Presupuesto Analitico Defensa Ribereña2

HOJA RESUMEN
FTE.FTO : CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

UNIDAD GEST. : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI
FUNCION : 05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
PROGRAMA : 016 GESTION DE RIESGOS DE EMERGENCIA
SUB-PROGRAMA : 0035 PREVENCION DE DESASTRES
PROYECTO
: "CREACION DE DEFENSA RIBEREÑA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE SHIVANKORENI,
ZONAL BAJO URUBAMBA, DISTRITO DE ECHARATI, LA CONVENCION CUSCO"
PRESUPUESTO BASE
Código Descripción Parcial (S/.)
A COSTO DIRECTO 7,415,500.99
(CD) S/. 7,415,500.99
B COSTO DIRECTO 7,415,500.99

C GASTOS GENERALES 7.11% 527,141.39
D GASTOS DE SUPERVISION 3.20% ### 237,620.11
F ELB. EXP. TECNICO 2.02% 149,711.64
G SUPERV. DE ESTUDIOS 0.47% 35,011.85
E GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA 0.43% 31,958.84
2%
I PRESUPUESTO TOTAL 8,396,944.82

RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO
FUENTE DE FTO : CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

PROYECTO
: "CREACION DE DEFENSA RIBEREÑA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE SHIVANKORENI, ZONAL BAJO URUBAMBA, DISTRITO DE ECHARATI, LA
CONVENCION CUSCO"
GASTOS GASTOS DE ELABORACION DE SUPERVISION DE LIQUIDACION DE

CODIGO ESPECIFICA DE GASTOS COSTO DIRECTO COSTO TOTAL
GENERALES SUPERVISION EXPEDIENTE TECNICO ESTUDIOS OBRA
2.6. 2 2. 2 3 PERSONAL 1,136,545.82 459,589.76 187,148.75 25,425.76 1,808,710.09

2.6. 2 2. 2 4 BIENES 6,127,355.17 39,970.51 15,323.51 2,619.85 6,185,269.04
2.6. 2 2. 2 5 SERVICIOS 151,600.00 27,581.12 35,147.85 3,913.23 218,242.20
2.6. 2 2. 2 6 OTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6. 8 1.3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 0.00 0.00 0.00 149,711.64 35,011.85 0.00 184,723.49
TOTAL 7,415,500.99 527,141.39 237,620.11 149,711.64 35,011.85 31,958.84 8,396,944.82
% 7.11% 2.99% 2.02% 0.47% 0.43%
RESUMEN PRESUPUESTO ANALÍTICO - COSTO DIRECTO
PROYECTO
: "CREACION DE DEFENSA RIBEREÑA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE SHIVANKORENI, ZONAL BAJO
URUBAMBA, DISTRITO DE ECHARATI, LA CONVENCION CUSCO"
CÓDIGO ESPECIFICA DE GASTOS C. DIRECTO

2.6. 2 2. 2 3 COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 1,136,545.82
2.6. 2 2. 2 4 COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 6,127,355.17
2.6. 2 2. 2 5 COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 151,600.00
2.6. 2 2. 2 6 COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS
TOTAL COSTO DIRECTO 7,415,500.99
DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO

COSTO DIRECTO
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS-CONTRATOS A PLAZO FIJO S/. 1,136,545.82
01 JORNAL
DEL EMPLEADO EVENTUAL
RECURSO UNIDAD CANTIDAD PRECIO PRESUPUESTADO

OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 0.00 0.00 0.00
TOPOGRAFO hh 1,169.60 12.50 14,620.00
CAPACITADOR Tall 6.00 8,000.00 48,000.00
ESPECIALISTA EN IMPACTO AMBIENTAL mes 8.00 8,000.00 64,000.00
ENFERMERA und 0.00 0.00 0.00
OPERARIO hh 6,688.13 11.88 79,454.98
OFICIAL hh 24,101.61 10.00 241,016.10
PEON hh 84,803.78 8.13 689,454.73
TOTAL MANO DE OBRA 1,136,545.82
02 MATERIALES DE CONSTRUCCION S/. 5,511,882.74

