lo que la
macro localización del proyecto será en la parte poblada.
Figura Nº 7: Vista satelital de recorrido del Rio Urubamba con dirección

de Sur a Norte.
Para efectos de determinar la macro localización del PDN, se ha determinado en función al análisis
de las siguientes condiciones; la zona elegida tiene que tener disponibilidad de ofrecer mayores
ventajas para la implementación del PDN, es decir deben de cubrir las exigencias o requerimientos
que contribuyan a minimizar los costos de inversión y los costos de gastos durante el periodo
productivo del servicio. Y debe de tener accesos a materias primas, energía eléctrica,
combustibles, agua, condiciones de vida y sobre todo localización del mercado.
6.3.2.2 Micro
localización
En función a lo descrito en el ítem anterior, existen una zona que reúnen estos requisitos y
condiciones para definir el funcionamiento y lugar en donde se administrara la empresa, la CC.
NN de Camisea por su cercanía al CC. PP de Sepahua (región Ucayali). estas comunidades
tienen localización urbana o suburbana o rural, tiene cercanía a carreteras, cercanas a grandes
ciudades, cuenta con transporte del personal etc.
Pág. 53
6.4 Plan de Producción y Requerimiento

de Recursos
6.4.1 Plan de
ventas
Las unidades de venta del servicio de hospedaje que la empresa prevé ofertar para el presente
año se presentan en el siguiente cuadro:
Cuadro Nº 25: Volumen de venta y precio unitario promedio por

UNIDAD
CONCEPTO CANTIDAD ANUAL PRECIO - TOTAL S/ .
DE
VENTA ANUAL
Servicio de alquiler de MEDIDA
14,976 Servicio 35.00 524,160.00
habitacion (hospedaje)
6.4.2 Plan de
producción
Para el plan de producción del servicio de hospedaje se ha considerado una tasa de crecimiento
promedio del 5% anual, y en base a ello se tiene la proyección de la producción del servicio
durante los próximos 5 años que es el horizonte de evaluació n económica del proyecto.
Cuadro Nº 26: Plan de producción proyectado de la producción del servicio de hospedaje para
los próximos 5 años.
Dias de Total
Semana
/ Año
sem ** año
1 Servicio de hopedaje x 24 horas 600.00 52 31,200.00 31,200 32,760 34,398 36,118 37,924
Total demanda * 31200 31200 32760 34398 36118 37924
6.4.3 Requerimiento de maquinaria, equipos y

herramientas
El requerimiento de equipos y maquinarias requeridos para este plan de negocio se
presenta a continuación.
Cuadro Nº 27: Requerimiento de maquinaria, equipos y

herramientas del PDN.
VALOR
UNITARIO
MAQUINARIA S/. 157,600.00
LAVADORA DE 25 KG. UNIDAD 7.00 2,500.00 17,500.00
FOTOVOLTAICO (INVERSOR JIANDEL 12VT/4000 VATIOS) UNIDAD 7.00 5,500.00 38,500.00
TV DE 24" UNIDAD 28.00 1,400.00 39,200.00
FRIGOBAR UNIDAD 28.00 1,000.00 28,000.00

Pág. 54
AIRE ACONDICIONADO UNIDAD 7.00 4,200.00 29,400.00
DRONES UNIDAD 1.00 5,000.00 5,000.00
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPOS S/. 157,600.00
Pág. 55
6.4.4 Requerimiento de muebles y enseres

El requerimiento de muebles y enseres para este caso están referidos a los materiales necesarios
para implementar las embarcaciones y mejorar la calidad del servicio.
Cuadro Nº 28: Requerimiento de muebles y enseres necesarios para el equipamiento de las

instalaciones de los hospedajes.
VALOR
UNITARIO
MUEBLES DE RECEPCION JUEGO 7.00 3,000.00 21,000.00
COLCHONES DE 2 PLAZAS UNIDAD 28.00 1,000.00 28,000.00
CAMA DE 2 PLAZAS UNIDAD 28.00 1,500.00 42,000.00
ROPEROS UNIDAD 28.00 2,000.00 56,000.00
COLCHONES UNIDAD 35.00 750.00 26,250.00
EDREDON 2plazas UNIDAD 35.00 540.00 18,900.00
SILLAS DE MADERA UNIDAD 56.00 50.00 2,800.00
MESAS UNIDAD 28.00 160.00 4,480.00
ALMOHADAS HIPOALEGENICAS + FUNDA PROT ECT ORA GLOBAL 56.00 30.00 1,680.00
MOSQUIT EROS DE T ELA FINA DE 1 1/2" PLAZA GLOBAL 21.00 50.00 1,050.00
JUEGOS DE ZABANAS DE DOS PLAZAS DE ALGODÓN PIMA GLOBAL 56.00 50.00 2,800.00
KID DE IMPLEMENT OS PARA EL HOSPEDAJE GLOBAL 1.00 5,990.00 5,990.00
ACCESORIOS PARA LA AT ENCION AL CLIENT E GLOBAL 1.00 30,000.00 30,000.00
T OT AL MUEBLES Y ENSERES 240,950.00
6.4.5 Requerimiento de servicios
Los servicios determinados para la gestión técnica y administrativa del plan de negocio se presentan a
continuación.
Cuadro Nº 29: Requerimientos de servicios técnicos y administrativos del PDN.
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO TOTAL

TOTAL INVERSION FIJA INTANGIBLE S/. 6,000.00
ASIST ENCIA T ECNICA Otros 1.00 6,000.00 6,000.00
T OT AL INVERSION FIJA INT ANGIBLE 6,000.00
Pág. 56
7 ORGANIZACION
Y GESTIÓN
7.1 Modalidad de constitución del Agente

Económico Organizado
Los agentes económicos organizados que desarrollan el rubro de hotelería se han constituido
formalmente como una empresa civil sin fines de lucro denominada “EMPRESA
CONSUCON WAYRA SAC.” , que aglutina a los diversos agentes económicos que prestan el
servicio, los fines y objetivos principales de la empresa es la ofertar el servicio de hospedaje a los
clientes locales, comerciantes, trabajadores de las diferentes empresas en la zona, trabajadores de la
municipalidad, turistas nacionales y extranjeros. Con fines de mejorar e intercambiar experiencia y
fortalecer el negocio por consiguiente el éxito s e trabaja de forma asociada constituida en registros
públicos (SUNARP), conformada con una junta directiva que encabezan la organización los cuales
se detallan en el siguiente cuadro.
Cuadro Nº 30: Relación de integrantes de la EMPRESA

CONSUCON WAYRA SAC

1 CCAPA APAZA YONATHAN JANS AA. RR MISAHAHUA 44427172
5 LLERMETH
Pág. 57
7.2 Estructura Orgánica

del AEO
El organigrama de la empresa por su naturaleza, inicia con la conformación del consejo directivo,
quienes a su vez contratan sus funcionares de acuerdo a un manual de operaciones y funciones de
la empresa, la misma se presenta como propuesta en el presente plan de negocios.
Estructura orgánica de funcionamiento de la " “EMPRESA