ALARMA DE SEGURIDAD pza 1.00 90.00 90.00
ARPILLERA 3 M m 30.00 8.00 240.00
BOLSA DE POLIETILENO N°30 mll 2.00 180.00 360.00
BOLSA ZIPLOC GRANDE DOC 1.00 20.00 20.00
BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS und 2.00 200.00 400.00
CALAMINA GALV. ZINC 1.83m x 0.83m x 0.4mm pln 267.20 28.00 7,481.60
CARTEL DE OBRA DE 3.60X2.40m (Gigantografia) und 1.00 600.00 600.00
CARTEL DE SEÑALIZACION pza 8.00 15.00 120.00
CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5KG) BOL 0.90 24.00 21.60
CINTA DE SEÑALIZACION AMARILLA pza 4.00 15.00 60.00
CLAVOS PARA CALAMINA DE 2" kg 14.00 8.00 112.00
CLAVOS PARA MADERA C/C 2" kg 2,301.50 5.00 11,507.50
CLAVOS PARA MADERA C/C 3" kg 19.35 5.00 96.75
CONO DE PLASTICO DE 24cm pza 12.00 30.00 360.00
CONTENEDOR HERMETICO DE COLOR und 6.00 60.00 360.00
CORDEL m 249.00 0.25 62.25
DESINFECTANTE DOC 2.00 50.00 100.00
ENVASE MEDIANO DE PLASTICO und 4.00 25.00 100.00
EXTINTOR und 3.00 60.00 180.00
FERTILIZANTE BOL 20.00 60.00 1,200.00
FRANELA m 3.00 15.00 45.00
Gavion Tipo Caja de 5.00x1.00x0.50m und 500.00 250.00 125,000.00
Gavion Tipo Caja de 5.00x1.00x1.00m und 1,844.00 450.00 829,800.00
Gavion Tipo Caja de 5.00x1.50x1.00m und 1,344.00 500.00 672,000.00
Gavion Tipo Caja Fuerte de 5.00x1.00x1.00m und 1,844.00 450.00 829,800.00
Gavion Tipo Caja Fuerte de 5.00x1.50x1.00m und 52.00 500.00 26,000.00
Gavion Tipo Colchon Fuerte de 5.00x2.00x0.30m und 1,000.00 400.00 400,000.00
GEOTEXTIL NO TEJIDO DE PROLIPOPILENO N 40.1 m2 35,464.00 5.00 177,320.00
HORMIGON m3 0.25 60.00 15.00
HUMUS sac 30.00 80.00 2,400.00
JABON CARBOLICO cja 2.00 30.00 60.00
MADERA CORRIENTE (TABLAS Y/O LISTONES) p2 1,841.20 3.00 5,523.60
MADERA CORRIENTE 2"x3"x10' p2 611.20 3.20 1,955.84
PAÑOS ABSORVENTES pqt 4.00 50.00 200.00
PETROLEO gln 2,201.48 15.00 33,022.20
PIEDRA GRANDE DE 8" m3 39,206.04 60.00 2,352,362.40
PINTURA ESMALTE gln 49.80 50.00 2,490.00
PLANTONES und 10,000.00 0.80 8,000.00
ROLLIZO DE EUCALIPTO DE 3' X 3 M pza 80.00 20.00 1,600.00
ROLLIZO DE EUCALIPTO DE 6" X 5.00 M und 2.00 25.00 50.00
SEMILLA DE GRASS kg 30.00 40.00 1,200.00
SOGA NYLON 3/4" m 200.00 12.00 2,400.00
YESO DE 25 Kg BOL 858.35 20.00 17,167.00
TOTAL MATERIALES 5,511,882.74

RESUMEN PRESUPUESTO ANALÍTICO - COSTO DIRECTO
PROYECTO
: "CREACION DE DEFENSA RIBEREÑA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE SHIVANKORENI, ZONAL BAJO
CÓDIGO ESPECIFICA DE GASTOS C. DIRECTO

2.6. 2 2. 2 3 COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 1,136,545.82
2.6. 2 2. 2 4 COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 6,127,355.17
2.6. 2 2. 2 6 COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS
TOTAL COSTO DIRECTO 7,415,500.99
02 HERRAMIENTAS Y EQUIPOS S/. 615,472.43

HERRAMIENTAS MANUALES %MO 31,924.08
ARNES DE SEGURIDAD und 4.00 300.00 1,200.00
BOTAS DE JEBE PAR 23.00 35.00 805.00
CAMION PLATAFORMA 4x2 122 HP 8 TON. hm 16.00 200.00 3,200.00
CARGADOR RETROEXCAVADOR 1 YD3 hm 656.49 320.00 210,076.80
CASCO DE SEGURIDAD TIPO JOCKEY und 20.00 20.00 400.00
CHALECOS und 20.00 20.00 400.00
COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 8 HP hm 11474.51 15.00 172,117.65
CORREAS DE SEGURIDAD und 1.00 200.00 200.00
ESCOBAS pza 2.00 10.00 20.00
ESTACION TOTAL hm 498.00 15.00 7,470.00
GUANTES DE CAUCHO PAR 4.00 20.00 80.00
GUANTES DE CUERO PAR 43.00 20.00 860.00
GUANTES DE JEBE PAR 43.00 25.00 1,075.00
LENTES C/PROTECCION UV und 23.00 18.00 414.00
MAMELUCO und 3.00 150.00 450.00
MASCARILLA und 3.00 30.00 90.00
MASCARILLA CONTRA POLVO und 20.00 12.00 240.00
MIRAS Y JALONES hm 1169.60 1.00 1,169.60
MOTOBOMBA10HP 4" hm 328.25 10.00 3,282.50
NIVEL TOPOGRAFICO hm 1169.60 10.00 11,696.00
PALAS pza 2.00 35.00 70.00
PICO pza 2.00 35.00 70.00
PONCHO IMPERMEABLE und 20.00 15.00 300.00
RASTRILLO pza 2.00 20.00 40.00
RECOGEDOR DE METAL pza 2.00 25.00 50.00
RECOGEDOR DE PLASTICO pza 2.00 15.00 30.00
SISTEMA DE LINEA DE VIDA und 1.00 500.00 500.00
SOMBRERO und 3.00 25.00 75.00
TAPONES DE OIDO und 20.00 12.00 240.00
TIJERAS DE CORTE DE GRASS pza 2.00 120.00 240.00
TIJERAS DE PODAR pza 2.00 50.00 100.00
TRACTOR DE ORUGAS DE 140-160HP hm 165.83 320.00 53,065.60
TRANSPORTE DE MATERIALES CUSCO ECHARATE ton 107.67 90.39 9,732.29
TRANSPORTE DE MATERIALES ECHARATE IVOCHOTE ton 118.56 202.49 24,007.21
TRANSPORTE FLUVIAL ton 118.56 667.99 79,196.89
WINCHA HE 1169.60 0.50 584.80
TOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 615,472.43
03 SUBCONTRATOS S/. 151,600.00

CAPACITACION EN GESTION AMBIENTAL Tall 4.00 10,000.00 40,000.00
CAPACITACION EN PREVENCION DE DESASTRES Tall 6.00 10,000.00 60,000.00
CAPACITACION EN PRIMEROS AUXILIOS Tall 4.00 10,000.00 40,000.00
CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD Tall 1.00 800.00 800.00
ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y GLB 1.00 800.00 800.00
INSTALACION PROVISIONAL DE AGUA GLB 1.00 400.00 400.00
INSTALACION PROVISIONAL DE DESAGUE GLB 1.00 500.00 500.00
INSTALACION PROVISIONAL DE ENERGIA ELECTRICA und 1.00 500.00 500.00
MODULOS PROVISIONALES SSHH MOD 2.00 300.00 600.00
Traslado de residuos de construccion Tbjo 2.00 2,500.00 5,000.00
Traslado de Suelos Contaminados Tbjo 2.00 1,500.00 3,000.00
TOTAL SUB CONTRATOS 151,600.00
TOTAL COSTO DIRECTO S/. 7,415,500.99

RESUMEN PRESUPUESTO ANALÍTICO - GASTOS GENERALES
PROYECTO
CÓDIGO ESPECIFICA DE GASTOS G. GENERALES
2.6. 2 2. 2 3 COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 459,589.76
2.6. 2 2. 2 4 COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 39,970.51
2.6. 2 2. 2 6 COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS 0.00
TOTAL GASTOS GENERALES 527,141.39

GASTOS GENERALES
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS-CONTRATOS A PLAZO FIJO
01 JORNAL
DEL EMPLEADO EVENTUAL S/. 321,600.00
% DE PARTICIPACION
CARGO N° DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL
m RESIDENTE DE PROYECTOS DE INVERSION 1.00 8.00 10,200.00 81,600.00

ROB ADMINISTRADOR DE OBRA 1.00 8.00 5,000.00 40,000.00
j ASISTENTE TECNICO DE OBRA 1.00 8.00 6,000.00 48,000.00
f TECNICO - ADMINISTRATIVO I 1.00 8.00 4,000.00 32,000.00
s TECNICO - ADMINISTRATIVO II 1.00 8.00 3,800.00 30,400.00
ROM AUXILIAR ADMINISTRATIVO II / SECRETARIA 1.00 8.00 2,500.00 20,000.00
COCINERO 1.00 8.00 2,100.00 16,800.00
MAESTRO DE OBRA 1.00 8.00 3,600.00 28,800.00
ALMACENERO(GUARDIAN) 1.00 8.00 3,000.00 24,000.00
TOTAL 321,600.00
02 VACACIONES TRUNCAS
% DE PARTICIPACION
RESIDENTE DE PROYECTOS DE INVERSION 1.00 8.00 850.00 6,800.00
ADMINISTRADOR DE OBRA 1.00 8.00 416.67 3,333.33
ASISTENTE TECNICO DE OBRA 1.00 8.00 500.00 4,000.00
TECNICO - ADMINISTRATIVO I 1.00 8.00 333.33 2,666.67
TECNICO - ADMINISTRATIVO II 1.00 8.00 316.67 2,533.33
AUXILIAR ADMINISTRATIVO II / SECRETARIA 1.00 8.00 208.33 1,666.67
COCINERO 1.00 8.00 175.00 1,400.00
MAESTRO DE OBRA 1.00 8.00 300.00 2,400.00
ALMACENERO(GUARDIAN) 1.00 8.00 250.00 2,000.00
TOTAL 26,800.00
03 BENEFICIOS (COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS) S/. 26,800.00

% DE PARTICIPACION
COCINERO 1.00 8.00 175.00 1,400.00
MAESTRO DE OBRA 1.00 8.00 300.00 2,400.00
TOTAL 26,800.00
04 AGUINALDOS POR ESCOLARIDAD, FIESTAS PATRIAS Y NAVIDAD S/. 5,999.76

% DE PARTICIPACION
0.00 0.00 0.00 83.33 0.00
RESIDENTE DE PROYECTOS DE INVERSION 1.00 8.00 83.33 666.64
ADMINISTRADOR DE OBRA 1.00 8.00 83.33 666.64
ASISTENTE TECNICO DE OBRA 1.00 8.00 83.33 666.64
TECNICO - ADMINISTRATIVO I 1.00 8.00 83.33 666.64
TECNICO - ADMINISTRATIVO II 1.00 8.00 83.33 666.64
AUXILIAR ADMINISTRATIVO II / SECRETARIA 1.00 8.00 83.33 666.64
COCINERO 1.00 8.00 83.33 666.64
PROYECTO
MAESTRO DE OBRA 1.00 8.00 83.33 666.64

ALMACENERO(GUARDIAN) 1.00 8.00 83.33 666.64
TOTAL 5,999.76
PROYECTO
OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR S/. 54,873.00
05 ESSALUD (9%)
% DE PARTICIPACION
COCINERO 1.00 8.00 204.75 1,638.00
MAESTRO DE OBRA 1.00 8.00 351.00 2,808.00
TOTAL 31,356.00
06 SEGURO CONTRA RIESGO DE TRABAJO (6.75%) S/. 23,517.00

% DE PARTICIPACION
COCINERO 1.00 8.00 153.56 1,228.50
MAESTRO DE OBRA 1.00 8.00 263.25 2,106.00
TOTAL 23,517.00
07 BIENES, SERVICIOS Y OTROS
VESTUARIO Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD S/. 5,415.00
DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