Gráfico N.º 3.
CONSUCON WAYRA SAC.” .
Pág. 58
7.2.1 La asamblea general socios

La Asamblea General es el órgano supremo de la empresa y está constituida por la reunión de
asociados debidamente convocados.
7.2.2 Junta directiva de las AEOs

La junta directiva estará conformada por los siguientes integrantes.
a) EL GERENTE (A): - El gerente, es el representante legal de la empresa y tiene las siguientes

atribuciones:
o Dirigir la marcha económica y administrativa de la empresa, contratar y despedir empleados.

o Ejercer la representación de la empresa ante toda clase de autoridades con las
facultades generales del mandato contenidas en el artículo 74° del Código Procesal
Civil y las especiales contenidas en el artículo
75° podrá: Iniciar y contestar demandas, reconvenir y absolver
reconvenciones, en toda clase de procesos, proponer excepciones, solicitar,
prestar un oponerse a la prueba anticipada, asistir como parte a las audiencias,
solicitar medidas cautelares y prestar cualquier clase de contra cautelas, intervenir
como tercero en juicios, desistirse del proceso, de actos procesales, de alguna
pretensión o recurso; prestar declaración o absolver posiciones como parte o
tercero, reconocer o exhibir documentos, interponer toda tipo de recursos
impugnatorios, acordar el secuestro, señalar bien libre, solicitar remate,
adjudicación, solicitar ofrecimiento judicial de pago, consignación o retiro de
dinero, bienes y prestaciones, allanarse a la pretensión, conciliar, transigir, someter
y renunciar a arbitraje las pretensiones controvertidas en el proceso, solicitar la
ejecución del laudo arbitral o acuerdo conciliatorio, suspender el proceso, ceder
derechos y acciones.
o Actuando conjuntamente con el tesorero podrá: c.1.- Celebrar toda clase de
actos y contratos que permitan alcanzar los fines de la empresa c.2.- Realizar toda
clase de actos, operaciones y contratos civiles, bancarios y financieros , abrir,
cerrar cuentas corrientes, de ahorros y de cualquier género, retirar fondos, girar y
sobregirar dichas cuentas, solicitar préstamos, cartas fianzas, arrendamiento
financiero, adelantos, y cualquier otra clase de créditos con o sin garantía,
establecer depósitos a plazo fijo o indefinido y otorgar cartas de créditos y giros
contra el extranjero etc. c.3.- Descontar letras, pagares, vales y cualquier otro
documento, girar, endosar, renovar, pagar, cobrar, protestar letras de cambio, vales,
pagares, ejerciendo las acciones derivadas de dichos documentos, girar, endosar
cheques y órdenes de pago, c.4.- Suscribir actos y contratos en los que la empresa
sea parte, disponer bajo cualquier título los bienes muebles de la empresa,
tratándose de inmuebles y poder afianzar, avalar, constituir todo tipo de cargas y
gravámenes requiere de autorización expresa de la Asamblea General, pudiendo
sin dicha autorización levantar todo tipo de cargas y gravámenes.
o Autorizar la documentación contable y administrativa.
o Aquellas que por ley le corresponda.
o Viabilidad, organizar y administrar los archivos de la empresa civil.
o Suscribir conjuntamente con el presidente las comunicaciones institucionales pertinentes.
o Tendrá la responsabilidad de avisar a los asociados sobre el cumplimiento de la
convocatoria realizada por el consejo directivo
o Otras funciones que le sean asignadas por el Consejo Directivo.
Pág. 59
.
Pág. 60
7.2.3 Socios de la
empresa
Los socios de la empresa son personas naturales que por afinidad se organizan e integran la
empresa sin fines de lucro, el requisito para ser socio es tener embarcación apropiada y motor
fuera de borda para dar el servicio de transporte. La adhesión de nuevos miembros está sujeta a
la aprobación de la asamblea general.
7.3 Gestión para el control y seguimiento de

la operación
El Control y seguimiento de las actividades de operación de la AEO, estará a cargo de la Gerencia
de Desarrollo Económico y Ambiental – Coordinación de Procompite, y consistirá en verificar
el cumplimiento de los indicadores y logro de metas durante la
operación, las acciones de seguimiento a la operación deberán verse reflejadas
en el cuadro siguiente:
Meta al Meta al Meta al Finalizar Meta al Finalizar Ciclo / Meta al Finalizar Ciclo /
Unidad de Meta Total
Indicadores Linea Base Finalizar Ciclo Finalizar Ciclo Ciclo / Campaña / Campaña / Año IV Campaña / Año V
Medida
Programada Programada Programada Programada Programada Programada
Empl eos
Uni dad 15.00 75.00
generado 15 15 15 15 15
Rendi mi qq 17.00 93.94

17 17.85 18.7425 19.679625 20.66360625
entos
Producci ón qq 975.00 975.00 1,074.93750 1,185.12 1,306.59 1,440.52 5982.17
Cos to
S/. 172.61 172.61 914.64
Uni tari o 177.31 182.48 188.09 194.16
Número de
Uni dades qq 975.00 975.00 1,074.94 1,185.12 1,306.59 1,440.52 5982.17
Vendi das
Preci o Uni S/. 350.00 350.00 S/. 380.00 400.00 420.00 450.00 2000.00
tari
Ingres os por V S/. 341,250.00 341,250.00 408,476.25 474,047.44 548,769.16 648,233.58 2420776.43
Uti l i dades S/. 107,505.90 107,505.90 139,172.21 S/. 167,312.47 S/. 208,291.85 S/. 245,392.53 867674.95
Número de
Uni dad 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 75.00
s oci os
Uti l i dad
promedi o
7167.0599 9278.1471 11154.1644 13886.1230 16359.5020 57845.00
por cada s
0 5 9 3 9
oci o
del AEO*
Rentabi l i
dad de l as 0.32% 0.34% 0.35% 0.38% 0.38% 1.767
Ventas
Rentabi l i
dad de l a #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Invers i
ón***
Ingres os
promedi o
22750.00 27231.7 31603.1 36584.6 43215.5 161385.10
por cada s
5 6 1 7
oci o
del AEO ****
7.4 Gestión de
riesgos
Para la gestión de riesgos del plan de negocios de hotelería, se ha identificado dos tipos de
riesgos (operacionales y externos), los cuales deberán ser evaluados y planteados para su
tratamiento respectivo.
Los riesgos
operacionales son:
❖ Abandono de socios al Plan de Negocio

❖ Incumplimiento de la contrapartida económica
Los riesgos externos

son:
❖ Escases de insumos (gasolina y lubricantes)

Pág. 61
❖ Incrementos de los costos de transporte.
❖ Témpora de lluvias y palizadas que afecta la seguridad del viaje con riesgo de colisionar
con restos de árboles que son arrastrados por las aguas del rio Urubamba.
Pág. 62
8 ANÁLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL
Se ha analizado y evaluado los posibles impactos y responsabilidades que se deben asumir a lo

largo de la cadena productiva, tal como se describen en la siguiente tabla:
Matriz de análisis de impacto ambiental del PDN.
impacto
Positivo (+1,+2,+3,+4
POSIBLES IMPACTOS PREGUNTAS -PLAN DE NEGOCIO SI NO
,+5) Negativo(-1,-2,-
3,-4,-5)
1. ¿Estarán incluidos dentro del área de influencia directa del

Elemento Ambiental plan de negocio, los corredores, barreras o territorios en reclamo x .+3
A. Posibles Impactos
de Comunidades?
Ambientales.
Biológicos
2. ¿Estimularán la "erosión genética" esto es la variabilidad vegetal? x .+3

flora
3. ¿limita el acceso a recursos naturales para las poblaciones x .+2
locales?
Fauna 4. ¿Estimula la "Erosión Genética" esto es la variabilidad animal? x .+2
5. ¿Aumenta la demanda de mano de obra generando empleo a
Empleo x .+4
largo plazo?
Socio E c o n ó m i c o s
6. ¿Provoca alteración importante en los medios de

B. Posibles Impactos Sociales y Culturales.
subsistencia/sustento de la población (¿su significancia x .+3

Ingresos dependerá de la escala y tipo de impacto socioeconómico?
7. ¿recibirá frecuentemente cantidades importantes de visitantes? x .+5

8. ¿Producirá afectación de núcleos de poblaciones aledañas que
Educación y población x .+2
obliguen a su desplazamiento o reubicación?
Salud y Seguridad 9. ¿provoca el encharcamiento de aguas que pueden causar
x .+2
Alimentaria. altos riesgos a la salud humana o animal?
10. ¿provoca cambios de las técnicas productivas campesinas? x .-1

Conocimiento y
Tecnologías 11. ¿provoca cambios en la comercialización a favor de
Tradicionales. x .+2
Culturales
comunidades?
12. ¿fomentará la introducción de nuevas tecnologías Apropiadas? x .+3
x .+2
13. ¿Utilizaras Áreas de importancia cultural, histórica y religiosa?
Riesgos Arqueológicos.
14. ¿pondrá en riesgo sitio, construcciones de interés
Arqueológico, x .+2
histórico
15. o cultural?
¿hay sitios de abastecimiento de agua cercanos que requieren
x .+3
protección especial?
16. ¿existen o se consideran acciones de protección y conservación
x .+2
de las cuencas hidrográficas abastecedoras para el negocio?
C. Medidas de Mitigación
17. ¿Requerirá de una significativa provisión de servicios de
x .+3
atención para establecer o sostener el plan de negocio?
18. ¿Requerirá medidas de mitigación que hagan que el plan de
x .+2
negocio sea financiera o socialmente rechazado?
Fuente: Elaboración propia PROCOMPITE 2023
Las conclusiones respecto a este análisis son las siguientes:
❖ La implementación del Plan de Negocios, no originará conflicto social alguno.

❖ El negocio no afectará, ni contribuirá a daños en el suelo.
❖ No perjudicará a los recursos de la localidad para generaciones futuras.
❖ La implementación del plan de negocios generará empleo sostenible.
❖ Los animales y plantaciones existentes no serán perjudicados con la operatividad del negocio.
Pág. 63
DEL
9 CALENDARIO
El plan de negocio se ha previsto que será concluido en un plazo máximo de 12 meses, dentro de la cual se ha considerado todas las actividades
inherentes del plan de negocio.
Cuadro N.º 31: Calendario de ejecución de las actividades programadas del plan de negocio de hotelería.
PP CRONOGRAMA FINANCIERO MESES

CONCEPTO TOTAL
TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I.INVERSION FIJA 458,100.00 100%
I.1. INVERSION FIJA TANGIBLE 458,100.00 100%
I.1.1. TERRENOS Y OBRAS 35,000.00 50% 50% 100%
CIVIL
I.1.2. MAQUINARIA 157,600.00 25% 25% 25% 25% 100%
I.2. 3 EQUIPO 18,550.00 25% 25% 25% 25% 100%
I.1.4. MUEBLES Y ENSERES 240,950.00 100%
I.2. INVERSION FIJA INTANGIBLE 6,000.00
II. CAPITAL DE TRABAJO 20,000.00 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 100%
III. GASTOS GENERALES 10,900.00 2.18% 100%
IV. GASTOS DE SUPERVISION 11,000.00 2.20% 100%
TOTAL, INVERSIÒN 500,000.00 54.00% 58.38% 29.00% 29.00% 29.00% 29.00% 29.00% 29.00% 29.00% 29.00% 4.00% 4.00% 100%
PP CRONOGRAMA FISICO EN MESES

CONCEPTO TOTAL
TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I.INVERSION FIJA 328,100.00 39,400.00
I.1. INVERSION FIJA TANGIBLE 328,100.00 39,400.00
I.1.1. TERRENOS Y OBRAS CIVILES - 0.00 0.00 0.00
I.1.2. MAQUINARIA 157,600.00 0.00
I.2.3 EQUIPO 17,500.00 4,375.00 4,375.00 4,375.00 4,375.00 17,500.00
I.1.4. MUEBLES Y ENSERES 147,000.00 0.00
II. CAPITAL DE TRABAJO - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
III. GASTOS GENERALES 10,900.00 10,900.00 10,900.00
IV. GASTOS DE SUPERVISION 11,000.00 11,000.00 11,000.00
TOTAL, INVERSIÒN 350,000.00 0.00 21,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,375.00 4,375.00 4,375.00 4,375.00 0.00 0.00 39,400.00
Pág. 55
DEL
Cuadro Nº 32: Actividades, responsable y recursos, la fase de ejecución del plan de negocio.
ACTIVIDAD RESPONSABLE RECURSOS
Adquisición de Unidad ejecutiva Procompite - GDE, Gerencia Requerimientos,
maquinaria, equipo y de Planeamiento y Presupuestos. Gerencia de cotizaciones,
materiales. Abastecimientos.
Unidad ejecutiva Procompite - Gdea, gerencia de especificaciones
Requerimientos,
Adquisición de muebles y
planeamiento y Presupuestos. Gerencia de cotizaciones,
enseres Abastecimientos. especificaciones
Unidad ejecutiva Procompite - Gdea, Gerencia Actas de entrega,
Entrega de activos al AEO
de Planeamiento y Presupuestos. Gerencia de padrón de
Abastecimientos.
Unidad ejecutiva – Procompite- Gerencia beneficiarios
Seguimiento y control. Residente y personal
de Desarrollo Económico y Ambiental –
MDM. administrativo
Pág. 56
DEL
10 ESTUDIO FINANCIERO
Cuadro Nº 33: Estructura de los costos de inversión de la EMPRESA CONSUCON WAYRA SAC DEL ASENTAMIENTO RURAL DE MISHAHUA
ASOCIACION DE HOSPEDAJES - EMPRESA CONSUCON WAYRA SAC.