LENTES DE SEGURIDAD OSCUROS UND 5.00 15.00 75.00
PANTALONES DRYLL IMPERMEABLES UND 10.00 65.00 650.00
CHALECO DRYLL DE TRABAJO UND 10.00 35.00 350.00
CHALECO SALVAVIDAS UND 5.00 120.00 600.00
EQUIPO DE RADIO COMUNICACIÓN (ALCANCE 3.00Km) UND 2.00 180.00 360.00
PONCHOS DE LLUVIA UND 10.00 15.00 150.00
GORRO TIPO LEGIONARIO CUELLEROS DESMONTABLES UND 5.00 45.00 225.00
MACHETE UND 5.00 25.00 125.00
CASACA IMPERMEABLE UND 5.00 230.00 1,150.00
BOZAL SIMPLE UND 5.00 6.00 30.00
COLCHONES DE 1 1/2 PLAZA UND 5.00 240.00 1,200.00
FRAZADAS UND 5.00 75.00 375.00
MOSQUITEROS UND 5.00 25.00 125.00
TOTAL 5,415.00
PROYECTO
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES S/. 17,485.00

PETROLEO (CAMIONETA PICK UP 4X4) GLN 100.00 16.20 1,620.00
AGUA MARINA GLN 0.00 55.00 0.00
GASOLINA 84 OCT (GENERADOR-BOTE) GLN 950.00 16.70 15,865.00
TOTAL 17,485.00
08 BIENES DE CONSUMO S/. 17,070.51
MATERIALES IMPRESIÓN Y FOTOGRÁFICOS

CARGADOR DE BATERIAS UND 2.00 65.68 131.36
IMPRESIÓN DE PLANOS UND 200.00 6.00 1,200.00
TOTAL 1,331.36
ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS

GENERADOR ELECTRICO UND 1.00 3,500.00 3,500.00
ADQUISICION DE VENTILADOR UND 5.00 150.00 750.00
TOTAL 4,250.00
ADQUISICION DE BIENES

COMPUTADORA CORE I7 UND 2.00 4,000.00 8,000.00
UPS RS 1500VA UND 2.00 400.00 800.00
IMPRESORA LASER UND 1.00 679.15 679.15
PIZARRA ACRILICA 1.20 x 2.00 m UND 1.00 230.00 230.00
ESPIRALADORA A4 UND 1.00 410.00 410.00
GUILLOTINA UND 1.00 210.00 210.00
TOTAL 10,329.15
OTROS

PILAS DURACELL AA PAR 6.00 3.00 18.00
WINCHA 60 MT UND 2.00 80.00 160.00
WINCHA 5 MT UND 5.00 20.00 100.00
LINTERNAS DOS PILAS UND 6.00 35.00 210.00
FOCOS DE LINTERNA UND 6.00 3.00 18.00
FOCOS AHORRADORES UND 6.00 12.00 72.00
TARJETAS TELEFONICAS UND 42.00 11.00 462.00
CANDADOS UND 6.00 20.00 120.00
TOTAL 1,160.00
09 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS S/. 22,800.00

ALQUILER DE BOTE (IVOCHOTE - OBRA) VJE 8.00 2,100.00 16,800.00
ALQUILER DE CAMIONETA VJE 8.00 750.00 6,000.00
ROTURA DE BRIQUETAS UND 0.00 45.00 0.00
TOTAL 22,800.00
PROYECTO
10 MATERIALES DE ESCRITORIO S/. 2,546.12

ARCHIVADOR DE LOMO ANCHO PARA FORMATO A-4 UND 6.00 4.50 27.00
ANILLOS DE 5/8" UND 6.00 0.50 3.00
BORRADOR BR40 UND 3.00 0.50 1.50
CD R UND 3.00 3.60 10.80
CINTA MASKING X 1/2" UND 3.00 3.00 9.00
CORRECTOR UND 2.00 5.00 10.00
CUADERNO 50 HOJAS UND 10.00 0.80 8.00
CUADERNO DE OBRA 1X3COPIAS X 50 HOJAS UND 7.00 25.00 175.00
CUADERNO ESPIRALADO 200 HJAS UND 2.00 8.00 16.00
CUTER GRANDE UND 2.00 5.50 11.00
ENGRAMPADOR UND 2.00 13.00 26.00
ESPIRALES DE 7 MM UND 8.00 0.25 2.00
FASTENERX50 UND CJA 2.00 6.00 12.00
FILES UND 10.00 0.20 2.00
LAPICERO AZUL/NEGRO 033 FABER CASTELL UND 12.00 0.50 6.00
LIBRETA DE CAMPO UND 3.00 3.50 10.50
PAPEL BOND 80 GR A-4 MLL 8.00 26.00 208.00
PARTES DIARIOS 1X3 COPIAS BLOCK 4.00 12.00 48.00
PEGAMENTO EN BARRA UND 4.00 4.50 18.00
PERFORADOR S/C UND 4.00 12.00 48.00
PLUMONES DELGADOS FC 45 UND 4.00 0.38 1.52
PLUMONES GRUESOS PARA PAEL FC UND 4.00 1.70 6.80
PLUMON INDELEBLE DELGADO DIFER. COLORES UND 4.00 3.00 12.00
PLUMON INDELEBLE GRUESO DIFER. COLORES UND 4.00 5.00 20.00
POST IT CUADRADO COLORES PZA 10.00 2.80 28.00
PORTAMINAS UND 4.00 18.00 72.00
REPUESTOS PARA PORTAMINAS UND 4.00 1.50 6.00
RESALTADOR UND 4.00 2.00 8.00
SELLO DE OBRA UND 4.00 25.00 100.00
THONER HP LASERJET 1015 UND 3.00 230.00 690.00
OTROS UTILES DE ESCRITORIO GLB 1.00 950.00 950.00
TOTAL 2,546.12
11 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS S/. 2,235.00