CANTIDAD DE SOCIOS 7.00
Presupuesto Técnico
Unid.
Concepto Cnt PU Inversión Financiado por AEO
medida Cofinanciado
Total Efectivo Valorización Total AEO
478,100.00 328,100.00 50,000.00 100,000.00 150,000.00
1.- Inversión Fija 458,100.00 328,100.00 30,000.00 100,000.00 130,000.00
1.1.- Inversión Fija Tangible 452,100.00 322,100.00 30,000.00 100,000.00 130,000.00
1.1.1.- Terrenos e Infraestructura 35,000.00 0.00 0.00 35,000.00 35,000.00
HOSPEDAJE UNIDAD 7.00 5,000.00 35,000.00 0.00 0.00 35,000.00 35,000.00
1.1.2.- Maquinaria 157,600.00 157,600.00 0.00 0.00 0.00
LAVADORA DE 25 KG. UNIDAD 7.00 2,500.00 17,500.00 17,500.00 0.00 0.00 0.00
FOTOVOLTAICO (INVERSOR JIANDEL
12VT/4000 VATIOS)
UNIDAD 7.00 5,500.00 38,500.00 38,500.00 0.00 0.00 0.00
TV DE 24" UNIDAD 28.00 1,400.00 39,200.00 39,200.00 0.00 0.00 0.00
FRIGOBAR UNIDAD 28.00 1,000.00 28,000.00 28,000.00 0.00 0.00 0.00
AIRE ACONDICIONADO UNIDAD 7.00 4,200.00 29,400.00 29,400.00 0.00 0.00 0.00
DRONES UNIDAD 1.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00
1.1.3.- Equipo 18,550.00 17,500.00 0.00 1,050.00 1,050.00
LAMPARA UNIDAD 7.00 150.00 1,050.00 0.00 0.00 1,050.00 1,050.00
ROTOPLAS 1100 LT. UNIDAD 7.00 2,500.00 17,500.00 17,500.00 0.00 0.00 0.00
Pág. 57
DEL
1.1.4.- Muebles y Enseres 240,950.00 147,000.00 30,000.00 63,950.00 93,950.00

MUEBLES DE RECEPCION JUEGO 7.00 3,000.00 21,000.00 21,000.00 0.00 0.00 0.00
COLCHONES DE 2 PLAZAS UNIDAD 28.00 1,000.00 28,000.00 28,000.00 0.00 0.00 0.00
CAMA DE 2 PLAZAS UNIDAD 28.00 1,500.00 42,000.00 42,000.00 0.00 0.00 0.00
ROPEROS UNIDAD 28.00 2,000.00 56,000.00 56,000.00 0.00 0.00 0.00
COLCHONES UNIDAD 35.00 750.00 26,250.00 0.00 0.00 26,250.00 26,250.00
EDREDON 2plazas UNIDAD 35.00 540.00 18,900.00 0.00 0.00 18,900.00 18,900.00
SILLAS DE MADERA UNIDAD 56.00 50.00 2,800.00 0.00 0.00 2,800.00 2,800.00
MESAS UNIDAD 28.00 160.00 4,480.00 0.00 0.00 4,480.00 4,480.00
ALMOHADAS HIPOALEGENICAS + FUNDA
PROTECTORA
GLOBAL 56.00 30.00 1,680.00 0.00 0.00 1,680.00 1,680.00
MOSQUITEROS DE TELA FINA DE 1 1/2"
PLAZA
GLOBAL 21.00 50.00 1,050.00 0.00 0.00 1,050.00 1,050.00
JUEGOS DE ZABANAS DE DOS PLAZAS DE
ALGODÓN PIMA
GLOBAL 56 50.00 2,800.00 0.00 0.00 2,800.00 2,800.00
KID DE IMPLEMENTOS PARA EL HOSPEDAJE GLOBAL 1.00 5,990.00 5,990.00 0.00 0.00 5,990.00 5,990.00
ACCESORIOS PARA LA ATENCION AL
CLIENTE
GLOBAL 1.00 30,000.00 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 30,000.00
1.2.- Inversión Intangible 6,000.00 6,000.00 0.00
ASISTENCIA TECNICA Otros 1.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00
2.- Capital de Trabajo 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 20,000.00
MANO DE OBRA GLOBAL 1.00 20,000.00 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 20,000.00
3.- Gastos Generales de Inversión 10,900.00 10,900.00 0.00 0.00 0.00
GASTOS GENERALES GLOBAL 1.00 10,900.00 10,900.00 10,900.00 0.00 0.00 0.00
4.- Gastos de Supervisión 11,000.00 11,000.00 0.00 0.00 0.00
SUPERVISOR GLOBAL 1.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 500,000.00 350,000.00 50,000.00 100,000.00 150,000.00
Pág. 58
DEL
Cuadro Nº 34: Programación física de las actividades de la EMPRESA CONSUCON WAYRA SAC DEL AA.RR. MISHAHUA
Cuadro Nº 35: Programación financiera de las actividades de la EMPRESA CONSUCON WAYRA SAC. DEL AARR. MISHAHUA
Pág. 59
DEL
10.1 Inversiones
Cuadro Nº 36: Inversión total del PDN y su fuente de financiamiento.
CONTRAPARTIDA COFINANCIAMIENTO TOTAL

CONCEPTO
Aporte del AEO Procompite INVERSION
I.INVERSION FIJA S/. 130,000.00 S/. 328,100.00 S/. 458,100.00
I.1. INVERSION FIJA TANGIBLE S/. 130,000.00 S/. 322,100.00 S/. 452,100.00
I.1.1. TERRENOS E INFRAESTRUCT S/. 35,000.00 S/. - S/. 35,000.00
I.1.2. MAQUINARIA S/. - S/. 17,500.00 S/. 17,500.00
I.1.3. EQUIPO S/. 1,050.00 S/. 147,000.00 S/. 148,050.00
I.1.4 MUEBLES Y ENSERES S/. 93,950.00
TOTAL INVERSIÒN S/. 150,000.00 S/. 350,000.00 S/. 500,000.00
PORCENTAJE 30.00% 70.00% 100%
10.2 Costos de operación
Los gastos de operación de propuesta productiva, comprende los gastos administración y ventas
en las que debe incurrir el negocio para su operación y permanencia en el mercado.
Cuadro Nº 37: Costos de Producción de la Propuesta Productiva-Proyectado a 5 Años
COSTOS DE PRODUCCION PROYECTADOS
AÑOS
CONCEPTO
1 2 3 4 5
I. COSTOS DIRECTOS 146,400.00 168,360.00 168,360.00 193,614.00 242,017.50
MATERIALES DIRECTOS 400.00 460.00 460.00 529.00 661.25
Mano de Obra directa 146,000.00 167,900.00 167,900.00 193,085.00 241,356.25
II. COSTOS INDIRECTOS 18,740.00 21,341.00 24,332.15 27,771.97 31,727.77
Mano de Obra Indirecta 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00
Otros costos indirectos

17,340.00 19,941.00 22,932.15 26,371.97 30,327.77
TOTAL COSTOS DE
PRODUCCION 165,140.00 189,701.00 192,692.15 221,385.97 273,745.27
Pág. 60
DEL
10.3 Determinación de
ingresos
La determinación de los ingresos se plantea de acuerdo al sondeo actual en el mercado, la misma

fue corroborada con el estudio de mercado del presente plan de negocio, en función al cual se ha
determinado un plan de producción y por tanto de ingresos como se muestra a continuación.
Cuadro Nº 38: Flujo de producción del servicio

proyectado a 5 años.
Produccion Precio por Ventas
Años proyectadas
(s habitacion
ervicio) (S/.)
2023 10,780.00 (S/.) 34.95 376,800.00
2024 10,941.70 40.20 439,819.80
2025 11,105.83 46.23 513,379.66
2026 11,272.41 50.85 573,188.39
2027 11,441.50 55.93 639,964.84
Fuente: Elaboración propia. Tasa de crecimiento
proyecta 5%.
Como se puede observar en la tabla anterior se ha considerado un incremento de la producción del

5% a partir del año 2 permaneciendo constante hasta el año 5; teniendo estos datos y asumiendo la
estabilidad de la economía nacional se asume que el precio establecido para el servicio permanece
constante durante el horizonte de evaluación de la propuesta; siendo así el flujo de ingresos es
como sigue:
Cuadro Nº 39: Ingresos proyectados por la venta del servicio de

hospedaje.
AÑOS
CONCEPTO 1 2 3 4 5
376,800.00 439,819.80 513,379.66 573,188.39 639,964.84
Produccion Anual del servicio 10,780.00 10,941.70 11,105.83 11,272.41 11,441.50
Precio proyectado S/. 34.95 S/. 40.20 S/. 46.23 S/. 50.85 S/. 55.93
TOTAL INGRESO S/. 376,800.00 S/. 439,819.80 S/. 513,379.66 S/. 573,188.39 S/. 639,964.84
Hospedaje 10,780.00 10,941.70 11,105.83 11,272.41 11,441.50
Financiamiento de
inversión
Inversión total del PDN se encuentra conformada por los

siguientes aportantes:
❖ Gobierno local – GL = Fte. Fto. Canon sobrecanon y regalías

❖ Agente Económico Organizado – AEO = Fte. Fto. Recursos propios de los AEO.
Pág. 61
DEL
Cuadro Nº 40: Estructura de presupuesto total del PDN de la EMPRESA CONSUCON

SAC. DEL AARR. MISHAHUA
CONTRAPARTIDA COFINANCIAMIENTO TOTAL

CONCEPTO
Aporte del AEO Procompite INVERSION
I.INVERSION FIJA S/. 130,000.00 S/. 328,100.00 S/. 458,100.00
I.1. INVERSION FIJA TANGIBLE S/. 130,000.00 S/. 322,100.00 S/. 452,100.00
I.1.1. TERRENOS E INFRAESTRUCT S/. 35,000.00 S/. - S/. 35,000.00
I.1.2. MAQUINARIA S/. - S/. 17,500.00 S/. 17,500.00
I.1.3. EQUIPO S/. 1,050.00 S/. 147,000.00 S/. 148,050.00
I.1.4 MUEBLES Y ENSERES S/. 93,950.00
TOTAL INVERSIÒN S/. 150,000.00 S/. 350,000.00 S/. 500,000.00
PORCENTAJE 30.00% 70.00% 100%
Del cuadro anterior se evidencia el 100% de la estructura inversión para el plan de negocio, de los
cuales el 70.00 % estará financiada por el gobierno local a través de su división de
PROCOMPITE, es decir se financiará con fondos públicos, por otro lado, se tiene que el 30.00%
del presupuesto estará financiado por fondos de los beneficiarios del PDN, asimismo los AEO
deberán aporta el 11.67% del presupuesto que le corresponde financiar, esto es existirá un aporte
dinerario equivalente a
200.00 soles y el saldo 88.33% restante de la contrapartida será un aporte valorizado de bienes
existentes declarados.
Pág. 62
DEL
10.4 Estados Financieros
10.4.1 Flujo de Caja

Considerando la estructura de egresos e ingresos detallados líneas arriba, el análisis de flujo
de caja de la propuesta productiva nos muestra valores positivos en el flujo de caja económico y
financiero
Cuadro Nº 41: Flujo de caja económico del PDN de la EMPRESA CONSUCON SAC. DEL AARR.
MISHAHUA
CONCEPTO 0 1 2 3 4 5
I. INGRESOS S/. 376,800.00 S/. 439,819.80 S/. 513,379.66 S/. 573,188.39 S/. 796,760.84
INGRESOS POR VENT A S/. 376,800.00 S/. 439,819.80 S/. 513,379.66 S/. 573,188.39 S/. 639,964.84
VALOR RESIDUAL S/. 136,796.00
RECUPERO CAPIT AL DE T RABAJO S/. 20,000.00
II. EGRESOS S/. 237,553.93 S/. 275,871.37 S/. 302,453.06 S/. 343,122.86 S/. 403,343.46
II.1. COST OS DE PRODUCCIÒN S/. 165,140.00 S/. 189,701.00 S/. 192,692.15 S/. 221,385.97 S/. 273,745.27
II.2. GAST OS DE OPERACIÓN S/. 24,000.00 S/. 27,420.00 S/. 31,353.00 S/. 35,320.50 S/. 40,438.58
II.3. IMPUEST O A LA RENT A S/. 48,413.93 S/. 58,750.37 S/. 78,407.91 S/. 86,416.39 S/. 89,159.62
II.4. INVERSION FIJA AÑO 0 S/. -500,000.00
ACT IVO FIJO S/. 452,100.00
ACT IVO INT ANGIBLE S/. 6,000.00
CAPIT AL DE T RABAJO S/. 20,000.00
GAST OS GENERALES S/. 10,900.00
GAST OS DE SUPERVISION S/. 11,000.00
FLUJO DE CAJA ECONÒMICO S/. -500,000.00 S/. 139,246.08 S/. 163,948.43 S/. 210,926.61 S/. 230,065.53 S/. 393,417.38
10.4.2 Estado de Ganancias y Pérdidas

Cuadro Nº 42: Estado de Ganancias y pérdidas del PDN de la EMPRESA CONSUCON SAC. DEL AARR.
MISHAHUA
CONCEPTO
1 2 3 4 5
I. INGRESOS (VENT AS) S/. 376,800.00 S/. 439,819.80 S/. 513,379.66 S/. 573,188.39 S/. 639,964.84
II. COST OS DE PRODUCCIÒN S/. 165,140.00 S/. 189,701.00 S/. 192,692.15 S/. 221,385.97 S/. 273,745.27
III. UTILIDAD BRUTA S/. 211,660.00 S/. 250,118.80 S/. 320,687.51 S/. 351,802.42 S/. 366,219.57
IV. GAST OS DE OPERACIÓN S/. 24,000.00 S/. 27,420.00 S/. 31,353.00 S/. 35,320.50 S/. 40,438.58
Gastos de Venta S/. 1,200.00 S/. 1,200.00 S/. 1,200.00 S/. 1,200.00 S/. 1,200.00
Gastos Administrativos S/. 22,800.00 S/. 26,220.00 S/. 30,153.00 S/. 34,120.50 S/. 39,238.58
V. DEPRECIACIÓN DE A.F. Y AMORT. INT S/. 23,545.00 S/. 23,545.00 S/. 23,545.00 S/. 23,545.00 S/. 23,545.00
ANG
VI. UTILIDAD OPERATIVA S/. 164,115.00 S/. 199,153.80 S/. 265,789.51 S/. 292,936.92 S/. 302,236.00
VIII. UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS S/. 164,115.00 S/. 199,153.80 S/. 265,789.51 S/. 292,936.92 S/. 302,236.00
IX. IMPUEST O A LA RENT A (30%) S/. 48,413.93 S/. 58,750.37 S/. 78,407.91 S/. 86,416.39 S/. 89,159.62
UTILIDAD NETA S/. 115,701.08 S/. 140,403.43 S/. 187,381.61 S/. 206,520.53 S/. 213,076.38
Pág. 63
DEL
10.5 Análisis del Punto de Equilibrio
El punto de equilibrio tiene la finalidad de establecer la cantidad de servicios que se necesitan