ESCRITORIO UND. 2.00 350.00 700.00
SILLAS UND. 2.00 90.00 180.00
CAMARA DIGITAL UND. 1.00 750.00 750.00
MEMORIA USB 8 GB UND. 3.00 85.00 255.00
SCANNER UND. 1.00 350.00 350.00
TOTAL 2,235.00
TOTAL GASTOS GENERALES S/. 527,141.39

RESUMEN PRESUPUESTO ANALITICO - SUPERVISION

PROYECTO : "CREACION DE DEFENSA RIBEREÑA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE SHIVANKORENI,
GASTOS DE
CÓDIGO ESPECIFICA DE GASTOS
SUPERVISION
TOTAL GASTOS DE SUPERVISION 237,620.11
GASTOS DE SUPERVISION
01 JORNAL S/. 131,177.90


COORDINADOR DE SUPERVISION 0.20 8.00 9,206.34 14,730.14
INSPECTOR DE OBRA 1.00 8.00 8,459.88 67,679.04
AUXILIAR ADMINISTRATIVO I / SECRETARIA 1.00 8.00 1,866.15 14,929.20
ASISTENTE TECNICO 1.00 8.00 4,229.94 33,839.52
TOTAL 131,177.90

COORDINADOR DE SUPERVISION 0.20 8.00 767.20 1,227.51
INSPECTOR DE OBRA 1.00 8.00 704.99 5,639.92
AUXILIAR ADMINISTRATIVO I / SECRETARIA 1.00 8.00 155.51 1,244.10
ASISTENTE TECNICO 1.00 8.00 352.49 2,819.96
TOTAL 10,931.49
03 BENEFICIOS (COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS) S/. 10,931.49


TOTAL 10,931.49
04 AGUINALDOS POR ESCOLARIDAD, FIESTAS PATRIAS Y NAVIDAD S/. 2,133.25


COORDINADOR DE SUPERVISION 0.20 8.00 83.33 133.33
INSPECTOR DE OBRA 1.00 8.00 83.33 666.64
AUXILIAR ADMINISTRATIVO I / SECRETARIA 1.00 8.00 83.33 666.64
ASISTENTE TECNICO 1.00 8.00 83.33 666.64
TOTAL 2,133.25

GASTOS DE
SUPERVISION
05 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR S/. 22,382.23

ESSALUD (9%)

TOTAL 12,789.85
SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (6.75%) S/. 9,592.38


TOTAL 9,592.38

VESTUARIO S/. 4,285.00
DESCRIPCION UND CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

CASCOS DE PROTECCION TIPO KW COLOR BLANCO UND 2.00 30.00 60.00
BOTAS DE CUERO CAT PAR 2.00 360.00 720.00
BOTAS DE JEBE PAR 2.00 30.00 60.00
MOCHILA PARA CAMPING IMPERMEABLE UND 2.00 220.00 440.00
CANGURO EXPLORADOR IMPERMEABLE UND 2.00 70.00 140.00
LINTERNA EXPLORADORA HEADLIGTH LED UND 2.00 25.00 50.00
LINTERNA LED UND 2.00 15.00 30.00
MACHETE UND 2.00 25.00 50.00
CASACA IMPERMEABLE UND 2.00 230.00 460.00
BOZAL SIMPLE UND 2.00 6.00 12.00
CORREA DE SEGURIDAD (ARNES) UND 2.00 65.00 130.00
COLCHONES DE 1 1/2 PLAZA UND 2.00 240.00 480.00
FRAZADAS UND 4.00 75.00 300.00
EQUIPO DE CAMPING GLB 1.00 478.00 478.00
MOSQUITEROS UND 3.00 25.00 75.00
TOTAL 4285.00

GASTOS DE
SUPERVISION
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES S/. 7,275.00

PETROLEO (CAMIONETA PICK UP 4X4) GLN 200.00 15.50 3,100.00 4511.12
AGUA MARINA GLN 0.00 55.00 0.00
GASOLINA 84 OCT GLN 250.00 16.70 4,175.00
TOTAL 7275.00

CARGADOR DE BATERIA UND 1.00 65.80 65.80
CAMARA FOTOGRAFICA UND 1.00 1,000.00 1,000.00
REVELADO DE FOTOGRAFIAS UND 0.00 0.60 0.00
TOTAL 1,065.80
MATERIALES MEDICOS Y MEDICINAS

AGUA OXIGENADA FRASCO 4.00 3.39 13.56
ANTIOFIDICO POLIVALENTE SIN REFRIGERANTE UND 2.00 700.00 1,400.00
ALCOHOL LTS 2.00 5.08 10.17
REPELENTE CONTRA INSECTOS FCO 6.00 15.00 90.00
BLOQUEADOR SOLAR SPF 50 FCO 6.00 15.00 90.00
PASTILLAS PURIFICADORAS DE AGUA UND. 12.00 1.50 18.00
PASTILLAS PARA LA GRIPE UND. 12.00 1.00 12.00
PASTILLAS ANTIHISTAMINICOS UND. 12.00 0.50 6.00
ALGODON X 250 GR. PQTE 3.00 4.24 12.71
GASA FRACCIONADA X 10 PZAS. PQTE 6.00 1.69 10.17
YODO LTS 5.00 13.56 67.80
ACIDO BORICO UND 6.00 4.00 24.00
GEL ANTIBACTERIAL UND 6.00 9.00 54.00
JABONCILLO ANTIBACTERIAL UND 6.00 4.00 24.00
ANTIBIOTICOS/ANTINFLAMATORIOS/ANALGESICOS GLB 1.00 600.00 600.00
VENDAS UND 5.00 6.50 32.50
GASA QUIRURGICA ESTERIL 10X40 PQT 6.00 9.60 57.60
ESPARADRAPO RLL 4.00 26.00 104.00
JERINGAS 10ML UND 5.00 2.60 13.00
GRAVOL UND 6.00 3.20 19.20
VENDITAS ADHESIVAS CJAS 4.00 9.75 39.00
TOTAL 2,697.71