vender para sostener el negocio, con fines de cubrir sus costos fijos y variables, la misma se
representa en la siguiente tabla.
Cuadro Nº 43: Cuadro de análisis de punto de equilibrio de la EMPRESADE HOTELERO CONSUCON

WAYRA SAC
AÑOS
RUBROS
1 2 3 4 5
COSTOS FIJOS. S/. 23,545.00 S/. 23,545.00 S/. 23,545.00 S/. 23,545.00 S/. 23,545.00
DEPRECIACIÓN DE A.F. Y AMORT. INTAN S/. 23,545.00 S/. 23,545.00 S/. 23,545.00 S/. 23,545.00 S/. 23,545.00
GASTOS FINANCIEROS S/. - S/. - S/. -
GASTOS ADMINISTRATIVOS S/. - S/. - S/. - S/. -
COSTOS VARIABLES S/. 166,340.00 S/. 190,901.00 S/. 193,892.15 S/. 222,585.97 S/. 274,945.27
Gastos de Venta S/. 1,200.00 S/. 1,200.00 S/. 1,200.00 S/. 1,200.00 S/. 1,200.00
COST OS DE PRODUCCIÒN S/. 165,140.00 S/. 189,701.00 S/. 192,692.15 S/. 221,385.97 S/. 273,745.27
COST OS DE OPERACIÓN S/. 24,000.00 S/. 27,420.00 S/. 31,353.00 S/. 35,320.50 S/. 40,438.58
COSTOS TOTALES S/. 189,885.00 S/. 214,446.00 S/. 217,437.15 S/. 246,130.97 S/. 298,490.27
VENT AS PROMEDIO (Plato) S/. 10,780.00 S/. 10,941.70 S/. 11,105.83 S/. 11,272.41 S/. 11,441.50
COST O VARIABLE UNIT ARIO (CVu) S/. 15.43 S/. 17.45 S/. 17.46 S/. 19.75 S/. 24.03
PRECIO DE VENT A UNIT ARIO S/. 34.95 S/. 40.20 S/. 46.23 S/. 50.85 S/. 55.93
PUNTO DE EQUILIBRIO (plt) S/. 1,206.00 S/. 1,034.97 S/. 818.46 S/. 757.01 S/. 738.02
PUNTO DE EQUILIBRIO (S/.) S/. 42,154.12 S/. 41,602.15 S/. 37,834.11 S/. 38,492.95 S/. 41,279.90
Grafico Nº 4. Determinación del punto de equilibrio de ventas del PDN de hotelería.
AÑOS
1 2 3 4 5
S/. 376,800.00 S/. 816,619.80 S/. 1,329,999.46 S/. 1,903,187.85 S/. 2,543,152.69
S/. 689,885.00 S/. 904,331.00 S/. 1,121,768.15 S/. 1,367,899.12 S/. 1,666,389.39
S/. 23,545.00 S/. 23,545.00 S/. 23,545.00 S/. 23,545.00 S/. 23,545.00
Pág. 64
DEL
10.6 Evaluación de la rentabilidad
10.6.1 Valor Actual Neto

Para determinar el VANE y VANF, se ha utilizado como tasa de descuento el 20%, planteado a nivel del Anexo
08, Procompite –
2023, bajo este parámetro se tienen los siguientes resultados.
Cuadro Nº 44: Valor actual neto económico y financiero del PDN

VANE S/. 121,011
10.6.2 Tasa Interna de Retorno

La Tasa Interna de Retorno, al estimar con 20% de TD, nos muestra los siguientes resultados:
Cuadro Nº 45: Tasa interna de retorno económico y financiero del PDN

TIRE 28.82%
10.6.3 Indicador de
costo/beneficio
Teniendo en cuenta el Beneficio/Costo como otra regla de decisión, el análisis al flujo de caja nos
muestra un B/C>1, el índi ce de rentabilidad encontrada para este caso mayor a uno, por lo que
técnicamente es un proyecto que generara utilidades, lo que garantiza las ganancias de la inversión
en la presente propuesta productiva, como se muestra a continuación:
Cuadro Nº 46: Cuadro de indicado de costo/beneficio e indicador de

rentabilidad (IR)
AÑOS
INDICE BENEFICIO/COSTO 0 1 2 3 4 5
BENEFICIOS 0 376,800.00 439,819.80 513,379.66 573,188.39 796,760.84
COST OS (500,000.00) (237,553.93) (275,871.37) (302,453.06) (343,122.86) (403,343.46)
FACT OR DE ACT UALIZACION 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
BENEFICIOS ACT UALIZADOS 0 376,800.00 439,819.80 513,379.66 573,188.39 796,760.84
COST OS ACT UALIZADOS -500000 (237,553.93) (275,871.37) (302,453.06) (343,122.86) (403,343.46)
FLUJO ECONOMICO ACT UALIZADO -500,000.00 139,246.08 163,948.43 210,926.61 230,065.53 393,417.38
INDICADOS BENEFICIO/COSTO 1.3092 1.7281 1.7536 1.7955 1.8352 1.9754

INDICE DE RENTABILIDAD 2.275
Pág. 65
DEL
10.7 Análisis de
Sensibilidad
En el siguiente cuadro se plantea el análisis de sensibilidad del PDN, podemos afirmar que las
variaciones a niveles del 10% no afectan la rentabilidad del PDN, tanto para la ciada de precios,
así como la de producción, variaciones mayores a 10% afectarían la viabilidad financiera del
proyecto, tal como se muestra a continuación:
Cuadro Nº 47: Análisis de sensibilidad del flujo de caja del PDN hotelería
CONSUCON WAYRA SAC
VARIABLES VARIACION VAN INICIAL TIR INICIAL VAN FINAL TIR FINAL
Situacion inicial 0% S/. 121,010.91 29%

-10% S/. 48,077.00 23%
Caida de la Produccion
-15% S/. 944.14 20%
-10% S/. 48,077.00 23%
Caida del Precio
-15% S/. 944.14 20%
Pág. 66
DEL
10.8 Cronograma de ejecución físico.
Cuadro Nº 48: Programación física de las actividades de la empresa

PP CRONOGRAMA FISICO EN MESES
CONCEPTO TOTAL
TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I.INVERSION FIJA 328,100.00 39,400.00
I.1. INVERSION FIJA TANGIBLE 328,100.00 39,400.00
I.1.1. TERRENOS Y OBRAS CIVILES - 0.00 0.00 0.00
I.1.2. MAQUINARIA 157,600.00 0.00
I.2.3 EQUIPO 17,500.00 4,375.00 4,375.00 4,375.00 4,375.00 17,500.00
I.1.4. MUEBLES Y ENSERES 147,000.00 0.00
II. CAPITAL DE TRABAJO - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
III. GASTOS GENERALES 10,900.00 10,900.00 10,900.00
IV. GASTOS DE SUPERVISION 11,000.00 11,000.00 11,000.00
TOTAL INVERSIÒN 350,000.00 0.00 21,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,375.00 4,375.00 4,375.00 4,375.00 0.00 0.00 39,400.00
Pág. 67
DEL
10.9 Cronograma de ejecución financiero
Cuadro Nº 49: Programación financiera de las actividades de la empresa

PP CRONOGRAMA FINANCIERO MESES
CONCEPTO TOTAL
TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I.INVERSION FIJA 458,100.00 100%
I.1. INVERSION FIJA TANGIBLE 458,100.00 100%
I.1.1. TERRENOS Y OBRAS 35,000.00 50% 50% 100%
CIVIL
I.1.2. MAQUINARIA 157,600.00 25% 25% 25% 25% 100%
I.2. 3 EQUIPO 18,550.00 25% 25% 25% 25% 100%
I.1.4. MUEBLES Y ENSERES 240,950.00 100%
I.2. INVERSION FIJA 6,000.00
INTANGIBLE
II. CAPITAL DE TRABAJO 20,000.00 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 100%
III. GASTOS GENERALES 10,900.00 2.18% 100%
IV. GASTOS DE SUPERVISION 11,000.00 2.20% 100%
TOTAL INVERSIÒN 500,000.00 54.00% 58.38% 29.00% 29.00% 29.00% 29.00% 29.00% 29.00% 29.00% 29.00% 4.00% 4.00% 100%
Pág. 68
DEL
11 ANALISIS DE
SOSTENIBILIDAD
De acuerdo a los criterios de rentabilidad y decisión hallados según los estados financieros
proyectados para el horizonte de evaluación de la propuesta y viendo los resultados del estudio de
mercado para la propuesta productiva que evidencia la existencia de demanda, que generara un
flujo de ingresos económicos para las familias involucradas, estas garantizan la sostenibilidad de la
implementación y ejecución del plan de negocio que se traduce en los siguientes aspectos:
11.1 Alianzas
estratégicas
Se formalizará la alianza estratégica con Municipalidad Distrital de Megantoni, quienes a través de

la Gerencia de Desarrollo Económico – Área Procompite, brindaran monitoreo y la asistencia
técnica hasta lograr la consolidación empresarial en cumplimiento a un convenio suscrito
(monitoreo hasta por 05 años).
Acuerdos de cooperación mutua entre los AEO de las diversas actividades de crianza y pequeñas
empresas que requieran un servicio de hospedaje.
11.2 Capacidad de generación

de empleo
En vista que el PDN generara ingresos económicos, como consecuencia de la ejecución e

implementación de la propuesta productiva se genera empleo para los beneficiarios y familiares
más cercanos y/o vecinos de la zona, así mismo durante esta fase se genera la necesidad de personal
para las descargas de los botes, e indirectamente los agentes participantes generan mayor dinámica
comercial al incrementar los niveles de producción del AEO.
11.3 Capacidad de gestión

del AEO
En cuanto a la capacidad de gestión del AEO, los directivos en representación del AEO han
demostrado capacidad de gestión al gestionar y liderar el presente plan de negocio, para lo cual
tienen el compromiso de continuar con la gestión a través de entidades del estado y entidades
privadas para la aplicación de acciones que permitan implementar procesos de mejora continua en
todo el proceso productivo, para su posicionamiento y permanencia en el mercado.
11.4 Solidez y
permanencia del aeo
El AEO, es una organización constituida recientemente con fines de mercado, puesto que los socios
que la integran se encuentran motivados para la implementación y ejecución de su iniciativa de
negocio, que con el acompañamiento y asesoría de PROCOMPITE lograrán posicionamiento en el
mercado que asegurara un flujo continuo de ingresos para las familias involucradas, por tanto,
contribuirán en la sostenibilidad de la propuesta productiva y en su permanencia en la AEO.
Por otro lado, la solidez de la organización se consolidará mediante el trabajo asociativo para la
mejora d e capacidades, así como para la compra de insumos y así abaratar los costos de
producción que les dará mayores márgenes de utilidad, garantizando su permanencia en el AEO y
por tanto en el mercado.
Pág. 69
DEL
ASENTA11.5
MIENTO RURACambios
L DE MISHAHUA, DISTRITO DE MENGANTONI, LA CONVENCION - CUSCO “
tecnológicos
El AEO, está en la capacidad de adaptarse a los cambios tecnológicos en el manejo de nuevos

equipos los cuales serán introducidos en su sistema de producción, facilitando las labores antes
realizadas con equipos de menor capacidad y tecnología.
Pág. 70
DEL
12 INDICADORES DE RESULTADO DE IMPACTO
12.1 Indicadores de línea de base
Los indicadores considerados para la evaluación a nivel de línea de base, se han obtenido de la entrevista con
los socios de la
AEO, son los siguientes:
Cuadro Nº 50: Indicadores de línea de base del plan de negocio.

DESCRIP INDICA
Nivel de empleos generadosCIÓN DOR
Número de puestos de trabajo
Ingresos monetarios promedio de beneficiarios directos Incremento de ingresos en soles por beneficiarios
directos
Nivel de servicios de hospedaje generado Incremento de ingresos económicos por el servicio
de alquiler de habitaciones
Nivel de eficiencia del sistema de atención al cliente en Disminución de tiempo de espera del cliente
SS.HH. para el aseo personal.
Nivel de calidad del servicio prestado. Incremento de la calidad del servicio.
12.2 Indicadores de impacto
Los indicadores de impacto al quinto año, como parte de la evaluación del plan de negocio, se ven
reflejados en mejoras, según como se muestran en la tabla siguiente:
VARIA INDICA CAMBIO RESPECTIVO A LA

LBLE DOR LINEA DE BASE.
Empleo generado número de nuevos puestos de trabajo 15 nuevos puestos de trabajo
generados.
ingreso monetario incremento de 20% de los
incremento de ingresos en soles por
promedio por ingresos promedio de los
beneficiario directo.
beneficiarios directos beneficiarios directos.
Nivel de servicios de hospedaje Incremento de ingresos económicos por
generado el servicio prestado a los Aumenta el número de
clientes servicios de hospedaje
eficiente y de calidad
incremento del nivel de
nivel de eficiencia del disminución de tiempos de espera del cliente eficiencia del tiempo
sistema de atención para el aseo personal. empleado en aseo personal del
en SS.HH.
cliente en
nivel de calidad de los
incremento de la calidad de los nivel de calidad y confort en un
servicios
servicios 80%.
prestados
Pág. 71
DEL
13 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
13.1 Conclusiones
❖ El plan de negocios de los AEO de la EMPRESADE CONSUCON WAYRA SAC.