ALQUILER DE CAMIONETA (CON OPERADOR) DIA 20.00 250.00 5,000.00
ALQUILER DE BOTE (IVOCHOTE - OBRA) DIA 20.00 1,200.00 24,000.00
TOTAL 29,000.00

GASTOS DE
SUPERVISION
MATERIALES DE ESCRITORIO S/. 782.85

ANILLOS DE 5/8" UND 6.00 0.50 3.00
CD RW REGRABABLES UND 0.00 2.00 0.00
CINTA MASKING 2" UND 1.00 4.00 4.00
CLIP WINGO PEQUEÑO X 100 UNID CJA 1.00 0.70 0.70
LIBRETA TOPOGRÁFICA FIELD BOOK UND 0.00 3.50 0.00
LIBRETA TOPOGRÁFICA LEVEL BOOK UND 0.00 3.50 0.00
DISKETESX10 UND CJA 0.00 10.00 0.00
FILES UND 12.00 0.20 2.40
OTROS GLB 1.00 500.00 500.00
TOTAL 782.85
EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS S/. 5,365.00

MEMORIAS USB 8 GB UND. 1.00 85.00 85.00
COMPUTADORA PORTATIL LAPTOP UND. 1.00 4,000.00 4,000.00
CAMARA DIGITAL UND. 1.00 680.00 680.00
TOTAL 5,365.00
TOTAL GASTOS DE SUPERVISION S/. 237,620.11

RESUMEN PRESUPUESTO ANALITICO - EXPEDIENTE TECNICO

PROYECTO
: "CREACION DE DEFENSA RIBEREÑA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE SHIVANKORENI, ZONAL
BAJO URUBAMBA, DISTRITO DE ECHARATI, LA CONVENCION CUSCO"
CÓDIGO ESPECIFICA DE GASTOS G. LIQUIDACION
2.6. 8 1.3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 120,833.49
2.6. 8 1.3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS
TOTAL GASTOS EXPEDIENTE TECNICO 149,711.64
GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO

01 JORNAL

COORDINADOR DE PROYECTO DE LINEA DE INVERSION 0.50 2.00 9,206.34 9,206.34
ING.PROYECTISTA 3.00 3.00 7,308.00 65,772.00
TOPOGRAFO 1.00 1.00 2,917.98 2,917.98
AUXILIAR ADMINISTRATIVO I / SECRETARIA 1.00 1.00 1,866.15 1,866.15
OPERADOR MAQ. LIVIANA 1.00 0.50 2,220.24 1,110.12
TOTAL 84,874.59

COORDINADOR DE PROYECTO DE LINEA DE INVERSION 0.50 2.00 767.20 767.20
ING.PROYECTISTA 3.00 3.00 609.00 5,481.00
TOPOGRAFO 1.00 1.00 243.17 243.17
OPERADOR MAQ. LIVIANA 1.00 0.50 185.02 92.51
TOTAL 7,072.88
03 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES S/. 7,072.88

BENEFICIOS (COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS)

ING.PROYECTISTA 3.00 3.00 609.00 5,481.00
TOPOGRAFO 1.00 1.00 243.17 243.17
TOTAL 7,072.88
04 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES S/. 1,124.96

AGUINALDOS POR ESCOLARIDAD, FIESTAS PATRIAS Y NAVIDAD

ING.PROYECTISTA 3.00 3.00 83.33 749.97
TOPOGRAFO 1.00 1.00 83.33 83.33
TOTAL 1,124.96

ESSALUD (9%)

ING.PROYECTISTA 3.00 3.00 712.53 6,412.77
TOPOGRAFO 1.00 1.00 284.50 284.50

PROYECTO

TOTAL 8,275.27
06 SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (6.75%) S/. 6,206.45


ING.PROYECTISTA 3.00 3.00 534.40 4,809.58
TOPOGRAFO 1.00 1.00 213.38 213.38
TOTAL 6,206.45


BOTAS DE JEBE PAR 2.00 30.00 60.00
MOCHILA PARA CAMPING IMPERMEABLE UND 4.00 220.00 880.00
CANGURO EXPLORADOR IMPERMEABLE UND 4.00 70.00 280.00
LINTERNA EXPLORADORA HEADLIGTH LED UND 4.00 25.00 100.00
LINTERNA LED UND 2.00 15.00 30.00
MACHETE UND 4.00 25.00 100.00
TOTAL 4630.00
EQUIPOS DE CAMPING

CARPA UNIPERSONAL PAR 2.00 350.00 700.00
SLEEPING PAR 2.00 30.00 60.00
MATRA INFLABLE UND 4.00 65.00 260.00
MOSQUITERO UND 4.00 15.00 60.00
PLASTICO DOBLE ML 20.00 1.20 24.00
TOTAL 1104.00
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES S/. 492.25

ACEITE DE MOTOR GLN 0.25 25.00 6.25
PETROLEO (CAMIONETA ) GLN 30.00 16.20 486.00
TOTAL 492.25

COMPUTADORA CORE I7 UND 2.00 4,500.00 9,000.00
PLOTTER (HOJA Y ROLLO) UND 0.25 3,220.00 805.00
CAMARA DIGITAL UND 1.00 580.00 580.00
TOTAL 10,960.00