mejorará la calidad del servicio prestado por los AEO en el servicio de hospedaje en el
Distrito de Megantoni.
❖ El PDN se encuentra enmarcado en el Estudio de priorización de zonas y cadenas productivas para
el año 2023.
Aprobado mediante acuerdo de Concejo Municipal N.º 0009-2022-CM-MDM, aprobado el
17 de nov. del 2021, cuyo monto asignado a los planes de negocio a cofinanciar es de
14’000,000.00 soles, que equivalente al 6% de presupuesto institucional modificado (PIM).
❖ Existe una demanda insatisfecha a nivel del distrito de Megantoni respecto a la calidad del servicio de
hospedaje,
que por el lapso de un año, dicho monto tiene que ser absorbido por la oferta que se prevé
incrementar con el PDN.
❖ El acondicionamiento adecuado de las instalaciones de los hospedajes, comodidad, y
disponibilidad de agua las 24 horas del día conllevara a la satisfacción y a la fidelización
del cliente por el trato y servicio ofrecido.
❖ La AEO de la EMPRESA CONSUCON SAC. DEL AARR. MISHAHUA, se encuentra organizado
y registrados ante la
SUNARP, con partida registral
Nº 11050108
❖ Los AEO de la EMPRESA CONSUCON SAC. DEL AARR. MISHAHUADE LA
COMUNIDAD NATIVA MIARIA, cuenta con 07 socios y presenta su plan de negocio
con el monto total de inversión de S/150,000.00, con un aporte del gobierno local de
S/350,000.00 equivalente al 70% del presupuesto total.
❖ El cofinanciamiento de los AEO es de S/350.,000.00 que representa el 70% del presupuesto total.
❖ El aporte monetario por parte de los AEO de S/. 50.000.00 soles, y corresponde a cada
uno de ellos un aporte monetario de S/. 7.142.00 por cada socio.
❖ El VANE del negocio tiene una rentabilidad financiera calculado a razón de una T.D. del 20%,
arrojando como
resultados: VANE = S/. 121,010.91 TIR = 28.82 % B/C = 1.3092 y un índice de
rentabilidad de 2.275 bajo estos resultados económicos se puede CONCLUIR QUE EL
PLAN DE NEGOCIOS ES RENTABLE.
13.2 Recomendaciones
❖ Los recursos considerados en el plan de negocio, serán adquiridos de acuerdo a las

especificaciones técnicas enunciados a nivel del requerimiento.
❖ Los costos de adquisición no deberán alterarse en grandes magnitudes por lo que el residente dispondrá
un precio
referencial a precio de mercado.
❖ Establecer medidas de control para el cumplimiento de las metas planteadas en el plan
de negocio a través del convenio firmado entre el GL y la AEO.
Pág. 72
DEL
ANEX
OS
Pág. 73

Mejoramiento de Los Servicios de Hospedaje de La Empresa Consucon Wayra Sac Ok

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“MEJORAMIENTO DE LOS

10.1 Inversiones ................................................................................................................ 60

“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE HOSPEDAJE DE LA EMPRESA CONSUCON WAYRA

AEO : EMPRESA CONSUCON WAYRA SAC.

1.- Capacitación técnica en hotelería. –

III. 2.- AsistenciaLIMITATIVOS

IV. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA

ITEM Balance de Oferta y Demanda - Servicios de hospedaje/Año

Brecha Oferta-Demanda (16,224.000) (17,634.240) (19,120.982) (20,688.112) (22,339.709)

Cobertura de Mercado Objetivo con PDN

% de cobertura total 98.67% 94.91% 91.29% 87.81% 84.47%

% de demanda insatisfecha 1.33% 5.09% 8.71% 12.19% 15.53%

El plan de producción se detalla en el

Cantidad de servicios hoteleros al año por socio 104

Precio de venta 1,850.00

La ejecución física del plan de negocio se ha programada para 12 meses.

I.1.3. EQUIPO S/. 1,050.00 S/. 147,000.00 S/. 148,050.00

I.1.4 MUEBLES Y ENSERES S/. 93,950.00 S/. - S/. 93,950.00

I.2. INVERSION FIJA INTANGIBLE S/. - S/. 6,000.00 S/. 6,000.00

II. CAPITAL DE TRABAJO S/. 20,000.00 S/. - S/. 20,000.00

III. GASTOS GENERALES S/. - S/. 10,900.00 S/. 10,900.00

IV. GASTOS DE SUPERVISION S/. - S/. 11,000.00 S/. 11,000.00

TOTAL, INVERSIÒN S/. 150,000.00 S/. 350,000.00 S/. 500,000.00

PORCENTAJE 30.00% 70.00% 100%

VANE S/. 121,011

- Existe alianzas estratégicas con MDM.

XI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

2.1 Nombre de la iniciativa del negocio.

“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE HOSPEDAJE DE LA EMPRESA CONSUCON WAYRA

2.2 Localización de los agentes económicos organizados (AEO)

Sector : Gobiernos Locales

Gráfico N.º 1. Localización geográfica de los agentes económico organizados.

2.3.1 Unidad formuladora del plan de negocios

2.3.2 Unidad responsable del cofinanciamiento del plan de negocio

2.3.3 Unidad responsable de operación y mantenimiento

LISTA DE CONSEJO DIRECTIVO

DIRECTIVOS NOMBRES Y APELLIDOS DNI

2.3.4 Unidad responsable de monitoreo del plan de negocio

2.4 Objetivos estratégicos y descripción de la iniciativa de negocio

❖ El Respeto y cordialidad que se deben manifestar en todo momento.

2.4.5 Objetivos estratégicos del plan de negocio

2.4.5.1 Objetivo general

2.4.5.2 Objetivos específicos

2.4.6 Descripción de la iniciativa del negocio

• Acondicionamiento y mejoramiento de la prestación del servicio de hospedaje.

• Implementación con maquinaria, equipos, destinados a la mejora del servicio.

• Capacitación técnica a los socios.

2.- Asistencia técnica en mantenimiento

2.5 Marco de referencia

En la oferta del servicio de alquiler de hospedaje lo realizan sin el asesoramiento de personal

2.5.1 Pertinencia de la iniciativa

Este estudio persiguió los siguientes

2.5.2 Justificación de la iniciativa

3.1 El producto de la iniciativa

3.1.1 Producto principal y sub

3.1.2 Producto sustituto y

3.2 Diagnóstico de la situación actual del

Los establecimientos de Los establecimientos

Figura Nº 1: Flujo grama de funcionamiento de la cadena productiva de servicio de hospedaje.

Infraestructuras necesarias para brindar el servicio de hospedaje.

Licencia y/o autorización para el funcionamiento y/o

Usuario y/o cliente (Venta del