PROYECTO

OTROS SERVICIOS

ALQUILER DE CAMIONETA (CON OPERADOR) DIA 4.00 175.00 700.00
ANALISIS FISICO QUIMICO BACTERIOLOGICO UND 0.00 150.00 0.00
ROTURA DE BRIQUETAS UND 0.00 30.00 0.00
DISEÑO DE MEZCLA DE CONCRETO UND 1.00 400.00 400.00
ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS UND 1.00 1,500.00 1,500.00
ALQUILER DE ESTACION TOTAL (INCLUYE PRISMAS Y TRIPODE) DIA 5.00 120.00 600.00
ALQUILER DE GPS DIA 5.00 20.00 100.00
TRANSPORTE DE EQUIPO TECNICO AEREO VUELO 0.00 22,000.00 0.00
TRANSPORTE DE EQUIPO TECNICO PLUVIAL DIA 4.00 900.00 3,600.00
TOTAL 8,650.00
MATERIALES DE ESCRITORIO S/. 3,041.90

ANILLOS DE 5/8" UND 6.00 0.50 3.00
FILES UND 20.00 1.00 20.00
MICA COLORES UND 20.00 2.00 40.00
THONER HP LASERJET 1300 UND 10.00 237.82 2,378.20
TOTAL 3,041.90
TOTAL GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO S/. 149,711.64
TOTAL GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO Y SUPERVISION DE ESTUDIOS S/. 184,723.49

RESUMEN PRESUPUESTO ANALITICO - SUPERVISION DE ESTUDIOS
PROYECTO : "CREACION DE DEFENSA RIBEREÑA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE SHIVANKORENI, ZONAL BAJO

TOTAL GASTOS DE SUPERVISION DE ESTUDIOS 35,011.85
GASTOS DE SUPERVISION DE ESTUDIOS
01 JORNAL S/. 21,879.00

SUPERVISOR DE ESTUDIOS 3.00 1.00 7,293.00 21,879.00
TOTAL 21,879.00

SUPERVISOR DE ESTUDIOS 3.00 1.00 607.75 1,823.25
TOTAL 1,823.25


TOTAL 1,823.25
04 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES S/. 249.99

AGUINALDOS POR FIESTAS PATRIAS Y NAVIDAD

SUPERVISOR DE ESTUDIOS 3.00 1.00 83.33 249.99
TOTAL 249.99

ESSALUD (9%)

TOTAL 2,133.20

TOTAL 1,599.90

TOTAL 1140.00
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES S/. 324.00

PETROLEO DIESEL 2 GLN 20.00 16.20 324.00
TOTAL 324.00
RESUMEN PRESUPUESTO ANALITICO - SUPERVISION DE ESTUDIOS
PROYECTO : "CREACION DE DEFENSA RIBEREÑA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE SHIVANKORENI, ZONAL BAJO

TOTAL GASTOS DE SUPERVISION DE ESTUDIOS 35,011.85
08 BIENES DE CONSUMO S/. 0.00
MATERIALES DE LIMPIEZA
FRANELA DE COLOR ROJO ML 0.00 1.00 0.00
TOTAL 0.00
MATERIALES DE IMPRESIÓN Y FOTOGRÁFICOS

BATERIA PARA CAMARA FOTOGRAFICA UND 0.00 1.00 0.00
IMPRESIÓN DE FOTOS UND 0.00 15.00 0.00
TOTAL 0.00
OTROS SERVICIOS

TRANSPORTE DE EQUIPO TECNICO AEREO VUELO 0.00 22,000.00 0.00
ALQUILER DE CAMIONETA DIA 2.00 174.50 349.00
TOTAL 3,200.00
EQUIPOS Y BIENES DURADERO S/. 500.00
DESCRIPCION CANT CANT MONTO SUB TOTAL

CAMARA DIGITAL UND 1.00 500.00 500.00
TOTAL 500.00
MATERIALES DE ESCRITORIO S/. 562.60

CD Y DVD UND 3.00 2.00 6.00
MEMORIA USB 2GB UND 1.00 80.00 80.00
ESCALIMETRO GLB 1.00 12.00 12.00
TOTAL 562.60
GASTOS SUPERVISION DE ESTUDIOS S/. 35,011.85

RESUMEN PRESUPUESTO ANALITICO - LIQUIDACION DE OBRA

TOTAL GASTOS DE LIQUIDACION 31,958.84
GASTOS DE LIQUIDACION
01 JORNAL

ING.LIQUIDADOR DE OBRA 1.00 1.00 6,960.00 6,960.00
LIQUIDADOR FINANCIERO 1.00 1.00 6,960.00 6,960.00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO I / SECRETARIA 1.00 0.50 1,866.15 933.08
TOTAL 16,854.08

ING.LIQUIDADOR DE OBRA 1.00 1.00 580.00 580.00
LIQUIDADOR FINANCIERO 1.00 1.00 580.00 580.00
TOTAL 1,404.51


TOTAL 1,404.51
04 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES
AGUINALDOS POR ESCOLARIDAD, FIESTAS PATRIAS Y NAVIDAD S/. 249.99


TOTAL 249.99

ESSALUD (9%)

TOTAL 1,643.27


RESUMEN PRESUPUESTO ANALITICO - LIQUIDACION DE OBRA

TOTAL GASTOS DE LIQUIDACION 31,958.84

TOTAL 1,232.45
07 VESTUARIO S/. 550.00

CASCOS DE PROTECCION TIPO KW COLOR BLANCO UND 2.00 15.00 30.00
TOTAL 550.00
08 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES S/. 374.00

ACEITE DE MOTOR GLN 2.00 25.00 50.00
PETROLEO (CAMIONETA 4X4) GLN 20.00 16.20 324.00 4511.12
TOTAL 374.00
09 BIENES DE CONSUMO S/. 132.20
DESCRIPCIÓN UND. 1.00 P.U. SUB TOTAL

BATERIA PARA CAMARA FOTOGRAFICA UND 1.00 65.80 65.80
REVELADO DE FOTOGRAFIAS UND 1.00 0.60 0.60
TOTAL 132.20

ALQUILER DE CAMIONETA DIA 2.00 174.50 349.00
DISEÑO DE MEZCLA DE CONCRETO UND 2.00 382.12 764.23
TOTAL 3,913.23
MATERIALES DE ESCRITORIO S/. 1,563.65

ANILLOS DE 5/8" UND 6.00 0.50 3.00
FILES UND 20.00 1.00 20.00
MICA COLORES UND 20.00 2.00 40.00
TOTAL 1,563.65
TOTAL GASTOS DE LIQUIDACION S/. 31,958.84

Presupuesto Analitico Defensa Ribereña2

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HOJA RESUMEN

FTE.FTO : CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

Código Descripción Parcial (S/.)

A COSTO DIRECTO 7,415,500.99

(CD) S/. 7,415,500.99

B COSTO DIRECTO 7,415,500.99

I PRESUPUESTO TOTAL 8,396,944.82

FUENTE DE FTO : CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

GASTOS GASTOS DE ELABORACION DE SUPERVISION DE LIQUIDACION DE

2.6. 2 2. 2 3 PERSONAL 1,136,545.82 459,589.76 187,148.75 25,425.76 1,808,710.09

CÓDIGO ESPECIFICA DE GASTOS C. DIRECTO

TOTAL COSTO DIRECTO 7,415,500.99

DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO

RECURSO UNIDAD CANTIDAD PRECIO PRESUPUESTADO

02 MATERIALES DE CONSTRUCCION S/. 5,511,882.74

RECURSO UNIDAD CANTIDAD PRECIO PRESUPUESTADO

TOTAL MATERIALES 5,511,882.74

CÓDIGO ESPECIFICA DE GASTOS C. DIRECTO

TOTAL COSTO DIRECTO 7,415,500.99

02 HERRAMIENTAS Y EQUIPOS S/. 615,472.43

RECURSO UNIDAD CANTIDAD PRECIO PRESUPUESTADO

ARNES DE SEGURIDAD und 4.00 300.00 1,200.00

BOTAS DE JEBE PAR 23.00 35.00 805.00

CAMION PLATAFORMA 4x2 122 HP 8 TON. hm 16.00 200.00 3,200.00

CARGADOR RETROEXCAVADOR 1 YD3 hm 656.49 320.00 210,076.80

CASCO DE SEGURIDAD TIPO JOCKEY und 20.00 20.00 400.00

CHALECOS und 20.00 20.00 400.00

COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 8 HP hm 11474.51 15.00 172,117.65

CORREAS DE SEGURIDAD und 1.00 200.00 200.00

ESCOBAS pza 2.00 10.00 20.00

ESTACION TOTAL hm 498.00 15.00 7,470.00

GUANTES DE CAUCHO PAR 4.00 20.00 80.00

GUANTES DE CUERO PAR 43.00 20.00 860.00

GUANTES DE JEBE PAR 43.00 25.00 1,075.00

LENTES C/PROTECCION UV und 23.00 18.00 414.00

MAMELUCO und 3.00 150.00 450.00

MASCARILLA und 3.00 30.00 90.00

MASCARILLA CONTRA POLVO und 20.00 12.00 240.00

MIRAS Y JALONES hm 1169.60 1.00 1,169.60

MOTOBOMBA10HP 4" hm 328.25 10.00 3,282.50

NIVEL TOPOGRAFICO hm 1169.60 10.00 11,696.00

PALAS pza 2.00 35.00 70.00

PICO pza 2.00 35.00 70.00

PONCHO IMPERMEABLE und 20.00 15.00 300.00

RASTRILLO pza 2.00 20.00 40.00

RECOGEDOR DE METAL pza 2.00 25.00 50.00

RECOGEDOR DE PLASTICO pza 2.00 15.00 30.00

SISTEMA DE LINEA DE VIDA und 1.00 500.00 500.00

SOMBRERO und 3.00 25.00 75.00

TAPONES DE OIDO und 20.00 12.00 240.00

TIJERAS DE CORTE DE GRASS pza 2.00 120.00 240.00

TIJERAS DE PODAR pza 2.00 50.00 100.00

TRACTOR DE ORUGAS DE 140-160HP hm 165.83 320.00 53,065.60

TRANSPORTE DE MATERIALES CUSCO ECHARATE ton 107.67 90.39 9,732.29

TRANSPORTE DE MATERIALES ECHARATE IVOCHOTE ton 118.56 202.49 24,007.21

TRANSPORTE FLUVIAL ton 118.56 667.99 79,196.89

WINCHA HE 1169.60 0.50 584.80

TOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 615,472.43

03 SUBCONTRATOS S/. 151,600.00

RECURSO UNIDAD CANTIDAD PRECIO PRESUPUESTADO

TOTAL SUB CONTRATOS 151,600.00

TOTAL COSTO DIRECTO S/. 7,415,500.99

CÓDIGO ESPECIFICA DE GASTOS G. GENERALES